Uchwała Powiatu X na 2012 r.
Nr ../…/2011
Rady Powiatu X
z dnia ………..
Na podstawie art. 239 ustawy z 27.8.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 12 ust. 5 i ust. 8 lit. d ustawy z 5.6.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) Rada Powiatu M. uchwala, co następuje:
§ 1
1. Ustala się dochody budżetu na 2012 r. w łącznej kwocie 89 477 422 zł, w tym:
1)dochody bieżące: 86 382 662 zł;
2) dochody majątkowe: 3 094 760 zł
- zgodnie z poniższym zestawieniem:
Lp. |
Dział |
Nazwa - Treść |
Plan na 2012 r. |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
40 000 zł |
|
|
w tym: |
|
|
|
a) dochody bieżące, w tym: |
40 000 zł |
|
|
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) |
40 000 zł |
2. |
020 |
Leśnictwo |
7214 zł |
|
|
w tym: |
|
|
|
a) dochody bieżące, w tym: |
7214 zł |
|
|
środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460) |
5214 zł |
|
|
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) |
2000 zł |
3. |
600 |
Transport i łączność |
502 000 zł |
|
|
w tym: |
|
|
|
a) dochody bieżące, w tym: |
2000 zł |
|
|
pozostałe odsetki (§ 0920) |
2000 zł |
|
|
b) dochody majątkowe, w tym: |
500 000 zł |
|
|
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) |
500 000 zł |
4. |
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
413 002 zł |
|
|
w tym: |
|
|
|
a) dochody bieżące, w tym: |
413 002 zł |
|
|
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750) |
58 474 zł |
|
|
wpływy z usług (§ 0830) |
116 878 zł |
|
|
wpływy z różnych dochodów (§ 0970) |
150 zł |
|
|
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) |
39 500 zł |
|
|
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) |
198 000 zł |
5. |
710 |
Działalność usługowa |
2 633 850 zł |
|
|
w tym: |
|
|
|
a) dochody bieżące, w tym: |
1 280 900 zł |
|
|
wpływy z różnych dochodów (§ 0970) |
700 000 zł |
|
|
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) |
580 900 zł |
|
|
b) dochody majątkowe, w tym: |
1 352 950 zł |
|
|
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207) |
1 135 767 zł |
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) |
1 135 767 zł |
|
|
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) |
217 183 zł |
6. |
750 |
Administracja publiczna |
483 417 zł |
|
|
w tym: |
|
|
|
a) dochody bieżące, w tym: |
483 417 zł |
|
|
pozostałe odsetki (§ 0920) |
230 000 zł |
|
|
Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) |
26 000 zł |
|
|
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) |
227 417 zł |
7. |
752 |
Obrona narodowa |
2000 zł |
|
|
w tym: |
|
|
|
a) dochody bieżące, w tym: |
2000 zł |
|
|
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) |
2000 zł |
8. |
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
4 219 200 zł |
|
|
w tym: |
|
|
|
a) dochody bieżące, w tym: |
4 104 200 zł |
|
|
pozostałe odsetki (§ 0920) |
4000 zł |
|
|
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) |
4 100 000 zł |
|
|
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) |
200 zł |
|
|
b) dochody majątkowe, w tym: |
115 000 zł |
|
|
dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych |
115 000 zł |
9. |
756 |
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
17 315 155 zł |
|
|
w tym: |
|
|
|
a) dochody bieżące, w tym: |
17 315 155 zł |
|
|
podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010) - udział |
13 560 155 zł |
|
|
wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020) - udział |
220 000 zł |
|
|
wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420) |
2 450 000 zł |
|
|
wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590) |
30 000 zł |
|
|
wpływy z różnych opłat (§ 0690) |
105 000 zł |
|
|
wpływy z usług (§ 0830) |
950 000 zł |
10. |
758 |
Różne rozliczenia |
46 573 429 zł |
|
|
w tym: |
|
|
|
a) dochody bieżące, w tym: |
46 573 429 zł |
|
|
subwencje ogólne z budżetu państwa |
46 573 429 zł |
|
|
w tym: |
|
|
|
część oświatowa subwencji ogólnej (§ 2920) |
40 012 372 zł |
|
|
część równoważąca subwencji ogólnej (§ 2920) |
446 291 zł |
|
|
