ZPORR_sprawozdanie_I_kwartal2006_kontrolerealizacjiprojektow

Załącznik nr 9. Kontrole realizacji projektów

Nazwa projektu

Jednostka
kontrolowana/
nazwa

Tryb
kontroli

Termin kontroli

Przedmiot/zakres
kontroli

Stwierdzone
nieprawidłowości
(jeśli dotyczy)

Rekomendacje

Priorytet I
Działanie 1.1

Województwo
Lubelskie

Z/2.06/I/1.1.1/148/04
"Etap końcowy
modernizacji ul.
Cieszkowizna w m.
Łuków"

Miasto Łuków

planowa

05 stycznia 2006

Etap końcowy modernizacji
ul. Cieszkowiz
na w m. Łuków

Brak

Z/2.06/I/1.1.1/188/04
Rozbudowa
infrastruktury
drogowej na terenie
Łęcznej
- budowa dróg
gminnych na Osiedlu
Słoneczne

Gmina Łęczna

planowa

16 stycznia 2006

Rozbudowa infrastruktury
drogowej na terenie
Łęcznej - budowa
dróg gminnych na
Osiedlu Słoneczne

Brak

Z/2.06/I/1.1.1/33/04
Przebudowa drogi
powiatowej
klasy G nr 2122 L
Łopiennik-Rejowiec
na długości
6,895 km

Powiat
Krasnostawski

planowa

12 stycznia 2006

Przebudowa drogi
powiatowej klasy G nr
2122 L Łopiennik-
Rejowiec na długości
6,895 km

Brak

Z/2.06/I/1.1.1/62/05
Budowa łącznika
między ulicą Długą i

Miasto Biłgoraj

planowa

10 stycznia 2006

Budowa łącznika między
ulicą Długą i 3 go-Maja w
Biłgoraj

Brak

3 go-Maja w
Biłgoraju

Z/2.06/I/1.1.1/52/05
Budowa ulic
gminnych Bursaki nr
106184 i
Magnoliowej nr
106440 w Lublinie

Miasto Lublin

planowa

17 stycznia 2006

Budowa ulic gminnych
Bursaki nr 106184 i
Magnoliowej nr 106440 w
Lublinie

Brak

Z/2.06/I/1.1.1/51/05
Budowa ronda na
skrzyŜowaniu Alei
Jana Pawła II,ul.
Sikorskiego i
ul.Włosiankowskiej

Powiat Bołgorajski

planowa

24 stycznia 2006

Budowa ronda na
skrzyŜowaniu Alei
Jana Pawła II,ul.
Sikorskiego i
ul.Włosiankowskiej

Brak

Z/2.06/I/1.1.1/608/04
„Przebudowa
drogi nr 816
Terespol –
Sławatycze –
Włodawa – Zosin od
km 110 + 500 do km
115 + 205 na
odcinku ŚwierŜe -
Okopy”

Województwo
Lubelskie

planowa

17 i 19 stycznia 2006

„Przebudowa drogi nr
816 Terespol – Sławatycze
– Włodawa –
Zosin od km 110
+ 500 do km 115
+ 205 na odcinku
Ś

wierŜe - Okopy”

Brak

Z/2.06/I/1.1.1/606/04
„Rozbudowa
drogi wojewódzkiej
nr 835 na odcinku od
km 70+750 do km
72+800 w m.
Frampol”

Województwo
Lubelskie

planowa

18 i 19 stycznia 2006

„Rozbudowa drogi
wojewódzkiej nr 835
na odcinku od km
70+750 do km 72+800
w m. Frampol”

Brak

Z/2.06/I/1.1.1/613/04
gminnej Nr
101256 L Dubica –
Las Dąbrowa –
Polubicze na odcinku
o długości 0,712 km”

Gmina Wisznice

planowa

13 stycznia 2006

Budowa drogi gminnej Nr
101256 L Dubica –
Las Dąbrowa –
Polubicze na odcinku
o długości 0,712 km”

Brak

Z/2.06/I/1.1.1/610/04
„Przebudowa dr.
woj. Nr 819 na
odcinku
Parczew –
Sosnowica od km
0+000 do km
19+068”

Samorząd
Województwa

planowa

23 i 24 stycznia 2006

„Przebudowa dr. woj.
Nr 819 na odcinku
Parczew – Sosnowica
od km 0+000 do
km 19+068”

Brak

Z/2.06/I/1.1.1/43/05
Przebudowa dr.
woj. Nr 836
Bychawa - Kębłow
na odc. od
km 10+580 do km
12+580

Województwo
Lubelskie

planowa

22 i 27 lutego 2006 r.

Przebudowa drogi
wojewódzkiej nr 836

Brak

Z/2.06/I/1.1.1/26/05
„Przebudowa drogi
woj. Nr 855 Olbięcin
–
Stalowa Wola w m.
Trzydnik DuŜy”

Województwo
Lubelskie

planowa

24 i 27 lutego 2006 r.

Przebudowa drogi
wojewódzkiej nr 855

Brak

nr
Z/2.06/I/1.1.1/41/05
Budowa ulicy
WyŜynnej nr 106798
w
Lublinie w rejonie
ul. Nadbystrzyckiej

Miasto Lublin

planowa

15 lutego 2006 r.

Budowa ulicy nr
106798

Projekt zrealizowany - jakość
wykonanej nawierzchni budzi
zastrzeŜenia - płatność wstrzymana do
czasu usunięcia zastrzeŜeń

Projekt zrealizowany - jakość
wykonanej nawierzchni budzi
zastrzeŜenia - płatność wstrzymana
do czasu usunięcia zastrzeŜeń

nr
Z/2.06/I/1.1.1/79/05
"Budowa drogi
gminnej Elizówka -
Dys
przy "Giełdzie" w
Elizówce gm.
Niemce"

Gmina Niemce

planowa

23 lutego 2006 r.

Budowa drogi gminnej
nr 006070 L

Brak

nr
Z/2.06/I/1.1.1/58/05
„Przebudowa
drogi powiatowej nr

Powiat Świdnicki

planowa

1 i 3 marca 2006 r.

Przebudowa drogi
powiatowej nr 2120 L

Brak

2120 L Pełczyn –
Trawniki – Kol.
Dobryniów od km
0+000
do 2+200”

nr
Z/2.06/I/1.1.1/56/05
„Przebudowa
drogi powiatowej nr
2113 L Mełgiew –
Piaski od km 8+000
do km 11+000”

Powiat Świdnicki

planowa

1 i 3 marca 2006 r.

Przebudowa drogi
powiatowej nr 2113 L

Brak

nr
Z/2.06/I/1.1.1/54/05
"Regeneracja Al.
Lotników i
przebudowa ulicy
Racławickiej
wraz z chodnikiem w
Ś

widniku"

Powiat Świdnicki

planowa

1 i 3 marca 2006 r.

Regeneracja Al.
Lotników Polskich i
przebudowa ulicy
Racławickiej w
Ś

widniku

Projekt zrealizowany - jakość
wykonanej nawierzchni
budzi zastrzeŜenia –
płatność wstrzymana do
czasu usunięcia zastrzeŜeń

nr
Z/2.06/I/1.1.1/636/04
Modernizacja
drogi powiatowej nr
2123 L ul. Okrzei
odcinek od ul.
Sienkiewicza do ul.
Polewanej

Powiat
Krasnostawski

planowa

9 marca 2006 r.

Modernizacja ul.
Okrzei w
Krasnymstawie

Brak

Z/2.06/I/1.1.1/55/05
Przebudowa drogi
powiatowej nr 2104
L Minkowice –
Krępiec
na łącznej długości
1800 mb.

Powiat Świdnicki

planowa

08 i 10 marca 2006 r.

Przebudowa drogi
powiatowej nr 2104 L

Brak

Z/2.06/I/1.1.1/53/05
Przebudowa drogi
powiatowej Nr 2110
L Bystrzejowice –
Chmiel od km 0+000

Powiat Świdnicki

planowa

08 i 10 marca 2006 r.

Przebudowa drogi
powiatowej nr 2110 L

Brak

do km 2+500
nr
Z/2.06/I/1.1.1/57/05
"Przebudowa drogi
powiatowej nr 2022
L
Zalesie – Brzeziczki
od km 7+710 do km
10+010.”

Powiat Świdnicki

planowa

08 i 10 marca 2006 r.

Przebudowa drogi
powiatowej nr 2113 L

Brak

Województwo
Lubuskie

Wzmocnienie drogi
woj. nr 304 na odc.
od m. Okunin do
skrzyŜowania z
drogą woj.. nr 302
Z/2.08/I/1.1.1/160/04
/U/1/05

Zarząd Dróg
Wojewódzkich

planowa

27.02.2006

Zagadnienia prawidłowego
wydatkowania środków na
realizację projektu

Informacja pokontrolna na etapie
sporządzania

Modernizacja-
przebudowa drogi
powiatowej nr 4003F
ul.Grottgera w
Ś

wiebodzinie

Z/2.08/I/1.1.1/137/04
/U/3/05

Powiat
Ś

wiebodziński

planowa

15.03.2006

Zagadnienia prawidłowego
wydatkowania środków na
realizację projektu

Informacja pokontrolna na etapie
sporządzania

Województwo
Łódzkie

Z/2.10/I/1.1.1/582/04
/U/132/05
„Przebudowa drogi
powiatowej nr 37245
Łask - Wodzierady
na odcinku od km
11+736 do km
13+964”.

Powiat Łaski

planowa

09-13.03.06r.
20.03.06r.

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Informacja pokontrolna na etapie
sporządzania

Województwo
Opolskie

Samorząd
Województwa
Opolskiego

Modernizacja drogi
wojewódzkiej nr
426 na odcinku
Olszowa – Zalesie
długości 5 km
Z/2.16/I/1.1.1/2/04/
U/10/04

planowa

06.01.2006

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

Powiat Nyski

„Przebudowa drogi
nr 2181 o ul.
Prudnicka w Nysie”
Z/2.16/I/1.1/8/05/U/
63/05

planowa

Brak

Urząd

Marszałkowski

Przebudowa
przepustu i odcinka
drogi woj. nr 414 w
miejscowości
Krobusz”
Z/2.16/I/1.1.1/3/04/
U/9/04

planowa

16.02.2006

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

Województwo
Podlaskie

Z/2.20/I/1.1.1./3/04
Budowa lokalnej
infrastruktury
drogowej w ŁomŜy
na osiedlu Kraska i
innych – Etap I.

Miasto ŁomŜa

planowa

15.03.2006
kontrola w trakcie

Kontrola na poziomie 50%
wydatków (D)

Brak

Województwo
Śląski

701200-11
Przebudowa
skrzyŜowania
ul.Stefana Batorego,
Niedźwiedziniec
oraz
Radoszowwskiej

Miasto Chorzów

planowa

11.01.2006 – 06.02.206

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

wChorzowie
701200-14
Rozbudowa układu
komunikacyjnego
Rybnika przez
przebudowę
skrzyŜowania na DW
920

Miasto Rybnik

planowa

11.01.2006 – 06.02.206

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

701200-15
Przebudowa ul.
Olszówki –
rozbudowa systemu
dróg dojazdowych
do terenów
rekreacyjnych
Bielska-Białej

Miasto Bielsko-
Biała

planowa

11.01.2006 – 06.02.206

Brak

701200-20
Przebudowa Alei
Piłsudskiego w
ś

ywcu na odcinku

gminnym od ronda
do skrzyŜowania
z ul. Sienkiewicza

Gmina śywiec

planowa

12.01.2006 – 07.02.2006 Kontrola prawidłowości

realizacji projektu

Brak

Województwo
Warmińsko-
Mazurskie

Przebudowa ul.
Perkunowskiej w
GiŜycku
Z/2.28/III/1.1.1/152/
04

Powiat GiŜycki

planowa

Luty 2006

Kontrola rzeczowa

Brak

Przebudowa ul.
Nowogródzkiej w
GiŜycku
Z/2.28/III/1.1.1/153/
04

Powiat GiŜycki

planowa

Luty 2006

Kontrola rzeczowa

Brak

Przebudowa ul.
Mickiewicza w Ełku
Z/2.28/I/1.1.1/155/
04

Miasto Ełk

doraźna

Marzec 2006

Kontrola z zakresu
zamówień publicznych

Brak

Informacja pokontrolna na etapie
sporządzania

Województwo
Wielkopolskie

Odnowa nawierzchni
drogi wojewódzkiej
nr 442 w
m.Kołaczkowie od
10+759 do km
12+200 dł.1,441
Z/2.30/I/1.1.1/40/04/
U/76/05

Wielkopolski
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Poznaniu (WZDW)

planowa

24 stycznia - 8 lutego
2006 r.

Kontrola dokumentacji

Brak

Promocję projektu naleŜy
przeprowadzać zgodnie z
Rozporządzeniem Komisji (WE) nr
1159/2000 z dnia 30 maja 2000 r.

Modernizacja drogi
powiatowej nr 401
Turek-Władysławów
na odcinku od km
1+066 do km 1+970
II etap
Z/2.30/I/1.1.1/78/04/
U/27/05

Powiat Turek

planowa

1 lutego - 14 lutego
2006 r.

Kontrola dokumentacji

Brak

NaleŜy wykonać dokument
poświadczający fakt
przechowywania dokumentów do
31 grudnia 2013 r.

Przebudowa drogi
wojewódzkiej nr.
470 odcinek
Skarszew-Cerków
Kolonia od km
35+640 do km
54+400,00
Z/2.30/I/1.1.1/25/04/
U/67/05

WZDW

planowa

24 lutego 2006 r.

Kontrola dokumentacji

Brak

Promocję projektu naleŜy
przeprowadzać zgodnie z
Rozporządzeniem Komisji (WE) nr
1159/2000 z dnia 30 maja 2000 r.

Remont mostu na
rzece Ołobok w
ciągu drogi
wojewódzkiej nr 450
w m. Ołobok
Z/2.30/I/1.1.1/35/04/
U/82/05

WZDW

planowa

22 lutego 2006 r.

Kontrola dokumentacji

Brak

Odnowa nawierzchni
drogi wojewódzkiej
nr 442 w

Wielkopolski
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w

planowa

24 stycznia - 8 lutego
2006 r.

Kontrola dokumentacji

Brak

Promocję projektu naleŜy
przeprowadzać zgodnie z
Rozporządzeniem Komisji (WE) nr

m.Kołaczkowie od
10+759 do km
12+200 dł.1,441
Z/2.30/I/1.1.1/40/04/
U/76/05

Poznaniu (WZDW)

1159/2000 z dnia 30 maja 2000 r.

Województwo
Zachodniopom
orskie

Z/2.32/I/1.1.1/34/04
„Przebudowa
skrzyŜowania ulic
Armii Krajowej -
Monte Cassino -
Franciszkańskiej -
Niepodległości –
Koszalin”

Gmina Miasto
Koszalin

planowa

BZFE
16-17.02.2006

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

Z/2.32/I/1.1.1/35/04
„Usprawnienie
układu
komunikacyjnego
miasta Koszalin”

Gmina Miasto
Koszalin

planowa

BZFE
16-17.02.2006

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

Działanie 1.2

Województwo

Lubelskie

nr Z/2.06/I/1.2/93/04
„Budowa i
modernizacja
systemu
wodociągowego i
kanalizacyjnego
miasta
Biała Podlaska”

Bialskie Wodociągi
i Kanalizacja
„WOD-KAN” Sp. z
o.o.

sprawdzająca

18,19
kwietnia 2006 r.

Budowa i modernizacja
systemu wodociągowego i
kanalizacyjnego

Brak

Informacja pokontrolna na etapie
sporządzania.

Województwo

Lubuskie

Budowa kanalizacji
sanitarnej w m.

Gmina
Szlichtyngowa

planowa

24.01.2006

Zagadnienia prawidłowego
wydatkowania środków na

Brak

Informacja pokontrolna na etapie
sporządzania

Szlichtyngowa
Z/2.08/I/1.2/18/04/U/
5/04

realizację projektu

Województwo
Opolskie

Gmina Lewin
Brzeski

„Budowa
oczyszczalni
ś

cieków BIOCOS

wraz z
infrastrukturą
towarzyszącą w
Lewinie Brzeskim”
Z/2.16/I/1.2/1/04/U/
12/04

planowa

02.03.2006

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

Uzupełnienie tablicy pamiątkowej
dotyczącej zrealizowanego
projektu o stosowny zapis
odnoszący się do zakupu
wyposaŜenia w ramach projektu .
Przechowywanie w swojej
siedzibie oryginalnej dokumentacji
związanej z realizacją projektu.

Województwo
Podkarpackie

Umowa nr Z/2.18/I/1.2/4
/04/U/1/05 z dnia
04.01.2005 Budowa
oczyszczalni
ś

cieków w Medyce

o przepustowości
742 m3 na dobę na
działce 1,181,191

Gmina Medyka

planowa

2006-01-04 – 2006-01-
10

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

Umowa nr
Z/2.18/I/1.2/1/04/U/3/05 z
dnia 07.01.2005
Kanalizacja sanitarna
we wsi Bratkówka –
Etap III wraz z
rozbudową
istniejącej
oczyszczalni
ś

cieków

Gmina Wojaszówka planowa

2006.01.27 – 2006-02-
02

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

Województwo
Podlaskie

Z/2.20/I/1.2/227/04/
U/66/05

Miasto Bielsk
Podlaski

planowa

17.01.2006

Kontrola na poziomie 25%
wydatków (A)

Brak

Rozbudowa
infrastruktury
ochrony środowiska
na ulicach w Bielsku
Podlaskim.

23.02.2006

Z/2.20/I/1.2/233/04/
U/71/05
Rozbudowa
infrastruktury
wodociągowej na
terenie dorzecza
Biebrzy.

Stowarzyszenie
Samorządów
Dorzecza Biebrzy

planowa

20.01.2006

Kontrola na poziomie 25%
wydatków (A)

Brak

Z./2.20/I/1.2/104/05/
U/76/05
Modernizacja
oczyszczalni
ś

cieków z

rozbudową sieci
kanalizacyjnej i
wodociągowej w
Ciechanowcu.

Gmina
Ciechanowiec

planowa

24.01.2006

06.04.2006

Kontrola na poziomie 25%
wydatków (A)

Brak

Z/2.20/I/1.2/228/04/
U/38/05
Przebudowa stacji
wodociągowej w
Grajewie

Miasto Grajewo

planowa

10.02.2006

21.03.2006

Kontrola na poziomie 50%
wydatków (D)

Brak

Zalecono, aby w przyszłości
stosować się do zapisów
zawieranych umów

Z/2.20/I/1.2/225/04/
U/15/05
Budowa kanalizacji
ś

ciekowej we

wsiach: Długołęka,
Ruda, Zygmunty,
Góra i Zastocze

Gmina Krypno

planowa

17.02.2006

20.03.2006

Kontrola na poziomie 25%
wydatków (A)

Brak

Zalecono nadesłanie
odpowiedniego wyjaśnienia
odnośnie faktycznej daty przyjęcia
obowiązków kierownika budowy.
Zalecono równieŜ, aby w
przyszłości rzetelniej wykonywać
ww. czynności oraz dokładniej
wypełniać dziennik budowy,
zwracając uwagę na zamieszczone
w nim zapisy.

Województwo
Warmińsko-
Mazurskie

Modernizacja
pompowni wody II
st. SUW Karolin
oraz przepompowni
ś

cieków P-2 z

budową kolektora
Z/2.28/III/1.2/281/04

Przedsiębiorstwo
Wodociągów i K
analizacji Sp. Z o.
O. W Olsztynie

planowa

Styczeń- marzec 2006

Kontrola rzeczowa
zakończonego projektu
i oryginalnej dokumentacji
związanej
z projektem

Brak

Informacja pokontrolna na etapie
sporządzania

Województwo
Wielkopolskie

Modernizacja
oczyszczalni
ś

ciaków w Kole etap

I zad. I A
Z/2.30/I/1.2/304/04/
U/1/05

Gmina Miejska
Koło

planowa

13 stycznia 2006 r.

Kontrola dokumentacji

Brak

Budowa kanalizacji
sanitarnej w gminie
Wolsztyn
Z/2.30/I/1.2/221/04/
U/125/05

Gmina Wolsztyn

planowa

3 lutego - 3 marca 2006
r.

Kontrola dokumentacji

Brak

NaleŜy ustanowić w jednostce
kontrolowanej mechanizmy
zapewniające właściwy obieg i
sposób archiwizowania
dokumentów.

Modernizacja
oczyszczalni
ś

cieków w

Baranowie
Z/2.30/I/1.2/275/04/
U/41/05

Gmina Kępno

planowa

13 marca - 22 marca
2006 r.

Kontrola dokumentacji

Brak

Promocję projektu naleŜy
przeprowadzać zgodnie z
Rozporządzeniem Komisji (WE) nr
1159/2000 z dnia 30 maja 2000 r.

Działanie 1.3

Województwo
Lubelskie

Z/2.06/I/1.3.1/174/04
Modernizacja
Katedry Elektroniki
PLw celu utworzenia
Centrum Technologii

Politechnika
Lubelska

planowa

25 i 30 stycznia 2006

Modernizacja Katedry
Elektroniki PLw celu
utworzenia Centrum
Technologii Internetowych

Brak

Internetowych

Województwo
Lubuskie

OZ Modernizacja
oddziału rehabilitacji
kardiologicznej
Lubuskiego Szpitala
Specjalistycznego
Pulmonologiczno-
Kardiologicznego SP
ZOZ w Torzymiu
Z/2.08/I/1.3/37/04/U/
14/04

Lubuski Szpital
Pulmonol.-
Kardiologiczny
Samodzielny
Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej

doraźna

19.01.2006

prawidłowość realizacji
projektu

Brak

Zobowiązano Beneficjenta do
zintensyfikowania prac na
obiekcie, monitorowania prac
związanych z budową oraz
informowania IP o wszelkich
moŜliwych zagroŜeniach, które
mogłyby wpłynąć na prawidłowość
realizacji inwestycji; zaplanowano
przeprowadzenie kontroli
sprawdzającej realizację zaleceń
pokontrolnych.

Województwo
Opolskie

„Budowa II
Kampusu PO.
Zadanie 1B. Budowa
hali sportowej i
zaplecza
dydaktycznego dla
potrzeb WWFiF”
Z/2.16/I/1.3.1/2/04/U
/14/04

planowa

05.01.2006

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

Województwo
Podlaskie

Z/2.20/I/1.3.1/181/04
Dobudowa
segmentów z
pomieszczeniami i
dźwigami
osobowymi w WSS
im. K. Dłuskiego w
Białymstoku

Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny im.
K. Dłuskiego w
Białymstoku

doraźna

01.02.2006

17.02 2006

Sprawdzenie zgodności
zakładanych zmian
wartości wskaźników z
celami projektu

Na wniosek beneficjenta, dotyczący
potrzeby korekty wskaźników
planowanych produktów i rezultatów w
tabeli E2 we wniosku aplikacyjnym,
stanowiącym integralną część umowy o
współfinansowanie projektu
Z/2.20/I/1.3.1/181/04, kontrolujący
stwierdzili istotne rozbieŜności
pomiędzy wskaźnikami zawartymi w
tabeli E2, a obliczonymi w oparciu o
udostępnione dokumenty.
Proponowane zmiany porządkują listę
wskaźników zgodnie z najnowszą
wersją generatora wniosków.

PoniewaŜ stwierdzono, iŜ
zaistniałe rozbieŜności wystąpiły z
winy beneficjenta, zalecono
dokładniejszą analizę dokumentacji
i dołoŜenie większej staranności
przy opracowywaniu projektów.

Z/2.20/I/1.3.1/246/04
Rozbudowa
informatycznej
infrastruktury
edukacyjnej WSZiP
im. B. Jańskiego w
ŁomŜy.

