Zasoby

i koszty projektu

i koszty projektu

Seweryn Tchórzewski

Mail: [e-mail]

Samo si

ę

nie zrobi !!

Samo si

ę

nie zrobi !!

Planowanie zasobów

Zasoby to ludzie sprz

ę

t i materiały

potrzebne do wykonania zada

ń

projektu.

potrzebne do wykonania zada

ń

projektu.

W celu realizacji działa

ń

w projekcie musimy

zaplanowa

ć

zasoby, czyli okre

ś

li

ć

:

jakie zasoby (kto lub co),

w jakich ilo

ś

ciach,

w jakich ilo

ś

ciach,

kiedy b

ę

d

ą

potrzebne.

Planowanie zasobów

Najcz

ęś

ciej spotykane materiały

wej

ś

ciowe do planowania zasobów:

wej

ś

ciowe do planowania zasobów:

Struktura podziału pracy.
Dane historyczne o zrealizowanych
podobnych projektach.

podobnych projektach.
Procedury organizacyjne.
Szacunki czasu trwania zada

ń

.

Analiza zasobów

Przy realizacji projektu koncentrujemy si

ę

na

Przy realizacji projektu koncentrujemy si

ę

na

dwóch aspektach:

dost

ę

pno

ś

ci zasobów,

koszcie u

ż

ycia zasobów.

koszcie u

ż

ycia zasobów.

Dost

ę

pno

ść

zasobu decyduje o tym kiedy

mo

ż

e on by

ć

wykorzystany w danym

mo

ż

e on by

ć

wykorzystany w danym

zadaniu i jak wiele pracy mo

ż

e wykona

ć

.

Koszt u

ż

ycia zasobu okre

ś

la ilo

ść

ś

rodków finansowych niezb

ę

dnych do

ś

rodków finansowych niezb

ę

dnych do

opłacenia danego zasobu

Szacowanie kosztów

Szacowanie kosztów polega na okre

ś

leniu

przybli

ż

onej warto

ś

ci kosztu wykorzystania

przybli

ż

onej warto

ś

ci kosztu wykorzystania

zasobów niezb

ę

dnych do realizacji zada

ń

w

projekcie.

Cele oszacowania kosztów:

Identyfikacja kosztów całkowitych realizacji projektu.

Identyfikacja kosztów całkowitych realizacji projektu.

Identyfikacja rozkładu kosztów realizacji projektu.

Identyfikacja najkosztowniejszych zada

ń

w projekcie.

Składniki bud

ż

etu !!!

Na koszty projektu składaj

ą

si

ę

zwykle cztery

Na koszty projektu składaj

ą

si

ę

zwykle cztery

elementy:

bezpo

ś

rednie koszty pracy i wynagrodze

ń

,

koszty materiałów,

koszty zakupów maszyn i urz

ą

dze

ń

,

koszty zakupów maszyn i urz

ą

dze

ń

,

koszty wynajmu maszyn, urz

ą

dze

ń

i firm,

koszty dokumentacji i licencji, itp.

Narz

ę

dzia wspomagaj

ą

ce efektywne planowanie

i alokacj

ę

zasobów:

•

Macierz zasobów.

•

Wykres wykorzystania zasobów.

•

Arkusz kalkulacyjny zasobów.

Macierz zasobów

Macierz zasobów to narz

ę

dzie wskazuj

ą

ce

jakie zasoby ludzkie i materialne maj

ą

realizowa

ć

poszczególne zadania.

Macierz zasobów

Kierownik

Dyrektor

Członkowie zespołu projektowego

Inni interesariusze

Element SPP

Jankowski

Ptak

Smok

Kowalski

Gawron

Sponsor

Kierownik

funkcjonalny

Dyrektor

projektów

Działanie A

P

O

Działanie B

O

K

Działanie C

O

O

W

Z

KD

Działanie D

O

W

Z

Działanie E

O

P

Działanie F

O

O

Działanie G

O

W

Z

Z

Działanie H

O

K

P

O = obowi

ą

zek, W = wymagane wsparcie, K = konieczno

ść

konsultacji, P = konieczno

ść

powiadomienia,

Z = konieczno

ść

zatwierdzenia, KD = kontroler danych wej

ś

ciowych

Wykres wykorzystania

zasobów

Wykres wykorzystania zasobów przedstawia

porównanie poziomu zasobów dost

ę

pnych z

poziomem wymaganym.