część wyrównawcza subwencji ogólnej (§ 2920) |
6 114 766 zł |
|
|
kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej |
6 114 766 zł |
11. |
801 |
Oświata i wychowanie |
4 170 222 zł |
|
|
w tym: |
|
|
|
a) dochody bieżące, w tym: |
4 170 122 zł |
|
|
wpływy z różnych opłat (§ 0690) |
3500 zł |
|
|
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750) |
350 580 zł |
|
|
wpływy z usług (§ 0830) |
2 000 520 zł |
|
|
pozostałe odsetki (§ 0920) |
19 660 zł |
|
|
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960) |
28 000 zł |
|
|
wpływy z różnych dochodów (§ 0970) |
25 221 zł |
|
|
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2707) |
1 698 051 zł |
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) |
1 698 051 zł |
|
|
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2709) |
44 590 zł |
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) |
44 590 zł |
|
|
b) dochody majątkowe, w tym: |
100 zł |
|
|
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) |
100 zł |
12. |
851 |
Ochrona zdrowia |
3 310 399 zł |
|
|
w tym: |
|
|
|
a) dochody bieżące, w tym: |
3 310 399 zł |
|
|
wpływy z różnych dochodów (§ 0970) |
2500 zł |
|
|
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2005) |
103 530 zł |
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) |
103 530 zł |
|
|
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) |
3 204 369 zł |
13. |
852 |
Pomoc społeczna |
7 872 965 zł |
|
|
w tym: |
|
|
|
a) dochody bieżące, w tym: |
6 746 255 zł |
|
|
wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych (§ 0680) |
6000 zł |
|
|
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750) |
1848 zł |
|
|
wpływy z usług (§ 0830) |
3 580 030 zł |
|
|
pozostałe odsetki (§ 0920) |
3808 zł |
|
|
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) |
627 580 zł |
|
|
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) |
2 423 700 zł |
|
|
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) |
103 074 zł |
|
|
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) |
215 zł |
|
|
b) dochody majątkowe, w tym: |
1 126 710 zł |
|
|
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207) |
1 126 710 zł |
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) |
1 126 710 zł |
14. |
853 |
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
1 504 365 zł |
|
|
w tym: |
|
|
|
a) dochody bieżące, w tym: |
1 504 365 zł |
|
|
pozostałe odsetki (§ 0920) |
2800 zł |
|
|
wpływy z różnych dochodów (§ 0970) |
54 600 zł |
|
|
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007) |
433 085 zł |
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) |
433 085 zł |
|
|
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2009) |
60 948 zł |
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) |
60 948 zł |
|
|
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) |
123 800 zł |
|
|
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) |
4932 zł |
|
|
środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690) |
824 200 zł |
15. |
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
80 204 zł |
|
|
w tym: |
|
|
|
a) dochody bieżące, w tym: |
80 204 zł |
|
|
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750) |
20 000 zł |
|
|
wpływy z usług (§ 0830) |
58 704 zł |
|
|
pozostałe odsetki (§ 0920) |
1500 zł |
16. |
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
350 000 zł |
|
|
w tym: |
|
|
|
a) dochody bieżące, w tym: |
350 000 zł |
|
|
grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580) |
1000 zł |
|
|
wpływy z różnych opłat (§ 0690) |
349 000 zł |
RAZEM |
89 477 422 zł |
||
w tym: |
|
||
dochody bieżące |
86 382 662 zł |
||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) |
2 340 204 zł |
||
dochody majątkowe |
3 094 760 zł |
||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) |
2 262 477 zł |
||
|
|
|
|
§ 2
1. Ustala się wydatki budżetu na 2012 r. w łącznej kwocie 92 755 100 zł, z czego:
1) wydatki bieżące: 82 729 750 zł;
2) wydatki majątkowe: 10 140 350 zł
- zgodnie z poniższym zestawieniem:
