| 5 |
Procesy są zidentyfikowane opisane, mierzone i zarządzanie |
TAK |
Proces zaopatrzenia jest kontrolowany i zarządzany przez dział zaopatrzenia |
| 4 |
Procesy są zidentyfikowane opisane, mierzone lecz nie zarządzane |
NIE |
Proces zaopatrzenia jest zarządzany przez dział zaopatrzenia |
| 3 |
Procesy są zidentyfikowane opisane lecz nie mierzone |
NIE |
Dział zaopatrzenia nadzoruje przebieg procesu |
| 2 |
Procesy powtarzalne istnieje świadomość procesów zachodzących w organizacji lecz brak dokumentacji procesowej |
TAK/NIE |
Procesy są powtarzalne istnieje świadomość procesów zachodzących w organizacji, ale występują też dokumentacja np. faktura, umowa z dostawcą. |
| 1 |
Procesy przypadkowe czyli brak świadomości że czynności realizowane w organizacji stanowią procesy, procesy są nie zidentyfikowane. |
NIE |
Procesy są zaplanowane, poprzedzone badaniem stanu surowców, przeprowadzone w stałych odstępach czasu. |