WSZiP im. B.
Jańskiego w ŁomŜy

planowa

29.03.2006
kontrola w trakcie

Kontrola na zakończenie
realizacji projektu (Z)

Brak

Województwo
Wielkopolskie

Rozbudowa

zespołów budynków

naukowo-

dydaktycznych

Collegium Zembala
Akademii Rolniczej

w Poznaniu

Z/2.30/I/1.3.1/85/04/

U/102/05

Akademia Rolnicza
w Poznaniu

planowa

29 marca - 31 marca
2006 r.

Kontrola dokumentacji

Brak

Województwo
Zachodniopom

orskie

Z/2.32/I/1.3.1/490/05
„Poprawa
infrastruktury
sanitarnej w Domu

Politechnika
Szczecińska

planowa

BZFE 02.03.2006
WPiN
06-10.02.2006
WFiB

Kontrola dokumentacji

Brak

Studenckim nr 4 PS
przy ul.
SzwoleŜerów 1/2 w
Szczecinie”

13.03-05.04.2006

Działanie 1.3.2

Województwo
Lubuskie

nr
Z/2.06/I/1.3.2/159/04
Zakup karetek,
tomografu oraz
sprzętu i
wyposaŜenia
medycznego dla SP
ZOZ w Tomaszowie
Lubelskim

Samodzielny
Publiczny Zespól
Opieki Zdrowotnej
w Tomaszowie
Lubelskim

planowa

16 lutego 2006 r

Zakupienie karetek,
tomografu oraz sprzętu i
wyposaŜenia
medycznego

Brak

Województwo
Łódzkie

Z/2.10/I/1.3.2/124/04
/U/49/05
„Modernizacja
Pracowni
Rentgenowskiej w
Wojewódzkim
Szpitalu Zespolonym
w Skierniewicach”

Szpital w
Skierniewicach

planowa

7-10.02.06r.

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

Konieczność poprawienia
przeprowadzonych działań
promocyjnych oraz uzupełnienia
dokumentacji finansowej.

Z/2.10/I/1.3.2/126/04
/U/31/05 „Zakup
sprzętu dla
Ratownictwa Med
ycznego w Szpitalu
Wojewódzkim im.
Jana Pawła II w
Bełchatowie”

Szpital w
Bełchatowie

planowa

11-13.01.06r.

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

Z/2.10/I/1.3.2/134/04
/U/80/05
„Termoizolacja
budynków
(pawilonów
szpitalnych) w Spec.
Psych. ZOZ w
Łodzi”

Spec. Psych. ZOZ
w Łodzi

planowa

17-22.03.06r.
23-27.03.06r.

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

Informacja pokontrolna na etapie
sporządzania

Z/2.10/I/1.3.2/139/04
/U/67/05
„Utworzenie
Szpitalnego
Oddziału
Ratunkowego w
Szpitalu Rejonowym
w Tomaszowie
Mazowieckim”

Powiat
Tomaszowski

planowa

21-24.02.06r.
1-3.03.06r.

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Nie dotyczy

Kontrola przerwana ze względu na
brak moŜliwości sprawdzenia
realizacji projektu w terenie ze
względu na duŜe opady śniegu.
Kontrola zostanie wznowiona po
informacji beneficjenta, Ŝe
moŜliwa jest wizja w terenie
wykonanego projektu.

Z/2.10/I/1.3.2/152/04
/U/88/05 „Zakup 2
ultrasonografów
dopplerowskich (w
tym jeden
przenośny) dla
WSSZ im. M.
Pirogowa w Łodzi”

WSS im. Dr M.
Pirogowa

planowa

31.01-3.02.06r.

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Konieczność sporządzenia aneksu
z uwagi na fakt, iŜ wniosek o
płatność końcową opiewa na kwotę
dofinansowania, która stanowi
mniej niŜ 5% całkowitej wartości
projektu oraz skorygowania
informacji dotyczącej realizacji
wskaźników projektu
Konieczność umieszczenia
naklejek informujących o
dofinansowaniu zakupu urządzeń
na ich wszystkich częściach
składowych.

Z/2.10/I/1.3.2/162/04
/U/70/05 „Wczesna
identyfikacja
pacjentów

WSS im.
Madurowicza

planowa

18-20.01.06r.

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

Uzupełnienie drobnych uchybień w
dokumentacji przetargowej.
Konieczność sporządzenia tablic
pamiątkowych zgodnie z zapisami

zagroŜonych chorobą
sercowo-
naczyniową”

umowy o dofinansowanie projektu
, dosłania dokumentów
potwierdzających umieszczenie
informacji na temat projektu w
mediach oraz wydruków z
systemu finansowo-ksiegowego
wszystkich operacji związanych z
realizacja projektu.

Z/2.10/I/1.3.2/163/04
/U/54/05 „Zakup i
instalacja cyfrowej
pracowni
prześwietleniowo -
zdjęciowej z
kasetami w WOPM
CP-L w Łodzi”

WOMP

planowa

14-17.02.06r.

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

Informacja pokontrolna na etapie
sporządzania

Z/2.10/I/1.3.2/194/04
/U/105/05 „Zakup 12
sztuk karetek
ratownictwa
medycznego typu
"R" i "W"

Wojewódzka Stacja
Ratownictwa
Medycznego w
Łodzi

planowa

14-15.02.06r.

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

Uzupełnienie drobnych uchybień w
dokumentacji przetargowej.

Z/2.10/I/1.3.2/210/04
/U/141/05 „Zakup
angiografu dla
Zakładu Radiologii
SP ZOZ USK nr 1
im. N. Barlickiego w
Łodzi”

SP ZOZ
Uniwersytecki
Szpital Kliniczny nr
1 im. N. Barlickiego
Uniwer. Med. w
Łodzi

planowa

14-16.03.06r.

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

Informacja pokontrolna na etapie
sporządzania

Województwo
Opolskie

Opolskie Centrum
Onkologii

Projekt pn.
„Program poprawy
jakości planowania
w radioterapii.
Ograniczenie
dysproporcji
regionalnej”

planowa

25.01.2006

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

Z/2.16/I/1.3.2
/9/04/U/30/05

ZOZ Nysa

„Zakup aparatu
rentgenowskiego
ś

ródoperacyjnego z

ramieniem C dla
bloku operacyjnego
Szpitala w Nysie”
Z/2.16/I/1.3.2
/14/04/U/55/05

planowa

13.02.2006

Brak

Województwo
Podkarpackie

Umowa nr
Z/2.18/I/1.3.2/5/04/U
/1/05 z dn. 24.01.05.
Zakup czterech
ambulansów
wypadkowych wraz
z niezbędnym
wyposaŜeniem
medycznym

Wojewódzka Stacja
Pogotowia
Ratunkowego w
Rzeszowie

planowa

20-23.12.05.

Kontrola zakresu
rzeczowo-finansowego
projektu przed
dokonaniem ostatniej
płatno

Brak

Umowa nr
Z/2.18/I/1.3.2/4/04/U
/3/05 z dn. 14.02.05.
Dostosowanie OLK-
SP ZOZ do potrzeb
pacjentów

Obwód Lecznictwa
Kolejowego
Samodzielnego
Publicznego
Zakładu Opieki
Zdrowotnej w
Rzeszowie

planowa

16-20.01.06.

Kontrola zakresu
rzeczowo-finansowego
projektu przed
dokonaniem ostatniej
płatno

Brak

Województwo
Podlaskie

Z/2.20/I/1.3.2/180/04
/U/65/04
Zakup
specjalistycznego
sprzętu na
doposaŜenie Szpitala
Wojewódzkiego w
Białymstoku

SP ZOZ
Wojewódzki Szpital
Zespolony im. J.
Ś

niadeckiego

planowana

31.01.2006

21.03.2006

Kontrola na zakończenie
realizacji projektu (Z)

Brak

Zalecono poprawienie wszystkich
błędnych tablic informacyjnych.

Z/2.20/I/1.3.2/198/04
Zakup 5

Wojewódzka Stacja
Pogotowia

planowana

17.03.2006

Kontrola na zakończenie
realizacji projektu (Z)

Brak

nowoczesnych
ambulansów w tym
noworodkowego dla
WSPR w
Białymstoku.

Ratunkowego w
Białymstoku

12.04.2006

Województwo
Wielkopolskie

Zwiększenie dostępu
do usług
medycznych oraz
poprawa jakości
poprzez zakup
mammografu i
ambulansu
Z/2.30/I/1.3.2/45/04/
U/97/05

Samodzielny
Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
w Kępnie

planowa

18 stycznia 2006 r.

Kontrola dokumentacji

Brak

Dobudowa windy do
budynku głównego
Z/2.30/I/1.3.2/215/04
/U/111/05

Zakład
Pielęgnacyjno
Opiekuńczy w
Ś

remie

planowa

27 stycznia - 1 lutego
2006 r.

Kontrola dokumentacji

Brak

DoposaŜenie Sali
Operacyjnej
Specjalistycznego
Zespołu Opiki
Zdrowotnej w aparat
RTG z ramieniem C
Z/2.30/I/1.3.2/208/04
/U/118/05

Samodzielny
Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
w Poznaniu

planowa

30 stycznia - 31 stycznia
2006 r.

Kontrola dokumentacji

Brak

Promocję projektu naleŜy
przeprowadzać zgodnie z
Rozporządzeniem Komisji (WE) nr
1159/2000 z dnia 30 maja 2000 r.

Modernizacja
własnego ujęcia
wody pitnej w
Szpitalu
Wojewódzkim w
Poznaniu
Z/2.30/I/1.3.2/139/04

Szpital Wojewódzki
Juraszów

planowa

6 stycznia
- 13 stycznia 2006r.

Kontrola dokumentacji

Stwierdzone w toku czynności
kontrolnych naruszenia nie mają
wpływu na wstrzymanie wypłaty
dofinansowania na rzecz Beneficjenta
ani nie powodują rozwiązania umowy
o dofinansowanie projektu.

Brak

Województwo

Zachodniopom

orskie

Z/2.32/I/1.3.2/82/04
„Zakup nowoczesnej

Samodzielny
Publiczny Szpital

planowa

BZFE
01-09.02.2006

Kontrola dokumentacji

Brak

aparatury medycznej
dla Samodzielnego
Szpitala Klinicznego
nr 1”

Kliniczny nr 1 PAM
w Szczecinie

Z/2.32/I/1.3.2/59/04
„Zakup 32
samochodów
sanitarnych dla
Wojewódzkiej Stacji
Pogotowia
Ratunkowego w
Szczecinie”

Wojewódzka Stacja
Pogotowia
Ratunkowego w
Szczecinie

planowa

BZFE 13.03.2006
WPiN
01-03.03.2006

Kontrola dokumentacji

Brak

BZFE : uzupełnić informację
europejska na samochodach

Działanie 1.4

Województwo
Lubelskie

nr
Z/2.06/I/1.4/569/04
"Rozbudowa
Wojewódzkiej
Biblioteki Publicznej
im.
H Łopacińskiego w
Lublinie - II etap"

Wojewódzka
Biblioteka
Publiczna im. H
Łopacińskiego w
Lublinie

doraźna

13 marca 2006 r.

Rozbudowa budynku
Biblioteki

Brak

Działanie 1.5

Województwo
Lubelskie

nr
Z/2.06/I/1.5/167/04
„Informatyzacja
Miejskiej Biblioteki
Publicznej w
Lublinie i utworzenie
PIAP-ów
w filiach MBP – I
etap”

Miejska Biblioteka
Publiczna w
Lublinie im . H.
Lopacińskiego

planowa

11,12
kwietnia 2006 r.

Informatyzacja MBP i
utworzenie PIAP-ów w
filiach

Brak

Województwo
Lubuskie

Regionalna

Gmina Nowe

planowa

29.03.2006

Kontrola prawidłowości

Brak

Informacja pokontrolna na etapie

Platforma Cyfrowa -
Nowe Miasteczko i
Sulechów
Z/2.08/I/1.3.5/80/04/
U/18/04

Miasteczko

realizacji projektu

sporządzania

Województwo
Podkarpackie

Umowa nr
Z/2.18/I/1.5/04/U/1/
05 z dn. 5 .01.05.
Elektronizacja
obiegu dokumentów
w ramach usługi E-
urząd w Starostwie
Powiatowym w
Łańcucie etap I

Powiat Łańcucki

planowa

13-15.12.05.

Kontrola zakresu
rzeczowo-finansowego
projektu przed dokonaniem
ostatniej płatności

Brak

Z uwagi na podanie na tablicach
informacyjnych niepełnej nazwy
funduszu strukturalnego, o
brzmieniu Fundusz Rozwoju
Regionalnego, zapis informujący o
wspólfinansowaniu projektu musi
zostać uzupełniony o słowo
Europejski

Priorytet II

Działanie 2.1

Województwo
Dolnośląskie

„Wykwalifikowana
kadra – drogą do
sukcesu”

Towarzystwo
Wolnej Wszechnicy
Polskiej Oddział w
Legnicy

doraźna

26.01.2006r.

Kontrola kwalifikowalności
beneficjentów ostatecznych
do realizowanego projektu.

Brak

„Nauka języków
obcych sposobem na
podniesienie
kwalifikacji
zawodowych
wałbrzyszan”

Gmina Wałbrzych

planowa

03.02.2006r.

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

„Regionalne badanie
rynku pracy”

Dolnośląska
Agencja Rozwoju
Regionalnego w
Wałbrzychu

planowa

17.02.2006r.

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

„Podnoszenie
kwalifikacji
zawodowych osób
pracujących poprzez

Centrum Nauczania
Języków Obcych
„NORTON” w
Krakowie

planowa

07-08.03.2006r.

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

realizację szkoleń
języka angielskiego”
„TIP – Technologie
informatyczne od
podstaw”

Uniwersytet
Wrocławski –
Instytut Fizyki
Teoretycznej

doraźna

28.03.2006r.

Zgodność poniesionych
wydatków z Ustawą Prawo
zamówień publicznych i
zawartą umową.

Stwierdzono wystąpienie braku zgody
na dokonanie zmian i przesunięć w
planie wydatków projektu. W trakcie
usuwania.

Zalecono wyeliminowanie
istniejących uchybień.

Województwo
Lubuskie

„Informatyk z
zakresu grafiki
komputerowej z
wykorzystaniem w
reklamie i
marketingu”
Z/2.08/II/2.1/66/05/
U/16/05

Centrum
Kształcenia
Ustawicznego i
Praktycznego w
Zielonej Górze

planowa

11-13.01.2006

Kontrola dokumentacji

Zespół ds. Kontroli ZPORR IW uznał
koszty audytu wewnętrznego jako
niekwalifikowalne (w 2005 r. na
przeprowadzenie audytu wewnętrznego
poniesiono koszty w wysokości 3
118,73 PLN)

„Lubuski
Samorządowy
Ekspert Europejski”,
Z/2.08/II/2.1/49/05/
U/13/05

Lubuski Komitet
Europejski

planowa

19 – 23.01.2006

Kontrola dokumentacji

Beneficjent poniósł wyŜsze niŜ ujęte
we wniosku o dofinansowanie koszty
związane z wynagrodzeniem personelu
projektu.

IW uznała jako niekwalifikowalne
nadwyŜki wynikające z umów o
dzieło

„Rozwój i
podnoszenie
kwalifikacji poprzez
naukę języków
obcych”,
Z/2.08/II/2.1/07/04/
U/03/04

Prywatna Szkoła Dr
Rahn i Partner w
Zielonej Górze

doraźna

30.01.2006

Kontrola dokumentacji

Brak

„Obserwator
gospodarczy-
diagnoza popytu i
podaŜy na lubuskim
rynku pracy”,
Z/2.08/II/2.1/76/05/
U/15/05

Agencja
Komunikacji
Marketingowej
„InterActive”
Rymanów Zdrój

planowa

01– 02.02.2006

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

„Język obcy
branŜowy a
planowanie i rozwój
kariery zawodowej
jednostki”,

BSI Berliner
Sprachen Instytut
Berliński Instytut
Językowy Sp. z o.o.
w Zielonej Górze

planowa

06.02.2006

Kontrola rzeczowa projektu
i oryginalnej dokumentacji
związanej
z projektem

Brak

Z/2.08/II/2.1/08/05/
U/10/05
„Rozwój
umiejętności
informatycznych
wśród doradców
rolniczych”,Z/2.08/II
/2.1/47/05/U/10/05

Lubuski Ośrodek
Doradztwa
Rolniczego w
Kalsku

planowa

08-10.02.2006

Kontrola dokumentacji

Zespół ds. Kontroli ZPORR stwierdził
następujące nieprawidłowości:- w
pięciu przypadkach koszty
rzeczywiście poniesione na
wynagrodzenie kadry zarządzającej
przewyŜszyły koszty zakładane we
wniosku o dofinansowanie projektu.
Powstałe róŜnice (nadwyŜki) są
kosztami niekwalifikowanymi,-
przekroczono kwotę zakładaną na druk
materiałów promocyjnych

W przypadku kosztów
poniesionych na wynagrodzenia
(nadwyŜki) oraz przekroczonej
kwoty na materiały promocyjne
Beneficjent nie ujął wydatków
niekwalifikowanych we wniosku o
płatność.

„Podnoszenie
kwalifikacji
językowych osób
pracujących w
województwie
lubuskim”,
Z/2.08/II/2.1/32/05/
U/12/05

Uniwersytet
Zielonogórski. w
Zielonej Górze

planowa

15-17.02.2006

Kontrola dokumentacji

Brak

„Wiedza to
przyszłość”,
Z/2.08/II/2.1/07/04/
U/02/04

Zakład
Doskonalenia
Zawodowego w
Zielonej Górze

planowa

20-21.02.2006

Kontrola dokumentacji

Brak

„Praktyki zawodowe
dla uczniów z
upośledzeniem
umysłowym z
powiatu
nowosolskiego”,
Z/2.08/II/2.1/102/05/
U/24/06

Powiat Nowa Sól

planowa

27-28.02.2006

Kontrola dokumentacji

Brak

„Giełda kwalifikacji
zawodowych – kursy
i szkolenia dla osób
pracujących”,Z/2.8/II
/2.1/07/04/U/04/04

Centrum
Kształcenia
Praktycznego w
Nowej Soli

planowa

27-28.02.2006

Kontrola dokumentacji.

Brak

„Twoja przyszłość w
Twoich rekach –
Matura dla

Policealne Studium
Kształcenia Kadr w
Zielonej Górze

planowa

01-03.03.2006

Kontrola dokumentacji

Beneficjent wydatkował większe
kwoty na działania promocyjne, niŜ
ujęte we wniosku o dofinansowanie.

Beneficjent zobowiązał się, Ŝe
wydatki niekwalifikowane zostaną
pokryte ze środków własnych

kaŜdego”,
Z/2.08/II/2.1/14/05

Zespół kontrolny uznał te koszty jako
niekwalifikowalne.

PSKK i nie będą wykazywane we
wniosku o płatność.

„Kształcenie szansą
na zdobycie ciekawej
pracy dla rolników
odchodzących z
sektora rolniczego w
powiecie Ŝarskim”,
Z/2.08/II/2.1/14/05/
U/02/05

Progress- strefa
szkoleń w Zielonej
Górze

planowa

22-24.03.2006

Kontrola dokumentacji

5 osób zamieszkujących śary (pow. 20
000 mieszkańców) nie kwalifikuje się
do objęcia wsparciem w ramach
działania 2.3. ZPORR;
osoby zamieszkujące tereny miejskie
zostały zakwalifikowane niezgodnie z
pkt. 3.1. we wniosku o dofinansowanie
projektu, w dzienniku zajęć; kurs
tipserka - program zajęć jest rozbieŜny
z programem dostarczonym do IW.

Informacja pokontrolna na etapie
sporządzania

„Rozwój i
podnoszenie
kwalifikacji poprzez
nauke języków
obcych ”
Z/2.08/II/2.1/07/04

Prywatna Szkoła Dr
Rahn i Partner w
Zielonej Górz

planowa

06-08.03.2006

Kontrola dokumentacji

Brak

„Agroturystyka
szansą dla rozwoju
wsi i
rolnika”,Z/2.08/II/2.
1/60/05/U/17/05

Gmina Przytoczna

planowa

30 – 31.03.2006

Kontrola dokumentacji

Brak

Informacja pokontrolna na etapie
sporządzania

Województwo
Mazowieckie

"Akademia
nieruchomości"
Z/2.14/II/2.1/8/98/05

Korporacja
SEDPOL Sp. z o.o.
w Siedlcach / biuro
w Warszawie

planowa

05.01.2006

Kontrola dokumentacji

Brak

„Zintegrowany
system szkoleń
podnoszący
kwalifikacje
nauczycieli”
Z/2.14/II/2.1/1/176/0
5

Związek
Nauczycielstwa
Polskiego Zarząd
Główny w
Warszawie

planowa

13.01.2006

Kontrola dokumentacji

Brak

"Analiza
mazowieckiego
rynku pracy na tlen
doświadczeń
hiszpańskich"
Z/2.14/II/2.1/8/58/05

Instytut
Międzynarodo -
wych Finansów i
Bankowości

planowa

16.01.2006

Kontrola dokumentacji

Realizacja projektu niezgodnie z
Umową o dofinansowanie projektu
(dotyczy wymiaru czasu pracy
personelu projektu)

-Wyliczyć wszystkie wydatki
poniesione z konta projektu w
związku ze stwierdzoną
nieprawidłowością oraz
przedstawić dokumenty księgowe
dotyczące tych wydatków
potwierdzone za zgodność z
oryginałem przez osobę
upowaŜnioną.

"Z językiem
angielskim w
Europie"
Z/2.14/II/2.1/1/161/0
5

EDUCO s.c., G.
Kobrzyńska, G.
Chodkowski w
Ostrołęce

planowa

20.01.2006

Kontrola dokumentacji

Brak

„Zawód wybierać –
do wiedzy docierać”
Z/2.14/II/2.1/1/161/0
5

Zakład
Doskonalenia
Zawodowego w
Warszawie/biuro w
Ciechanowie

planowa

26.01.2006

Kontrola dokumentacji.

Brak

„Jakościowa i
ilościowa analiza
populacji osób
odchodzących z
rolnictwa na terenie
województwa
mazowieckiego”
Z/2.14/II/2.1/1/164/0
5

Instytut
Międzynarodowych
Finansów i
Bankowości Sp. z
o.o.

planowa

31.01.2006

Kontrola dokumentacji

-Naruszenie zasad dotyczących
zamówień publicznych.
Realizacja projektu niezgodnie z
Umową o dofinansowanie projektu
(dotyczy wymiaru czasu pracy
personelu projektu)

„Profesjonalni
pracownicy starostw
powiatowych
województwa
mazowieckiego”
Z/2.14/II/2.1/1/205/0
5

Fundacja Rozwoju
w Warszawie

planowa

07.02.2006r.

Kontrola dokumentacji

Brak

„Innowacje i nowe
kwalifikacje w
zawodach
związanych
z obsługą klienta”

Congress and
Training Center Sp.
z o.o. w Warszawie

planowa

10.02.2006r.

Kontrola dokumentacji

Brak

Z/2.14/II/2.1/1/174/0
5
„Techniki
doskonalenia
umysłu”
Z/2.14/II/2.1/1/151/0
5

Oddział Terenowy
Stowarzyszenia
„Wolna
Przedsiębiorczość”
w Płocku

planowa

13.02.2006r.

Kontrola dokumentacji

Brak

"Komunikacja bez
barier"
Z/2.14/II/2.1/8/125/0
5

Szkoła WyŜsza im.
Pawła Włodkowica
w Płocku

planowa

14.02.2006r.

Kontrola dokumentacji

Brak

„Rozwój kwalifikacji
zawodowych osób
pracujących poprzez
naukę języków
obcych”
Z/2.14/II/2.1/1/186/0
5

WSI „Warszawska”
w Warszawie

planowa

17.02.2006r.