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa - Treść |
Plan na 2012 r. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
010 |
|
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |
40 000 zł |
|
|
01005 |
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa |
40 000 zł |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
I. wydatki bieżące, w tym: |
40 000 zł |
|
|
|
1)wydatki bieżące jednostek budżetowych |
40 000 zł |
|
|
|
W tym: |
|
|
|
|
1.1.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
40 000 zł |
2. |
020 |
|
LEŚNICWO |
201 898 zł |
|
|
02001 |
Gospodarka leśna |
12 214 zł |
|
|
|
W tym: |
|
|
|
|
I. wydatki bieżące, w tym: |
12 214 zł |
|
|
|
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych |
12 214 zł |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
1.1.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
12 214 zł |
|
|
02002 |
Nadzór nad gospodarką leśną |
189 684 zł |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
I. wydatki bieżące, w tym: |
189 684 zł |
|
|
|
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych |
189 684 zł |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
1.1.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
189 684 zł |
3. |
600 |
|
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
11 897 468 zł |
|
|
60014 |
Drogi publiczne powiatowe |
11 697 468 zł |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
I. wydatki bieżące, w tym: |
7 247 468 zł |
|
|
|
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych |
7 245 268 zł |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
756 438 zł |
|
|
|
1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
6 488 830 zł |
|
|
|
2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych |
2200 zł |
|
|
|
II. wydatki majątkowe, w tym: |
4 450 000 zł |
|
|
|
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
4 450 000 zł |
|
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
200 000 zł |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
II. wydatki majątkowe, w tym: |
200 000 zł |
|
|
|
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
200 000 zł |
4. |
630 |
|
TURYSTYKA |
5130 zł |
|
|
63003 |
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki |
5130 zł |
|
|
|
W tym: |
|
|
|
|
I. wydatki bieżące, w tym: |
5130 zł |
|
|
|
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych |
5130 zł |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
1.1.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
5130 zł |
5. |
700 |
|
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
39 500 zł |
|
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
39 500 zł |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
I. wydatki bieżące, w tym: |
39 500 zł |
|
|
|
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych |
39 500 zł |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
1.1.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
39 500 zł |
6. |
710 |
|
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
2 815 727 zł |
|
|
71013 |
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) |
808 070 zł |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
I. wydatki bieżące, w tym: |
808 070 zł |
|
|
|
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych |
808 070 zł |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
1.1.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
808 070 zł |
|
|
71014 |
Opracowania geodezyjne i kartograficzne |
13 300 zł |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
I. wydatki bieżące, w tym: |
13 300 zł |
|
|
|
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych |
13 300 zł |
|
|
|
W tym: |
|
|
|
|
1.1.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
13 300 zł |
|
|
71015 |
Nadzór budowlany |
480 000 zł |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
I. wydatki bieżące, w tym: |
480 000 zł |
|
|
|
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych |
475 743 zł |
|
|
|
W tym: |
|
|
|
|
1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
409 640 zł |
|
|
|
1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
66 103 zł |
|
|
|
2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych |
4257 zł |
|
|
71095 |
Pozostała działalność |
1 514 357 zł |
|
|
|
W tym: |
|
|
|
|
II. wydatki majątkowe, w tym: |
1 514 357 zł |
|
|
|
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
1 514 357 zł |
|
|
|
W tym: |
|
|
|
|
1.1.) na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego |
1 514 357 zł |
7. |
750 |
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
8 106 049 zł |
|
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
1 308 992 zł |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
I. wydatki bieżące, w tym: |
1 308 992 zł |
|
|
|
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych |
1 308 992 zł |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
1 308 992 zł |
|
|
75019 |
Rady powiatów |
439 701 zł |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
I. wydatki bieżące, w tym: |
439 701 zł |
|
|
|
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych |
15 856 zł |
|
|
|
W tym: |
|
|
|
|
1.1.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
15 856 zł |
|
|
|
2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych |
423 845 zł |
|
|
75020 |
Starostwa Powiatowe |
6 231 561 zł |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
I. wydatki bieżące, w tym: |
6 181 561 zł |
|
|
|
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych |
6 176 561 zł |
|
|
|
W tym: |
|
|
|
|
1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
4 225 667 zł |
|
|
|
1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
1 950 894 zł |
|
|
|
2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych |
5000 zł |
|
|
|
II. wydatki majątkowe, w tym: |
50 000 zł |
|
|
|
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
50 000 zł |
|
|
75045 |
Kwalifikacja wojskowa |
40 000 zł |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
I. wydatki bieżące, w tym: |