Wykres obci

ąż

enia zasobów

Arkusz kalkulacyjny zasobów

Arkusz kalkulacyjny zasobów to narz

ę

dzie

pozwalaj

ą

ce na identyfikacj

ę

ź

ródeł kosztów

w projekcie.

Arkusz kalkulacyjny zasobów

Kto

Koszt

(jedno./

Czas [dn.]

Razem

Co

Koszt

(jedno./

Ile

Razem

Koszt materiałów i maszyn

Koszt

całkowity

Element SPP

Koszty ludzkie

ogół.)

ogół.)

Działanie A

5 029,00

Gawron

5 000,00

5 000,00

Papier

14,50

2 ryzy

29,00

1 880,00

Ptak

20,00

8

1 280,00

Wynaj

ę

cie

samochodu

120 / d

5 dn

600,00

Ekipa monta

ż

owa

500 / d

3 dn

1 500,00

6 200,00

Jankowski

25,00

20

4 000,00

Stanowisko

pomiarowe

220 /d

2 tyg

2 200,00

5 000,00

Ptak

5 000,00

5 000,00

0,00

Działanie D

7 680,00

Smok

15,00

4

480,00

Licencje

oprogramowania

900 / szt

8 szt

7 200,00

Działanie B

Działanie C

oprogramowania

Działanie E

5 060,00

Smok

10,00

7

560,00

Wynajem

pomieszcze

ń

150 /d

3 tyg

4 500,00

7 000,00

Kowalski

2 000,00

2 000,00

Dier

ż

awa maszyn

5 000,00

5 000,00

3 976,00

Gawron

22,00

1

176,00

Wynajem

pomieszcze

ń

3 800,00

3 800,00

Wynaj

ę

cie

samochodu

580,00

580,00

Działanie G

1 750,00

Jankowski

1 500,00

1 500,00

Firma kurierska

250,00

250,00

Działanie H

7 380,00

Jankowski

36,00

10

2 880,00

Komputer

4 500,00

4 500,00

Działanie F

Arkusz kalkulacyjny zasobów

Zadanie do wykonania - dane

Dla planowanego projektu narysowa

ć

harmonogram realizacji

kolejnych zada

ń

.

Dane: o zadaniach

A

1 t

-

B

2 t

-

C

1 t

A

E

1,5 t

B

F

2 t

D

G

2 t

F

C

1 t

A

D

3 t

B

G

2 t

F

H

3 t

D +1t

Zadanie

Czas

realizacji

Poprzednik

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Zadanie do wykonania – widok formularza

Zadanie A

Zadanie B

Zadanie C

Zadanie D

Zadanie E

Zadanie F

Zadanie G

Zadanie H

Zadanie do wykonania

Dla planowanego projektu okre

ś

li

ć

koszty jego realizacji.

Dane:

Wykonawcy A – 600 zł/os/tydz (3 osoby)
Wykonawcy B – 800 zł/os/tydz (2 osoby)

Zadanie A

Wykonawca A – 2 os.

Zadanie B

Wykonawca B – 1 os.; A – 2 os.

Zadanie C

Wykonawca A – 0,5 os.

Zadanie D

Wykonawca A – 2 os.

Zadanie E

Wykonawca B – 1,5 os.

Zadanie F

Wykonawca B – 2 os.; A – 1 os.

Zadanie G

Wykonawca A – 1 os.

Zadanie H

Wykonawca A – 1 os.; B – 1 os.

Zadanie

Czas

realizacji

Ilo

ść

zas a/b

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Zadanie A

Zadanie do wykonania – widok formularza

Zadanie E

Zadanie F

Zadanie B

Zadanie C

Zadanie D

Razem

tys zł

Skumulowane

tys zł

Zadanie F

Zadanie G

Zadanie H

Podsumowanie

Moja praca te

ż

kosztuje !!!

Moja praca te

ż

kosztuje !!!

Opó

ź

nienia w projekcie to wzrost kosztów !!!

Pomysł to za mało. Potrzebny jest jeszcze
kto

ś

, kto zrealizuje !!!

kto

ś

, kto zrealizuje !!!