PROCEDURA:

 

NADZÓR NAD DOKUMENTACJ

Ą

 I 

ZAPISAMI

 

 

NR: M01 

Wydanie: 01 

Data: 01.01.2012 

 

 

1 | 

S t r o n a

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

NADZÓR

 

NAD

 

DOKUMENTACJ

Ą

 

I

 

ZAPISAMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PN-EN

 

ISO

 

9001;2009 

PN-N

 

18001;2004 

 
 
 
 
 

EGZEMPLARZ

:

 

01

 

 

 

PROCEDURA:

 

NADZÓR NAD DOKUMENTACJ

Ą

 I 

ZAPISAMI

 

 

NR: M01 

Wydanie: 01 

Data: 01.01.2012 

 

 

2 | 

S t r o n a

 

 

KARTA

 

ZMIAN 

 

Lp. 

Wprowadzono 

Anulowano 

Data zmiany 

Wprowadzaj

ą

cy 

zmian

ę

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ROZDZIELNIKI 

 

Lp. 

Otrzymuj

ą

cy Ksi

ę

g

ę

 Jako

ś

ci 

Nr egz. 

Data 

otrzymania 

Podpis 

1 

PREZES ZARZ

Ą

DU  

 

 

 

2 

PEŁNOMOCNIK ZARZ

Ą

DU D/S. ZARZ

Ą

DZANIA SYSTEMEM  

JAKO

Ś

CI ORAZ BHP 

 

 

 

3 

SZEF PRZYGOTOWANIA PRODUKCJI 

 

 

 

4 

SZEF PRODUKCJI 

 

 

 

5 

DZIAŁ HANDLOWY 

 

 

 

6 

DZIAŁ KONTROLI JAKO

Ś

CI 

 

 

 

7. 

BHP 

 

 

 

 

 

PROCEDURA:

 

NADZÓR NAD DOKUMENTACJ

Ą

 I 

ZAPISAMI

 

 

NR: M01 

Wydanie: 01 

Data: 01.01.2012 

 

 

3 | 

S t r o n a

 

 

 

SPIS TRE

Ś

CI 

 

1. 

 CEL

 

PROCEDURY 

2. 

 ZAKRES

 

OBOWI

Ą

ZYWANIA 

3. 

 ZARZ

Ą

DZANIE

 

DOKUMENTACJ

Ą

 

SYSTEMU

 

JAKO

Ś

CI

 

 

3.1. 

Ksi

ę

ga Jako

ś

ci 

3.2. 

Procedury, instrukcje i formularze  

 

PROCEDURA:

 

NADZÓR NAD DOKUMENTACJ

Ą

 I 

ZAPISAMI

 

 

NR: M01 

Wydanie: 01 

Data: 01.01.2012 

 

 

4 | 

S t r o n a

 

1. CEL PROCEDURY  

Celem  procedury  jest  ustalenie  sposobu  post

ę

powania,  który  jest  przestrzegany  przy 

opracowywaniu,  rozpowszechnianiu,  modyfikowaniu  oraz  przechowywaniu  dokumentacji 
systemu zarz

ą

dzania jako

ś

ci

ą

 oraz BHP a tak

ż

e przy identyfikowaniu, gromadzeniu zapisów 

dotycz

ą

cych jako

ś

ci oraz bezpiecze

ń

stwa. 

2. ZAKRES OBOWI

Ą

ZYWANIA  

Niniejsza procedura obowi

ą

zuje wszystkich pracowników funkcyjnych MONOS.  

3. ZARZ

Ą

DZANIE DOKUMENTACJ

Ą

 SYSTEMU ZARZ

Ą

DZANIA JAKO

Ś

CI

Ą

 

3.1. Ksi

ę

ga jako

ś

ci oraz BHP 

Opracowywanie  

- Ksi

ę

g

ę

 Jako

ś

ci oraz BHP opracowuje si

ę

 w celu opisania systemu zarz

ą

dzania jako

ś

ci

ą

 

oraz BHP obowi

ą

zuj

ą

cego w przedsi

ę

biorstwie oraz przedstawienia metod i 

ś

rodków 

zarz

ą

dzania systemem. 