40 000 zł |
|
|
|
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych |
40 000 zł |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
32 567 zł |
|
|
|
1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
7433 zł |
|
|
75075 |
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
71 750 zł |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
I. wydatki bieżące, w tym: |
71 750 zł |
|
|
|
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych |
71 750 zł |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
1.1.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
71 750 zł |
|
|
75095 |
Pozostała działalność |
14 045 zł |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
I. wydatki bieżące, w tym: |
14 045 zł |
|
|
|
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych |
14 045 zł |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
1.1.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
14 045 zł |
8. |
752 |
|
OBRONA NARODOWA |
2000 zł |
|
|
75212 |
Pozostałe wydatki obronne |
2000 zł |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
I. wydatki bieżące, w tym: |
2000 zł |
|
|
|
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych |
2000 zł |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
1400 zł |
|
|
|
1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
600 zł |
9. |
754 |
|
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
4 328 255 zł |
|
|
75411 |
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej |
4 215 000 zł |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
I. wydatki bieżące, w tym: |
4 100 000 zł |
|
|
|
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych |
3 824 800 zł |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
3 400 583 zł |
|
|
|
1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
424 217 zł |
|
|
|
2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych |
275 200 zł |
|
|
|
II. Wydatki majątkowe |
115 000 zł |
|
|
|
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
115 000 zł |
|
|
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
45 000 zł |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
I. wydatki bieżące, w tym: |
45 000 zł |
|
|
|
1) wydatki na dotacje na zadania bieżące |
45 000 zł |
|
|
75421 |
Zarządzanie kryzysowe |
68 255 zł |
|
|
|
W tym: |
|
|
|
|
I. wydatki bieżące, w tym: |
68 255 zł |
|
|
|
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych |
68 255 zł |
|
|
|
W tym: |
|
|
|
|
1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
18 250 zł |
|
|
|
1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
50 005 zł |
10. |
757 |
|
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO |
1 209 027 zł |
|
|
75702 |
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
1 209 027 zł |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
I. wydatki bieżące, w tym: |
1 209 027 zł |
|
|
|
1) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego |
1 209 027 zł |
11. |
758 |
|
RÓŻNE ROZLICZENIA |
868 565 zł |
|
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
210 000 zł |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
rezerwy ogólne |
100 000 zł |
|
|
|
rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
100 000 zł |
|
|
|
rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego |
10 000 zł |
|
|
75904 |
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego |
658 565 zł |
|
|
|
1) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym |
658 565 zł |
12. |
801 |
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
36 602 598 zł |
|
|
80120 |
Licea ogólnokształcące |
9 290 743 zł |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
I. wydatki bieżące, w tym: |
9 290 743 zł |
|
|
|
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych |
6 070 315 zł |
|
|
|
W tym: |
|
|
|
|
1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
5 468 259 zł |
|
|
|
1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
602 056 zł |
|
|
|
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące |
3 217 310 zł |
|
|
|
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych |
3118 zł |
|
|
80123 |
Licea profilowane |
754 586 zł |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
I. wydatki bieżące, w tym: |
754 586 zł |
|
|
|
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych |
754 586 zł |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
683 650 zł |
|
|
|
1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
70 936 zł |
|
|
80130 |
Szkoły zawodowe |
23 875 337 zł |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
I. wydatki bieżące, w tym: |
23 778 145 zł |
|
|
|
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych |
20 772 213 zł |
|
|
|
W tym: |
|
|
|
|
1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
18 559 186 zł |
|
|
|
1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
2 213 027 zł |
|
|
|
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące |
844 442 zł |
|
|
|
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych |
166 170 zł |
|
|
|
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego |
1 995 320 zł |
|
|
|
II. wydatki majątkowe, w tym: |
97 192 zł |
|
|
|
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
97 192 zł |
|
|
80140 |
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego |
1 985 071 zł |
|
|
|
W tym: |
|
|
|
|
I. wydatki bieżące, w tym: |
1 985 071 zł |
|
|
|
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych |
1 985 071 zł |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
1 259 571 zł |
|
|
|
1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
725 500 zł |
|
|
80146 |
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
194 941 zł |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
I. wydatki bieżące, w tym: |
194 941 zł |
|
|
|
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych |
172 460 zł |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
172 460 zł |
|
|
|
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące |
22 481 zł |
|
|
80148 |