Kontrola dokumentacji

Stwierdzono nieprawidłowości w
związku z nieprawidłowo
zakwalifikowanymi BO.

Wyliczyć wszystkie wydatki
poniesione (do dnia usunięcia
nieprawidłowości) z konta
projektu związane z nieprawidłowo
zakwalifikowanymi BO oraz
przedstawić dokumenty księgowe
dotyczące tych wydatków
potwierdzone za zgodność z
oryginałem przez osobę
upowaŜnioną.

„Szkolenie
komputerowe dla
osób dorosłych –
podwyŜszanie
kwalifikacji
zawodowych”
Z/2.14/II/2.1/1/16/04

Prywatna Placówka
Oświatowo –
Wychowawcza
Ośrodek Szkolenia
Komputerowego w
Ostrołęce

planowa

20.02.2006r.

Kontrola dokumentacji

Brak

"Fundraising -
Podnosimy
kwalifikacje
pracowników NGO
Powiatu

Powiat Ostrołęcki

planowa

20.02.2006r.

Kontrola dokumentacji

Stwierdzono nieprawidłowości w
związku z nieprawidłowo
zakwalifikowanymi BO.

Wyliczyć wszystkie wydatki
poniesione (do dnia usunięcia
nieprawidłowości) z konta
projektu związane z nieprawidłowo
zakwalifikowanymi BO oraz

Ostrołęckiego w
zakresie aplikowania
o zewnętrzne źródła
finansowania"
Z/2.14/II/2.1/1/190/0
5

przedstawić dokumenty księgowe
dotyczące tych wydatków
potwierdzone za zgodność z
oryginałem przez osobę
upowaŜnioną

„Rozwój
kompetencji róŜnych
grup zawodowych”
Z/2.14/II/2.1/1/177/0
5

WyŜsza Szkoła
Handlu i Prawa im.
Ryszarda
Łazarskiego w
Warszawie

planowa

22.02.2006r.

Kontrola dokumentacji

Stwierdzono nieprawidłowości w
związku z nieprawidłowo
zakwalifikowanymi BO.

-Wyliczyć wszystkie wydatki
poniesione (do dnia usunięcia
nieprawidłowości) z konta
projektu związane z nieprawidłowo
zakwalifikowanymi BO oraz
przedstawić dokumenty księgowe
dotyczące tych wydatków
potwierdzone za zgodność z
oryginałem przez osobę
upowaŜnioną.

„Podnoszenie
kwalifikacji
zawodowych
pracowników
małych i średnich
przedsiębiorstw na
europejskim rynku
pracy poprzez naukę
języka angielskiego”
Z/2.14/II/2.1/1/202/0
5

WyŜsze
Baptystyczne
Seminarium
Teologiczne
w Warszawie

planowa

23.02.2006r.

Kontrola dokumentacji

Stwierdzono nieprawidłowości w
związku z nieprawidłowo
zakwalifikowanymi BO.

„Profesjonalna i

efektywna

administracja

samorządowa”

Z/2.14/II/2.1/1/24/04

Mazowieckie

Centrum Szkoleń

sp. z o.o.,

Warszawa

planowa

24.02.2006r.

Kontrola dokumentacji

Brak

„Kształcenie
ustawiczne
warunkiem
dostosowania
umiejętności i
kwalifikacji
zawodowych

Agencja Rozwoju
Regionalnego S.A.
w Ostrołęce

planowa

28.02.2006r.

Kontrola dokumentacji

Brak

nauczycieli do
wymogów
regionalnego rynku
pracy”
Z/2.14/II/2.1/1/171/0
5
„Eurolider”
Z/2.14/II/2.1/1/159/0
5

Fundacja Realizacji
Programów
Społecznych w
Warszawie

planowa

06.03.2006 r.

Kontrola dokumentacji

Brak

„Pracownik biura
XXI wieku”
Z/2.14/II/2.1/1/199
/05

Agencja
Szkoleniowa „AP
GRINIAR” w
Skierniewicach

planowa

07.03.2006 r.

Kontrola dokumentacji

Brak

„Język Twoją
bramą do kultury i
sukcesu”
Z/2.14/II/2.1/1/189
/05

Academia de la
Lengua Fabian
Eduardo Fiallo
Enriquez

planowa

14.03.2006 r.

Kontrola dokumentacji

Brak

„Agroturystyka
dodatkowym
ź

ródłem dochodu dla

rolników i
domowników”
Z/2.14/II/2.1/1/14/04

Mazowiecki

Ośrodek Doradztwa

Rolniczego w

Warszawie

planowa

16.03.2006 r.

Kontrola dokumentacji

Brak

„Przekuj wiedzę w
doświadczenie”
Z/2.14/II/2.1/8/114/0
5

Uniwersytet

Kardynała Stefana

Wyszyńskiego w

Warszawie

planowa

16.03.2006 r.

Kontrola dokumentacji

Brak

„Wsparcie doradcy
zawodowego szansą
dla studentów na
lepsze dostosowanie
się do wymogów
regionalnego rynku
pracy”
Z/2.14/II/2.1/1/187/0
5

Agencja Rozwoju

Regionalnego S.A.

w Ostrołęce

planowa

20.03.2006 r.

Kontrola dokumentacji

Brak

„Księgowość oraz
kadry i płace od

Centrum

Kształcenia

planowa

21.03.2006 r.

Kontrola dokumentacji

Brak

podstaw”
Z/2.14/II/2.1/1/181/0
5

Specjalistycznego

Polskiej Korporacji

Biznesu POLBI Sp.

z o.o. w Warszawie

„Szkolenie z zakresu
psychologii dla
pracowników
oświaty naszego
powiatu”
Z/2.14/II/2.1/1/149/0
5

Powiat Makowski

planowa

23.03.2006 r.

Kontrola dokumentacji

Brak

„Umiejętności
językowe
i komunikacyjne
szansą rozwoju
regionu
mazowieckiego”
Z/2.14/II/2.1/1/188/0
5

Akademia Szybkiej
Nauki Tadeusz
Buzarewicz
w Warszawie

planowa

27.03.2006 r.

Kontrola dokumentacji

Podejrzenie wystąpienia
nieprawidłowości w związku z pracą w
wymiarze dwóch pełnych etatów
managera projektu, który pełni równieŜ
obowiązki managera projektu w innym
projekcie.

Sprawa jest wyjaśniana przez
Beneficjenta Końcowego

„Zwiększ swoje
umiejętności
komputerowe i
poznaj „Angielski w
biurze””
Z/2.14/II/2.1/1/195/0
5

Zakład
Doskonalenia
Zawodowego w
Płocku

planowa

28.03.2006 r.

Kontrola dokumentacji

Stwierdzono nieprawidłowości w
związku z nieprawidłowo
zakwalifikowanymi BO.

„Współczesny
pedagog II –
Szkolenia dla
nauczycieli”
Z/2.14/II/2.1/1/208/0
5

Prymus Sp. z o.o.

planowa

29.03.2006 r.

Kontrola dokumentacji

Brak

„Ekspresowy pociąg
do standardów
edukacyjnych w Unii
Europejskiej 1”
Z/2.14/II/2.1/1/203/0

„NATIVE” Herve
Njoya Konhouet

planowa

30.03.2006 r.

Kontrola dokumentacji

Stwierdzono nieprawidłowości w
związku z nieprawidłowo
zakwalifikowanymi BO.

-Wyliczyć wszystkie wydatki
poniesione (do dnia usunięcia
nieprawidłowości) z konta
projektu związane z nieprawidłowo
zakwalifikowanymi BO oraz

przedstawić dokumenty księgowe
dotyczące tych wydatków
potwierdzone za zgodność z
oryginałem przez osobę
upowaŜnioną.

„Ekspresowy pociąg
do standardów
edukacyjnych w Unii
Europejskiej 2”
Z/2.14/II/2.1/1/203/0
5

„NATIVE” Herve
Njoya Konhouet

planowa

30.03.2006 r.

Kontrola dokumentacji

Stwierdzono nieprawidłowości w
związku z nieprawidłowo
zakwalifikowanymi BO.

Województwo
Opolskie

Stowarzysz.
Akropolis
Opole

Wykształcenie
wartością na rynku
pracy
Z/2.16/II/2.1/10/04

planowa

12– 13 stycznia
2006 r.

Kontrola dokumentacji

Główne ustalenia: stwierdzono
prawidłowość wykonania projektu w
tej fazie realizacji.
Uchybienia: częściowy brak deklaracji
beneficjentów ostatecznych (ok. 30%
deklaracji).

Zobowiązano projektodawcę do
uzupełnienia brakującej
dokumentacji w terminie do 15
lutego 2006 r.

Centrum Szkolenia
Zawodowego i
Ogólnego
Grodków, Rynek 16a

Ustawiczna
Edukacja gwarancją
utrzymania
zatrudnienia
Z/2.16/II/2.1/02/04

planowa

16– 17 stycznia
2006 r.

Kontrola dokumentacji

Brak

Zarząd
Województwa
Opolskiego

Podnoszenie
kwalifikacji kadry
samorządowej
województwa
opolskiego
Z/2.16/II/2.1/09/04

planowa

25-27 stycznia
2006 r.

Kontrola dokumentacji

Brak

PUP w Brzegu

Doskonalimy język
Z/2.16/II/2.1/15/04

planowa

16 – 17 lutego
2006 r.

Kontrola dokumentacji

Brak

Zastosowanie w przyszłych
postępowaniach przetargowych
uwag dot. procedur zamówień
publicznych oraz uzupełnić druk

ZP-16 o prawne uzasadnienie
odrzucenia oferty w terminie do 15
marca 2006 r.

Liga Obrony Kraju
w katowicach

Podnoszenie
kwalifikacji
pracujących osób
dorosłych poprzez
kursy dla
kierowców wózków
jezdniowych,
przygotowujące do
egzaminów prawa
jazdy kat. C, C+E,
D oraz dla
kandydatów na
instruktorów nauki
jazdy
Z/2.16/II/2.1/19/05

planowa

09 – 10 marca
2006 r.

Kontrola dokumentacji

Brak

Zastosowanie w przyszłych
postępowaniach przetargowych
uwag dotyczących procedur
zamówień publicznych zawartych
w załączniku nr 3 ( 3/1 - 3/4 )

PUP Krapkowice

Nowe horyzonty
Z/2.16/II/2.1/21/04

planowa

27 – 28
marca
2006 r.

Kontrola dokumentacji

Brak

Zastosowanie w przyszłych
postępowaniach przetargowych
uwag dotyczących procedur
zamówień publicznych zawartych
w załączniku nr 3.

Województwo
Podlaskie

Z/2.20/II/2.1/23-1/04
Edukacja
administracji
publicznej dla
rozwoju
społeczeństwa
informacyjnego

Politechnika
Białostocka
(IW – WUP)

planowa

13.02.2006
kontrola w trakcie

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

Z/2.20/II/2.1/25-1/04
Europejskie Podlasie
mówi po angielsku

Global Village w
Białymstoku
(IW – WUP)

planowa

10.02.2006

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

Informacja pokontrolna na etapie
sporządzania.

Województwo
Wielkopolskie

Rozwój Wielkopolan
dźwignią

Piomar House Piotr
Dzikowski

planowa

28.02.2006

Kontrola dokumentacji

RozbieŜność dokumentów dotycząca
liczby zakupu podręczników zawartej

Dokumenty potwierdzające
procedury przetargowe powinny

Wielkopolski

w SIWZ z liczbą podręczników
zawartą w załączniku do umowy.

być zgodne z umową z dostawcą.

Język (nie) obcy –
kurs języka
angielskiego i
niemieckiego dla
pracowników

JDJ Bachalski
Sp. z o. o.

doraźna

8-10.03.2005

Kontrola realizacji przez
Beneficjenta zaleceń
pokontrolnych zawartych w
informacjach
pokontrolnych z 29-
30.06.2005 oraz 10-
11.10.2005.

Niekompletna dokumentacja BO,
-brak opisu na fakturach dotyczących
stosowania PZP,
Brak zapisu karty pracy dla osoby
zatrudnionej na stanowisku Senior
Teacher.

-uzupełnienie dokumentacji
dotyczącej BO,
-stosowanie opisów dotyczących
PZP,
-stosowanie zapisu karty czasu
pracy dla osób rozliczających się
na podstawie przeprowadzonych
godzin lub oddelegowanych na
część etatu.

Badanie ukrytego
potencjału lokalnego
rynku pracy

ASM – Centrum
Badań i Analiz
Rynku Sp. z o. o.

doraźna

17.03.2006

Kontrola dokumentacji

Brak

-przechowywanie dokumentacji
dotyczącej realizowanego projektu,
-udzielenie wyjaśnienia
dotyczących zniszczenia
dokumentów wszystkich
ankieterów i respondentów,
-dostarczenie wszystkich
rozkodowanych kodów ankieterów
oraz 349 ankiet do WUP.

Umiesz więcej –
moŜesz więcej –
kursy językowe dla
pracowników

Centrum Edukacji
Atut Wielkopolska
Jarosław Jastrzębski

planowa

30-31.03.2006

Kontrola dokumentacji

-Brak

-przechowywanie dokumentów BO
w szafie zamykanej na klucz
(ochrona danych osobowych),
-uzupełnienie dokumentów BO o
zgodę na przetwarzanie badań
ankietowych w 6 miesięcy po
zakończeniu projektu,
-stosowanie nazwy i adresu
zamawiającego oraz miejsca i
terminu składania ofert w SIWZ.

Województwo
Zachodniopom
orskie

Z/2.32/II/2.1/24-1/05
„Język angielski w
biznesie”

Instytut Organizacji
Przedsiębiorstw i
Technik
Informacyjnych
„INBIT” S. z o.o.

doraźna

27,28.12.2005 –
3.01.2006 r.

Kontrola dokumentacji

Brak

Z/2.32/II/2.1/32-
3/05

Uniwersytet
Szczeciński

planowa

13 – 14.03.2006 r.

Kontrola dokumentacji

Brak

„Pierwsze kroki w
społeczeństwie
informacyjnym”
Z/2.32/II/2.1/52-
4/05
„Odnaleźć siebie
– podwyŜszenie
kwalifikacji osób
pracujących z
grupami
szczególnego
ryzyka z regionu
zachodniopomorsk
iego”

Szczecińska
Fundacja Talent-
Promocja-Postęp

planowa

20 – 21.03.2006 r.

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

Informacja pokontrolna na etapie
sporządzania

Z/2.32/II/2.1/41-
1/05 „Kształcenie
z przyszłością –
szansa na lepsze
dostosowanie się
do regionalnego
rynku pracy”

Szkoła Języków
Obcych „Profi-
Lingua” Sp. J., I
O/Szczecin

doraźna

7 – 8.03.2006 r.

Kontrola dokumentacji

Brak

Działanie 2.2

Województwo
Dolnośląskie

Program
stypendialny dla
uczniów szkół
ponadgimnazjalnc
ch w
powiecie
ząbkowickim

Powiat
Ząbkowicki

kontrola na
miejscu

31.01.2006 – 10.02.2006 Kontrola dokumentacji

Brak

Województwo
Lubuskie

Stypendia dla
studentów
zamieszkałych w

Powiat Nowosolski

planowa

09.01.2006– 13.01.2006 Kontrola prawidłowości

realizacji projektu

Brak

powiecie
nowosolskim
Wyrównywanie
szans edukacyjnych
studentów z terenów
Powiatu
ś

agańskiego

zagroŜonych
marginalizacją

Powiat śagański

planowa

10.01.2006-15.01.2006

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

Wyrównywanie
szans edukacyjnych
studentów z terenów
Powiatu śarskiego

Powiat śarski

planowa

17.01.2006-18.01.2006

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

Stypendia dla
studentów w
Powiecie
Ś

wiebodzińskim

Powiat
Ś

wiebodziński

planowa

19.01.2006-20.01.2006

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

Wyrównywanie
szans edukacyjnych
studentów z terenu
powiatu
krośnieńskiego

Powiat Krośnieński planowa

30.01.2006-01.02.2006

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

Stypendia dla
studentów na
wyrównywanie szans
edukacyjnych

Powiat
Międzyrzecki

planowa

13.02.2006-14.02.2006

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

Program
stypendialny dla
studentów z terenu
Powiatu
Sulęcińskiego

Powiat Sulęciński

planowa

15.02.2006-16.02.2006

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

Stypendia dla
studentów z obszaru
Powiatu Słubickiego

Powiat Słubicki

planowa

28.03.2006-29.03.2006

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

Województwo
Mazowieckie

„Wspieranie rozwoju
edukacyjnego
młodzieŜy

Gmina Miasta
Radom  ul.
Kilińskiego 30

planowa

17.10.05 -12.01.06

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Błędnie naliczony dochód rodziny
beneficjenta ostatecznego, dochód
rodziny beneficjenta ostatecznego

zamieszkującej
tereny wiejskie”.

26-600 Radom

przekroczył wymagany próg
dochodowy ustalony na poziomie
RPRD /350 zł/
Zrefundowano wydatki beneficjentów
ostatecznych, które nie kwalifikują się
w ramach Działania 2.2 ZPORR

„Fundusze
Stypendialne-szansą
dla młodzieŜy
wiejskiej uczącej się
w Powiecie
Grodziskim”

Starostwo
Powiatowe w
Grodzisku
Mazowieckim    ul.
Kościuszki 30   05-
825 Grodzisk
Mazowiecki

planowa

26-31.01.2006

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

„Program
stypendialny dla
uczniów szkół
ponadgimnazjalnych
Powiatu
Piaseczyńskiego, na
rok szkolny
2004/2005”

Starostwo
Powiatowe w
Piasecznie
ul.Chyliczkowska
14
05-500 Piaseczno

planowa

06-08.02.2006

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

„Stypendia dla
uczniów szkół
ponadgimnazjalnych
w Powiecie
Warszawskim
Zachodnim”

Starostwo Powiatu
Warszawskiego
Zachodniego ul.
Poznańska 129/133
05-850 OŜarów
Mazowiecki

planowa

16-24.02.2006

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

„Wyrównanie szans
edukacyjnych
uczniów szkół
ponadgimnazjalnych
w Powiecie
Pułtuskim”

Starostwo
Powiatowe w
Pułtusku
ul. Białowiejska 5
06-100 Pułtuska

planowa

07-10.03.2006

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Błędnie naliczony dochód rodziny
beneficjenta ostatecznego, dochód
rodziny beneficjenta ostatecznego
przekroczył wymagany próg
dochodowy ustalony na poziomie
RPRD /350 zł/
Zrefundowano wydatki beneficjentów
ostatecznych, które nie kwalifikują się
w ramach Działania 2.2 ZPORR

Błędnie naliczony dochód rodziny
beneficjenta ostatecznego, dochód
rodziny beneficjenta ostatecznego
przekroczył wymagany próg
dochodowy ustalony na poziomie
RPRD /350 zł/
Zrefundowano wydatki
beneficjentów ostatecznych, które
nie kwalifikują się w ramach
Działania 2.2 ZPORR

„Pomoc stypendialna
szansą dla młodzieŜy
wiejskiej w
ukończeniu szkoły
ś

redniej”

Gmina Magnuszew
ul. Saperów 24 26-
910 Magnuszew

planowa

13-14.03.2006

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

„Stypendia dla
uczniów Zespołu
Szkół nr 2 w
Sulejówku
pochodzących z
obszarów wiejskich”

Miasto Sulejówek
ul. Dworcowa 55
05-070 Sulejówek

planowa

16-17.03.2006,
przedłuŜona do
28.03.2006

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Błędnie naliczony dochód rodziny
beneficjenta ostatecznego, dochód
rodziny beneficjenta ostatecznego
przekroczył wymagany próg
dochodowy ustalony na poziomie
RPRD /350 zł/

„Równe szanse w
drodze po maturę –
Gostynin 2004 ”

Starostwo
Powiatowe w
Gostyninie
ul. Dmowskiego 13
09-500 Gostynin

planowa

20-22.03.2006

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

„Równe szanse w
drodze po wyŜsze
wykształcenie –
Gostynin 2004 ”

Starostwo
Powiatowe w
Gostyninie
ul. Dmowskiego 13
09-500 Gostynin

planowa

23-24.03.2006

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

„Stypendia dla
studentów – Siedlce,
rok akademicki
2004/2005”

Miasto Siedlce skw.
Niepodległości 2
08-110 Siedlce

planowa

28.02-03.03.2006

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

Województwo
Podlaskie

Z/2.20/II/2.2.1/16/04
/U/16/04
Program
stypendialny dla
uczniów szkół
ponadgimnazjalnych
powiatu
grajewskiego

Starostwo
Powiatowe Grajewo
(IW – UM WP)

planowa

08.03.2006

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

Informacja pokontrolna nie została
podpisana przez Beneficjenta.

Z2.20/II/2.2.1/49/05/
U/49/05
Stypendia dla
młodzieŜy
ponadgimnazjalnej z
EFS na rok 2005-
2006

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

Z/2.20/II/2.2.1/08/04
/U/08/04
Program
stypendialny dla
uczniów szkół
ponadgimnazjalnych
w powiecie
hajnowskim

Starostwo
Powiatowe
Hajnówka
(IW – UM WP)

planowa

06.03.2006

30.03.2006

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

Zalecono, aby w przyszłości
respektować zapisy zawartych
umów.

Z/2.20/II/2.2.1/39/05
/U/39/05
Stypendium szansą
rozwoju
edukacyjnego
uczniów szkół
ponadgimnazjalnych
powiatu sokólskiego
II

Powiat Sokólski
(IW – UM WP)

planowa

22.03.2006
kontrola w trakcie

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

Z/2.20/II/2.2.2/22/04
/U/22/04
Pomoc stypendialna
dla studentów z
terenu powiatu
białostockiego

Miasto Białystok
(IW – UM WP)

planowa

13.03.2006

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

Informacja pokontrolna nie została
podpisana przez Beneficjenta.

Z/2.20/II/2.2.2/34/04
/U/34/04
Wspieranie rozwoju
edukacyjnego
studentów

Starostwo
Powiatowe

Kolnie
(IW – UM WP)

planowa

21.02.2006

03.04.2006

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

Zalecono, aby w przyszłości
stosować się do zaleceń Instytucji
Zarządzającej.

Z/2.20/II/2.2.2/68/05
/U/68/05
Pomoc stypendialna
dla studentów stale
zameldowanych w
ŁomŜy- II

Miasto ŁomŜa
(IW – UM WP)

planowa

21.03.2006
kontrola w trakcie

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

Z/2.20/II/2.2.2/68/05
/U/68/05
Pomoc stypendialna
dla studentów stale
zameldowanych w
ŁomŜy- II

Miasto ŁomŜa
(IW – UM WP)

planowa

21.03.2006
kontrola w trakcie

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

Województwo
Warmińsko-
Mazurskie

„Pomoc stypendialna
powiatów
warmińsko-
mazurskich uczniom
szkół
ponadgimnazjalnych
z obszarów
wiejskich”, nr
Z/2.28/II/2.2/2/04

Powiat Działdowski
Lider Porozumienia
Powiatów – Powiat
Olsztyński

planowa

08.02.2006-17.03.2006

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

„Program
stypendialny
Powiatu
Bartoszyckiego dla
studentów z terenów
zmarginalizowanych
”, nr
Z/2.28/II/2.2/35/05

Powiat Bartoszycki

planowa

13-17.03.2006

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

„Program
stypendialny dla
uczniów z terenów
wiejskich powiatu
bartoszyckiego”, nr
Z/2.28/II/2.2/13/05

Powiat Bartoszycki

planowa

13-17.03.2006

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

„Pomoc stypendialna
w Powiecie
Braniewskim
uczniom szkół
ponadgimnazjalnych
kończących się
maturą z obszarów
wiejskich”, nr
Z/2.28/II/2.2/14/05

Powiat Braniewski

planowa

20-24.03.2006

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

„Pomoc stypendialna
powiatu
braniewskiego
studentom z
obszarów
zmarginalizowanych
”, nr
Z/2.28/II/2.2/36/05

Powiat Bartoszycki

planowa

20-24.03.2006

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

„Pomoc stypendialna
uczniom
znajdującym się w
trudnej sytuacji
materialnej, uczącym
się
w szkołach
ponadgimnazjalnych
prowadzonych przez
Powiat Gołdapski”,
nr
Z/2.28/II/2.2/18/05

Powiat Gołdapski

planowa

27-31.03.2006

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

„Pomoc stypendialna
Powiatu
Gołdapskiego
studentom z
obszarów
zmarginalizowanych
”, nr
Z/2.28/II/2.2/40/05

Powiat Gołdapski

planowa

27-31.03.2006

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

Województwo
Wielkopolskie

Stypendia szansą
edukacyjną dla
studentów powiatu
wolsztyńskiego –
okres realizacji
2004/2005

Starostwo
Powiatowe w
Wolsztynie

planowa

8.02.2006

Kontrola dokumentacji.