- Ksi

ę

ga opracowywana jest przez  Pełnomocnika Zarz

ą

du ds. Zarz

ą

dzania    

  Systemem Jako

ś

ci oraz BHP. 

- Dat

ę

 obowi

ą

zywania pierwszego wydania ustala Prezes Zarz

ą

du w zarz

ą

dzeniu o 

wprowadzeniu systemu zarz

ą

dzania jako

ś

ci

ą

. 

- Terminy obowi

ą

zywania kolejnych wyda

ń

 ustala ka

ż

dorazowo Pełnomocnik Zarz

ą

du ds. 

Zarz

ą

dzania Systemem Jako

ś

ci oraz BHP. 

Układ tre

ś

ci 

- Poszczególne rozdziały Ksi

ę

gi Jako

ś

ci prezentuj

ą

 polityk

ę

 i cele jako

ś

ci oraz BHP, 

działalno

ść

 firmy 

- Szata graficzna stron Ksi

ę

gi Jako

ś

ci jest jednolita. 

- Ksi

ę

ga Jako

ś

ci zawiera "Kart

ę

 zmian" i "Rozdzielnik". 

- Strony Ksi

ę

gi Jako

ś

ci  s

ą

 numerowane kolejno, pocz

ą

wszy od strony tytułowej. 

- Ka

ż

dy egzemplarz obj

ę

ty ewidencj

ą

 jest numerowany. 

Zatwierdzanie, rejestrowanie, rozpowszechnianie i przechowywanie 

- Ksi

ę

ga Jako

ś

ci jest zatwierdzana przez Prezesa Zarz

ą

du. 

- W oparciu o ustalone zapotrzebowanie Pełnomocnik Zarz

ą

du  przygotowuje niezb

ę

dn

ą

 

ilo

ść

 egzemplarzy i oznacza je kolejnymi numerami. 

- Poszczególne egzemplarze Ksi

ę

gi Jako

ś

ci s

ą

 ewidencjonowane w rozdzielniku   

  egzemplarza Nr 01. 
- Ksi

ę

ga mo

ż

e zosta

ć

 udost

ę

pniona  osobom nie uj

ę

tym w rozdzielniku wył

ą

cznie za zgod

ą

 

Pełnomocnika Zarz

ą

du ds. Zarz

ą

dzania Systemem Jako

ś

ci oraz BHP.". 

- Wszyscy pracownicy funkcyjni w MONOS Sp. z o.o. maj

ą

 obowi

ą

zek zapozna

ć

 si

ę

 z tre

ś

ci

ą

 

Ksi

ę

gi Jako

ś

ci. 

- Egzemplarz Nr 01 Ksi

ę

gi  przechowuje Pełnomocnik Zarz

ą

du ds. Zarz

ą

dzania    

  Systemem Jako

ś

ci oraz BHP. 

 
 
 
 

 

PROCEDURA:

 

NADZÓR NAD DOKUMENTACJ

Ą

 I 

ZAPISAMI

 

 

NR: M01 

Wydanie: 01 

Data: 01.01.2012 

 

 

5 | 

S t r o n a

 

 

Wprowadzenie zmian i nowych wyda

ń

 

- Wniosek o wprowadzenie zmiany w Ksi

ę

dze Jako

ś

ci oraz BHP mog

ą

 zgłosi

ć

 do 

Pełnomocnika Zarz

ą

du ds. Zarz

ą

dzania Systemem  Jako

ś

ci oraz BHP wszyscy pracownicy. 

- Zmian

ę

 wprowadza Pełnomocnik Zarz

ą

du ds. Zarz

ą

dzania Systemem Jako

ś

ci oraz BHP po   

  stwierdzeniu jej zasadno

ś

ci  

- Zmian

ę

 wprowadza si

ę

 do wszystkich egzemplarzy Ksi

ę

gi a jej wprowadzenie odnotowuje 

si

ę

 na "Karcie zmian". 

- Pełnomocnik Zarz

ą

du ds. Zarz

ą

dzania Systemem Jako

ś

ci przechowuje bezterminowo 

oryginały wycofanych stron z egzemplarza nr 01. 

 

3.2. Procedury, instrukcje i formularze 

Opracowywanie 

- Dla opisania sposobu post

ę

powania w pracach systematycznie powtarzanych wprowadza 

si

ę

 procedury. 

