Niniejszy dokument
Zatwierdzam
jako obowiązujący w
LOGO
[data
zatwierdze
nia]
data
Imię i Nazwisko
– Właściciel/Dyrektor
.........
...................................................
podpis
Dokument jest wydany przez
LOGO/ lub nazwa FIRMY
Wszelkie prawa zastrzeżone. Przedruk, kopiowanie, reprodukowanie w całości lub w częściach tylko za zgodą wydawcy.
LOGO
Nazwa i adres FIRMY
P
R
O
C
E
D
U
R
A
S
y
s
t
e
m
o
w
a
P06.03
wyd.
[data wydania]
str. 1 / stron
5
ilość załączników: 2
egz. nr: ...............
Tytuł:
Procesy magazynowe
Spi s treści
1. Cel
................................
................................
................................
................................
................................
...
2
2. Przedmiot i zakres
................................
................................
................................
................................
.........
2
3. Definicje
................................
................................
................................
................................
.........................
2
4. Odpowiedzialność i uprawnienia
................................
................................
................................
..................
2
5. Schemat blokowy
................................
................................
................................
................................
..........
3
6. Opis postępowania
................................
................................
................................
................................
........
4
6.1 Przyjmowanie i weryfikacja materiałów
/
wyrobów
................................
................................
........................
4
6.2 Przechowywanie
materiałów/wyrobów
................................
................................
................................
........
4
6.3 Wydawanie i weryfikacj
a przy wydawaniu
materiałów/wyrobów
................................
................................
..
4
6.4 Środki dotyczące statusu kontroli i badań
................................
................................
................................
...
4
6.5 Dokumentowanie obrotu magazynowego
................................
................................
................................
....
4
7. Dokumenty związane
................................
................................
................................
................................
.....
5
8. Zapisy
................................
................................
................................
................................
.............................
5
9. Załączniki
................................
................................
................................
................................
.......................
5
10. Zmiany do wydania poprzedniego
................................
................................
................................
..............
5
11. Informacje dodatkowe i postanowienia końcowe
................................
................................
......................
5
LOGO
P06.03, wyd.
[data wydania]
str.
2 z
5
1.
Ce
l
Zapewnienie,
że
procesy
magazynowe
przebiegają
w
nadzorowanych
warunkach
obejmujących
weryfikację
przyjmowanych
i
wydawanych
materiałów
/wyrobów
oraz
przechowywanie
materiałów
/
wyrobów
w
sposób
zapobiegający
ich
zniszczeniu,
skorodowaniu,
pomieszaniu,
uszkodzeniu, pomięciu, zawilgoceniu, przemarznięciu oraz zanieczyszczeniu
2.
Przedmiot i zakres
Procedura
ustala
system
i
instrukcje
dla
przyjmowania
i
weryfikacji
materiałów
/
wyrobów,
przechowywania
materiałów/wyrobów
oraz
wydawania
i
weryfikacji
przy
wydaniu
i/lub
dostarczaniu
materiałów/wyrobów
.
Procedura
ustala
jednocześnie
środki
dla
identyfikacji
materiałów/wyrobów
,
w
tym identyfikacji statusu dot. kontroli i badań.
Procedura
przywołuje
również
system
dla
zaewidencjonowania
przepływu
materiał
ów/wyrobów
oraz wykazania stanów magazynowych.
Dotyczy wszystkich
materiałów/wyrobów
przepływających przez obszar magazynu.
3.
Definicje
Terminy użyte w procedurze nie wymagają definiowania.
4.
Odpowiedzialność i uprawnienia
W realizacji działań opisanyc
h w procedurze uczestniczą:
Właściciel
/Dyrektor
,
Dyrektor Handlowy
Kierownik Techniczny,
Magazynier
,
Pracownicy
wyznaczeni
do
realizacji
zakupu,
załadunku,
rozładunku,
porządkowania
i zabezpieczenia materiałów oraz wyrobów.
W szczeg
ólności:
Właściciel
/Dyrektor
i
działający
na
jego
polecenie
i
z
upoważnienia
Dyrektor
Handlowy
lub
Kierownik
Techniczny
ponosi odpowiedzialność za przyjmowanie zamówień, zakupy materiałów,
zorganizowanie
transportu,
za
i
rozładunku,
zabezpieczenie
materi
ałów,
nadzorowanie
magazynowania
materiałów/wyrobów
,
nadzorowanie
kompletowania
zestawów
wysyłkowych
i
wysyłania
ich
do
odbiorców,
gospodarkę
materiałową
i
nadzorowanie
stosowania
procedury
przez personel.