Brak kontroli nad poprawnym
wypełnianiem wniosków o przyznanie
stypendium – błędy w miesięcznych
wyliczeniach dochodów na osobę w
rodzinie,
Brak podpisów osób dokonujących
weryfikacji formalnej i merytorycznej
wniosków o przyznanie stypendiów,
Dokonywanie uzupełnień/korekt
wniosków o przyznanie stypendiów
bez zachowania poprawnej formy (brak
podpisów i dat osób dokonujących
poprawek),
Brak jednej wersji wniosku o
finansowanie projektu EFS,
-braki w zapisach umowy o
dofinansowanie projektu nr
Z/2.30/II/2.2.2/31/04/U/71/04 z
30.11.2004,
Brak jednoznacznego określenia składu
Powiatowej Komisji do spraw
przyznawania stypendiów na
wyrównywanie szans edukacyjnych z
EFS,
Brak podpisu na liście obecności,
Brak podpisów w protokołach z
posiedzeń Powiatowej Komisji w
dniach 30.09.2004 i 13.10.2004,
Brak jednej wersji wniosku o płatność
nr Z/2.30/II/2.2.2/31/04/P/1.

Ponowne rozpatrzenie i
weryfikacja wszystkich złoŜonych
przez studentów wniosków o
przyznanie stypendium w roku
akademickim 2004/2005,
-posiadanie kompletnej
dokumentacji dotyczącej
podejmowanych działań
informacyjnych i promocyjnych (w
tym: wydruki ogłoszeń i innych
informacji zamieszczonych na
stronach internetowych),
-przestrzeganie zapisów
Rozporządzenia Komisji (WE) Nr
1159/2000 oraz wytycznych IZ,
-rozwaŜenie zmiany zasad
prowadzenia archiwizacji
dokumentów związanych z
realizacją projektów –prowadzenie
dokumentacji według podziału na
poszczególne projekty.

Wspieranie rozwoju
edukacyjnego
studentów poprzez
programy
stypendialne – okres
realizacji 2004/2005

Starostwo
Powiatowe w
Poznaniu

planowa

17.02.2006

Kontrola dokumentacji

j.w.

Stypendia szansą
edukacyjną dla
studentów powiatu

Starostwo
Powiatowe w
Nowym Tomyślu

planowa

24.02.2006

Kontrola dokumentacji

j.w.

nowotomyskiego –
okres realizacji
2004/2005
Stypendia dla
studentów pomocą w
zdobywaniu wiedzy-
okres realizacji
2004/2005

Starostwo
Powiatowe w
Szamotułach

planowa

2.03.2006

Kontrola dokumentacji

j.w.

Województwo
Warmińsko-
Mazurskie

„Pomoc stypendialna
powiatów
warmińsko-
mazurskich uczniom
szkół
ponadgimnazjalnych
z obszarów
wiejskich”, nr
Z/2.28/II/2.2/2/04

Powiat Działdowski
Lider Porozumienia
Powiatów – Powiat
Olsztyński

planowa

08.02.2006-17.03.2006

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

„Program
stypendialny
Powiatu
Bartoszyckiego dla
studentów z terenów
zmarginalizowanych
”, nr
Z/2.28/II/2.2/35/05

Powiat Bartoszycki

planowa

13-17.03.2006

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

„Program
stypendialny dla
uczniów z terenów
wiejskich powiatu
bartoszyckiego”, nr
Z/2.28/II/2.2/13/05

Powiat Bartoszycki

planowa

13-17.03.2006

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

„Pomoc stypendialna
w Powiecie
Braniewskim
uczniom szkół
ponadgimnazjalnych
kończących się

Powiat Braniewski

planowa

20-24.03.2006

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

maturą z obszarów
wiejskich”, nr
Z/2.28/II/2.2/14/05
„Pomoc stypendialna
powiatu
braniewskiego
studentom z
obszarów
zmarginalizowanych
”, nr
Z/2.28/II/2.2/36/05

Powiat Bartoszycki

planowa

20-24.03.2006

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

„Pomoc stypendialna
uczniom
znajdującym się w
trudnej sytuacji
materialnej, uczącym
się
w szkołach
ponadgimnazjalnych
prowadzonych przez
Powiat Gołdapski”,
nr
Z/2.28/II/2.2/18/05

Powiat Gołdapski

planowa

27-31.03.2006

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

„Pomoc stypendialna
Powiatu
Gołdapskiego
studentom z
obszarów
zmarginalizowanych
”, nr
Z/2.28/II/2.2/40/05

Powiat Gołdapski

planowa

27-31.03.2006

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

Województwo
Zachodniopom
orskie

Z/2.32/II/2.2/24/04

Powiat Kołobrzeski rekontrola

20.01.2006 r.

Realizacja zaleceń

Brak

„Stypendia unijne
szansą edukacyjną
dla uczniów szkół w
powiecie
kołobrzeskim w
roku szkolnym
2004/2005”
Z/2.32/II/2.2/34/04
„Stypendia unijne
szansą edukacyjną
dla studentów z
powiatu
kołobrzeskiego w
roku akademickim
2004/2005”

pokontrolnych z
poprzednich kontroli
Dokumentacja
beneficjentów
ostatecznych.

Z/2.32/II/2.2/2/05
„Przez wiedzę do
pracy II”

Z/2.32/II/2.2/46-1/05
„Z dyplomem do
Unii II”

Powiat Pyrzycki

planowa

13 – 14.03.2006 r.

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

Z/2.32/II/2.2/21-1/05
„Program
stypendialny dla
uczniów szkół
ponadgimnazjalnych
Powiatu
Szczecineckiego”

Z/2.32/II/2.2/32-1/05
„Program
stypendialny dla
studentów Powiatu
Szczecineckiego”

Powiat
Szczecinecki

planowa

20 – 21.03.2006 r.

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

Z/2.32/II/2.2/26-1/05
„Stypendium EFS
szansą na maturę II”

Z/2.32/II/2.2/34-1/05
„Stypendium EFS

Powiat Drawski

planowa

27.03.06 r. oraz
4.04.2006r.

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

szansą na magistra
II”

Z/2.32/II/2.2/19-1/05
„Wyedukowana
młodzieŜ wiejska”

Z/2.32/II/2.2/31-1/05
„Wykształceni
studenci przyszłością
Powiatu
Sławieńskiego”

Powiat Sławieński

planowa

16.03.06 r. oraz 3.04.06
r.

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

Z/2.32/II/2.2/22-1/05
„Stypendium drogą
do matury”
Z/2.32/II/2.2/37-1/05
„Stypendium –
Drogą do Dyplomu”

Powiat Świdwiński

planowa

23.03.2006 r.

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

Działanie 2.3.

Województwo
Lubuskie

„Nowy zawód –
nowe umiejętności.
Szkolenia dla osób
chcących odejść z
rolnictwa”,Z/2.08/II/
2.3/09/05/U/01/05

Centrum
Kształcenia
Ustawicznego i
Praktycznego w
Zielonej Górze

planowa

23-24.02.2006

Kontrola dokumentacji
.

Beneficjent wyłonił lektorów bez
zastosowania Ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2004 r., nr 19
poz. 177 z późn. zm.),

IW jest na etapie wyjaśniania
powstałej nieprawidłowości

Województwo
Mazowieckie

„Mam zawód mam
pracę”
Z/2.14/II/2.3/2/20/04

CON - LEX Instytut
Organizacji i
Ochrony Pracy w
Radomiu

planowa

01.02.2006r.

Kontrola dokumentacji

Brak

„EKO – zasady
prowadzenia firmy w

Fundacja EUROPA
KOBIET –

planowa

03.02.2006r.

Kontrola dokumentacji

Brak

oparciu o uprawy
ekologiczne”
Z/2.14/II/2.3/2/26/05

INSTYTUT
EUROPEJSKI
w Warszawie

„Elektronika Mławy
szansą dla rolników
Województwa
Mazowieckiego”
Z/2.14/II/2.3/9/30/05

Zakład Opakowań i
Produkcji
Mechanicznej Jan
Łachut w Mławie

planowa

15.02.2006r.

Kontrola dokumentacji

Brak

„EKO – zasady
prowadzenia firmy w
oparciu o uprawy
ekologiczne”
Z/2.14/II/2.3/2/26/05

Fundacja EUROPA
KOBIET –
INSTYTUT
EUROPEJSKI
w Warszawie

planowa

28.02.2006r.

Kontrola dokumentacji

Brak

„Nowy start
zawodowy
mieszkańców wsi
powiatu płońskiego”
Z/2.14/II/2.3/2/24/05

Powiatowy Urząd
Pracy w Płońsku

planowa

07.03.2006 r.

Kontrola dokumentacji

Brak

„Kurs: „Komputer
jako narzędzie
wykorzystywane w
zdobywaniu pracy”
Z/2.14/II/2.3/2/13/04

WyŜsza Szkoła

Biznesu im. Bp.

Jana Chrapka w

Radomiu

planowa

08.03.2006 r.

Kontrola dokumentacji

Brak

Województwo
Wielkopolskie

Akademia
społeczeństwa
Informacyjnego –
Program kształcenia
w zawodach nowej
gospodarki osób
chcących podjąć
zatrudnienie w sferze
pozarolniczej

Ogólnopolska
Fundacja Edukacji
Komputerowej

planowa

23-24.01.2006

Kontrola dokumentacji

Brak

Przechowywanie dokumentów
zawierających dane osobowe BO
zgodnie z ustawą z 29.08.1997 o
ochronie danych osobowych.

Prawo jazdy na
samochody
cięŜarowe dla osób
odchodzących z

Miasto i Gmina Buk planowa

30.01.2006

Kontrola dokumentacji

-Brak

Oznakowanie biura i miejsca
przechowywania dokumentacji
dotyczącej projektu,

Rolnictwa

Edukacja rolników
szansą ich rozwoju

Stowarzyszenie na
rzecz Rozwoju i
Integracji
Ś

rodowiska

Lokalnego „Z
Edukacją w
Przyszłość”

planowa

10.02.2006

Kontrola dokumentacji

Brak

-wprowadzenie wymogu
podpisywania przez wykładowców
list obecności na kaŜdym
spotkaniu,
-uzupełnienie dokumentów BO o
zgody na udział w badaniu
ankietowym w 6 miesięcy po
zakończeniu projektu,
-stosowanie oświadczenia
wykonawcy dotyczącego
stosowanych uprawnień do
wykonywania usług.

Z kwalifikacjami w
lepszą przyszłość

Fundacja
Wspierania
Polskiego
Rolnictwa

planowa

20-21.02.2006

Kontrola dokumentacji

Brak

-uzupełnienie określenia statusu
BO i poinformowanie o tym IW,
-uzupełnienie podpisów pod
zaświadczeniem o tym, iŜ BO nie
jest zarejestrowany jako
bezrobotny,
-uzupełnienie podpisu na umowie z
BO,
-uzupełnienie informacji o podpisy
na listach obecności
przeprowadzonych szkoleń,
-przesłanie faktur
potwierdzających spełnienie
wymagań o wkładzie własnym,
-podpisanie aneksu do umowy
zlecenia z administratorem
projektu regulującą kwotę
wynagrodzenia miesięcznego.

Utworzenie
Wielkopolskiej
Platformy
Innowacyjnej
Z/2.30/II/2.6/02/04/
U/01/05

Miasto Poznań

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

Województwo
Zachodniopom
orskie

Z/2.32/II/2.3/11-1/05
„Szansa na zmianę –
zdobywanie nowych
kwalifikacji przez
osoby
zatrudnione w
rolnictwie”

Szczecińska
Fundacja Talent-
Promocja- Postęp

planowa

23 – 24.03.2006 r.

Kontrola dokumentacji

Brak

Informacja pokontrolna jest w
trakcie sporządzania.

Działanie 2.4

Województwo
Dolnośląskie

„Przekwalifikowanie
szansą pozostania na
rynku pracy”

Agencja Usług
Oświatowych
„OMNIBUS” Sp. z
o.o. Kłodzko

planowa

08-10.02.2006r.

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

„Subsydiowanie
zatrudnienia – nowe
Ŝ

ycie”

Międzynarodowy
Instytut Badań i
Doradztwa Spółka
Cywilna Siczek &
Rząsowski w
Wałbrzychu

doraźna

20.02.2006r.

Kontrola zgodności
przeprowadzonej procedury
przetargowej z Ustawą
Prawo Zamówień
Publicznych

Dokumenty z postępowania
przedstawione kontrolującym róŜniły
się od dokumentów z tego samego
postępowania przesłanych do DWUP.

Zalecono wyeliminowanie
uchybień i nieprawidłowości
związanych z zatrudnieniem
kierownika i koordynatora
projektu. Nieprawidłowość
usuwana.

Województwo
Lubuskie

Brak

„Szansa na nowy
zawód”,
Z/2.08/II/2.4/03/05/
U/01/05

Centrum
Kształcenia
Ustawicznego i
Praktycznego w
Zielonej Górze

planowa

04.01.2006

Kontrola dokumentacji

Brak

„Szansa na nowy
zawód dla
pracowników
zagroŜonych utratą
pracy ”

Centrum
Kształcenia
Ustawicznego i
Praktycznego” w
Zielonej Górze

planowa

13 – 14.03.2006

Kontrola dokumentacji

Beneficjent przekroczył przewidziane
we wniosku o dofinansowanie koszty
zakupu materiałów promocyjnych i
szkoleniowych. Beneficjent omyłkowo
zamienił faktury i wysyłał wniosek o

IW wysłała informację pokontrolną
do Beneficjenta. Beneficjent jest w
trakcie usuwania powstałych
nieprawidłowości.

Z/2.08/II/2.4/14/05

płatność wraz z załączoną f-rą do
projektu „Nowy zawód – nowe
umiejętności. Szkolenia dla osób
chcących odejść z rolnictwa”.

Województwo
Wielkopolskie

Zdobycie nowych
kwalifikacji
zawodowych osób
zagroŜonych
restrukturyzacją,
poprzez szkolenie z
zakresu obsługi
komputera oraz
technik sprzedaŜy

Vento Consulting
Paweł Szchmidt

planowa

13-14.03.2006

Kontrola dokumentacji

-brak oświadczenia Kierownika
Zamawiającego – druk ZP-11,
-brak oświadczenia członków komisji
oraz brak informacji o spełnieniu przez
wykonawców warunków udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia
druk ZP-14 – zamówienie w trybie z
wolnej ręki,
-wątpliwość co do racjonalności
poniesionych wydatków na wynajem
sprzętu komputerowego.

-stosowanie druku ZP-11 –
Oświadczenie Kierownika
Zamawiającego,
-stosowanie druku ZP-14 –
Oświadczenie o spełnieniu przez
wykonawców warunków udziału w
postępowaniu o udzielenie
zamówienia,
-udzielenie wyjaśnień dotyczących
wydatków na wynajem sprzętu
komputerowego.

Akademia
Społeczeństwa
Informacyjnego –
Program kształcenia
w zawodach nowej
gospodarki osób
zagroŜonych utratą
zatrudnienia

Ogólnopolska
Fundacja Edukacji
Komputerowej

planowa

23-24.03 2006

Kontrola dokumentacji

-brak nazwy kodów CPV w SIWZ,
-brak terminu wykonania zamówienia
w ogłoszeniu,
-niezgodność pomiędzy wnioskiem o
dofinansowanie a umową o pracę
zawartą z Kierownikiem Projektu.

-stosowanie nazwy kodów w CPV
w SIWZ,
-stosowanie terminu wykonania
zamówienia w ogłoszeniu,
-wyjaśnienie rozbieŜności
dotyczącej umowy o pracę z Z-cą
Kierownika Projektu, a brakiem
pozycji we wniosku o
dofinansowanie projektu.90

Województwo
Zachodniopom
orskie

Z/2.32/II/2.4/10-2/04
„Nowe kwalifikacje
– nowe moŜliwości –
szkolenia zawodowe
dla osób
zagroŜonych
procesami

OHP

planowa

27 - 30.03.2006 r.

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

restrukturyzacyjnymi
”

Działanie 2.5

Województwo
Dolnośląskie

„Własna firma –
szansa młodych
ludzi”

Stowarzyszenie
Sanatorów we
Wrocławiu

planowa

07-03-2006

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

„Punkt wsparcia
mikroprzedsiebiorcy
”

Agencja Rozwoju
Regionalnego
AGROREG SA w
Nowej Rudzie

planowa

27-02-2006

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

„Aktywni
oleśniczanie –
program rozwoju
mikroprzedsiębiorst
w”

PROVIDER PPHU
Paweł Ceńkar
Namysłów

planowa

28-02-2006

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

„Program rozwoju i
wsparcia nowych
mikroprzedsiębiorst
w”

Oddział Terenowy
Stowarzyszenia
„Wolna
Przedsiębiorczość”
Centrum
Wspierania Biznesu
w Świdnicy

planowa

27-03-2006

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

„Centrum pracy w
Legnicy”

Agencja Rozwoju
Regionalnego
„ARLEG” SA w
Legnicy

planowa

29-03-2006

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

„Centrum pracy w
Głogowie”

Agencja Rozwoju
Regionalnego
„ARLEG” SA w
Legnicy

planowa

30-03-2006

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

Województwo
Mazowieckie

Stowarzyszenie
Inicjatyw
MenedŜerskich –

doraźna

27.03.2006

Kontrola wizualizacji
projektu

Brak

Instytut Biznesu
Al. Wojska
Polskiego 76
62-800 Kalisz

Województwo
Wielkopolskie

Przedsiębiorca to
„człowiek sukcesu”
zdolny do tworzenia
czegoś nowego i
wartościowego,
podejmujący ryzyko
finansowe,
zawodowe,
psychologiczne i
społeczne

Gnieźnieńska
WyŜsza Szkoła
Humanistyczno-
MenadŜerska
„Milenium” w
Gnieźnie

planowa

11.01.2006

Finansowa realizacja
projektu.

Brak

„Euro firma”
Z/30//II/2.5/17/U/1/1
/05

Stowarzyszenie
Ostrowskie
Centrum
Wspierania
Przedsiębiorczości

planowa

27.01.2006

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

-brak w dokumentacji dot. wniosku
pozytywnej decyzji Beneficjenta
(umowa nr 1),
-brak zaświadczeń z ZUS i US o
niezaleganiu ze składkami,
-brak podpisów Beneficjenta pod
decyzją (umowy nr 2, 5),
- w § 4 pkt 4 Umowy o udzielenie
podstawowego wsparcia pomostowego
nr 1-7 błędnie wyliczona pomoc de
minimis, kwota niezgodna z
potwierdzeniami wykonania usługi

-złoŜenie wyjaśnienia dot. wypłaty
wsparcia pomostowego niezgodnie
z umową czterem BO oraz
zestawienia wszystkich wypłat
wsparcia, przesłanie oświadczeń
BO o kontynuowaniu działalności
gospodarczej,
-uzupełnienie braków w
dokumentacji dot. wniosku o
udzielenie podstawowego wsparcia
pomostowego tj. pozytywnej
decyzji Beneficjenta - umowa nr 1,

oraz zaświadczeniami,
-brak podpisu Beneficjenta w umowie
nr 3,
-brak udokumentowania przez BO
powstania obowiązku opłacania
składek na ubezpieczenie społeczne
przed wypłatą II transzy,
-4 BO otrzymało z wsparcie
pomostowe jednomiesięcznym
wyprzedzeniem,
-przyjęte zabezpieczenia w formie
weksla są błędnie podpisane przez BO,
-brak załączników do deklaracji
wekslowej tj. oświadczenia o sytuacji
majątkowej i rozdzielności majątkowej,
-oświadczenie o kwalifikowalności
VAT dla BO nie jest wypełnione wg
załącznika 7/11.

podpisów Beneficjenta pod decyzją

Pomysł na biznes –
promocja
przedsiębiorczości
akademickiej w
Wielkopolsce

Fundacja
Uniwersytetu im.
Adama
Mickiewicza –
Poznański Park
Naukowo-
Technologiczny

planowa

30.01.2006

Finansowa realizacja
projektu.

Brak

Promocja
przedsiębiorczości
wśród młodzieŜy
akademickiej
studiującej w
uczelniach wyŜszych
Wielkopolski

Wielkopolska Izba
Przemysłowo-
Handlowa w
Poznaniu

planowa

10.02.2006

Finansowa realizacja
projektu.

Brak

Uzupełnienie brakującego
dokumentu.

Rozwój
przedsiębiorczości w
regionie kaliskim

Stowarzyszenie
Inicjatyw
Gospodarczych-
Instytut Biznesu

planowa

14.02.2006

Finansowa realizacja
projektu.

Brak

Rozwój
przedsiębiorczości
poprzez
kompleksowe
doradztwo i

Gnieźnieńska
Agencja Rozwoju
Gospodarczego Sp.
z o. o.

planowa

20.02.2006

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

-błędnie wystawione zaświadczenie o
udzielonej pomocy de minimis po
kaŜdym dniu szkolenia, a nie w dniu
podpisania aneksu do umowy o
wsparcie szkoleniowo-doradcze.

-poprawienie błędnie
wystawionych zaświadczeń o
pomocy de minimis dla BO,
-podpisanie aneksów do umów o
udzielenie podstawowego wparcia

szkolenia oraz
wsparcie pomostowe

-brak decyzji Beneficjenta pod
wnioskami o podstawowe wsparcie
pomostowe.

pomostowego dot. pomocy de
minimis uzyskanej zgodnie z
zaświadczeniem,
-uzupełnienie decyzji Beneficjenta
do wniosku o wsparcie pomostowe
BO o uzasadnienie przyznania
wsparcia z Protokołu Nr
02/01/2006 z 6.02.2006 Komisji
Oceny Projektów.

Promocja
przedsiębiorczości
na terenie powiatu
ostrowskiego oraz
pleszewskiego

Z/30/II/2.5/7/U/1/6/0
5

Eurocentrum
Innowacji i
Przedsiębiorczości
– Pleszew

planowa

28.02.2006

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

W przypadku dwóch umów błędnie
podano wartość pomocy de minimis.

Podpisanie aneksów do umów o
udzielenie podstawowego wparcia
pomostowego dot. pomocy de
minimis .