- Dla szczegółowego ustalenia sposobu wykonania okre

ś

lonych czynno

ś

ci zwi

ą

zanych z 

działaniami technologicznymi wprowadza si

ę

 instrukcje. 

- Dla dokumentowania i ujednolicenia działa

ń

 biurowych i technicznych wprowadza si

ę

 

formularze. 

 
   Procedury i instrukcje powinny by

ć

 konstruowane mo

ż

liwie w jak najkrótszej i zrozumiałej  

formie a nast

ę

pnie przechowywane tak aby dost

ę

p dla osób upowa

ż

nionych był klarowny.  

Miejsce przechowania ustala wła

ś

ciwa komórka odpowiedzialna za poszczególne  

dokumenty w sposób uniemo

ż

liwiaj

ą

cy ich zniszczenie b

ą

d

ź

 zagubienie. 

 

Układ tre

ś

ci 

- Szata graficzna stron procedur/instrukcji jest jednolita. 
- Ka

ż

dy egzemplarz procedury/instrukcji obj

ę

ty ewidencj

ą

. 

- Strony procedury/instrukcji numeruje si

ę

 kolejno pocz

ą

wszy od strony tytułowej. 

- W ka

ż

dej procedurze, przed spisem tre

ś

ci, znajduj

ą

 si

ę

 "Karta zmian" i "Rozdzielnik" takie 

jak w niniejszej procedurze.  

- Układ tre

ś

ci jest nast

ę

puj

ą

cy: 

–  "Cel  procedury/instrukcji"  -  jednoznaczne  wskazanie  obszaru  działania,  którego 

dotyczy procedura/instrukcja i co jest przedmiotem jej istnienia. 

–  "Zakres obowi

ą

zywania" - ustalenie podmiotów których procedura/instrukcja dotyczy.  

–  "Opis  post

ę

powania"  -  tre

ść

  procedury/instrukcji,  w  której  sprecyzowane  s

ą

  działania 

zwi

ą

zane  z  przedmiotem  procedury/instrukcji, w przypadku  procedur  tak

ż

e  wskazane 

s

ą

 osoby odpowiedzialne za ich realizacj

ę

. 

–  "Wykaz formularzy" - podaje numer formularza i tytuł je

ż

eli zaistnieje konieczno

ść

 jego 

zastosowania. 

–  Tre

ść

 procedury/instrukcji zako

ń

czona jest słowem "KONIEC". 

 
 
 
 
 

 

PROCEDURA:

 

NADZÓR NAD DOKUMENTACJ

Ą

 I 

ZAPISAMI

 

 

NR: M01 

Wydanie: 01 

Data: 01.01.2012 

 

 

6 | 

S t r o n a

 

 

Zatwierdzanie, rejestrowanie, rozpowszechnianie i przechowywanie  

- Procedury i instrukcje zatwierdza Prezes Zarz

ą

du. 

- Pełnomocnik Zarz

ą

du ds. Zarz

ą

dzania Systemem Jako

ś

ci oraz BHP przygotowuje 

odpowiedni

ą

 ilo

ść

 egzemplarzy procedury/instrukcji i kolejno je numeruj

ą

c i rozpowszechnia 

w

ś

ród zainteresowanych podmiotów.  

- Przekazane egzemplarze procedury/instrukcji s

ą

 ewidencjonowane w Rozdzielniku 

egzemplarza Nr 01. 

- Przed terminem obowi

ą

zywania danej procedury/instrukcji Prezes Zarz

ą

du zapewnia 

przeszkolenie w zakresie jej obowi

ą

zywania. 

- Egzemplarz Nr 01 procedury/instrukcji przechowuje Pełnomocnik Zarz

ą

du ds. Zarz

ą

dzania 

Systemem Jako

ś

ci. 

- U

ż

ytkownicy procedur/instrukcji zobowi

ą

zani s

ą

 przechowywa

ć

 otrzymane egzemplarze 

w sposób wykluczaj

ą

cy ich zniszczenie lub zgubienie oraz uniemo

ż

liwiaj

ą

cy dost

ę

p do nich 

osobom nieuprawnionym. 

 

 

 

 

 

 

           KONIEC