Magazynier
ponosi
odpowiedzialność
za
wydawanie
materiałów/wyrobów
,
zabezpieczenie
materiałów/wyrobów
oraz
za
stan
zapasów
materiałowych,
odpowiednie
oznaczanie
identyfikujące,
o
pakowanie
materiałów/wyrobów
w
opakowania
jednostkowe
i
zbiorcze,
kompletowanie
zestawów
wysyłkowych
i
wysyłanie
ich
do
odbi
orców,
dokonywanie
odpowiednich
zapisów
w
dokumentach,
rejestrach,
zestawieniach,
wywieszkach
magazynowych
i na formularzach.
LOGO
P06.03, wyd.
[data wydania]
str.
3 z
5
5.
Schemat blokowy
D
o
ku
m
e
n
t
y
z
g
ł
o
sz
e
n
i
o
w
e
P
rz
y
j
m
ow
ani
e
i
w
ery
f
i
k
acj
a
m
at
eri
ałów
i
w
y
robów
w
prow
adz
ony
ch
do
m
agaz
y
nu
Z
a
p
i
sy
d
o
t
y
cz
ą
ce
ko
n
t
ro
l
i
(z
a
ł
.
n
r
1
)
o
ra
z
d
o
ku
m
e
n
t
y
m
a
g
a
z
y
n
o
w
e
(p
.
6
.
5
).
D
o
st
a
w
y
z
a
o
p
a
t
rz
e
n
i
o
w
e
.
Ma
t
e
r
i
a
ł
y
pr
z
e
d
wy
k
o
n
.
u
sł
g
W
y
ro
b
y
g
o
t
o
w
e
,
n
o
rm
a
l
i
a
.
W
a
ru
n
ki
p
rz
e
ch
o
w
y
w
a
n
i
a
(p
.
6
.
2
).
P
rz
echow
y
w
ani
e
m
at
eri
ałów
odpow
i
edni
e
s
k
ładow
ani
e,
oz
nak
ow
ani
e,
w
arunk
i
prz
echow
y
w
ani
a.
P
ro
t
o
kó
ł
ko
n
t
ro
l
i
p
rz
e
ch
o
w
y
w
a
n
i
a
.
D
y
sp
o
z
y
cj
e
w
y
d
a
n
i
a
i
/
l
u
b
d
o
st
a
rcz
e
n
i
a
.
W
y
daw
ani
e
i
w
ery
f
i
k
acj
a
m
at
eri
ałów
i
w
y
robów
w
y
daw
any
ch
do
real
i
z
acj
i
produk
cj
i
l
ub
dos
t
aw
dl
a
k
l
i
ent
ów
.
Z
a
p
i
sy
d
o
t
y
cz
ą
ce
w
e
ry
f
i
k
a
cj
i
(z
a
ł
.
n
r
1
)
o
ra
z
d
o
ku
m
e
n
t
y
m
a
g
a
z
y
n
o
w
e
(p
.
6
.
5
).
W
y
ro
b
y
g
o
t
o
w
e
,
n
o
rm
a
l
i
a
,
cz
ę
ści
ku
p
n
e
w
re
z
e
rw
i
e
.
.
M
a
t
e
ri
a
ł
y
d
o
re
a
l
i
z
a
cj
i
u
sł
u
g
.
W
y
ro
b
y
g
o
t
o
w
e
d
o
re
a
l
i
z
a
-
cj
i
d
o
st
a
w
d
l
a
kl
i
e
n
t
ó
w
.
LOGO
P06.03, wyd.
[data wydania]
str.
4 z
5
6.
Opis postępowania
6.1
Przyjmowanie i weryfikacja materiałów i wyrobów
1)
Zgłoszone
do
prz
yjęcia
na
stan
magazynu
materiały
/
wyroby
muszą
być
zaopatrzone
w odpowiednie dokumenty towarzyszące identyfikujące te wyroby.
2)
Przed
wprowadzeniem
materiały/wyroby
na
stan
magazynu
muszą
być
wykonane
czynności
weryfikacyjne w zakresie ustalonym
w planie kontroli (p. zał. nr 1).