Pomagamy
przedsiębiorczości w
północnej
Wielkopolsce
Z/30/II/2.5/5/U/1/5/0
5

Agencja Rozwoju
Północnej
Wielkopolski w Pile

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

Promocja
przedsiębiorczości w
województwie
wielkopolskim

Agencja Rozwoju
Regionalnego S.A.
w Koninie

planowa

9.03.2006

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

Uzupełnienie na stronie
internetowej linków oraz
zamieszczenie informacji o
współfinansowaniu projektu z EFS
oraz z budŜetu państwa,
-uzupełnienie na materiałach
szkoleniowych wymaganych
oznaczeń promocyjnych oraz
informacji o finansowaniu z EFS i
budŜetu państwa,
-w przypadku podejmowania
dalszych działań promocyjnych
zalecono umieszczanie
wymaganych oznaczeń i informacji
o finansowaniu projektu z EFS i
budŜetu państwa,

alecono ponowne

przeprowadzenie usług
indywidualnego doradztwa

podstawowego w przypadkach
gdzie udzielano informacji o
projekcie a wystawione
potwierdzenia wykonania usługi
szkoleniowo-doradczej nie
dotyczyły zagadnień związanych z
prowadzeniem działalności

gospodarczej

Własna firma szansą
dla absolwenta
szkoły średniej I
wyŜszej z powiatów
o najwyŜszej stopie
bezrobocia w
Wielkopolsce

Total Grupa
Consultingowa S.
A.

doraźna

10.03.2006

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

-uzupełnienie na plakacie
brakujących informacji o
współfinansowaniu projektu z EFS
oraz budŜetu państwa oraz
wystosowanie do BO z I grupy
pisma z taką informacją,
-skorygowanie przyjętych
formularzy rekrutacyjnych, a w
przyszłości stosowanie
poprawnego wzoru dokumentu,
-wyegzekwowanie od BO
oświadczenia zawierającego zgodę
na przetwarzanie danych (w
przypadku odmowy naleŜy
rozwiązać umowę),
-określenie kryteriów wyboru
uczestników projektu w ramach I,
II, III komponentu,
-wyjaśnienie zasadności nadania
wag za kryteria wg kategorii „inne
zgodne z Wytycznymi”,
-raport z wyboru naleŜy uzupełnić
o wszystkie zebrane formularze
rekrutacyjne tak, aby w pełni
odzwierciedlić proces rekrutacji,
-skorygowanie o niezrealizowane
godziny doradztwa grupowego
harmonogramów realizacji usług,
-sporządzenie aneksów dotyczące
okresu realizacji usług
szkoleniowo-doradczych.
-uzupełnienie potwierdzenia
wykonania usługi szkoleniowo-

doradczej,
-sporządzenie i uzupełnienie listy
obecności osób zaangaŜowanych w
projekt,
-zabezpieczenie i przechowywanie
dokumentacji związanej z
projektem zgodnie z Wytycznymi.

Twój pomysł-Twoja
praca-wsparcie dla
osób zamierzających
rozpocząć
działalność
gospodarczą w
powiecie
kościańskim

Fundacja Rozwoju
Demokracji
Lokalnej

doraźna

14.03.2006

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

-zamieszczenie linków,
-uzupełnienie na plakacie, ulotce
oraz tablicy informacyjnej
brakujących informacji o
współfinansowaniu,
-uzupełnienie dotychczasowego
formularza o zgodę na
przetwarzanie danych przy
jednoczesnym usunięciu pytania
dot. stopnia niepełnosprawności,
-określenie kryteriów wyboru
uczestników projektu w ramach I,
II, III komponentu,
-ponowne przeprowadzenie usług
indywidualnego doradztwa,
-uzupełnienie dokumentacji
dotyczącej komponentu I i
przesłanie jej do IW,
-zabezpieczenie i przechowywanie
dokumentacji związanej z
projektem zgodnie z Wytycznymi.

Pomysł na biznes –
promocja
przedsiębiorczości
akademickiej w
Wielkopolsce

Fundacja
Uniwersytetu im.
Adama
Mickiewicza –
Poznański Park
Naukowo-
Technologiczny

planowa

28.03.2006

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

II.

-we wniosku nr 07/2006 o udzielenie
wsparcia pomostowego przy decyzji
Beneficjenta źle określono okres
wypłaty wsparcia,
-w umowach o udzielenie
podstawowego wsparcia pomostowego
(nr 01/2006, 07/2006 i 12/2006) z
24.03.2006 źle określono wartość
otrzymanej pomocy de minimis.

-zweryfikowanie wszystkich umów
pod względem określonej wartości
pomocy de minimis i podpisanie
aneksów do błędnych umów,
-zweryfikowanie wniosków o
wypłatę wsparcia pomostowego
pod względem okresu wypłaty
wsparcia i ich skorygowanie.

Województwo
Zachodniopom
orskie

Aktywne wspieranie
rozwoju
przedsiębiorczości
lokalnej - Police

Zachodniopomorski
e Stowarzyszenie
Rozwoju
Gospodarczego -
Szczecińskie
Centrum
Przedsiębiorczości

planowa

2006-03-30

Kontrola rzeczowa projektu
i oryginalnej dokumentacji
związanej
z projektem

Brak

Działanie 2.6

Województwo
Dolnośląskie

System stypendialny
dla doktorantów
Akademii Rolniczej
we Wrocławiu

Akademia Rolnicza
we Wrocławiu

planowa

27.10.2005-09.11.2005

Kontrola na miejscu
realizacji projektu, po
wydatkowaniu 20 %
przyznanej dotacji

Brak

Stypendia dla
uczestników studium
doktoranckiego,

Instytut Niskich
Temperatur i Badań
Strukturalnych
PAN,

planowa

15.12.2005-05.01.2006

Kontrola na miejscu
realizacji projektu, po
wydatkowaniu 20 %
przyznanej dotacji

1) Instytut nie stosował się do zapisów
we wniosku aplikacyjnym odnoszącym
się do przeprowadzenia obiektywnego
wyboru stypendystów. Nie zawarto z
tymi osobami umów, które
potwierdzałyby ten fakt. 2) przelewy
tytułem refundacji dokonywane były w
nadmiernej wysokości. Bezpodstawnie
przekazywano stypendia za okres, w
którym nie było zatwierdzonej przez
dyrektora Instytutu listy stypendystów
a takŜe osobie nie uczestniczącej w
projekcie. 3) Odbiorca nie stosował się
do obowiązku promocji projektu
poprzez umieszczanie odpowiednich
znaków informujących na
dokumentacji projektu oraz
kupowanym sprzęcie. 4) Przekazywano
stypendia niezgodnie z zatwierdzonymi
listami wypłat. 5) Nie informowano IW
o zmianach w realizacji projektu. 6)
Nie stosowano się do zapisów ujętych
we wniosku aplikacyjnym w zakresie
monitoringu i realizacji projektu.

W raporcie pokontrolnym
stwierdzono, Ŝe błędy w realizacji
projektu niosą za sobą ryzyko nie
osiągnięcia zakładanych efektów
wynikających z wniosku o
dofinansowanie.

TWIPSA: Transfer
wiedzy do

Politechnika
Wrocławska

planowa

09.01.2006-11.01.2006

Kontrola na miejscu
realizacji projektu, po

Brak

Przedsiębiorstw
Dolnośląskich
poprzez StaŜe
Absolwentów
Politechniki
Wrocławskiej

wydatkowaniu 20 %
przyznanej dotacji

Województwo
Mazowieckie

„Innowator”
Instytut Maszyn
Matematycznych w
Warszawie przy
ulicy Krzywickiego
3

doraźna

16.02.2006

Kontrola wizualizacji
projektu zgodnie z
rozporządzenie

Brak

Województwo
Podkarpackie

„Innowacyjne
metody i moŜliwości
pozyskiwania i
wykorzystania
odnawialnych źródeł
energii na
Podkarpaciu
Z/2.18/II/2.6/22/05

Centrum Doradztwa
Gospodarczego Sp.
z o.o.

planowa

01.02-16.02.2006

Kontrola dokumentacji

Brak

„System Wspierania
Gron
Przedsiębiorczości”
Z/2.18/II/2.6/25/05

WyŜsza

Szkoła

Informatyki

Zarządzania

Rzeszowie

planowa

20.02.-28.03.2006

Kontrola dokumentacji

Brak

Województwo
Wielkopolskie

Utworzenie Centrum
Innowacji i
Transferu
Technologii w
Lesznie

Centrum Innowacji
i Transferu
Technologii w
Lesznie

planowa

21.03.2006

Kontrola rzeczowa
projektu

i oryginalnej dokumentacji
związanej
z projektem

Brak.

-uzupełnienie materiałów
promocyjnych i informacyjnych o
symbol EFS.

Regionalne Centrum
Transferu Innowacji
Logistycznych w

Instytut Logistyki i
Magazynowania w
Poznaniu

planowa

17.03.2006

Kontrola rzeczowa projektu
i oryginalnej dokumentacji
związanej

Niekompletna dokumentacja,
niezgodności pomiędzy kategoriami
kosztów, niegodności pomiędzy

-kategorie kosztów wskazane w
harmonogramie rzeczowo-
finansowym powinny być zgodne z

Instytucie Logistyki i
Magazynowania w
Poznaniu

z projektem

realizacją projektu a wnioskiem o
dofinansowanie projektu.

kategoriami w budŜecie projektu,
-przygotowanie zestawienia
produktów i usług, które nabywane
są na potrzeby projektu RegLo na
podstawie przeprowadzonych
przetargów w kategoriach:
materiały biurowe, materiały
promocyjne, catering,
- przechowywanie w dokumentacji
projektowej dokumentacji
zapytania o cenę,
-zastosowanie procedury zmian w
projekcie, w szczególności w
odniesieniu do: podatku VAT,
odrębnej pozycji na koszty
bankowe, przesunięcia
niewykorzystanych środków,
zwrotu niewykorzystanych
ś

rodków na zabezpieczenie

umowy,
-przygotowanie zestawienia
przedsiębiorców korzystających z
form wsparcia w projekcie w
układzie przedsiębiorca / formy
wsparcia, z których skorzystał.

Wielkopolski klaster
chemiczny jednostek
badawczo-
naukowych oraz
przedsiębiorstw

Uniwersytet im.
Adama
Mickiewicza w
Poznaniu

planowa

3.03.2006

Kontrola rzeczowa projektu
i oryginalnej dokumentacji
związanej
z projektem

j.w.

Priorytet III
Działanie 3.1

Województwo
Lubuskie

Rozbudowa systemu
kanalizacji sanitarnej
w Gminie Sulęcin.
Etap Sulęcin,
Brzeźno
Z/2.08/III/3.1/16/04/

Gmina Sulęcin

planowa

22.03.2006

Finansowa realizacja
projektu

Brak

Informacja pokontrolna na etapie
sporządzania

U/45/04
Budowa sieci
kanalizacyjnej dla
miejscowości
Radęcin, Kowalec,
Lipinka, Słowin
Z/2.08/III/3.1/23/04/
U/46/04

Gmina Dobiegniew planowa

24.03.2006

Finansowa realizacja
projektu

Brak

Informacja pokontrolna na etapie
sporządzania

Przygotowanie
infrastruktury
technicznej pod
tereny
mieszkaniowo-
usługowe na osiedlu
Komorów w Gubinie
- budowa drogi ul.
Okrzei
Z/2.08/III/3.1/53/04/
U/33/04

Gmina Gubin o
statusie miejskim

planowa

23.03.2006

Finansowa realizacja
projektu

Brak

Informacja pokontrolna na etapie
sporządzania

Modernizacja
obwodnicy centrum -
budowa mostu w
ciągu Słowackiego w
Gubinie
Z/2.08/III/3.1/54/04/
U/34/04

Gmina Gubin o
statusie miejskim

planowa

23.03.2006

Finansowa realizacja
projektu

Brak

Informacja pokontrolna na etapie
sporządzania

Budowa
wodociągowej sieci
rozdzielczej w
miejscowości
Drezdenko
Z/2.08/III/3.1/202/04
/U/11/05

Gmina Drezdenko

planowa

28.03.2006

Finansowa realizacja
projektu

Brak

Informacja pokontrolna na etapie
sporządzania

Województwo
Łódzkie

planowa

Z/2.10/III/3.1/36/04/
U/83/05
„Modernizacja i
przebudowa Stacji
Uzdatniania Wody w

Gmina śelechlinek

planowa

26-31.01.06r.
21-24.03.06r.

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

Informacja pokontrolna na etapie
sporządzania

elechlinku”

Z/2.10/III/3.1/38/04/
U/55/05 „Budowa
drogi gminnej o
długości 0,987 km.
w miejscowości
Dąbrówka gmina
Zadzim”

Gmina Zadzim

planowa

9-13.03.06r.

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

Informacja pokontrolna na etapie
sporządzania

Z/2.10/III/3.1/45/04/
U/23/05
„Przebudowa drogi
gminnej Pieńki
Henrykowskie o
długości 1451 m w
Gminie Brzeziny”

Gmina Brzeziny

planowa

26-27.01.06r.

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

Z/2.10/III/3.1/46/04/
U/104/05
„Przebudowa dróg
gminnych
Witkowice,
Witkowice -
CzyŜyków i
Adamów o dł. 2003
m w Gminie
Brzeziny”

Gmina Brzeziny

planowa

23-24.03.06r.

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

Informacja pokontrolna na etapie
sporządzania

Z/2.10/III/3.1/79/04/
U/10/04 „Budowa
sieci kanalizacji
sanitarnej w
miejscowości
Wójcin, Andrzejów,
Ludwinów”

Gmina Łubnice

planowa

11-13.01.06r.

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

Z/2.10/III/3.1/116/04
/U/50/05
„Przebudowa drogi
powiatowej nr 38350
na odcinku 2311m
od km 7+054 do km

Powiat
Skierniewicki

planowa

2-3.02.06r.

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

9+365 w Makowie”

Z/2.10/III/3.1/125/04
/U/72/05 „Remont
drogi gminnej w
miejscowościach
Smolice - Budki w
gminie Grabów”

Gmina Grabów

planowa

27.02-3.03.06r.

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

Województwo
Opolskie

Gmina Ujazd

Uzbrojenie terenu
Strefy Aktywności
Gospodarczej
(SAG) Olszowa"
Z/2.16/III/3.1/40/04
/U/17/04

planowa

24.01.2006

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

Gmina Olszanka

"Budowa
kanalizacji
sanitarnej w
Przylesiu wraz z
przykanalikami oraz
pompowniami
sieciowymi"
Z/2.16/III/3.1
/21/04/U/23/05

planowa

07.03.2006

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

Projekt pn.
„Rozbudowa
kanalizacji sanitarnej
w miejscowości
Jemielnica – etap
III”
Z/2.16/III/3.1
/1/04/U/21/04

planowa

21.02.2006

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

Województwo
Podkarpackie

Umowa nr
Z/2.18/III/3.1/147/04

Powiat Rzeszowski

planowa

2005.12.28 – 2006.01.02

Kontrola zakresu
rzeczowo-finansowego

Brak

/U/4/05 z dnia
02.03.2005
Likwidacja i
rekultywacja
składowisk odpadów
niebezpiecznych
zawierających rtęć –
powiat rzeszowski

projektu przed
dokonaniem ostatniej
płatno

Umowa nr
Z/2.18/III/3.1/205/04
/U/ 26 /05 z dnia
20.10.2005
Przebudowa dachu
oraz remont
Biblioteki Publicznej
w Markowej

Gmina Markowa

planowa

2006-02-03 – 2006-02-
10

Kontrola zakresu
rzeczowo-finansowego
projektu przed
dokonaniem ostatniej
płatno

Brak

Umowa nr
Z/2.18/III/3.1/210/04
/U/22/05 z dnia
25.07.2005 Lokalne
Centrum Kultury,
Tradycji i Folkloru

Gmina StrzyŜów

planowa

2006.02.17 – 2006-02-
23

Kontrola zakresu
rzeczowo-finansowego
projektu przed
dokonaniem ostatniej
płatno

Brak

Umowa nr
Z/2.18/III/3.1/212/04
/U/21/05 z dnia
25.07.2005 Remont
budynku Gminnej
Biblioteki Publicznej
w Czudcu (dawna
Synagoga)

Gmina Czudec

planowa

2006-01-03 – 2006-01-
09

Kontrola zakresu
rzeczowo-finansowego
projektu przed
dokonaniem ostatniej
płatno

Brak

Umowa nr
Z/2.18/III/3.1/32/04/
U/ 9 /05 z dnia
2005.04.04;
Odbudowa
nawierzchni drogi Nr
PO 160R Zabrnie-
Wadowice Górne-
Piątkowiec.

Powiat Mielecki

planowa

23-27.01.2006r.

Kontrola zakresu
rzeczowo-finansowego
projektu przed dokonaniem
ostatniej płatności

Brak

Umowa nr
Z/2.18/III/3.1/179/04

Powiat Przemyski

planowa

28.12.2005r.-3.01.2006r. Kontrola zakresu

rzeczowo-finansowego

Brak

Uwaga dot. terminu zakończenia
realizacji Projektu-zakres rzeczowy

/U/ 13 /05 z dnia
2005.05.04;
Przebudowa drogi
powiatowej nr 1088
Olszany-Rybotycze
od km 0+000 do km
4+820

projektu przed dokonaniem
ostatniej płatności

został zrealizowany w terminie
zgodnym z umową natomiast
PROTOKÓŁ ODBIORU ROBÓT
został spisany z datą późniejszą.

Umowa nr
Z/2.18/III/3.1/103/04
/U/10/05 z dnia
2005.04.04;
Przebudowa ciągu
drogowego Frysztak-
Lubla

Gmina Frysztak

planowa

16-20.01.2006r.

Kontrola zakresu
rzeczowo-finansowego
projektu przed dokonaniem
ostatniej płatności

Brak

Umowa nr
Z/2.18/III/3.1/95/04/
U/ 11 /05 z dnia
2005.04.25;
Przebudowa dróg
powiatowych nr
2278R Berezka-
Bereźnica WyŜna-
Górzanka

Powiat Leski

planowa

13-17.03.2006r.

Kontrola zakresu
rzeczowo-finansowego
projektu przed dokonaniem
ostatniej płatności

Brak

Beneficjent, po zakończeniu prac
nad utworzeniem własnej strony
internetowej, zamieści na niej
informacje
o realizowanym projekcie

Umowa nr
Z/2.18/III/3.1/93/04/
U/ 12 /05 z dnia
2005.04.25
Przebudowa drogi
powiatowej nr
2265R Manasterzec-
Bezmiechowa

Powiat Leski;
Górna

planowa

13-17.03.2006r.

Kontrola zakresu
rzeczowo-finansowego
projektu przed dokonaniem
ostatniej płatności

Brak

Beneficjent, po zakończeniu prac
nad utworzeniem własnej strony
internetowej, zamieści na niej
informacje
o realizowanym projekcie

Województwo
Podlaskie

Z/2.20/III/3.1/141/04
/U/67/04
Rozbudowa stacji
sieci wodociągowej i
zbiorniki
wyrównawcze wody
w miejscowości

Gmina Jeleniewo

planowa

25.01.2006

27.03.2006

Kontrola na zakończenie
realizacji projektu (Z)

Brak

Jeleniewo.
Z/2.20/III/3.1/28/04/
U/13/04
Budowa stacji
uzdatniania wody
przy ul. Zdrojowej w
Mońkach

Gmina Mońki

planowa

27.01.2006

08.03.2006

Kontrola na zakończenie
realizacji projektu (Z)

Brak

Stosownie do zapisów § 8 ust. 1
umowy, Wykonawca został
zobowiązany do wniesienia
zabezpieczenia naleŜytego
wykonania umowy w wysokości
118.310,00 zł.

Z/2.20/III/3.1/72/04/
U/21/04
Budowa stacji
uzdatniania wody w
Laskowcu wraz z
siecią wodociągową

Gmina Trzcianne

planowa

27.01.2006

14.02.2006

Kontrola na zakończenie
realizacji projektu (Z)

Brak

Województwo
Warmińsko-
Mazurskie

Przebudowa drogi
powiatowej 07308
Iłowo-Białuty w km.
2+800 - 4+800 i w
km. 4+800 - 9+305

Z/2.28/III/3.1/185/04

Powiat Działdowski planowa

Styczeń 2006

Kontrola rzeczowa
zakończonego projektu
i oryginalnej dokumentacji
związanej
z projektem

W sprawozdaniu nie ujęto wszystkich
kwot wydatków niekwalifikowanych

Zalecenia wykonano

Budowa sieci
wodociągowej i
kanalizacji sanitarnej
Olecko-Imionki
Z/2.28/III/3.1/197/04

Gmina Olecko

planowa

Styczeń 2006

Kontrola rzeczowa
zakończonego projektu
i oryginalnej dokumentacji
związanej
z projektem

W sprawozdaniu nie ujęto wszystkich
kwot wydatków niekwalifikowanych

Zalecenia wykonano

Budowa sieci
wodociągowej
Borawskie Małe

Z/2.28/III/3.1/198/04

Gmina Olecko

planowa

Styczeń 2006

Kontrola rzeczowa
zakończonego projektu
i oryginalnej dokumentacji
związanej
z projektem

W sprawozdaniu nie ujęto wszystkich
kwot wydatków niekwalifikowanych

Zalecenia wykonano

Przebudowa drogi
gminnej Lubnowo
Wielkie - Bonice

Z/2.28/III/3.1/034/04

Gmina i Miasto
Susz

planowa

Luty 2006

Kontrola rzeczowa
zakończonego projektu
i oryginalnej dokumentacji
związanej
z projektem

W sprawozdaniu nie ujęto wszystkich
kwot wydatków niekwalifikowanych

Sformułowano zalecenia w
informacji pokontrolnej.

Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej
z przyłączami i
oczyszczalnią
ś

cieków w PoŜarach

Z/2.28/III/3.1/242/04

Gmina Działdowo

planowa

Luty 2006

Kontrola rzeczowa
zakończonego projektu
i oryginalnej dokumentacji
związanej
z projektem

W sprawozdaniu nie ujęto wszystkich
kwot wydatków niekwalifikowanych

Sformułowano zalecenia w
informacji pokontrolnej.

Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej
w miejscowości
Bałoszyce

Z/2.28/III/3.1/237/04

Gmina i Miasto
Susz

planowa

Luty 2006

Kontrola rzeczowa
zakończonego projektu
i oryginalnej dokumentacji
związanej
z projektem)

Brak

Sformułowano zalecenia w
informacji pokontrolnej.

Przebudowa ulic
na Os. Zatorze w
Biskupcu

Z/2.28/III/3.1/039/04

Gmina Miejska
Biskupiec

planowa

Luty 2006

Kontrola rzeczowa
zakończonego projektu
i oryginalnej dokumentacji
związanej
z projektem

Brak

Sformułowano zalecenia w
informacji pokontrolnej.

Budowa sieci
wodociągowej
Gawrzyjałki-PuŜary-
Lipowiec
Z/2.28/III/3.1/201/04

Gmina Szczytno

planowa

Styczeń- marzec 2006

Kontrola rzeczowa
zakończonego projektu
i oryginalnej dokumentacji
związanej
z projektem

Część kosztów uznano jako koszty
niekwalifikowane

Wysłano informację pokontrolną

Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej
z przyłączami w
miejscowości
Korpele

Z/2.28/III/3.1/202/04

Gmina Szczytno

planowa

Styczeń- marzec 2006

Kontrola rzeczowa
zakończonego projektu
i oryginalnej dokumentacji
związanej
z projektem

Niedotrzymanie terminów realizacji
projektu

Wysłano informację pokontrolną

Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej
z przyłączami w
miejscowości Rudka

Z/2.28/III/3.1/200/04

Gmina Szczytno

planowa

Styczeń- marzec 2006

Kontrola rzeczowa
zakończonego projektu
i oryginalnej dokumentacji
związanej
z projektem

Niedotrzymanie terminów realizacji
projektu . W sprawozdaniu nie ujęto
wszystkich kwot wydatków
niekwalifikowanych

Wysłano informację pokontrolną

Budowa wodociągu
dla zabudowy

Gmina Rozogi

planowa

Styczeń- marzec 2006

Kontrola rzeczowa
zakończonego projektu

Brak

kolonijnej wraz z
modernizacją SW
Łukta

Z/2.28/III/3.1/019/04

i oryginalnej dokumentacji
związanej
z projektem

Budowa sieci
wodociągowej w m.
Kilimany, Suchoros
Nowy, Orzeszki,
Kiełbasy,
Radostowo, Wujaki i
Klon

Z/2.28/III/3.1/020/04

Gmina Rozogi

planowa

Styczeń- marzec 2006

Kontrola rzeczowa
zakończonego projektu
i oryginalnej dokumentacji
związanej
z projektem

Zalecono korektę sprawozdania.

