65 

 

ZAŁĄCZNIK 2- PRZYKŁADOWA PROCEDURA (

Nadzór nad produktami 

niezgodnymi

) 

 

PROCEDURA  SYSTEMU  JAKOŚCI 

 

Nr : 
                      ... /.... /..... 

Wydanie:  01 

Podlega aktualizacji 

* 

Ważna do dnia : ...................

 

Tytuł : 

Nadzór nad produktami 

niezgodnymi

 

Nie podlega aktualizacji 

* 

Str. 1 / 4 

niepotrzebne skreślić 
 

 
Opracował 
 

 
Współpraca / sprawdził 

 
Zatwierdził 

1. Jan Kowalski 

 

1. Adam Nowak  

 

2.  

2.  

3.  

3.  

Stanowisko :  Dyrektor 
Imię i Nazwisko :  Jan Malinowski 
Data :  ............................................... 
Podpis : 

 
 
Użytkownik : Wszystkie jednostki organizacyjne firmy 
 

Kopia nr : 
 
                    

 

 

Zmiany w treści dokumentu (nie powtarzać zmian z poprzednich wydań) 

 

 

Zmiany zatwierdził 

 

Nr 

 

 

Data 

 

Dotyczy punktu dokumentu 

Nazwisko Podpis 

 

Nr wniosku o 

zmianę treści 

dokumentu 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
Wydawca :  
 
 
 
 
 
 
 
 

66 

 

 

 

Nr :  ...../ .... / .......... 
Wydanie :   01 
Ważna do dnia :  

1. ........................ 

Tytuł :  
 

Nadzór nad produktami niezgodnymi

 

 

Str. 2 / 4 

 
 

 

1. Cel 

Celem procedury jest określenie zasad postępowania z wyrobem niezgodnym. 
 

2. Przedmiot  

Przedmiotem procedury jest ustanowienie i wdrożenie trybu postępowania z wyrobem niezgodnym 
oraz określenie odpowiedzialności poszczególnych jednostek organizacyjnych i stanowisk 
opisanych w niniejszej procedurze. 
 

3. Zakres stosowania 

Procedura obejmuje swoim zakresem pracę w: 

•  Magazynie, 
•  Hali sprzedaży 

 

4. Opis post

ępowania 

Postępowanie reklamacyjne 

1. Postępowanie reklamacyjne może rozpocząć się w dwóch przypadkach: 

a.  wykrycie wady towaru w magazynie, 

b. po zgłoszeniu reklamacji przez klienta – odbiorcę na formularzu „Protokół 

reklamacji” F-03/HP-05 

2. Postępowanie w pierwszym przypadku należy rozpocząć od oznaczenia towaru w 

odpowiedni sposób (patrz: instrukcja HI-04 „Magazynowanie wyrobów gotowych”). 

3. W drugim przypadku reklamacja od klienta prowadzona jest przez Sprzedawcę w 

porozumieniu z Właścicielem . 

4. Każda reklamacja jest wpisywana do Rejestru reklamacji (formularz F-01/HP-05) przez 

Sprzedawcę. 

5. Jeśli to możliwe Sprzedawca dokonuje oględzin towaru w magazynie (z partii, która trafiła 

do klienta). 

 

 
 

67 

 

 
 

Nr :  ...../ .... / .......... 
Wydanie :   01 
Ważna do dnia :  

1. ........................ 

Tytuł :  
 

Nadzór nad produktami niezgodnymi  

 

Str. 3 / 4 

 
 

 

6. Jeśli cała partia towaru jest niezgodna, należy rozpocząć działania związane  

z identyfikacją wszystkich odbiorców wyrobów wadliwych oraz zgłosić ten fakt do 

Właściciela. 

7. Właściciel zawiadamia producenta lub hurtownika o zaistniałej sytuacji. Wszystkie zwroty 

wadliwego towaru przyjmowane są przez Sprzedawcę. 

8. Przyjęte reklamowane wyroby poddaje się ocenie wizualnej, na co sporządza się stosowny 

protokół.  

9. Do 

zadań Sprzedawcy należy również uzgodnienie warunków reklamacji i sposobów zwrotu 

wadliwego towaru.  

10. Stwierdzenie  wadliwości wyrobu gotowego oraz jego nieprzydatności do spożycia 

rejestrowane jest w Protokole zniszczenia. 

 

Postępowanie w przypadku przekroczenia krytycznych wartości granicznych dla CCP 
 

1.  W przypadku przekroczenia krytycznych wartości granicznych, surowce dodatkowe lub 

wyroby gotowe poddawane są ocenie organoleptycznej.  

2.  Pozytywny wynik oceny organoleptycznej surowców dodatkowych, stwierdzający brak 

oznak zepsucia czyli bezpieczny pod względem zdrowotnym i sensorycznym, powoduje 

przekazanie surowców do produkcji. W razie jakichkolwiek wątpliwości surowiec musi być 

skierowany do badań mikrobiologicznych (wykonywanych na zewnątrz). 

3.  Oznaki zepsucia (np. nieprzyjemny zapach, zmiana struktury, nieprawidłowa barwa, ślady 

pleśni) powodują natychmiastowe wycofanie surowca z magazynu i przekazanie go do 

likwidacji „Protokół zniszczenia” F-02/HP-05. 

 

 

 

 

68 

 

 
 
 
 

Nr :  ...../ .... / .......... 
Wydanie :   01 
Ważna do dnia :  

1. ........................ 

Tytuł :  
 

Nadzór nad produktami niezgodnymi

 

 

Str. 4 / 4 

 
 
 

 

W przypadku wyrobów gotowych ocena organoleptyczna również decyduje o dalszym 

postępowaniu, i tak: 

a.  pozytywny wynik oceny – przekazanie do ponownej sprzedaży. 

b. wątpliwości dotyczące stanu jakościowego i zdrowotnego – skierowanie wyrobów do 

badań mikrobiologicznych 

c.  negatywny wynik badań – likwidacja (utylizacja) wyrobów („Protokół zniszczenia” 

F-02/HP-05) postępowanie jak w procesie reklamacyjnym.  

 

5 Przypadki szczególne 

W przypadku konieczności podjęcia działań nie uregulowanych niniejszą procedurą, zasady 
postępowania określa Właściciel. 
 

6 Dokumenty związane 

F-01/HP-05 Rejestr reklamacji 
F-02/HP-05 Protokół zniszczenia 
F-03/HP-05 Protokół reklamacji 
 
 

KONIEC