Załącznik

Audyt Wewnętrzny

Komórka organizacyjna: Dział Utrzymanie Ruchy

Cel spotkania: Sprawdzenie skuteczności funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem
i higieną pracy w Dziale Utrzymania Ruchu.

Data: 16 stycznia 2011 roku

Miejsce: Organizacja X.

NORMA PN-N-18001-2004

Odpowiedź/Uwagi

Kiedy był przeprowadzony ostatni audyt wewnętrzny i jakie rekomendacje zostały po nim wdrożone? Proszę o udostępnia stosownych dokumentów potwierdzających realizację wskazań. (4.5.3)

Jaki jest cel działania Pani/Pana komórki? (4.3.3)

Nie jest bezpiecznie pytanie.

Za co ta komórka. Prościej zadane pytanie.

Jakie zadania wykonywane są przez Pani/Pana komórkę? (4.3.3)

Jaki proces w ramach zarządzania BHP jest realizowany
w Pańskim Dziale? Proszę o udostępnienie dowodów potwierdzających realizowanie procesu. (4.3.4)

Czy w ramach wykonywanych zadań Pani/Pana komórka współpracuje z innymi komórkami (jakimi) i na jakiej zasadzie? (4.2.3)

Czy są jakieś nieprawidłowości, które dostrzega Pan/Pani
we współpracy z innymi komórkami?

I jakie to są nieprawidłowości? (4.2.3)

Co by Pan/Pani chciałby usprawnić
w komunikacji.

Jaki wpływ na funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa
ma Pana/Pani komórka? (?)

Ilu pracowników pracuje w Pani/Pana Dziale i czy posiadają aktualne zakresy obowiązków? Jeżeli tak to poproszę o ich przedstawienie. (4.4.1)

Jakie kwalifikacje specjalistycznie ( rozwinąć) posiadają pracownicy? (4.4.1)

Jakie działania poza planem szkoleń podejmują Państwo w zakresie dodatkowych szkoleń, celem podwyższania kwalifikacji pracowników?(4.4.3)

Jaki jest przepływ informacji o stanie parku maszyn między Pana/Pani Działem a najwyższym kierownictwem? Jeśli występują takie potrzeby Zarząd udostępnia dodatkowe środki finansowe na bieżące naprawy i konserwacje? (4.2.1)

Inaczej. Subiektywnie lepiej nie.

Kto prowadzi, nadzoruje i może mi udostępnić aktualny wykaz parku maszyn? (4.5.1)

Kto jest Pana/Pani dostawcą usług z zakresu konserwacji maszyn? Proszę o udostępnienie wykazu aktualnych dostawców z bieżącą ich oceną? (4.4.9 i 4.4.10)

Kto opracowuje harmonogram przeglądu parku maszynowego? Proszę udostępnienie aktualnego harmonogramu i rejestru napraw. (4.4.8)

Kto prowadzi nadzór nad monitorowaniem stanu technicznego maszyn i urządzeń wpływających na proces produkcji? (4.5.1)

Czy wózki widłowe znajdujące się w firmie posiadają aktualne badanie UDT? Proszę o udostępnienie bieżącego harmonogramu przeglądu wózków. (4.5.1)

Jakie widzi Pani/Pan ryzyka związane z działalnością komórki (prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zjawisk, zdarzeń, czynności itp. mających negatywny wpływ na pracę komórki, jednostki)? (4.4.6)

Czy zidentyfikowane ryzyka mógłby Pani/Pan uszeregować według stopnia ważności? (4.4.6)

Jaki jest akceptowany przez Panią/Pana poziom ryzyka dla komórki, ze względu na realizację jego zadań i celów? (4.4.6)

Jakie działania zaplanowano i wprowadzono które służą zapobieganiu wystąpienia powyższych ryzyk? (4.4.6)

Zapytać o środki kontroli ryzyka.

Czy w sposób ciągły prowadzony jest monitoring w celu okresowej weryfikacji ryzyka? (4.4.6 i 4.5.1)

W ogóle co jest monitorowane.

Czy pracownicy mają świadomość występowania poszczególnych ryzyk? (4.4.3)

Bez czy. O praktyczne stosowanie.

Czy w Pani/Pana komórce istnieją pisemne procedury (podręczniki, instrukcje, zarządzenia itp.) określające szczegółowo sposób postępowania w poszczególnych procesach, na poszczególnych stanowiskach? Proszę podać jakie. (4.4.5)

Zapytać wprost o zagrożenia znaczące dla pracowników działu.

pytać prościej,

nie używać CZY

na początku pytania o specyfikę pracy, ilu ludzi pracuje itp.

