Tabela przedstawiająca analizę ryzyka wyznaczonych obszarów

Obszary ryzyka

czynniki ryzyka i przypisane wagi

Termin ostatniej kontroli lub audytu

Priorytet Kierow- nictwa

Ocena ryzyka po uwzględnieniu

Ocena końcowa ryzyka

Istotność

kontrola wewnętrzna

stabilność

złożoność

kryteriów

terminu

priorytetu

0,3

0,3

0,2

0,2

1. Budżet, księgowość

2. Gospodarka kasowa

3. Gospodarowanie mieniem

4.Gospodarowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych

5. Kadry

6. Organizacja

7. Pomoc środowiskowa

8. Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych

Obszary ryzyka

czynniki ryzyka i przypisane wagi

Termin ostatniej kontroli lub audytu

Priorytet Kierow- nictwa

Ocena ryzyka po uwzględnieniu

Ocena końcowa ryzyka

Istotność

kontrola wewnętrzna

stabilność

złożoność

kryteriów

terminu

priorytetu

0,3

0,3

0,2

0,2

9. Rehabilitacja osób niepełnosprawnych

10. System informatyczny

11. System opieki nad dzieckiem i rodziną

12. System opieki nad osobami starszymi

13. Świadczenia

14. Zamówienia publiczne

15. Zarządzanie MOPS

2

---