Zalecenia wykonano

Modernizacja i
rozbudowa
oczyszczalni
ś

cieków w

Miłomłynie

Z/2.28/III/3.1/217/04

Gmina Miłomłyn

planowa

Marzec 2006

Kontrola rzeczowa
zakończonego projektu
i oryginalnej dokumentacji
związanej
z projektem

Kontrola niezakończona

Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej
dla wsi Marcinkowo

Z/2.28/III/3.1/266/04

Gmina Purda

planowa

Marzec 2006

Kontrola rzeczowa
zakończonego projektu
i oryginalnej dokumentacji
związanej
z projektem

Kontrola niezakończona

Budowa amfiteatru
w Biskupcu

Z/2.28/III/3.1/306/04

Biskupiec
Reszelski

planowa

Marzec 2006

Kontrola rzeczowa
zakończonego projektu
i oryginalnej dokumentacji
związanej
z projektem

Kontrola niezakończona

Budowa wodociągu
z przyłączami i
pompownią wody do
Wokiel,
Kumkiejmów,
Sigajn, Dulsinu w
Gminie Górowo
Iławeckie
Z/2.28/III/3.1/20904

209 Górowo
Iławeckie

planowa

Styczeń- marzec 2006

Kontrola rzeczowa
zakończonego projektu
i oryginalnej dokumentacji
związanej
z projektem

Kontrola niezakończona

Województwo
Wielkopolskie

Zwiększenie
zdolności
wielkopolskich form
sektora rolno-
spoŜywczego do
uczestnictwa w
projektach
badawczo-
rozwojowych Unii
Europejskiej

Regionalna
Wielkopolska Izba
Rolno-Przemysłowa

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

Budowa sieci
wodociągowej w
Antoninie oraz
remont sieci
wodociągowej na
terenie gminy
Stęszew
Z/2.30/III/3.1/149/04
/U/30/05

Gmina Stęszew

planowa

9 stycznia 2006r. - do 11
stycznia 2006r.

Kontrola dokumentacji

Brak

Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej
w miejscowościach:
Srocku Wielkim
Z/2.30/III/3.1/200/04
/U/56/04

Gmina Czempiń

planowa

9 stycznia 2006r.

Kontrola dokumentacji

Brak

Modernizacja-
remont nawierzchni
ulicy
Bogusławskiego w
Suchym Lesie

Gmina Suchy Las

planowa

23 grudnia 2005 r. - 18
stycznia 2006r.

Kontrola dokumentacji

Zjazd z ulicy Bogusławskiego
przekracza granicę pasa drogowego i
kończy się na pasie drogowym ulicy
Kasztanowej, która nie została ujęta w
projekcie. Wydatki dotyczące zakresów
rzeczowych nie określone we wniosku
o dofinansowanie projektu zaliczane są
do wydatków niekwalifikowalnych i
nie podlegają refundacji.

Brak

Budowa dróg
wiejskich w Lubaszu
Z/2.30/III/3.1/160/04
/U/52/05

Gmina Lubasz

planowa

11 stycznia - 2 lutego
2006 r.

Kontrola dokumentacji

Brak

Budowa
oczyszczalni
ś

cieków w

Staszkowie i
kanalizacji w
Staszkowie i
Starszówku
Z/2.30/III/3.1/1/04/U
/29/05

Gmina Kłodawa

planowa

13 stycznia - 25 stycznia
2006 r.

Kontrola dokumentacji

Brak

Promocję projektu naleŜy
przeprowadzać zgodnie z
Rozporządzeniem Komisji (WE) nr
1159/2000 z dnia 30 maja 2000 r.

Budowa dróg
gminnych na osiedlu
w Koźminku ul.
RóŜana,Wierzbowa
,Miodowa
Z/2.30/III/3.1/201/04
/U/99/05

Gmina Koźminek

planowa

16 stycznia - 23 stycznia
2006 r.

Kontrola dokumentacji

Brak

Modernizacja i
rozbudowa
oczyszczalni
ś

cieków w

miejscowości
Kielichowo-wieś
Z/2.30/III/3.1/58/04/
U/12/05

Gmina Wielichowo

planowa

6 lutego - 20 lutego
2006 r.

Kontrola dokumentacji

Brak

Po wystąpieniu sprzyjających
warunków atmosferycznych naleŜy
wykonać analizę potwierdzającą
uzyskanie załoŜonych wyników
redukcji zanieczyszczeń na
poziomie określonym w aktualnym
pozwoleniu wodno-prawnym -
(decyzja Starosty Powiatu
Grodziskiego znak OS 6223/21/03
z dnia 28 sierpnia 2003 r.) -
obowiązującym do dnia 31 grudnia
2014 r.

Budowa kanalizacji
sanitarnej z
przykanalikami w
Jutrosinie etap III
Z/2.30/III/3.1/90/04/
U/6/05

Gmina Jutrosin

planowa

9 lutego - 15 lutego
2006 r.

Kontrola dokumentacji

Brak

Budowa stacji
uzdatniania wody w
miejscowości

Gmina Gołuchów

planowa

10 lutego 2006 r.

Kontrola dokumentacji

Brak

Tursko,gm.Gołuchó
w woj..wielkopolskie
Z/2.30/III/3.1/264/04
/U/57/04
Budowa kanalizacji
sanitarnej dla
miejscowości
Rostarzewo-gmina
Rakoniewice-II etap
Z/2.30/III/3.1/325/04
/U/119/05

Gmina Rakoniewice

planowa

1 marca 2006 r.

Kontrola dokumentacji

Brak

Promocję projektu naleŜy
przeprowadzać zgodnie z
Rozporządzeniem Komisji (WE) nr
1159/2000 z dnia 30 maja 2000 r.

Poprawa warunków
Ŝ

ycia mieszkańców

ychlina poprzez

wybudowanie
kanalizacji sanitarnej
Z/2.30/III/3.1/103/04
/U/95/05

Gmina Stare Miasto

planowa

10 marca -21 marca
2006 r.

Kontrola dokumentacji

Brak

Promocję projektu naleŜy
przeprowadzać zgodnie z
Rozporządzeniem Komisji (WE) nr
1159/2000 z dnia 30 maja 2000 r.

Poprawa warunków
Ŝ

ycia mieszkańców

ychlina poprzez

wybudowanie
kanalizacji
deszczowej
Z/2.30/III/3.1/106/04
/U/86/05

Gmina Stare Miasto

planowa

10 marca -21 marca
2006 r.

Kontrola dokumentacji

Brak

Promocję projektu naleŜy
przeprowadzać zgodnie z
Rozporządzeniem Komisji (WE) nr
1159/2000 z dnia 30 maja 2000 r.

Budowa kanalizacji
deszczowej i
sanitarnej z
przykanalikami w
Łuszkowie-gmina
Krzywiń
Z/2.30/III/3.1/183/04
/U/43/05

Gmina Krzywiń

planowa

20 marca - 28 marca
2006 r.

Kontrola dokumentacji

Brak

Promocję projektu naleŜy
przeprowadzać zgodnie z
Rozporządzeniem Komisji (WE) nr
1159/2000 z dnia 30 maja 2000 r.

Modernizacja
systemu

Gmina Budzyń

planowa

11 stycznia - 16 lutego
2006 r.

Kontrola dokumentacji

Brak

Promocję projektu naleŜy
przeprowadzać zgodnie z

komunikacyjnego w
miejscowości
Budzyń-
przebudowa-
modernizacja
ul.Chodziejskiej
Z/2.30/III/3.1/117/04
/48/05

Rozporządzeniem Komisji (WE) nr
1159/2000 z dnia 30 maja 2000 r.

Województwo
Zachodniopom
orskie

Z/2.32/III/3.1/115/04
„Modernizacja
dachu, elewacji i
elementów
zewnętrznych w
Nowogardzkim
Domu Kultury”

Gmina Nowogard

planowa

BZFE
24.02.2006

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

Z/2.32/III/3.1/96/04
„Przebudowa ulicy
Nowomiejskiej,
Sportowej,
ś

eromskiego,

Krótkiej ( w
Ś

widwinie)”

Miasto Świdwin

planowa

WPiN
11-13.01.2006

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

Z/2.32/III/3.1/95/04
„Rozbudowa sieci
kanalizacji sanitarnej
w południowej
części miasta
Tuczno”

Gmina Tuczno

planowa

BZFE
09.02.2006
WFiB
22-24.03.2006

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

Z/2.32/III/3.1/88/04
„Budowa wodociągu
Ługi Wałeckie-
Strączno wraz z
przebudową sieci
wod-kan w
Strącznie”

Gmina Wałcz

planowa

BZFE
29.03.2006
WFiB
27-29.03.2006

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

Z/2.32/III/3.1/178/04
„Budowa sieci

Gmina Postomino

planowa

WFiB
30.01-01.02.2006

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

wodociągowych we
wsiach Jeziorzany
oraz Jarosławiec”

Z/2.32/III/3.1/160/04
„Budowa sieci
wodociągowych
części północnej
Gminy Myślibórz”

Miasto Gmin
Myślibórz

planowa

BZFE
03.02.2006

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

Z/2.32/III/3.1/176/04
„Budowa zejścia dla
pieszych po skarpie
klifu morskiego w
miejscowości
Jarosławiec”

Gmina Postomino

planowa

BZFE
14.02.2006

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

Z/2.32/III/3.1/259/05
„Budowa molo w
Stepnicy”

Gmina Stepnica

planowa

BZFE
20.03.2006

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

Działanie 3.2

Województwo
Lubuskie

Budowa sieci
wodociągowej z
przyłączami w
Brzostowej
Z/2.08/III/3.2/200/04
/U/19/05

Urząd Gminy w
Lipinkach
ŁuŜyckich

planowa

17.01.2006

zagadnienia prawidłowego
wydatkowania środków na
realizację projektu

Brak

Województwo
Łódzkie

Z/2.10/III/3.2/120/04
/U/33/05 „Budowa
IV etapu kolektora
zachodniego
kanalizacji sanitarnej
w Aleksandrowie
Łódzkim”

Gmina
Aleksandrów
Łódzki

planowa

8-10.02.06r.

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Informacja pokontrolna nie została
podpisana przez Beneficjenta.

Województwo
Podkarpackie

Umowa nr
Z/2.18/III/3.2/20/04/
U/9/05 z dnia
20.07.2005 Remont
Gminnego Ośrodka
Kultury w
Wiercanach, Gmina
Iwierzyce

Gmina Iwierzyce

planowa

2006-01-05 – 2006-01-
11

Kontrola zakresu
rzeczowo-finansowego
projektu przed dokonaniem
ostatniej płatności

Brak

Umowa nr
Z/2.18/III/3.2/22/04/
U/7/05 z dnia
18.07.2005 Poprawa
warunków
infrastruktury
kulturalnej Domu
Ludowego w
Bratkowicach

Gmina Świlcza

planowa

2006-02-07 –
2006.02.14

Kontrola zakresu
rzeczowo-finansowego
projektu przed dokonaniem
ostatniej płatności

Brak

Województwo
Podlaskie

Z/2.20/III/3.2/48/05/
U/79/05
Rozbudowa sieci
wodociągowej i
kanalizacji w m.
Kleszczele i we wsi
Biała StraŜ

Gmina Kleszczele

planowa

13.01.2006

27.02.2006

Kontrola na zakończenie
realizacji projektu (Z)

Brak

Z/2.20/III/3.2/33/05/
U/59/05
Budowa kanalizacji
sanitarnej z
przyłączami we wsi
Grabowiec

Gmina

Bielsk

Podlaski

planowa

28.02.2006
kontrola w trakcie

Kontrola na zakończenie
realizacji projektu (Z)

Brak

Z/2.20/III/3.2/24/05
Przebudowa ciągu
drogowego Dubno –
Nurzec elementem
restrukturyzacji
obszarów Powiatu
Bielskiego.

Powiat Bielski

planowa

27.03 2006
kontrola w trakcie

Kontrola na zakończenie
realizacji projektu (Z)

Brak

Województwo
Warmińsko-
Mazurskie

planowa

Skanalizowanie
terenów pod rozwój
inwestycji
produkcyjno-
usługowej na ul.
Przemysłowej w
Mrągowie
Z/2.28/III/3.2/283/04

Gmina Miasto
Mrągowo

planowa

Styczeń- marzec 2006

Kontrola rzeczowa
zakończonego projektu
i oryginalnej dokumentacji
związanej
z projektem

Stwierdzono naruszenie zasad
dotyczących zamówień publicznych

Sformułowano zalecenia w
informacji pokontrolnej.

Województwo
Wielkopolskie

Przebudowa drogi
powiatowej nr 4087
P na odcinku Mchy
granica powiatu
Z/2.30/III/3.2/96/04/
U/126/05

Powiat Śremski

planowa

16 lutego - 21 lutego
2006 r.

Kontrola dokumentacji

Brak

Promocję projektu naleŜy
przeprowadzać zgodnie z
Rozporządzeniem Komisji (WE) nr
1159/2000 z dnia 30 maja 2000 r.

Województwo
Zachodniopom
orskie

Z/2.32/III/3.2/130/04
„Rozbudowa
systemu
informacyjnego i
małej infrastruktury
turystycznej w
Gminie
Mieszkowice”

Gmina
Mieszkowice

planowa

BZFE
23.01.2006
WPiN
06-10.03.2006

Kontrola dokumentacji

Brak

Z/2.32/III/3.2/131/04
„Remont budynku
Miejsko Gminnego
Ośrodka Kultury w
Mieszkowicach”

Gmina
Mieszkowice

planowa

BZFE
28.02.2006

j.w

Brak

Zalecono montaŜ dwóch tabliczek
przed pomieszczeniami, w których
znajduje się zakupiony, drobny
sprzęt

Działanie 3.3

Województwo
Opolskie

Gmina Lewin
Brzeski

„Rewitalizacja
przestrzeni
miejskiej w centrum
miasta Lewin
Brzeski”
Z/2.16/III/3.3.1
/1/04/U/34/05

planowa

24.02.2006

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

Poinformowanie wykonawcy
projektu o fakcie dofinansowania
realizacji projektu z budŜetu
państwa.
Przechowywania w swojej
siedzibie oryginalnej dokumentacji
związanej z realizacją projektu.

Gmina Prudnik

"Rewitalizacja
infrastruktury
ś

ródmieścia

Prudnika – etap I
ulice: Tkacka,
Sobieskiego,
Batorego”
Z/2.16/III/3.3.1
/3/04/U/32/05

planowa

19.01.2006

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

Województwo
Wielkopolskie

Warsztaty terapii
zajęciowej w Wapnie
,miejscem integracji
i aktywizacji osób
niepełnosprawnych
Z/2.30/III/3.3.2/335/
04/U/60/05

Gmina Wapno

planowa

20 stycznia 2006 r.

Kontrola dokumentacji

Brak

Promocję projektu naleŜy
przeprowadzać zgodnie z
Rozporządzeniem Komisji (WE) nr
1159/2000 z dnia 30 maja 2000 r.

Działanie 3.4

Województwo
Dolnośląskie

„Zakup
specjalistycznego
sprzętu
umoŜliwiającego
podniesienie
standardu i

Prywatny Gabinet
Stomatologiczny
Magdalena Sidor-
Pytel

na zakończenie
realizacji
projektu

19.01.2006 r.

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

poszerzenie zakresu
usług”
„WdroŜenie
nowoczesnych
technologii
informatycznych w
Kancelarii
Adwokackiej adw.
Karolina
Grodzińska”

Kancelaria
Adwokacka adw.
Karolina
Grodzińska

na zakończenie
realizacji
projektu

19.01.2006 r.

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

„Zakup sprzętu
fotograficznego dla
firmy SEBFOT”

SEBFOT Sebastian
Borowski

na zakończenie
realizacji
projektu

24.01.2006 r.

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

„Unowocześnienie
gabinetu
kardiologicznego
poprzez zakup
Holtera EKG wraz
z oprogramowaniem
”

Gabinet
Kardiologiczny dr
n. med. Małgorzata
Dmochowska-Perz

na zakończenie
realizacji
projektu

27.01.2006 r.

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

„Rozwój
EFFCONTROL
poprzez rozbudowę
zasobów
komputerowych i
zastosowanie
innowacyjnych
technologii”

EFFCONTROL Sp.
z o.o.

na zakończenie
realizacji
projektu

30.01.2006 r.

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

„WdroŜenie
elektronicznego
systemu obsługi
klientów w zakresie
obrotu
wierzytelnościami”

Thron” Systemy
Zarządzania
Wierzytelnościami
Sp. z o.o.

w trakcie
realizacji
projektu

02.02.2006 r.

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

W dokumentacji finansowej
stwierdzono liczne błędy.
Ponadto zapłat za faktury
01/04/2005/Thron oraz
02/06/2005/Thron dokonano na
prywatne konto, którego właścicielem
jest Pan Tomasz Kulesza. Nie jest to
konto dostawcy - firmy Pośrednictwo
Finansowe Tomasz Kulesza

W dokumentacji finansowej
stwierdzono liczne błędy.
Ponadto zapłat za faktury
01/04/2005/Thron oraz
02/06/2005/Thron dokonano na
prywatne konto, którego
właścicielem jest Pan Tomasz
Kulesza. Nie jest to konto
dostawcy - firmy Pośrednictwo
Finansowe Tomasz Kulesza

„Poprawa
konkurencyjności
firmy poprzez

Przedsiębiorstwo
Produkcyjno–
Handlowo–

na zakończenie
realizacji
projektu

06.02.2006 r.

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

zwiększenie mocy
produkcyjnych
zakładu”

Usługowe
„Artdam” Adam
Bazan

„Rozbudowa
i modernizacja
zajazdu
„Wojciechów” oraz
budowa oczyszczalni
ś

cieków”

Zajazd
„Wojciechów”
BoŜena Kębłowicz

w trakcie
realizacji
projektu

07.02.2006 r.

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

„Rozbudowa
centrum obróbki
kamienia”

Budimpet Sp. z o.o. na zakończenie

realizacji
projektu

09.02.2006 r.

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

„Wzrost zdolności
inwestycyjnych
przedsiębiorstwa
poprzez zakup
Ŝ

urawia

hydraulicznego typu
HDS”

DOM-BUD S.C.
Rudzki,
Wojciechowski

na zakończenie
realizacji
projektu

10.02.2006 r.

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

„WyposaŜenie biura
handlowego firmy
Locum Investment
Sp. z o.o. we
Wrocławiu”

Locum Investment
Sp. z o.o.

na zakończenie
realizacji
projektu

13.02.2006 r.

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

„Podniesienie
konkurencyjności
firmy poprzez
uruchomienie stacji
paliw”

Stacja Paliw S.C.,
Halina, Bogdan
Mikła

na zakończenie
realizacji
projektu

21.02.2006 r.

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Dwie faktury zapłacone po terminie
realizacji projektu.
Część wydatków została poniesiona z
konta osobistego, a nie konta
firmowego.

„Stworzenie
profesjonalnej
redakcji
wydawnictwa”

Firma Handlowo-
Usługowa „Format”
Tomasz Malejki

na zakończenie
realizacji
projektu

22.02.2006 r.

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

„Wprowadzenie
rozszerzonej oferty
usług bankowych na
nowy rynek zbytu”

Marta Sobańska

na zakończenie
realizacji
projektu

22.02.2006 r.

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Kontrola niezakończona

„Innowacyjna
inwestycja źródłem
przewagi
konkurencyjnej i

Prywatny Gabinet
Laryngologiczny
Artur Fuławka

na zakończenie
realizacji
projektu

23.02.2006 r.

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

szybkiego rozwoju
mikroprzedsiębiorst
wa”
„Wzrost
konkurencyjności
gabinetu
dentystycznego
poprzez zakup
nowego
wyposaŜenia”

Prywatna Praktyka
Stomatologiczna
Kazimierz Schmer

na zakończenie
realizacji
projektu

23.02.2006 r.

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

„Poprawa
konkurencyjności
poprzez rozszerzenie
oferty PHU Inter-
Soft”

Przedsiębiorstwo
Handlowo
Usługowe INTER-
SOFT Rafał
Rajewski

na zakończenie
realizacji
projektu

24.02.2006 r.

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

„Podniesienie
konkurencyjności
firmy na lokalnym
rynku aranŜacji
wnętrz”

M.O.I.A Katarzyna
Miernik

na zakończenie
realizacji
projektu

1.03.2006 r.

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

„Nowa baza
kolejnym krokiem
konkurencyjności i
dalszego rozwoju”

„Passa” Paulina
Kubsik-Szymańska

na zakończenie
realizacji
projektu

2 .03.2006 r.

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

„Rozwój poprzez
inwestycje strategią
firmy BESO”

BeSo sp. z o.o.

na zakończenie
realizacji
projektu

16.03.2006 r.

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

„Zwiększenie
konkurencyjności
firmy poprzez
wprowadzenie
nowych usług,
większa jakość

PCC Polska S.C. T.
Jarmuszczak, A.
Hauzer, E.
Wtorkiewicz

na zakończenie
realizacji
projektu

23.03.2006 r.

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

usług”
„Działalność
hotelarska szansą na
rozwój Nexus
Capital”

Nexus Capital Sp. z
o.o.

na zakończenie
realizacji
projektu

28.03.2006 r.

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Kontrola niezakończona

„Zakup systemu do
cyfrowego
naświetlania
offsetowych form
drukowych CTP”

Drukarnia NW s.c.
Bertyl Najgebaur,
Robert Walczak

na zakończenie
realizacji
projektu

31.03.2006 r.

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

„Wzrost
konkurencyjności
poprzez zakup eko-
solwentowego
plotera tnąco-
drukującego”

Imago Grzegorz
Gielert

na zakończenie
realizacji
projektu

23.03.2006 r.

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

Województwo
Lubuskie

"Zakup maszyny
poligraficznej
dwukolorowej w
celu zwiększenia
konkurencyjności
firmy"

DRUKLAND
Zakład
Poligraficzny
Przemysław
Dąbrowski

planowa

23.01.06

Finansowa realizacja
projektu

Brak

"Zakup drukarki do
tworzenia grafiki
reklamowej w celu
rozwoju
przedsiębiorstwa"

XEROTRONIC
KOWALCZYK

planowa

24.01.06

Finansowa realizacja
projektu

Brak

"Utworzenie jaskini

SOLANNA

planowa

25.01.06

Finansowa realizacja

Brak

solnej"

Jaskinia Solna Anna
Nowicka

projektu

"Adaptacja budynku
garaŜowego na
warsztat
samochodowy"

LISIEWICZ
MIROSŁAW FHU

planowa

27.01.06

Finansowa realizacja
projektu

Brak

"Zakup programu
komputerowego
SYMFONIA firmy
Matrix.pl i telefaksu
Panasonic."

Rudkiewicz
Wojciech Biuro
Rachunkowe

planowa

07.02.06

Finansowa realizacja
projektu

Brak

"Inwestycje w środki
trwałe w celu
podniesienia
zdolnosci
produkcyjnej"

ARDO PHU

planowa

08.02.06

Finansowa realizacja
projektu realizację projektu

Brak

"Poprawa
konkurencyjności
firmy Neckermann
Polska Centrum
Turystyki Grzegorz
Szalpuk"

Neckermann Polska
Centrum Turystyki
Grzegorz Szalpuk

planowa

09.03.06

Finansowa realizacja
projektu

Brak

"Zakup piekarni
wraz z
wyposaŜeniem w
Nowogrodzie
Bobrzańskim"

PLUS s.c Piekarnia-
cukiernia tradycyjna

planowa

13.03.06

Finansowa realizacja
projektu

Brak

"Wzrost
konkurencyjności
NZOZ "INTER-
MED" poprzez
innowacyjne
unowocześnienie
oferty produktowej i
technologicznej."