Lp	Pytanie	Odpowiedź/Uwagi
	Kiedy był przeprowadzony ostatni audyt wewnętrzny i jakie rekomendacje zostały po nim wdrożone? Proszę o udostępnia stosownych dokumentów potwierdzających realizację wskazań. (4.5.3)	ok.
	Jaki jest cel działania Pani/Pana komórki? (4.3.3)	Nie jest bezpiecznie pytanie. Za co ta komórka. Prościej zadane pytanie.
	Jakie zadania wykonywane są przez Pani/Pana komórkę? (4.3.3)	ok.
	Jaki proces w ramach zarządzania BHP jest realizowany w Pańskim Dziale? Proszę o udostępnienie dowodów potwierdzających realizowanie procesu. (4.3.4)	Prościej
	Czy w ramach wykonywanych zadań Pani/Pana komórka współpracuje z innymi komórkami (jakimi) i na jakiej zasadzie? (4.2.3)	Prościej
	Czy są jakieś nieprawidłowości, które dostrzega Pan/Pani we współpracy z innymi komórkami? I jakie to są nieprawidłowości? (4.2.3)	Nie CZY. Co by Pan/Pani chciałby usprawnić w komunikacji.
	Jaki wpływ na funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa ma Pana/Pani komórka? (?)	ok.
	Ilu pracowników pracuje w Pani/Pana Dziale i czy posiadają aktualne zakresy obowiązków? Jeżeli tak to poproszę o ich przedstawienie. (4.4.1)	Wcześniej pytać.
	Jakie kwalifikacje specjalistycznie ( rozwinąć) posiadają pracownicy? (4.4.1)	Ryzykowne,
	Jakie działania poza planem szkoleń podejmują Państwo w zakresie dodatkowych szkoleń, celem podwyższania kwalifikacji pracowników?(4.4.3)	ok
	Jaki jest przepływ informacji o stanie parku maszyn między Pana/Pani Działem a najwyższym kierownictwem? Jeśli występują takie potrzeby Zarząd udostępnia dodatkowe środki finansowe na bieżące naprawy i konserwacje? (4.2.1)	Inaczej. Subiektywnie lepiej nie.
	Kto prowadzi, nadzoruje i może mi udostępnić aktualny wykaz parku maszyn? (4.5.1)	ok
	Kto jest Pana/Pani dostawcą usług z zakresu konserwacji maszyn? Proszę o udostępnienie wykazu aktualnych dostawców z bieżącą ich oceną? (4.4.9 i 4.4.10)	ok
	Kto opracowuje harmonogram przeglądu parku maszynowego? Proszę udostępnienie aktualnego harmonogramu i rejestru napraw. (4.4.8)	ok
	Kto prowadzi nadzór nad monitorowaniem stanu technicznego maszyn i urządzeń wpływających na proces produkcji? (4.5.1)	ok
	Czy wózki widłowe znajdujące się w firmie posiadają aktualne badanie UDT? Proszę o udostępnienie bieżącego harmonogramu przeglądu wózków. (4.5.1)	ok
	Jakie widzi Pani/Pan ryzyka związane z działalnością komórki (prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zjawisk, zdarzeń, czynności itp. mających negatywny wpływ na pracę komórki, jednostki)? (4.4.6)	ok
	Czy zidentyfikowane ryzyka mógłby Pani/Pan uszeregować według stopnia ważności? (4.4.6)	ok
	Jaki jest akceptowany przez Panią/Pana poziom ryzyka dla komórki, ze względu na realizację jego zadań i celów? (4.4.6)	Nie do kierownika.
	Jakie działania zaplanowano i wprowadzono które służą zapobieganiu wystąpienia powyższych ryzyk? (4.4.6)	Zapytać o środki kontroli ryzyka.
	Czy w sposób ciągły prowadzony jest monitoring w celu okresowej weryfikacji ryzyka? (4.4.6 i 4.5.1)	W ogóle co jest monitorowane.
	Czy pracownicy mają świadomość występowania poszczególnych ryzyk? (4.4.3)	Bez czy. O praktyczne stosowanie.
	Czy w Pani/Pana komórce istnieją pisemne procedury (podręczniki, instrukcje, zarządzenia itp.) określające szczegółowo sposób postępowania w poszczególnych procesach, na poszczególnych stanowiskach? Proszę podać jakie. (4.4.5)	Zapytać wprost o zagrożenia znaczące dla pracowników działu.