Matryca logiczna dla potrzeb wstępnej kwalifikacji projektu

Tytuł projektu:

Budowa wielofunkcyjnego obiektu infrastruktury społecznej –
przedszkole i hala sportowa

Nazwa i numer działania MRPO (II)
Działanie 6.2. Rozwój Obszarów Wiejskich

Nazwa i oznaczenie schematu MRPO (III)
B: infrastruktura społeczna w tym edukacyjna i sportowa

Planowany termin rozpoczęcia projektu:
kwiecień 2010

Planowany termin zakończenia projektu: wrzesieńk 2011

Całkowita wartość projektu (VI) X PLN

Wnioskowana kwota dofinansowania z dotacji rozwojowej
(VII) X PLN

A - Logika interwencji

B – Wskaźniki

C - Źródła weryfikacji

D - Założenia/Ryzyka

4. Cele ogólne (4.A)

Oddziaływanie (4.B)

Źródła weryfikacji (4.C)

- Wyrównanie szans na start edukacyjny wśród

dzieci w wieku przedszkolnym w gminie wiejskiej
w porównaniu z ich rówieśnikami z miast

- Wzrost zatrudnienia matek dzieci w wieku

przedszkolnym

- Spadek marginalizacji i patologii społecznej

wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym
poprzez promocję zdrowego stylu życia

- Zmniejszenie ilości występujących wśród dzieci i

młodzieży wad postawy poprzez regularny udział
w zajęciach korekcyjnych

- Wzrost atrakcyjności turystycznej gminy poprzez

rozszerzenie oferty sportowo kulturalnej na
spędzanie czasu poza sezonem narciarskim

- Zakłada się łatwiejszy start uczniów w klasach 1-3

wśród dzieci, które uczęszczały do przedszkola
(max. 25 dzieci na rok szkolny)

- Zakłada się podjęcie pracy przez 80% matek

oddających dzieci do przedszkola, oraz podjęcie
nauki lub dokształcanie przez 3% matek

- Spadek deklarowanej przez uczniów gimnazjum

konsumpcji używek (papierosy 23,8%, alkohol-
49,2%) o 1/3 do roku 2013

- ilość dzieci wyleczonych lub wykazujących wyraźną

poprawę stanu ortopedycznego spośród
uczestniczących regularnie w zajęciach
korekcyjnych - 60%

- Turystyczny i społeczny wzrost konkurencyjności

gminy

- Powiatowy Urząd Pracy- dane statystyczne
- ankieta ”Zagrożenia we współczesnej szkole”

nt. używek wśród dzieci i młodzieży
prowadzona przez ZS, co 2 lata

- badanie ortopedyczne uczniów klas 1-3 od

roku 1995, co dwa lata, zlecane przez ZS,
kwalifikujące dzieci do zajęć korekcyjnych

- Wpływy podatkowe gminy
- Kalendarz imprez kulturalnych gminy

3. Cel bezpośredni projektu (3.A)

Wskaźniki rezultatu (3.B)

Źródła weryfikacji (3.C)

Założenia/ Ryzyka (3.D)

- Wzrost liczby dzieci objętych edukacją

przedszkolną na obszarze gminy wiejskiej.

- Dostęp dzieci i młodzieży do pełnowymiarowego

obiektu infrastruktury sportowej

- Dostęp dzieci i młodzieży do obiektu

umożliwiającego udział w zajęciach
pozalekcyjnych: SKS, taniec, kółko teatralne.

- Wzrost zatrudnienia

- Ilość dzieci uczęszczających do przedszkola - 75
- Ilość uczniów uczęszczających regularnie na zajęcia
wychowania fizycznego na hali sportowej – 400
- Ilość godzin zajęć wychowania fizycznego na hali

średnio w roku szkolnym - 1100

- Ilość przeprowadzonych międzyszkolnych zawodów

sportowych średnio na rok szkolny- 3

- Ilość sekcji zajęć pozalekcyjnych średnio w roku

szkolnym - 3

- nowe miejsca pracy– 12 etatów:
5-pedagogczne
4- pomocnicze
3-obsługa gastronomiczna

A - Logika interwencji

B – Wskaźniki

C - Źródła weryfikacji

D - Założenia/Ryzyka

2. Produkty projektu (2.A)

Wskaźniki produktu (2.B)

Źródła weryfikacji (2.C)

Założenia/ Ryzyka (2.D)

1. Obiekt wielofunkcyjny
a/ Przedszkole samorządowe
b/ Hala gimnastyczna
2. Droga dojazdowa

1. Obiekt wielofunkcyjny
Powierzchnia zabudowy - 508m2
Kubatura - 7504 m3
a/ Przedszkole
Powierzchnia użytkowa - 591m2
Ilość pomieszczeń dydaktycznych – 3
b/ Hala
Powierzchnia użytkowa hali sport. – 550 m2
2. Droga dojazdowa
Długość zmodernizowanej drogi do obiektu - 0,5km

1. Obiekt wielofunkcyjny
- Protokół odbioru,
- Decyzja pozwolenia na użytkowanie
2. Droga dojazdowa
- Protokół odbioru,

1. Działania w ramach projektu (1.A)

Środki (1.B)

Koszty (1.C)

Założenia/ Ryzyka (1.D)

- Przygotowanie postępowania przetargowego
- Przeprowadzenie postępowania i wyłonienie
Wykonawcy
- Podpisanie umowy z Wykonawcą
- Podpisanie umowy o pełnienie nadzoru
autorskiego
- Podpisanie umowy o pełnienie nadzoru
inwestorskiego
- Realizacja budowy obiektu wielofunkcyjnego
a/ budowa budynku hali wraz z przedszkolem
b/ zagospodarowanie terenu budynku
c/ modernizacja drogi dojazdowej do obiektu
- Odbiory
- Uzyskanie decyzji na użytkowanie

- Wynagrodzenie Wykonawcy
- Wynagrodzenie za nadzór autorski
- Wynagrodzenie za nadzór inwestorski
- Opłaty za badania i opinie niezbędne do uzyskania
decyzji na użytkowanie

Całkowita wartość projektu: X PLN
Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych: X

PLN

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA:
- wnioskowana kwota dotacji rozwojowej w

ramach MAPO: X (48,8%)

- wkład własny Beneficjenta: X PLN (51,2%)

Ryzyko:
- unieważnienie postępowania przetargowego (brak ofert, nie

złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu)

- brak zapewnionego wkładu własnego na realizację projektu
- wzrost cen usług budowlanych (w wyniku emigracji)
- opóźnienia w przekazywaniu dofinansowania przez KE
- opóźnienia realizacji ze względu na długi czas rozpatrywania

wniosku

ZAŁOŻENIA:
- niedopuszczenie do zwiększenia cen usług budowlanych

poprzez zapis w kontrakcie o niezmienności cen

- utrzymanie wydatków Gminy na poziomie przewidzianym w

budżecie

Warunki wstępne (0.D)

1) Uchwała Rady Gminy - uchwalony budżet dla projektu
2) zabezpieczenie środków na realizację projektu w

wieloletnim planie inwestycyjnym na 2 okresy budżetowe

3) kompletna dokumentację techniczną
4) prawomocne pozwolenie na budowę
5) uregulowany stan prawny gruntu
6) właścicielem projektu jest Gmina