INTER-MED
NZOZ

planowa

23.03.06

Finansowa realizacja
projektu

Brak

"Zakup obiektu
Stacji Obsługi
Samochodów wraz z
wyposaŜeniem
technicznym"

AUTO-
CENTRUM, Adam
Jakimowicz

planowa

24.03.06

Finansowa realizacja
projektu

Brak

Województwo

Podkarpackie

Zakup koparko-
ładowarki do
ś

wiadczenia usług

Z/2.18/III/3.4/289/05

Usługi Sprzętowo-
Budowlane Piotr
Paweł Garbacz,

planowa

02.01.2006

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

Uruchomienie
nowoczesnego
interaktywnego
outsorcing’u
księgowego i
kadrowo płacowego
usług
Z/2.18/III/3.4/455/05

Danuta Jucha
Biuro-Rachunkowo-
Handlowe
MicraMET,

planowa

03.01.2006

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

Adaptacja i
wyposaŜenie lokalu
handlowego F.H.
Studio
Z/2.18/III/3.4/34/04

Robert Kościółek,
Firma Handlowa
„Studio”,

planowa

03.01.2006

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

Wzrost
konkurencyjności
Prywatnego
Gabinetu
Stomatologicznego
Marzeny Daniel
Z/2.18/III/3.4/517/05

Marzenna Daniel:
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny

planowa

05.01.2006

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

Podniesienie
konkurencyjności
mikroprzedsiębiorst
wa poprzez
inwestycje w sprzęt
słuŜący jego
działalności
Z/2.18/III/3.4/576/05

Firma Remontowo-
Budowlana Mączka
Józef,

planowa

06.01.2006

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

Zakup środków
trwałych słuŜących
działalności
nowopowstałego
Mikroprzedsiębiorst
wa”

Przedsiębiorstwo
Produkcyjno
Usługowe „Peno”
Janina Walicka

planowa

06.01.2006

Zakres kontroli dotyczył
prawidłowości realizacji
Projektu.

Brak

Z/2.18/III/3.4/581/05

Zwiększenie
konkurencyjności
przedsiębiorstwa
GEO-MUZ poprzez
unowocześnienie
zaplecza
technicznego
Z/2.18/III/3.4/142/04

Jacek Mucha,
prowadzący
działalność
gospodarczą pod
firmą: Zakład
Usługowy „GEO-
MUZ”,

planowa

09.01.2006

Zakres kontroli dotyczył
prawidłowości realizacji
Projektu.

Brak

Zakup obrabiarki do
obróbki tarcicy

Z/2.18/III/3.4/281/05

Tartak Wróbel Józef planowa

11.01.2006

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

Rozszerzenie
zakresu działalności
firmy „IREK” dzięki
zakupowi Traka
Z/2.18/III/3.4/430/05

IREK”

Produkcja

Drzewna- Ireneusz
Kułak,

planowa

12.01.2006

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

Modernizacja linii
produkcyjnej
poprzez zakup
maszyny opartej na
zaawansowanych
technologiach
Z/2.18/III/3.4/266/04

ADFORM Sp. z o.o planowa

10.01.2006

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

Modernizacja firmy
poprzez nowe
zakupy inwestycyjne
Z/2.18/III/3.4/163/04

DRUKARNIA PUB
Jan Kamil Jodko

planowa

19.01.2006

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

Wzrost
konkurencyjności
firmy poprzez zakup
wyposaŜenia do
kuchni
Z/2.18/III/3.4/559/05

Firma

Handlowo-

Usługowo

Produkcyjna
„PLUM”,

planowa

20.01.2006

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

Zakup urządzeń do
regeneracji i remontu
pojazdów
mechanicznych
Z/2.18/III/3.4/78/04

Waldemar Cesarz,
AUTOSZLIFY

planowa

23.01.2006

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

Adaptacja lokalu i
zakup wyposaŜenia
dla firmy
MAX and ALEX
Z/2.18/III/3.4/429/05

Beata

Danecka-

Szatko

Emilia

Danecka, Max and
Alex s.c

planowa

24.01.2006

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

Adaptacja oraz
zakup urządzeń do
Centrum Fotografii
Cyfrowej
Z/2.18/III/3.4/155/04

Centrum Fotografii
Cyfrowej Sp z o.o

planowa

24.01.2006

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

Wzbogacenie oferty
wyrobów poprzez
zakup hafciarki
komputerowej i
stębnowki
przemysłowej
Z/2.18/III/3.4/382/05

Margot - Mariola
Pieńkowska-Bąk,

planowa

26.01.2006

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

Zakup wyposaŜenia
produkcyjnego dla
firmy Leo Minor

Z/2.18/III/3.4/299/05

Wojciech Bąk, LEO
MINOR

planowa

25.01.2006

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

Zakup linii
technologicznej do
produkcji folii LDPE
o wydajność 40-130
kg/h
Z/2.18/III/3.4/481/05

Duńczyk

Eksport

Import A. Kania J.
Kiełb

Spółka

Cywilna

planowa

30.01.2006

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

Adaptacja Domu
Spokojnej Starości
„Leśniówka” w
Turzy- Etap II
Z/2.18/III/3.4/105/04

„GPJ” Sp. z o. o.,

planowa

30.01.2006

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

Gabinet
Kosmetyczny-
wzrost atrakcyjności

Gabinet
Kosmetyczny
„MAGDA

planowa

31.01.2006

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

i konkurencyjności

Z/2.18/III/3.4/134/04

Inwestycja w środki
trwałe nowej apteki,
umoŜliwiająca
rozpoczęcie jej
funkcjonowania
Z/2.18/III/3.4/84/04

JAMAR”

mgr

Marek

Antosz

Apteka

Staromieściu

planowa

31.01.2006

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

Zakup wyposaŜenia
warsztatu naprawy
pojazdów
mechanicznych
Z/2.18/III/3.4/199/04

Artur

Cwynar,

Jacek

Paliński

„TRAMA” Spółka
Cywilna

planowa

01.02.2006

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

Rozwój
przedsiębiorstwa
„BRAMEX” poprzez
inwestycje
Z/2.18/III/3.4/493/05

Firma

Handlowo-

Usługowo-
Produkcyjna
Bramex Wojtowicz
i

wider

Spółka

jawna.,

planowa

02.02.2006

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Nieprawidłowości w zakresie
zastosowania ustawy Prawo Zamówień
Publicznych

Zalecono przygotowanie nowego
wniosku o płatność końcową wraz
ze sprawozdaniem końcowym,
uwzględniających wydatki
niekwalifikowane dotyczące
zakupu maszyn i urządzeń. Do
końca kwartału trwała wymiana
korespondencji między
beneficjentem a RARR, poprawa
wniosku o płatność oraz
sprawozdania końcowego.

DoposaŜenie zakładu
fryzjerskiego
„STUDIO VOGUE”
Z/2.18/III/3.4/579/05

Jarząb

Agnieszka

VOGUE STUDIO

planowa

03.02.2006

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

Zakup wyposaŜenia
gabinetu
stomatologicznego
Z/2.18/III/3.4/40/04

Wojciech
Budkowski, Usługi
Stomatologiczne

planowa

03.02.2006

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

Zakup Systemu
Zarządzania
Informacją
Techniczna oraz
zestawu
komputerowego
Z/2.18/III/3.4/86/04

Andrzej Wąsowski,
BDT- SYSTEM,

planowa

06.02.2006

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

WyposaŜenie
gabinetu
stomatologicznego
Z/2.18/III/3.4/358/05

Rafał Wróblewski,
Prywatny

Gabinet

Stomatologiczny

planowa

06.02.2006

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

Zakup sprzętu dla
Activ Media
Z/2.18/III/3.4/565/05

Agencja

Reklamy

ACTIV-MEDIA
Rafał Czmok

planowa

07.02.2006

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

Zakup maszyn do
produkcji
w celu poszerzenia
działalności
Z/2.18/III/3.4/380/05

Mieczysław

Pięta

Firma

Usługowo-

Handlowa

planowa

08.02.2006

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

DoposaŜenie firmy
Usługi Geodezyjne-
Piotr Kubisztal
Z/2.18/III/3.4/359/05

Piotr

Kubisztal,

Usługi Geodezyjne,

planowa

13.02.2006

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

Wprowadzenie
nowych usług oraz
zmian w zakresie
sposobu świadczenia
usług
Z/2.18/III/3.4/353/05

CzyŜ

Marek-

Praktyka
Stomatologiczna

planowa

20.02.2006

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

Rozszerzenie
zakresu działalności
stacji paliw
Z/2.18/III/3.4/389/05

Firma

Usługowo-

Handlowa Grzegorz
Piechota

planowa

16.02.2006

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

Podniesienie
konkurencyjności
usług
stomatologicznych
przez zakup
mikropreparatora i
autoklawu
Z/2.18/III/3.4/328/05

Gabinet
Stomatologiczny
Robert Łapiński

planowa

20.02.2006

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

Rozbudowa stacji
paliw poprzez
uruchomienie usług
gastronomicznych i
hotelarskich
Z/2.18/III/3.4/304/05

BROSTA Sp. z o.o

planowa

21.02.2006

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

Nowoczesne środki
trwałe podstawą
wydajności i
efektywności
funkcjonowania
przedsiębiorstwa
Z/2.18/III/3.4/546/05

Katarzyna Walicka
-

Cupryś,

prowadząca
działalność
gospodarczą

pod

firmą: KAPRON

planowa

01.03.2006

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

Zdobycie nowej
grupy klientów oraz
poprawa zarządzania
w firmie UNINET
Z/2.18/III/3.4/121/04

Uninet

Polska

Spółka z o.o.

planowa

01.03.2006

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

Wzrost
konkurencyjności
firmy poprzez
wprowadzenie
nowych usług
Z/2.18/III/3.4/505/05

KRIS-BUD
Krzysztof Kycia

planowa

02.03.2006

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

Wzrost
konkurencyjności
firmy poprzez zakup
sprzętu
Z/2.18/III/3.4/509/05

AUTO-SERWIS
Adam Majcherczyk

planowa

02.03.2006

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

Zakup urządzeń do
produkcji artykułów
z tworzyw
sztucznych
Z/2.18/III/3.4/564/05

Firma

Handlowa

„EVAN” s.c. Ewa
Skowrońska, Aneta
Skowrońska

planowa

03.03.2006

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

Wzrost
konkurencyjności
przedsiębiorstwa
METALL- EXPRES
poprzez zakup
nowych środków
trwałych
Z/2.18/III/3.4/57/04

METALL-EXPRES
Spółka z o. o

planowa

06.03.2006

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

Wzrost
konkurencyjności
i wzmocnienie
potencjału poprzez
wprowadzenie nowej

Firma Handlowo -
Usługowa

„LIB-

BOR”

planowa

07.03.2006

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

usługi
Z/2.18/III/3.4/21/04
Zakup
nieruchomości
zabudowanej wraz z
adaptacją dla
poprawy rozwoju
firmy
Z/2.18/III/3.4/149/04

Firma
WielobranŜowa
„GRAD-MET”,

planowa

08.03.2006

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

Adaptacja
pomieszczeń, zakup
sprzętu i
wyposaŜenia pod
potrzeby salonu
EURO-Moda-
Obuwie
Z/2.18/III/3.4/471/05

Euro-Moda-Obuwie
Janusz śydzik
Spółka jawna

planowa

09.03.2006

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

Wzrost
konkurencyjności
spółki poprzez zakup
maszyny do
kaszerowania
Z/2.18/III/3.4/397/05

PROPAK Spółka z
o.o

planowa

06.03.2006

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

Zakup
nowoczesnych
urządzeń optycznych
dla Zakładu
Optycznego
„Opticus”
Z/2.18/III/3.4/66/04

Zakład

Optyczny

„Opticus”

planowa

06.03.2006

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

Adaptacja
pomieszczeń w celu
utworzenia apteki
Z/2.18/III/3.4/524/05

Apteka Prywatna

planowa

17.03.2006

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

Podniesienie
konkurencyjności
firmy poprzez
modernizację sprzętu
oraz wprowadzenie
nowych usług
Z/2.18/III/3.4/504/05

Stanisław
Stachurski Centrum
Szkolenia
Nurkowego i
Turystyki
Podwodnej
„HOVER”

planowa

20.03.2006

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

Podniesienie
konkurencyjności
cukierni poprzez
zakup nowego
wyposaŜenia
Z/2.18/III/3.4/51/04

Cukiernia

Nowa

Sacher

planowa

20.03.2006

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

Wzrost
konkurencyjności
firmy na
regionalnym rynku
poprzez zakup
ś

rodków trwałych

Z/2.18/III/3.4/508/05

P.U.H.
„ELTRAFO” Krauz
Tomasz,

planowa

21.03.2006

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

Zakup urządzeń
wykorzystywanych
do obsługi imprez
estradowych
Z/2.18/III/3.4/56/04

PRO ART

planowa

22.03.2006

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

Województwo
Wielkopolskie

Wzrost
konkurencyjności
poprzez budowę
magazynu i zakup

Dolmiks Firma
Handlowo-
Usługowa Grzelka
Hanna

planowa

5.01.2006

Kontrola zakresu
rzeczowo-finansowego
projektu przed

Brak

nowoczesnych
komputerów
obsługujących
Wzrost
konkurencyjności
firmy EFEKT
poprzez zakup
specjalistycznych
maszyn i urządzeń

P. H. U. "EFEKT"
Joanna Stawska

planowa

9.01.2006

Kontrola zakresu
rzeczowo-finansowego
projektu

Brak

Zakup aparatu
rentgenowskiego z
osprzętem,
ultrasonografu i
komputera z
oprogramowaniem

Prywatna Praktyka
Weterynaryjna
Lekarz Weterynarii
Paweł Mendyk

planowa

11.01.2006

Kontrola zakresu
rzeczowo-finansowego
projektu

Brak

Wzrost
konkurencyjności
firmy WOGAL
poprzez rozbudowę
parku maszynowego

„Wogal” Wojciech
Nowaczyk

planowa

16.01.2006

Kontrola zakresu
rzeczowo-finansowego
projektu

Brak

Zakup sprzętu dla
firmy praktyka
stomatologiczna
Renata i Robert Jagła
i wprowadzenie
nowej oferty

Praktyka
Stomatologiczna
Renata i Robert
Jagła

planowa

23.01.2006

Kontrola zakresu
rzeczowo-finansowego
projektu

Brak

Podniesienie
konkurencyjności
firmy MMH-ECO-
PAL Sp. Jw. poprzez
zakup nowoczesnej
suszarni do trocin

MMH-ECO-PAL
Maciej Piotrowski i
Wspólnicy Sp.
jawna

planowa

25.01.2006

Kontrola zakresu
rzeczowo-finansowego
projektu

Brak

Zwiększenie mocy
produkcyjnych
przedsiębiorstwa
poprzez budowę hali
oraz zakup maszyn

"STAL-TECH
SCHODY"
KrzyŜaniak i
Zaremba sp.j.

planowa

30.01.2006

Kontrola zakresu
rzeczowo-finansowego
projektu

Brak

Wzrost
konkurencyjności
przedsiębiorstwa

Mident – Jacek
Miling

planowa

30.01.2006

Kontrola zakresu
rzeczowo-finansowego
projektu

Brak

Mident-Protetyka
Jacek Miling poprzez
zakup
specjalistycznego
sprzętu
Zakup sprzętu
komputerowego i
specjalistycznego
oprogramowania

SUPREMO Michał
Peksa

planowa

2.02.2006

Kontrola zakresu
rzeczowo-finansowego
projektu

Brak

Wprowadzenie
ś

wiatowych

standardów leczenia
w Gabinecie
Stomatologicznym
poprzez zakup
wyposaŜenia

Gabinet
Stomatologiczny
Dariusz Szeląg

planowa

6.02.2006

Kontrola zakresu
rzeczowo-finansowego
projektu

Brak

Rozwój lokalny
poprzez zakup
samochodu
dostawczego
chłodni, agregatu
prądotwórczego,
klimatyzacji

Przedsiębiorstwo
Handlowo-
Usługowe
IMPORT-
EKSPORT
„RETA”

planowa

6.02.2006

Kontrola zakresu
rzeczowo-finansowego
projektu

Brak

Nowoczesne
maszyny źródłem
rozwoju i sukcesów
przedsiębiorstwa
KONBET-BIS

Przedsiębiorstwo
WielobranŜowe
"KONBET-BIS"
Barbara Lis

planowa

8.02.2006

Kontrola zakresu
rzeczowo-finansowego
projektu

Brak

Zakup
nowoczesnego traka
tarczowego KARA
F2000

Zakład
Przetwórstwa
Drzewnego
Piotr Nowak

planowa

8.02.2006

Kontrola zakresu
rzeczowo-finansowego
projektu

Brak

Rozpoczęcie i
rozwój nowej
działalności przez
mikroprzedsiębiorst
wo „Twój Uśmiech”
Praktyka
Stomatologiczna

„Twój uśmiech"
Praktyka
Stomatologiczna
Dorota Łomozik

planowa

13.02.2006

Kontrola zakresu
rzeczowo-finansowego
projektu

Brak

Zakup
specjalistycznych

Przedsiębiorstwo
Usług

planowa

15.02.2006

Kontrola zakresu
rzeczowo-finansowego

Brak

urządzeń
technicznych do
wywozu odpadów
komunalnych

Komunalnych
"ERGLOB"
Mirosława
Stasińska

projektu

Wzrost
konkurencyjności i
obrotów firmy
poprzez rozszerzenie
usług projektowych

Maciej Magaj
Pracownia
Projektowa

planowa

15.02.2006

Kontrola zakresu
rzeczowo-finansowego
projektu

Brak

Pozyskanie licencji
na innowacyjne
oprogramowanie do
monitoringu
satelitarnego
pojazdów

Moto Guard Jacek
Kucharski

planowa

20.02.2006

Kontrola zakresu
rzeczowo-finansowego
projektu

Brak

Wzrost
konkurencyjności
przedsiębiorstwa
poprzez
wprowadzenie nowej
usługi

P. U. H "WIT"
Krzysztof
Witkowski

planowa

27.02.2006

Kontrola zakresu
rzeczowo-finansowego
projektu

Brak

Wzrost
konkurencyjności i
dochodowości
przedsiębiorstwa
poprzez
wprowadzenie nowej
usługi
rehabilitacyjnej

ASGO– Usługi
rehabilitacyjno-
rekreacyjne

planowa

27.02.2006

Kontrola zakresu
rzeczowo-finansowego
projektu

Brak

Poprawa jakości
produktów
czynnikiem wzrostu
konkurencyjności
firmy PŁYTOKRÓJ

PŁYTOKRÓJ
Magdalena
Młodzikowska

planowa

2.03.2006

Kontrola zakresu
rzeczowo-finansowego
projektu

Brak

Poprawa
innowacyjności oraz
poszerzenie oferty
produktowej spółki
ELPROTECH-
SYSTEMY

Elprotech Sp. z o. o. planowa

2.03.2006

Kontrola zakresu
rzeczowo-finansowego
projektu

Brak

Stworzenie i

Piekarnia

planowa

9.03.06

Kontrola zakresu

Brak

uruchomienie
nowoczesnej,
regionalnej piekarni

Hildebrand Maciej
Cieślewicz

rzeczowo-finansowego
projektu

Inwestycje i
wprowadzane
zmiany szansą na
rozwój YAMAHA
PAWELEC s. c.

YAMAHA
PAWELEC s. c.
Justyna, Andrzej
Pawelec

planowa

9.03.06

Kontrola zakresu
rzeczowo-finansowego
projektu

Brak

Wzrost
konkurencyjności
przez zakup
urządzeń i
specjalizację usług
Praktyki
Stomatologicznej

Specjalistyczna
Praktyka
Stomatologiczna

planowa

13.03.2006

Kontrola zakresu
rzeczowo-finansowego
projektu

Brak

Wprowadzenie
innowacyjnych usług
dzięki zakupowi
skaningowego
tomografu
laserowego HRT

WISUS KAL Sp. z
o. o.

planowa

13.03.2006

Kontrola zakresu
rzeczowo-finansowego
projektu

Brak

Rozbudowa
przedsiębiorstwa
Europejska Grupa
Doradcza sp. z o. o.
poprzez zakup
wyposaŜenia

Europejska Grupa
Doradcza Sp. z o. o.

planowa

20.03.2006

Kontrola zakresu
rzeczowo-finansowego
projektu

Brak

Inwestycje i nowe
usługi firmy
usługowo-
budowlanej

Firma Usługowo-
Budowlana
PAWBUD

planowa

20.03.2006

Kontrola zakresu
rzeczowo-finansowego
projektu

Brak

Zwiększenie
konkurencyjności
rynkowej
przedsiębiorstwa
GraV poprzez
inwestycje

GRA V – Janusz
Ś

widerski

planowa

23.03.2006

Kontrola zakresu
rzeczowo-finansowego
projektu

Brak

Wzrost
innowacyjności i
konkurencyjności
poprzez wdroŜenie

Angio 4 Med. Sp. z
o. o.

planowa

23.03.2006

Kontrola zakresu
rzeczowo-finansowego
projektu

Brak

innowacyjnej
technologii
Zakup palników
gazowych, regałów
magazynowych,
wagi platformowej,
systemu
komputerowego

Geltz Sp. z o. o.

planowa

27.03.06

Kontrola zakresu
rzeczowo-finansowego
projektu

Brak

Zwiększenie
konkurencyjności
poprzez wdroŜenie
mobilnego systemu
obsługi serwisowej z
niezbędnym
wyposaŜeniem

SEFIKA Sp. z o. o. planowa

27.03.2006

Kontrola zakresu
rzeczowo-finansowego
projektu

Brak

Wzrost
konkurencyjności
Stacji Kontroli
Pojazdów poprzez
działania
modernizacyjne i
inwestycyjne

Janpol

Jan

Ladorudzki

planowa

30.03.2006

Kontrola zakresu
rzeczowo-finansowego
projektu

Brak

Zakup środków
trwałych w celu
wyposaŜenia
specjalistycznej
mobilnej lecznicy
weterynaryjnej

EQUI VET
SERWIS

planowa

30.03.2006

Kontrola zakresu
rzeczowo-finansowego
projektu

Brak

Województwo
Zachodniopom
orskie

planowa

Brak

Wzrost
konkurencyjności
poprzez budowę
magazynu i zakup
nowoczesnych
komputerów
obsługujących

Dolmiks Firma
Handlowo-
Usługowa Grzelka
Hanna

planowa

5.01.2006

Kontrola zakresu
rzeczowo-finansowego
projektu

Brak

Wzrost
konkurencyjności

P. H. U. "EFEKT"
Joanna Stawska

planowa

9.01.2006

Kontrola zakresu
rzeczowo-finansowego

Brak

firmy EFEKT
poprzez zakup
specjalistycznych
maszyn i urządzeń

projektu

Zakup aparatu
rentgenowskiego z
osprzętem,
ultrasonografu i
komputera z
oprogramowaniem

Prywatna Praktyka
Weterynaryjna
Lekarz Weterynarii
Paweł Mendyk

planowa

11.01.2006

Kontrola zakresu
rzeczowo-finansowego
projektu

Brak

Wzrost
konkurencyjności
firmy WOGAL
poprzez rozbudowę
parku maszynowego

„Wogal” Wojciech
Nowaczyk

planowa

16.01.2006

Kontrola zakresu
rzeczowo-finansowego
projektu

Brak

Zakup sprzętu dla
firmy praktyka
stomatologiczna
Renata i Robert Jagła
i wprowadzenie
nowej oferty

Praktyka
Stomatologiczna
Renata i Robert
Jagła

planowa

23.01.2006

Kontrola zakresu
rzeczowo-finansowego
projektu

Brak

Podniesienie
konkurencyjności
firmy MMH-ECO-
PAL Sp. Jw. poprzez
zakup nowoczesnej
suszarni do trocin

