---

Overview

Plan_audytów_2007
A1_audytowany_N
Raport A1

---

Sheet 1: Plan_audytów_2007

Dokumentacja z audytu wewnętrznego - Plan audytów
Identyfikator audytu	OB: wpisuje Pełnomocnik Zarządu ds. Jakości; termin może ulegać zmianie Termin audytu	OB: wpisuje Pełnomocnik Zarządu ds. Jakości; "Audytowany" to stanowisko lub proces Audytowany	Audytor	Uwagi		Nazwa stanowiska	Imię i nazwisko
						Prezes
						Wiceprezes
						Główny Księgowy
						Specjalista ds. automatyki i hydrauliki górniczej
						Serwisant
						Specjalista ds. handlowych
						Elektronik - konstruktor
						Pełnomocnik Zarządu ds. jakości

---

Sheet 2: A1_audytowany_N

Dokumentacja z audytu wewnętrznego - Lista pytań kontrolnych i Działania poaudytowe
			lp.	OB: wypełnia audytor Pytanie kontrolne	OB: wypełnia audytor Dokument odniesienia / punkt normy	OB: wypełnia audytor Obserwacje (uwagi i dowody)	OB: wypełnia audytor, Z - godne, N - niezgodne Status (Z / N)	OB: wypełnia audytor Opis niezgodności	OB: wypełnia audytor w porozumieniu z audytowanym Opis działań poaudytowych	OB: wypełnia audytor Osoba odpowiedzialna za wdrożenie działań poaudytowych	OB: wypełnia audytor Termin wdrożenia działań poaudytowych	OB: wypełnia Pełnomocnik Zarządu ds. jakości Ocena wdrożenia działań poaudytowych
Data audytu	30/Dec/1899		1
			2
			3
			4
			5
Zakres audytu			6
			7
			8
			9
			10
			11
			12
Audytorzy	0		13
			14
Audytowany (osoba / proces)	0		15
			16
			17
			18
			19
			20
			21

---

Sheet 3: Raport A1

Dokumentacja z audytu wewnętrznego - Raport z audytu
Identyfikator audytu	30/12/1899	OB: opracowuje Audytor wiodący Wnioski
Termin audytu	0
	0
Zakres audytu
OB: Audytor wiodący jako pierwszy, pogrubioną czcionką Audytorzy	0
	0
Audytowani	0
	0