3)
O
ile
wyniki
kontroli
(p.
pkt.
2)
są
pozytywne,
materiały/wyroby
są
wprowadzane
na
stan
magazynu,
w
przeciwnym
wypadku
pozostawiane
są
do
dyspozycji
dostawcy
zewnętrznego
lub wewnętrznego lub też prowadzone jest postępowa
nie reklamacyjne (p. pkt. 4).
4)
Stwierdzone
niezgodności
w
dostawach
są
rejestrowane
w
rejestrze
reklamacji
dostaw
i prowadzone jest postępowanie reklamacyjne.
5)
Zakwestionowane
materiały/wyroby
muszą
być
wyraźnie
oznakowane
i
wydzielone
od
materi
ałów dobrych.
6.2
Przechowywanie materiałów
1)
Wszystkie
materiały/wyroby
muszą
być
przechowywane
w
sposób
zapobiegający
ich
pomieszaniu
lub
uszkodzeniu
tzn.
muszą
być
poukładane
rodzajami
na
regałach
lub
w
pojemnikach.
2)
Przechowywane
materiały/wyroby
muszą
być
j
ednoznacznie
oznakowane
co
do
rodzaju,
typu,
gatunku
itp.
Poszczególne
pola
odkładcze
czy
pola
na
regałach
muszą
być
zaopatrzone
w przywieszki magazynowe.
3)
Status
dot.
kontroli
i
badań
musi
być
jednoznacznie
wykazany
przy
zastosowaniu
środków
(p.
zał.
nr 1, zał. nr 2)
4)
Stan
przechowywanych
materiałów
i
wyrobów
musi
być
systematycznie
sprawdzany
w
ramach
nadzoru.
Przynajmniej
raz
na
kwartał
należy
przeprowadzić
formalną
udokumentowaną
protokolarnie kontrolę stanu przechowywanych materiałów i wyr
obów.
5)
Warunki
przechowywania
takie,
jak
temperatura,
wilgotność,
zapylenie
muszą
być
zachowane
w zgodności z wymaganiami wynikającymi z norm technicznych lub instrukcji producentów.
6.3
Wydawanie i weryfikacja przy wydawaniu materiałów oraz wyrobów
1)
Wyd
anie materiałów i wyrobów może nastąpić wyłącznie na podstawie formalnej dyspozycji.
2)
Wydanie materiałów i wyrobów może nastąpić dopiero po przeprowadzeniu i uzyskaniu
pozytywnych wyników wymaganych kontroli i badań. Zakres kontroli wynika z zał. nr 1.
3)
Wyda
nie materiału i wyrobów należy odnotować w ewidencji magazynowej.
6.4
Środki dotyczące statusu kontroli i badań
Środki
dot.
statusu
kontroli
i
badań
są
wymienione
w
zał.
nr
1.
Wzory
tych
środków
są
przedstawione w
zał. nr 2.
6.5
Dokumentowanie obrotu magazy
nowego
Niezależnie
od
zapisów
związanych
z
czynnościami
weryfikacyjnymi
(p.
zał.
nr
1)
mają
zastosowanie
następujące
dokumenty
rejestrujące
przepływ
materiałów
i
wyrobów,
wykazujące
stany magazynowe:
PZ
...........
Przyjęcie towaru z zewnątrz,
RW
..........
Rozchód wewnęt
rzny,
PW
..........
Przyjęcie
materiałów/wyrobów
,
ZW
..........
Przyjęcie z produkcji wyrobów zakwestionowanych.
Komputerowa kartoteka magazynowa.
LOGO
P06.03, wyd.
[data wydania]
str.
5 z
5
7.
Dokumenty związane
1.
Instrukcja wystawiania, obiegu i przechowywania dokumentów dot. rejestracji przepływu
materiałów / wyrobów.
8.
Zapisy
Zapisy związane z procedurą wynikają z zał. nr 1 i pkt. 6.5.
9.
Załączniki
1.
Plan kontroli
–
zał. nr 1.
2.
Środki dot. statusu kontroli i badań
–
zał. nr 2.
10.
Zmiany do wydania poprzedniego
Nie dotyczy
-
jest to pierwsze wydanie.
11.
Informacje dodatkowe i posta
nowienia końcowe
1.
Autor procedury:
Stanisław Ziółkowski
.
2.
Procedura
przed
zatwierdzeniem
została
zweryfikowana
i
uzgodniona
przez
zainteresowane
strony, co jest wykazane poniżej:
Potwierdzenie weryfikacji i uzgodnień treści proce
dury
Lp.
Imię i nazwisko
Stanowisko
Data
Podpis
1.
2.
3.
>> Koniec procedury <<
LOGO
Załącznik Nr 1 do procedury P06.03, wyd.
[data wydania]
str.
1 /
2
Plan kontroli
Zakres: kontrola przy przyjęciu / wydaniu na stan lub z magazynu.
Kontrola wyrobów z dostaw zaopatrzeniowych
Lp.
Rodzaj wyrobu i
wymag
ania
Zakres czynności kontrolnych
Zapisy i środki
dot.
statusu
1.
Materiały
i środki techniczne stosowane
do
pr
odukcji
,
eksploatacji i remontów
stan ogólny bez uszkodzeń
mechanicznych,
naniesione oznakowanie typu
materiału/
wyrobu wg normy lub katalogu,
n
aniesione oznakowanie dot. certyfikatu
bezpieczeństwa,
wyroby muszą być zaopatrzone w
świadectwo jakości (ew. inny identyfikator
kontroli jakości) producenta,
pozostałe wymagania wg zamówienia.
Kontrola 100% ilości dostaw
Pieczęć przyjęcia
na dowodzie
dost
awy lub pieczęć
i protokół dot.
reklamacji.
3.
E
lementy
wyposażenia, narzędzia
,
normalia
stan ogólny bez uszkodzeń
mechanicznych, powłoki ochronne bez
rozwarstwień,
tolerancja wymiarów wg przedmiotowej
normy lub innej specyfikacji,
musi być dołączone świ
adectwo jakości
producenta / sprzedawcy.
inne wymagania wg zamówienia.
Kontrola wyrywkowa do
10
% z partii w
odniesieniu do postawionych wymagań.
Jeżeli zostaną stwierdzone
niezgodności należy dokonać kontroli
100% lub partię w całości reklamować
w zależno
ści od uzgodnień z dostawcą.
Pieczęć przyjęcia
na dowodzie
dostawy lub pieczęć
i protokół dot.
reklamacji.
4.
Materiały chemiczne (tworzywa sztuczne,
subst. akt., oleje, płyny, farby, kleje,
inne)
opakowania nieuszkodzone i bez śladów
otwarcia,
czytelne
i jednoznaczne oznakowanie dot.
rodzajów wyrobu,
ważność z odpowiednim zapasem
terminu przydatności,
do materiałów niebezpiecznych musi być
dołączona karta charakterystyki.
inne wymagania wg zamówienia.
Kontrola 100% w odniesieniu do
postawionych wymagań.
W przypadku
stwierdzenia niezgodności należy
reklamować te opakowania / pojemniki,
które są niezgodne ew. reklamować
całą dostawę
.
Pieczęć przyjęcia
na dowodzie
dostawy lub pieczęć
i protokół dot.
reklamacji.
LOGO
Załącznik Nr 1 do procedury P06.03, wyd.
[data wydania]
str.
2 /
2
Kontrola towarów przyjmowanych od klientów
Lp.
Rodzaj wyrobu i
wymagania
Zakres czynności kontrolnych
Zapisy i środki
dot.
statusu
1.
Towary przyjmowane od zleceniodawcy,
z jego magazynów
towary muszą być poukładane rodzajami
w pojemnikach lub w opakowaniach,
stan ogólny bez uszkodzeń
mechanic
znych,
przekazywana partia musi być
zaopatrzona w etykietę dostawcy, lub inny
dokument , na której podany jest rodzaj i
ilość wyrobów oraz pieczęć i podpis
dostawcy.
Należy sprawdzić zgodność rodzajową
towarów w odniesieniu do specyfikacji na
etykiecie dot
. przekazywanej partii.
W przypadku niezgodności wyroby są
pozostawione do dyspozycji
przekazującego.
Potwierdzenie
przyjęcia
dokonywane jest
w rejestrach
zleceń
2.
Towary dostarczane przez
zleceniodawcę
towary muszą być zapakowane w
uzgodnione opakowan
ia zleceniodawcy.
opakowania nie mogą posiadać
uszkodzeń,
przekazywana partia musi być
zaopatrzona w etykietę dostawcy, lub inny
dokument , na której podany jest rodzaj i
ilość wyrobów oraz pieczęć i podpis
dostawcy.
Należy sprawdzić zgodność rodzajową
to
warów w odniesieniu do specyfikacji na
etykiecie dot. przekazywanej partii.
W przypadku niezgodności
podejmowane są działania wyjaśniające.
Potwierdzenie
przekazania
dokonywane jest
w rejestrach
zleceń
Kontrola
materiałów/
wyrobów wydawanych z magazyn
u
Lp.
Rodzaj wyrobu i
wymagania
Zakres czynności kontrolnych
Zapisy i środki
dot.
statusu
1.
Wszystkie materiały, środki i wyroby
wydawane z magazynu
wyroby
powinny
być
, w miarę możliwości
zapakowane w opakowania producenta,
dalsze wymagania (np. dołącz
enie
deklaracji zgodności) wynikają z ustaleń
dot. przedmiotowej dostawy.
materiały/
wyroby muszą posiadać
wymagane oznakowania, tam gdzie
właściwe,
materiały chemiczne muszą być w okresie
ważności.
Kontrola 100% w odniesieniu do
postawionych wymagań oraz
kontrola
załadunku na środek transportowy.
Należy sprawdzić zgodność rodzajową
wyrobu w odniesieniu do specyfikacji wg
dyspozycji zapotrzebowania.
W odniesieniu do materiałów
chemicznych i innych, tam gdzie
właściwe należy sprawdzić wydawanie na
zgodność z
zasadą FIFO.
Kartoteka
magazynowa.
Pieczęć na
dowodzie WZ
LOGO
Załącznik Nr 2 do procedury P06.03, wyd.
[data wydania]
str.
1 /
3
Środki dotyczące statusu kontroli i badań
1.
Pieczęć dla potwierdzenia weryfikacji dostawy
LOGO
Dostawa zgodna z wymaganiami
...............
................................
imię i nazwisko, data, podpis
należy stosować dla
opieczętowania
dowodu dostawy
2.
Pieczęć dot. reklamacji dostawy
LOGO
Reklamacja dostawy
protokół rekl. nr ..........................
.................................
..............
imię i nazwisko, data, podpis
należy stosować dla
opieczętowania
dowodu dostawy
3.
Przywieszka dla wyrobów pojemnikach zbiorczych
LOGO
Świadectwo
kontroli
Wyrób
................................
............................
Ilość (szt.)
................................
......................
Zlecający
................................
........................
Zlecenie
/ poz. rej.
................................
..........
Potwierdzamy, że ww. wyroby spełniają wymagania wg
specyfikacji zlecenia
...................
....................................
data
pieczęć Kontroli Jakości
Przywieszka jest dołączona
do poszczególnych
materiałów lub
pojemników
z wyrobami.
LOGO
Załącznik Nr 2 do
procedury P06.03, wyd.
[data wydania]
str.
2 /
3
4.
Pieczęć dla potwierdzenia kontroli przy wydaniu
LOGO
Kontrola
mat./
w
yrobu
przy wydaniu
Przy wydaniu partii
materiału/
wyrobu wg specyfikacji na
dowodzie dostawy
................................
........................
Sprawdzono
:
kompletność dostaw
y
................................
..............
zgodność z zamówieniem
................................
.........
stan opakowań
................................
........................
oznakowania na opakowaniu
................................
...
świadectwa jakości
................................
..................
poprawność załadunku
................................
............
...................
....................................
data
pieczęć Kontroli Jakości
Należy stosować do
opieczętowania kopii dowodu
dostawy.
Personel magazynu uprawniony do
kontroli i wydania wyrobu.
LOGO
Załącznik Nr 2 do
procedury P06.03, wyd.
[data wydania]
str.
3 /
3
5.
Przywieszka magazynowa
Służy do
identyfikacji przechowywanych wyrobów i do rejestracji stanu ilościowego.
LOGO
Karta magazynowa
Nr
Nazwa wyrobu:
Symbol
Wymiar(y)
Norma
J.m.
Lokalizacja
Gatunek
Cecha
Kolor
Masa
Regał
Pole
Półka
Data
Dok. ref.
Przychód
Rozchód
Stan
P
odpis
Adnotacje
Uwaga
: w przypadku komputerowej rejestracji przychodów i rozchodów ka
rta służy tylko do
identyfikacji materiałów / wyrobów (zastosowanie ma część nagłówkowa).