MMH-ECO-PAL
Maciej Piotrowski i
Wspólnicy Sp.
jawna

planowa

25.01.2006

Kontrola zakresu
rzeczowo-finansowego
projektu

Brak

Zwiększenie mocy
produkcyjnych
przedsiębiorstwa
poprzez budowę hali
oraz zakup maszyn

"STAL-TECH
SCHODY"
KrzyŜaniak i
Zaremba sp.j.

planowa

30.01.2006

Kontrola zakresu
rzeczowo-finansowego
projektu

Brak

Wzrost
konkurencyjności
przedsiębiorstwa
Mident-Protetyka
Jacek Miling poprzez
zakup
specjalistycznego
sprzętu

Mident – Jacek
Miling

planowa

30.01.2006

Kontrola zakresu
rzeczowo-finansowego
projektu

Brak

Zakup sprzętu
komputerowego i
specjalistycznego
oprogramowania

SUPREMO Michał
Peksa

planowa

2.02.2006

Kontrola zakresu
rzeczowo-finansowego
projektu

Brak

Wprowadzenie
ś

wiatowych

standardów leczenia
w Gabinecie
Stomatologicznym
poprzez zakup
wyposaŜenia

Gabinet
Stomatologiczny
Dariusz Szeląg

planowa

6.02.2006

Kontrola zakresu
rzeczowo-finansowego
projektu

Brak

Rozwój lokalny
poprzez zakup
samochodu
dostawczego
chłodni, agregatu
prądotwórczego,
klimatyzacji

Przedsiębiorstwo
Handlowo-
Usługowe
IMPORT-
EKSPORT
„RETA”

planowa

6.02.2006

Kontrola zakresu
rzeczowo-finansowego
projektu

Brak

Nowoczesne
maszyny źródłem
rozwoju i sukcesów
przedsiębiorstwa
KONBET-BIS

Przedsiębiorstwo
WielobranŜowe
"KONBET-BIS"
Barbara Lis

planowa

8.02.2006

Kontrola zakresu
rzeczowo-finansowego
projektu

Brak

Zakup
nowoczesnego traka
tarczowego KARA
F2000

Zakład
Przetwórstwa
Drzewnego
Piotr Nowak

planowa

8.02.2006

Kontrola zakresu
rzeczowo-finansowego
projektu

Brak

Rozpoczęcie i
rozwój nowej
działalności przez
mikroprzedsiębiorst
wo „Twój Uśmiech”
Praktyka
Stomatologiczna

„Twój uśmiech"
Praktyka
Stomatologiczna
Dorota Łomozik

planowa

13.02.2006

Kontrola zakresu
rzeczowo-finansowego
projektu

Brak

Zakup
specjalistycznych
urządzeń
technicznych do
wywozu odpadów
komunalnych

Przedsiębiorstwo
Usług
Komunalnych
"ERGLOB"
Mirosława
Stasińska

planowa

15.02.2006

Kontrola zakresu
rzeczowo-finansowego
projektu

Brak

Wzrost

Maciej Magaj

planowa

15.02.2006

Kontrola zakresu

Brak

konkurencyjności i
obrotów firmy
poprzez rozszerzenie
usług projektowych

Pracownia
Projektowa

rzeczowo-finansowego
projektu

Pozyskanie licencji
na innowacyjne
oprogramowanie do
monitoringu
satelitarnego
pojazdów

Moto Guard Jacek
Kucharski

planowa

20.02.2006

Kontrola zakresu
rzeczowo-finansowego
projektu

Brak

Wzrost
konkurencyjności
przedsiębiorstwa
poprzez
wprowadzenie nowej
usługi

P. U. H "WIT"
Krzysztof
Witkowski

planowa

27.02.2006

Kontrola zakresu
rzeczowo-finansowego
projektu

Brak

Wzrost
konkurencyjności i
dochodowości
przedsiębiorstwa
poprzez
wprowadzenie nowej
usługi
rehabilitacyjnej

ASGO– Usługi
rehabilitacyjno-
rekreacyjne

planowa

27.02.2006

Kontrola zakresu
rzeczowo-finansowego
projektu

Brak

Poprawa jakości
produktów
czynnikiem wzrostu
konkurencyjności
firmy PŁYTOKRÓJ

PŁYTOKRÓJ
Magdalena
Młodzikowska

planowa

2.03.2006

Kontrola zakresu
rzeczowo-finansowego
projektu

Brak

Poprawa
innowacyjności oraz
poszerzenie oferty
produktowej spółki
ELPROTECH-
SYSTEMY

Elprotech Sp. z o. o. planowa

2.03.2006

Kontrola zakresu
rzeczowo-finansowego
projektu

Brak

Stworzenie i
uruchomienie
nowoczesnej,
regionalnej piekarni

Piekarnia
Hildebrand Maciej
Cieślewicz

planowa

9.03.06

Kontrola zakresu
rzeczowo-finansowego
projektu

Brak

Inwestycje i
wprowadzane

YAMAHA
PAWELEC s. c.

planowa

9.03.06

Kontrola zakresu
rzeczowo-finansowego

Brak

zmiany szansą na
rozwój YAMAHA
PAWELEC s. c.

Justyna, Andrzej
Pawelec

projektu

Wzrost
konkurencyjności
przez zakup
urządzeń i
specjalizację usług
Praktyki
Stomatologicznej

Specjalistyczna
Praktyka
Stomatologiczna

planowa

13.03.2006

Kontrola zakresu
rzeczowo-finansowego
projektu

Brak

Wprowadzenie
innowacyjnych usług
dzięki zakupowi
skaningowego
tomografu
laserowego HRT

WISUS KAL Sp. z
o. o.

planowa

13.03.2006

Kontrola zakresu
rzeczowo-finansowego
projektu

Brak

Rozbudowa
przedsiębiorstwa
Europejska Grupa
Doradcza sp. z o. o.
poprzez zakup
wyposaŜenia

Europejska Grupa
Doradcza Sp. z o. o.

planowa

20.03.2006

Kontrola zakresu
rzeczowo-finansowego
projektu

Brak

Inwestycje i nowe
usługi firmy
usługowo-
budowlanej

Firma Usługowo-
Budowlana
PAWBUD

planowa

20.03.2006

Kontrola zakresu
rzeczowo-finansowego
projektu

Brak

Zwiększenie
konkurencyjności
rynkowej
przedsiębiorstwa
GraV poprzez
inwestycje

GRA V – Janusz
Ś

widerski

planowa

23.03.2006

Kontrola zakresu
rzeczowo-finansowego
projektu

Brak

Wzrost
innowacyjności i
konkurencyjności
poprzez wdroŜenie
innowacyjnej
technologii

Angio 4 Med. Sp. z
o. o.

planowa

23.03.2006

Kontrola zakresu
rzeczowo-finansowego
projektu

Brak

Zakup palników
gazowych, regałów
magazynowych,

Geltz Sp. z o. o.

planowa

27.03.06

Kontrola zakresu
rzeczowo-finansowego
projektu

Brak

wagi platformowej,
systemu
komputerowego
Zwiększenie
konkurencyjności
poprzez wdroŜenie
mobilnego systemu
obsługi serwisowej z
niezbędnym
wyposaŜeniem

SEFIKA Sp. z o. o. planowa

27.03.2006

Kontrola zakresu
rzeczowo-finansowego
projektu

Brak

Wzrost
konkurencyjności
Stacji Kontroli
Pojazdów poprzez
działania
modernizacyjne i
inwestycyjne

Janpol

Jan

Ladorudzki

planowa

30.03.2006

Kontrola zakresu
rzeczowo-finansowego
projektu

Brak

Zakup środków
trwałych w celu
wyposaŜenia
specjalistycznej
mobilnej lecznicy
weterynaryjnej

EQUI VET
SERWIS

planowa

30.03.2006

Kontrola zakresu
rzeczowo-finansowego
projektu

Brak

Działanie 3.5

Województwo
Lubuskie

Budowa sali
gimnastycznej przy
Szkole Podstawowej
oraz Gimnazjum
Publicznym w
Lipinkach ŁuŜyckich
Z/2.08/III/3.5.1/2/04/
U/56/04

Urząd Gminy w
Lipinkach
ŁuŜyckich

planowa

28.02.2006

Finansowa realizacja
projektu

Brak

informacja pokontrolna na etapie
sporządzania

Budowa Zespołu
Szkół Podstawowych
i Gimnazjalnych w
Bogdańcu

Gmina Bogdaniec

doraźna

12.01.2006

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

Budowa Szkoły
Podstawowej w

Gmina Nowogród
Bobrzański

doraźna

26.01.2006

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

Niwiskach

Województwo
Opolskie

Miasto Opole

„Pracownie
mechatroniki i
nauki technik CNC
w Centrum
Kształcenia
Praktycznego w
Opolu”
Z/2.16/III/3.5.1
/24/04/U/38/05

planowa

1.03.2006

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Niedopełniono warunków wniosku
aplikacyjnego i tym samym umowy o
dofinansowanie. Udzielenia
zamówienia na roboty budowlane
objęte fakturą nr FV 7/2005 z dnia 24
stycznia 2005r na kwotę 13 000 zl.
zastosowano bez zachowania
obowiązujących procedur jest kosztem
niekwalifikowalnym.

Powiat Krapkowicki "Adaptacja

poddasza i
instalacja windy dla
niepełnosprawnych
w budynku Zespołu
Szkół w
Krapkowicach"/Po
wiat Krapkowicki
Z/2.16/III/3.5.1
/23/04/U/36/05

planowa

21.03.2006

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

Zespół Szkół
Ogólnokształcącyc
h w Strzelcach
Opolskich

„Poprawa dostępu
młodzieŜy
powiatu
strzeleckiego do
podstawowej
infrastruktury
sportowej”
Z/2.16/III/3.5.1
/19/04/U/37/05

planowa

15.02.2006

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Wartość wydatków kwalifikowalnych
projektu będzie pomniejszona o koszt
nadzoru inwestorskiego.

Wartość wydatków
kwalifikowalnych projektu będzie
pomniejszona o koszt nadzoru
inwestorskiego.

ZOZ w Strzelcach
Opolskich

Zakup sprzętu
monitorującego
parametry Ŝyciowe
pacjentów dla
Szpitala
Powiatowego w
Strzelcach

planowa

20.01.2006

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

Opolskich"
Z/2.16/III/3.5.2/21/
04/U/12/05

Województwo
Podkarpackie

Umowa nr
Z/2.18/III/3.5.2/7/04/
U/7/05 z 5.04.2005r.
Rozbudowa i
modernizacja
budynków
przychodni Zdrowia
w Sędziszowie Młp.

Powiat Ropczycko
– Sędziszowski

planowa

30.01.2006-1.02.2006

Kontrola zakresu
rzeczowo-finansowego
projektu przed
dokonaniem ostatniej
płatno

Brak

Wystąpić do Instytucji
Pośredniczącej z wnioskiem o
sporządzenie aneksu do umowy o
dofinansowanie uwzględniający
koszty kwalifikowalne w
wysokości 938 278,96 PLN
i niekwalifikowane w wysokości
162 828,16 PLN.
Podpisano Aneks Nr 3/06 z dnia
09.03.2006r

Województwo
Warmińsko-
Mazurskie

WyposaŜenie
Szpitala Oleckiego w
sprzęt medyczny i
sieć komputerową
Z/2.28/III/3.5.2/128/
04

OLMEDICA Sp. z
o.o. Olecko

planowa

Styczeń- marzec 2006

Kontrola rzeczowa projektu
i oryginalnej dokumentacji
związanej
z projektem

Brak

Województwo
Wielkopolskie

Przebudowa
budynku szkoły
podstawowej w
Golinie
Z/2.30/III/3.5.1/122/
04/U/136/05

Gmina Golina

planowa

7 marca - 17 marca 2006
r.

Kontrola dokumentacji

Brak

Kierownik kontrolowanej jednostki
powinien wydać Zarządzenie, które
regulować będzie kwestie
związane z przechowywaniem i
archiwizowaniem wszystkich
dokumentów dotyczących
realizacji Projektu.

Adaptacja
pomieszczeń
kotłowni na salę
gimnastyczną w
Liskowie
Z/2.30/III/3.5.1/258/

Powiat Kalisz

planowa

2 lutego - 21 lutego
2006 r.

Kontrola dokumentacji

Brak

Kierownik kontrolowanej jednostki
powinien wydać Zarządzenie, które
regulować będzie kwestie
związane z przechowywaniem i
archiwizowaniem wszystkich
dokumentów, równieŜ

04/U/23/05

dokumentów dotyczących
realizacji Projektu.

Województwo
Zachodniopomo
rskie

Z/2.32/III/3.5.1/106/
04 „Budowa
infrastruktury
sportowej przy
zespole szkół
publicznych w
Bielicach”

Gmina Bielice

planowa

BZFE
03.03.2006

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

Z/2.32/III/3.5.1/109/
04 „Remont i
rozbudowa biblioteki
z Centrum
Informacji
Publicznej w
Pomianowie”

Gmina Białogard

planowa

BZFE
23.02.2006

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

Z/2.32/III/3.5.1/120/
04
„Budowa boisk
sportowych przy
Szkole Podstawowej
nr 6 w Kołobrzegu

Gmina Miasto
Kołobrzeg

planowa

WPiN
16-20.01

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

Z/2.32/III/3.5.1/124/
04
„Termomodernizacja
budynków
Specjalnego Ośrodka
Szkolno-
Wychowawczego w
Sławoborzu”

Powiat świdwiński

planowa

WFiB
8-10.02.2006

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

Z/2.32/III/3.5.2/184/
04 „Rozbudowa
szpitala
powiatowego w
Gryfinie - budowa
windy”

Powiat Gryfiński

planowa

BZFE
10.01.2006
WFiB
31.03.2006

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

100

Działanie 3.6

Województwo
Mazowieckie

„Poprawa
konkurencyjności
poprzez
wprowadzenie
nowych usług o
wysokim standardzie
jakości”

EPISODE
ul. Leśna 13
Milanówek

kontrola na
zakończenie
realizacji
projektu

11-12.01.2006

Kontrola rzeczowa projektu

Brak

„Poprawa
konkurencyjności i
rentowności
przedsiębiorstwa
poprzez
udoskonalenie
oferty”

EPISODE
ul. Leśna 13
Milanówek

kontrola na
zakończenie
realizacji
projektu

11-12.01.2006

Kontrola rzeczowa projektu Brak

Brak

„WyposaŜenie i
ucruchomienie
gabinetu
stomatologicznego”

Joanna Pędowska
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny
DENTAL-BOR
ul. Fabryczna 2 96-
500 Sochaczew

kontrola na
zakończenie
realizacji
projektu

16-18.01.2006

Kontrola rzeczowa projektu Brak

Brak

„WdroŜenie
biomikroskopii
ultrasonograficznej
UBM w badaniu
wnętrza gałki
ocznej”

Instytut Jaskry Sp. z
o.o.
ul Okrąg 1a 00-
415 Warszawa

kontrola na
zakończenie
realizacji
projektu

26-27 i 30.012006

Kontrola rzeczowa projektu Brak

Brak

„WyposaŜenie firmy
w dodatkowy sprzęt
do rehabilitacji i
odnowy
biologicznej.”

AFRODYTA SPA
Letniskowa 1
Tartak Brzózki 96-
325

kontrola na
zakończenie
realizacji
projektu

01-03.02.2006

Kontrola rzeczowa projektu Brak

Brak

„Wzrost
konkurencyjności
poprzez zakup
nowoczesnych

Centrum
Okulistyczne Laser
Ul. Boya-
ś

eleńskiego 4A

kontrola na
zakończenie
realizacji
projektu

08-10.02.2006

Kontrola rzeczowa projektu Brak

Brak

101

laserów do
modernizowanego
centrum
okulistycznego”

00-621 Warszawa

„Zakup aparatu USG
dla potrzeb poradni
Medycyny
Sportowej”

Niepubliczny
Zakład Opieki
Zdrowotnej
„APASJONATA
ul. Floriańska 57
08-110 Siedlce

kontrola na
zakończenie
realizacji
projektu

01-03.03.2006

Kontrola rzeczowa projektu Brak

Brak

„Zakup linii do
automatycznego
pakowania
paluszków”

Przedsiębiorstwo
Produkcyjno
Handlowe A & J
Agata Jarosińska
ul. Wspólna 18
09-442 Rogozino

kontrola na
zakończenie
realizacji
projektu

08-10.03.2006

Kontrola rzeczowa projektu Brak

Brak

„ Rozszerzenie
dostępności i zakresu
usług Prywatnego
Zakładu Lecznictwa
Zwierząt

Michał Andrzej
LuŜyński – Lekarz
Medycyny
Weterynaryjnej
Aleja PapieŜa Jana
Pawła II 66/1
07-325 Boguty
Pianki

kontrola na
zakończenie
realizacji
projektu

15-17.03.2006

Kontrola rzeczowa projektu Brak

Brak

„Rozszerzenie
działalności
mikroprzedsiębiorst
wa Dworskie Smaki
w Mościbrodach o
usługi cateringowe”

Dworskie Smaki
Sp. z o.o.
Mościbrody 52
08-112 Wiśniew

kontrola na
zakończenie
realizacji
projektu

10.03.2006

Kontrola rzeczowa projektu Brak

Brak

Priorytet IV
Działanie 4.1

Województwo
Lubuskie

Remont pomieszczeń
przeznaczonych dla
pracowników
zaangaŜowanych we
wdraŜanie ZPORR w
ARR S.A. w

ARR

planowa

23.03.2006

Finansowa realizacja
projektu

Brak

Informacja pokontrolna na etapie
sporządzania

102

Zielonej Górze (dot.
działań 2.5., 3.4.)
Z/2.08/IV/4.1/305/05
/U/61/05

Województwo
Warmińsko-
Mazurskie

Wynagrodzenie
dodatkowe dla
pracowników
zaangaŜowanych we
wdraŜanie ZPORR w
WUP w Olsztynie
Z/2.28/IV/4.1/01/228
/04

Wojewódzki Urząd
Pracy w Olsztynie

planowa/spraw
dzająca

Luty- marzec 2006
(kwiecień 2006 –
podpisywanie informacji
pokontrolnej)

Kontrola rzeczowa
zakończonego projektu
i oryginalnej dokumentacji
związanej
z projektem

Brak

Zatrudnienie osób
zaangaŜowanych we
wdraŜanie ZPORR w
WUP w Olsztynie
Z/2.28/IV/4.1/01/151
/04

Wojewódzki Urząd
Pracy w Olsztynie

Planowa/spraw
dzająca

Luty- marzec 2006
(kwiecień 2006 –
podpisywanie informacji
pokontrolnej)

Kontrola rzeczowa
zakończonego projektu
i oryginalnej dokumentacji
związanej
z projektem

Zalecono korektę sprawozdania,
naruszono zasady związane z
zamówieniami publicznymi

Sformułowano zalecenia w
informacji pokontrolnej.

Województwo
Wielkopolskie

Zatrudnienie osób
zaangaŜowanych we
wdraŜanie ZPORR w
Urzędzie
Marszałkowskim
Województwa
Marszałkowskiego
Z2.30/IV/4.1/1/04/U/
1/05

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Wielkopolskiego

Brak

Zatrudnienie osób
zaangaŜowanych we
wdraŜanie ZPORR w
WUP w Poznaniu
Z/2.30/IV/4.1/10/04/

Wojewódzki Urząd
Pracy w Poznaniu

Brak

103

U/25/05

Działanie 4.2

Województwo
Lubuskie

Delegowanie
pracowników
Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa
Lubuskiego na
szkolenia z zakresu
ZPORR
Z/2.08/IV/4.2/187/05
/U/23/05

UMWL

planowa

13.01.2006

Finansowa realizacja
projektu

Informacja pokontrolna na etapie
sporządzania

Zakup danych GUS
dotyczących
ludności
województwa
lubuskiego
Z/2.08/IV/4.2/182/04
/U/25/05

UMWL

planowa

13.01.2006

Finansowa realizacja
projektu

Informacja pokontrolna na etapie
sporządzania

Województwo
Warmińsko-
Mazurskie

WyposaŜenie
stanowisk pracy
pracowników
zaangaŜowanych we
wdraŜanie ZPORR
Z/2.28/IV/4.2/02/14/
04

Wojewódzki Urząd
Pracy w Olsztynie

planowa/spraw
dzająca

Grudzień 2005- marzec
2006
(kwiecień 2006 –
podpisywanie informacji
pokontrolnej)

Kontrola rzeczowa
zakończonego projektu
i oryginalnej dokumentacji
związanej
z projektem

Część wydatków uznano za
niekwalifikowalne, naruszenie zasad
dotyczących zamówień publicznych

Sformułowano zalecenia w
informacji pokontrolnej.

Województwo
Wielkopolskie

Podnoszenie
kwalifikacji
personelu gwarancją
wyŜszej skuteczności
wdraŜania ZPORR

Wojewódzki Urząd
Pracy w Poznaniu

Brak

104

Z/2.30/IV/4.2/11/04/
U/26/05

Działanie 4.3

Województwo
Podkarpackie

Umowa nr
Z/2.18/IV/4.3/165/04
/U/3/04 z
15.11.2004r.
Upowszechnienie
ZPORR w
województwie
podkarpackim-
przygotowanie
materiałów
informacyjnych i
promocyjnych

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego

planowa

09.01.2006
13.01.2006

Kontrola zakresu
rzeczowo-finansowego
projektu przed
dokonaniem ostatniej
płatno

Brak

Województwo
Warmińsko-
Mazurskie

Warmia i Mazury-
warsztaty z pisania
projektów w ramach
ZPORR
Z/2.28/IV/4.3/03/140
/04

Wojewódzki Urząd
Pracy w Olsztynie

planowa/spraw
dzająca

Sierpień 2005- marzec
2006 (kwiecień 2006 –
podpisywanie informacji
pokontrolnej)

Kontrola rzeczowa
zakończonego projektu
i oryginalnej dokumentacji
związanej
z projektem

Część wydatków uznano za
niekwalifikowalne, naruszenie zasad
dotyczących zamówień publicznych

Sformuowano zalecenia w
informacji pokontrolnej.

Województwo
Wielkopolskie

Cykl
subregionalnych
konferencji dla
Beneficjentów
organizowany przez
Urząd
Marszałkowski
Z2.30/IV/4.3/7/04/U/
3/050

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Wielkopolskiego

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

105

Wsparcie
finansowania
kosztów ogłoszeń o
naborze projektów
Z2.30/IV/4.3/9/04/U/
5/05

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Wielkopolskiego

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

Szkolenia dla
beneficjentów
organizowane przez
WUP w Poznaniu
Z/2.30/IV/4.3/12/04/
U/27/05

Wojewódzki Urząd
Pracy w Poznaniu

Kontrola prawidłowości
realizacji projektu

Brak

Niekompletne informację na temat kontroli projektów w województwach wynika z niepełnych informacji przekazanych w Sprawozdaniach kwartalnych .

Nazwa projektu – naleŜy wpisać tytuł projektu
Jednostka kontrolowana /nazwa – naleŜy podać dokładną nazwę Beneficjenta/nazwa spójna z nazwą w umowie
Tryb kontroli – kontrola doraźna, planowana, sprawdzająca
Termin kontroli – w rozumieniu trwania kontroli od do
Przedmiot/zakres kontroli – naleŜy podać krótki opis przedmiotu kontroli
Stwierdzone nieprawidłowości – naleŜy podać informacje na temat napotkanych nieprawidłowości (w przypadku podejrzenia wystąpienia
nieprawidłowości proszę podać ich status – usunięta/w trakcie usuwania oraz czy stwierdzone nieprawidłowości rodzą konsekwencje finansowe)
Rekomendacje – zalecenia odnośnie sposobu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości