1. Spis treści.........................................................................................................strona

1.Spis treści........................................................................................................

2. Karta zmian

Data opracowania	Opis zmian
01.09.2006	Pierwsza wersja procedury
..........2007	Włączenie treści „Procedury oceny i doboru dostawców” do „Procedury zakupów”, anulowanie „Procedury oceny i doboru dostawców”

3. Rozdzielnik

A

B

X

Y

Z

G

4. Przedmiot procedury

Przedmiotem niniejszej procedury jest tryb postępowania podczas:

- dokonywania oceny i doboru dostawców, którzy dostarczają wyroby lub świadczą usługi mające wpływ na jakość procesu sprzedaży urządzeń, części zamiennych, wytwarzania systemów przemysłowych, świadczenia usług serwisowych, ze szczególnym uwzględnieniem dostawców wyrobów, usług, które mogą wpływać na zgodność wyrobu z certyfikatem badania typu WE.

- dokonywania zakupów ww. wyrobów lub usług.

5. Opis postępowania

1. Ocena i dobór dostawców

2. Zakupy urządzeń / części zamiennych / elementów infrastruktury

1. Zakup usług transportowych i magazynowania

Przedsiębiorstwo korzysta z usług transportowych i usług magazynowania świadczonych przez sprawdzonych dostawców. Specjalista ds. handlowych:

• specyfikuje warunki transportu / magazynowania,

• wybiera dostawcę na podstawie kryteriów: cena i gotowość wykonania usługi w określonym przez przedsiębiorstwo terminie,

• zleca i monitoruje wykonanie usługi.

• Dokumenty związane

1. „Procedura postępowania z wyrobem niezgodnym”

• Wykaz załączników

1. Karta_oceny_dostawcy.xls

2. Zam-xxx-xx-20xx_firma.xls

3. Rejestr_ofert_WY_zam_WE_zam_WY.xls

Strona

1 / 4

	ABC Sp. z o.o. adres
Nazwa dokumentu Procedura zakupów		Opracował X	Zatwierdził Z	Data opracowania 07.05.2007	Status Zatwierdzona

23

1

Procedura postępowania
z wyrobem niezgodnym

START

Sporządzenie Zamówienia do dostawcy (unikalne oznaczenie: Zam-kolejny nr- inicjały Pracownika-rok)

Zam-xxx-xx-20xx_firma.xls

Zam-xxx-xx-20xx_firma.xls

Specjalista ds. handlowych

Zatwierdzenie Zamówienia do dostawcy

(podpis na wydruku)

• Faktura zakupu /

• Dowód dostawy /

• Gwarancja /

• Świadectwa jakości /

• Deklaracje zgodności /

• Instrukcja obsługi /

• Dokumentacja techniczna

• Faktura zakupu /

• Dowód dostawy dotyczący zakupu /

• Gwarancja /

• Świadectwa jakości /

• Deklaracje zgodności /

• Instrukcja obsługi /

• Dokumentacja techniczna

5.2 Zakupy

5.1 Ocena

i dobór dostawców

Zam-xxx-xx-20xx_firma.xls

Specjalista ds. automatyki i hydrauliki górniczej / Elektronik - konstruktor / Serwisant / Specjalista ds. handlowych

Specjalista ds. automatyki i hydrauliki górniczej / Elektronik - konstruktor, Specjalista ds. handlowych

Zgodne z Zamówieniem ?

Specjalista ds. automatyki i hydrauliki górniczej / Elektronik - konstruktor / Serwisant / Specjalista ds. handlowych

Przyjęcie wyrobów wraz z dokumentami (dostarczonych przez dostawcę lub odebranych transportem wł.) - weryfikacja zgodności z Zamówieniem

Rejestr_ofert_WY_zam_
WE_zam_WY.xls

Specjalista ds. handlowych

Monitorowanie realizacji Zamówienia

• Zam-xxx-xx-20xx_firma.xls

• Zamówienie - wydruk

• Rejestr_ofert_WY_zam_WE_zam_WY.xls

Specjalista ds. handlowych

Przekazanie Zamówienia do dostawcy

(faksem, osobiście, pocztą elektroniczną, pocztą)

TAK

Karta_oceny_dostawcy.xls

TAK

NIE

KONIEC

Ocena

pozytywna ?

Umowa z Klientem / Zamówienie Klienta

Okresowa ocena dostawców

(co najmniej 1 x w roku)

Specjalista ds. handlowych,

Członek Zarządu

Wybór dostawców

Specjalista ds. handlowych

Wstępna ocena potencjalnych dostawców

Karta_oceny_dostawcy.xls

Specjalista ds. handlowych,

Członek Zarządu

Zebranie ofert od potencjalnych dostawców (na podst. inf. przekazanych przez pracowników)

START

2

• Reklamacja do dostawcy

• Karta oceny dostawcy

Specjalista ds. handlowych

KONIEC

Oferty potencjalnych dostawców

Postępowanie reklamacyjne
w stosunku do dostawcy

Specjalista ds. handlowych / Specjalista ds. automatyki i hydrauliki górniczej / Elektronik - konstruktor / Serwisant,

Główny Księgowy

1

2

Akceptacja dokumentów dostawy, faktury

NIE

---