Stołówki szkolne i przedszkolne |
120 439 zł |
|
|
|
W tym: |
|
|
|
|
I. wydatki bieżące, w tym: |
120 439 zł |
|
|
|
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych |
120 168 zł |
|
|
|
W tym: |
|
|
|
|
1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
52 540 zł |
|
|
|
1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
67 628 zł |
|
|
|
2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych |
271 zł |
|
|
80195 |
Pozostała działalność |
381 481 zł |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
I. wydatki bieżące, w tym: |
381 481 zł |
|
|
|
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych |
292 999 zł |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
42 292 zł |
|
|
|
1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
250 707 zł |
|
|
|
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące |
16 744 zł |
|
|
|
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych |
71 738 zł |
13. |
851 |
|
OCHRONA ZDROWIA |
5 150 102 zł |
|
|
85111 |
Szpitale ogólne |
1 500 000 zł |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
II. wydatki majątkowe, w tym: |
1 500 000 zł |
|
|
|
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
1 500 000 zł |
|
|
85141 |
Ratownictwo medyczne |
73 383 zł |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
I. wydatki bieżące, w tym: |
11 300 zł |
|
|
|
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych |
11 300 zł |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
1.1.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
11 300 zł |
|
|
|
II. wydatki majątkowe, w tym: |
62 083 zł |
|
|
|
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
62 083 zł |
|
|
85149 |
Programy polityki zdrowotnej |
339 200 zł |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
I. wydatki bieżące, w tym: |
339 200 zł |
|
|
|
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych |
217 400 zł |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
78 593 zł |
|
|
|
1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
138 807 zł |
|
|
|
2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego |
121 800 zł |
|
|
85156 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego |
3 206 869 zł |
|
|
|
W tym: |
|
|
|
|
I. wydatki bieżące, w tym: |
3 206 869 zł |
|
|
|
1)wydatki bieżące jednostek budżetowych |
3 204 369 zł |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
3 204 369 zł |
|
|
|
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące |
2500 zł |
|
|
85195 |
Pozostała działalność |
30 650 zł |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
I. wydatki bieżące, w tym: |
30 650 zł |
|
|
|
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych |
30 650 zł |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
1.1.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
30 650 zł |
14. |
852 |
|
POMOC SPOŁECZNA |
12 594 731 zł |
|
|
85201 |
Placówki opiekuńczo-wychowawcze |
1 486 300 zł |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
I. wydatki bieżące, w tym: |
1 486 300 zł |
|
|
|
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych |
84 900 zł |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
1.1.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
84 900 zł |
|
|
|
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące |
1 313 224 zł |
|
|
|
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych |
88 176 zł |
|
|
85202 |
Domy pomocy społecznej |
8 382 329 zł |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
I. wydatki bieżące, w tym: |
6 393 611 zł |
|
|
|
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych |
6 377 998 zł |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
4 899 441 zł |
|
|
|
1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
1 478 557 zł |
|
|
|
2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych |
15 613 zł |
|
|
|
II. wydatki majątkowe, w tym: |
1 988 718 zł |
|
|
|
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
1 988 718 zł |
|
|
|
1.1.) na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego |
1 688 718 zł |
|
|
85203 |
Ośrodki wsparcia |
602 580 zł |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
I. wydatki bieżące, w tym: |
602 580 zł |
|
|
|
1) wydatki na dotacje na zadania bieżące |
602 580 zł |
|
|
85204 |
Rodziny zastępcze |
1 463 351 zł |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
I. wydatki bieżące, w tym: |
1 463 351 zł |
|
|
|
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych |
178 191 zł |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
173 191 zł |
|
|
|
1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
5000 zł |
|
|
|
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące |
64 595 zł |
|
|
|
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych |
1 220 565 zł |
|
|
85205 |
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie |
25 000 zł |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
I. wydatki bieżące, w tym: |
25 000 zł |
|
|
|
1) wydatki na dotacje na zadania bieżące |
25 000 zł |
|
|
85218 |
Powiatowe centra pomocy rodzinie |
458 269 zł |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
I. wydatki bieżące, w tym: |
458 269 zł |
|
|
|
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych |
456 769 zł |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
394 536 zł |
|
|
|
1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
62 233 zł |
|
|
|
2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych |
1500 zł |
|
|
85220 |
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej |
176 902 zł |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
I. wydatki bieżące, w tym: |
176 902 zł |
|
|
|
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych |
176 182 zł |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
136 209 zł |
|
|
|
1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
39 973 zł |
|
|
|
2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych |
720 zł |
15. |
853 |
|
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ |
3 053 946 zł |
|
|
85311 |
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych |
165 464 zł |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
I. wydatki bieżące, w tym: |
165 464 zł |
|
|
|
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych |
2708 zł |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
1.1.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
2708 zł |
|
|
|
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące |
162 756 zł |
|
|
85321 |
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności |
196 000 zł |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
I. wydatki bieżące, w tym: |
196 000 zł |
|
|
|
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych |
196 000 zł |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
143 522 zł |
|
|
|
1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
52 478 zł |
|
|
85333 |
Powiatowe urzędy pracy |
2 286 159 zł |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
I. wydatki bieżące, w tym: |
2 223 159 zł |
|
|
|
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych |
2 120 328 zł |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
1 887 580 zł |
|
|
|
1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
232 748 zł |
|
|
|
2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych |
3770 zł |
|
|
|
3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego |
99 061 zł |
|
|
|
II. wydatki majątkowe, w tym: |
63 000 zł |
|
|
|
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
63 000 zł |
|
|
85395 |
Pozostała działalność |
406 323 zł |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
I. wydatki bieżące, w tym: |
406 323 zł |
|
|
|
1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego |
406 323 zł |
16. |
854 |
|
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
5 537 314 zł |
|
|
85404 |
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka |
161 433 zł |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
I. wydatki bieżące, w tym: |
161 433 zł |
|
|
|
1) wydatki na dotacje na zadania bieżące |
161 433 zł |
|
|
85406 |
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne |
1 372 986 zł |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
I. wydatki bieżące, w tym: |
1 372 986 zł |
|
|
|
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych |
848 759 zł |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
770 488 zł |
|
|
|
1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
78 271 zł |
|
|
|
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące |
524 227 zł |
|
|
85407 |
Placówki wychowania pozaszkolnego |
305 171 zł |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
I. wydatki bieżące, w tym: |
305 171 zł |
|
|
|
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych |
305 171 zł |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
269 628 zł |
|
|
|
1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
35 543 zł |
|
|
85410 |
Internaty i bursy szkolne |
496 941 zł |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
I. wydatki bieżące, w tym: |
496 941 zł |
|
|
|
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych |
496 047 zł |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
357 858 zł |
|
|
|
1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
138 189 zł |
|
|
|
2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych |
894 zł |
|
|
85417 |
Szkolne schroniska młodzieżowe |
9360 zł |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
I. wydatki bieżące, w tym: |
9360 zł |
|
|
|
1) wydatki na dotacje na zadania bieżące |
9360 zł |
|
|
85419 |
Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze |
3 164 644 zł |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
I. wydatki bieżące, w tym: |
3 164 644 zł |
|
|
|
1) wydatki na dotacje na zadania bieżące |
3 164 644 zł |
|
|
85446 |
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
14 283 zł |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
I. wydatki bieżące, w tym: |
14 283 zł |
|
|
|
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych |
9041 zł |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
1.1.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
9041 zł |
|
|
|
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące |
5242 zł |
|
|
85495 |
Pozostała działalność |
12 496 zł |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
I. wydatki bieżące, w tym: |
12 496 zł |
|
|
|
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych |
8211 zł |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
1808 zł |
|
|
|
1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
6403 zł |
|
|
|
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące |
1573 zł |
|
|
|
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych |
2712 zł |
17. |
900 |
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
50 000 zł |
|
|
90006 |
Ochrona gleby i wód podziemnych |
20 000 zł |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
I. wydatki bieżące, w tym: |
20 000 zł |
|
|
|
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych |
20 000 zł |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
1.1.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
20 000 zł |
|
|
90095 |
Pozostała działalność |
30 000 zł |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
I. wydatki bieżące, w tym: |
30 000 zł |
|
|
|
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych |
30 000 zł |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
1.1.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
30 000 zł |
18. |
921 |
|
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
184 690 zł |
|
|
92105 |
Pozostałe zadania w zakresie kultury |
91 900 zł |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
I. wydatki bieżące, w tym: |
91 900 zł |
|
|
|
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych |
61 900 zł |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
2000 zł |
|
|
|
1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
59 900 zł |
|
|
|
2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych |
30 000 zł |
|
|
92116 |
Biblioteki |
92 790 zł |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
I. wydatki bieżące, w tym: |
92 790 zł |
|
|
|
1) wydatki na dotacje na zadania bieżące |
92 790 zł |
19. |
926 |
|
KULTURA FIZYCZNA |
68 100 zł |
|
|
92605 |
Zadania w zakresie kultury fizycznej |
68 100 zł |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
I. wydatki bieżące, w tym: |
68 100 zł |
|
|
|
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych |
52 100 zł |
|
|
|
W tym: |
|
|
|
|
1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
7300 zł |
|
|
|
1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
44 800 zł |
|
|
|
2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych |
16 000 zł |
RAZEM WYDATKI |
92 755 100 zł |
|||
|
w tym: |
|
||
|
wydatki bieżące |
82 729 750 zł |
||
|
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych |
65 522 004 zł |
||
|
w tym: |
|
||
|
1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
48 660 558 zł |
||
|
1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
16 861 446 zł |
||
|
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące |
10 275 901 zł |
||
|
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych |
2 331 749 zł |
||
|
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego |
2 622 504 zł |
||
|
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym |
658 565 zł |
||
|
6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego |
1 209 027 zł |
||
|
wydatki majątkowe : |
10 140 350 zł |
||
|
- w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego |
3 203 075 zł |
||
|
ŁĄCZNIE REZERWY BUDŻETU |
210 000 zł |
||
|
|
|
|
|
2. Wydatki majątkowe budżetu obejmują zadania - zgodnie z poniższym zestawieniem.
Lp. |
Nazwa |
Dział |
Rozdział |
Kwota w złotych |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Zarząd Dróg Powiatowych w M. |
600 |
60014 |
4 450 000 zł |
|
Kompleksowa modernizacja powiatowego ciągu komunikacyjnego nr K1928 |
|
|
2 950 000 zł |
|
Wydatki inwestycyjne na drogach powiatowych, w tym: |
|
|
1 500 000 zł |
|
przebudowa mostu w ciągu drogi K 1923 |
|
|
|
|
przebudowa drogi K1961 |
|
|
|
|
przebudowa drogi K1956 |
|
|
|
|
budowa chodnika w miejscowości Radzionkowa |
|
|
|
2. |
Starostwo Powiatowe w M. |
600 |
60016 |
200 000 zł |
|
Dofinansowanie zadania np. Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i gminie Muchylec, ul. Parkowa |
|
|
200 000 zł |
3. |
Starostwo Powiatowe w M |
710 |
71095 |
1 514 357 zł |
|
E-powiat, budowa Zintegrowanych Systemów Informacji Przestrzennej, wsparciem dla administracji publicznej w Powiecie M |
|
|
1 514 357 zł |
4. |
Starostwo Powiatowe w M |
750 |
75020 |
50 000 zł |
|
Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego |
|
|
50 000 zł |
5. |
Komenda Powiatowa PSP w M |
754 |
75411 |
115 000 zł |
|
Zakup skokochronu |
|
|
115 000 zł |
6. |
Starostwo Powiatowe w M |
801 |
80130 |
97 192 zł |
|
Modernizacja systemu ciepłowniczego wraz z ociepleniem części stropodachu w budynku Zespołu Szkół Technicznych i Rolniczych w Dobieżynie |
|
|
97 192 zł |
7. |
Starostwo Powiatowe w M |
851 |
85111 |
1 500 000 zł |
|
Dotacja celowa dla SPZOZ w M na realizację zadania inwestycyjnego np. Modernizacja - przebudowa Bloku Operacyjnego w budynku głównym SPZOZ w M |
|
|
1 500 000 zł |
8. |
Starostwo Powiatowe w M |
851 |
85141 |
62 083 zł |
|
Dofinansowanie zadania np. Budowa zintegrowanych systemów informatycznych do zarządzania i monitoringu satelitarnego w Wielkopolsce - Indykatywny Plan Inwestycyjny MRP |
|
|
62 083 zł |
9. |
Dom Pomocy Społecznej w Harbowie |
852 |
85202 |
300 000 zł |
|
Termomodernizacja budynku głównego (A) w DPS Harbowie |
|
|
300 000 zł |
10. |
Dom Pomocy Społecznej w Trzemeśni |
|
|
1 688 718 zł |
|
Przebudowa i modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej „Biały Potok” w Tomaszkowie |
|
|
1 688 718 zł |
11. |
Powiatowy Urząd Pracy w M |
853 |
85333 |
63 000 zł |
|
Modernizacja pomieszczeń w części hotelowej budynku przy ul. Drogowców 2 |
|
|
63 000 zł |
12. |
Starostwo Powiatowe w M |
758 |
75818 |
100 000 zł |
|
Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|
|
100 000 zł |
|
RAZEM: |
|
|
10 140 350 zł |
§ 3
1. Różnica miedzy dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 3 277 678 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1)zaciąganych kredytów w kwocie 67 678 zł;
2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego (na koniec 2010 r.) wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - wprowadzanych do budżetu 2012 r. w łącznej kwocie 3 210 000 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 6 210 000 zł z tytułu:
1)zaciąganych kredytów długoterminowych w kwocie 3 000 000 zł;
2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 210 000 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 2 932 322 zł z tytułu:
1)spłaty rat zaciągniętych przez Powiat kredytów w kwocie 2 825 169 zł;
2) spłaty rat zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w P. w kwocie 107 153 zł.
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:
1) kredytów zaciąganych w 2012 r. w kwocie 3 000 000 zł, z czego:
a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 67 678 zł,
b) na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 2 932 322 zł.
5. Upoważnia się Zarząd Powiatu M do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów w kwotach określonych limitami z ust. 4, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu M w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu.
§ 4
1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 100 000 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 110 000 zł, z czego:
1)rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 10 000 zł.
2) rezerwę celową na inwestycji i zakupy inwestycyjne w kwocie 100 000 zł.
§ 5
W wydatkach budżetu zabezpiecza się środki z tytułu potencjalnych w 2012 r. spłat kwot wynikających z udzielonego przez Powiat poręczenia wraz z należnymi odsetkami w kwocie 658 565 zł.
§ 6
1. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:
1)dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zgodnie z poniższym zestawieniem:
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Nazwa |
Dochody |
Wydatki |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
010 |
|
|
LEŚNICWO |
40 000 zł |
40 000 zł |
||||
|
01005 |
|
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa |
40 000 zł |
|
||||
|
|
2110 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
40 000 zł |
|
||||
|
01005 |
|
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa |
|
40 000 zł |
||||
|
|
|
w tym: |
|
|
||||
|
|
|
I. wydatki bieżące, w tym: |
|
40 000 zł |
||||
|
|
|
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych |
|
40 000 zł |
||||
|
|
|
w tym: |
|
|
||||
|
|
|
1.1.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|
40 000 zł |
||||
020 |
|
|
LEŚNICWO |
2000 zł |
2000 zł |
||||
|
02001 |
|
Gospodarka leśna |
2000 zł |
|
||||
|
|
2110 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
2000 zł |
|
||||
|
02001 |
|
Gospodarka leśna |
|
2000 zł |
||||
|
|
|
w tym: |
|
|
||||
|
|
|
I. wydatki bieżące, w tym: |
|
2000 zł |
||||
|
|
|
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych |
|
2000 zł |
||||
|
|
|
w tym: |
|
|
||||
|
|
|
1.1.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|
2000 zł |
||||
700 |
|
|
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
39 500 zł |
39 500 zł |
||||
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
39 500 zł |
|
||||
|
|
2110 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
39 500 zł |
|
||||
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
|
39 500 zł |
||||
|
|
|
w tym: |
|
|
||||
|
|
|
I. wydatki bieżące, w tym: |
|
39 500 zł |
||||
|
|
|
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych |
|
39 500 zł |
||||
|
|
|
w tym: |
|
|
||||
|
|
|
1.1.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|
39 500 zł |
||||
710 |
|
|
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
580 900 zł |
580 900 zł |
||||
|
71013 |
|
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) |
87 600 zł |
|
||||
|
|
2110 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
87 600 zł |
|
||||
|
71013 |
|
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) |
|
87 600 zł |
||||
|
|
|
w tym: |
|
|
||||
|
|
|
I. wydatki bieżące, w tym: |
|
87 600 zł |
||||
|
|
|
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych |
|
87 600 zł |
||||
|
|
|
w tym: |
|
|
||||
|
|
|
1.1.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|
87 600 zł |
||||
|
71014 |
|
Opracowania geodezyjne i kartograficzne |
13 300 zł |
|
||||
|
|
2110 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
13 300 zł |
|
||||
|
71014 |
|
Opracowania geodezyjne i kartograficzne |
|
13 300 zł |
||||
|
|
|
w tym: |
|
|
||||
|
|
|
I. wydatki bieżące, w tym: |
|
13 300 zł |
||||
|
|
|
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych |
|
13 300 zł |
||||
|
|
|
w tym: |
|
|
||||
|
|
|
1.1.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|
13 300 zł |
||||
|
71015 |
|
Nadzór budowlany |
480 000 zł |
|
||||
|
|
2110 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
480 000 zł |
|
||||
|
71015 |
|
Nadzór budowlany |
|
480 000 zł |
||||
|
|
|
w tym: |
|
|
||||
|
|
|
I. wydatki bieżące, w tym: |
|
480 000 zł |
||||
|
|
|
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych |
|
475 743 zł |
||||
|
|
|
w tym: |
|
|
||||
|
|
|
1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|
409 640 zł |
||||
|
|
|
1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|
66 103 zł |
||||
|
|
|
2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych |
|
4257 zł |
||||
750 |
|
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
227 417 zł |
227 417 zł |
||||
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
187 417 zł |
|
||||
|
|
2110 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
187 417 zł |
|
||||
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
|
187 417 zł |
||||
|
|
|
w tym: |
|
|
||||
|
|
|
I. wydatki bieżące, w tym: |
|
187 417 zł |
||||
|
|
|
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych |
|
187 417 zł |
||||
|
|
|
w tym: |
|
|
||||
|
|
|
1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|
187 417 zł |
||||
|
75045 |
|
Kwalifikacja wojskowa |
40 000 zł |
|
||||
|
|
2110 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
40 000 zł |
|
||||
|
75045 |
|
Kwalifikacja wojskowa |
|
40 000 zł |
||||
|
|
|
w tym: |
|
|
||||
|
|
|
I. wydatki bieżące, w tym: |
|
40 000 zł |
||||
|
|
|
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych |
|
40 000 zł |
||||
|
|
|
w tym: |
|
|
||||
|
|
|
1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|
32 567 zł |
||||
|
|
|
1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|
7433 zł |
||||
752 |
|
|
OBRONA NARODOWA |
2000 zł |
2000 zł |
||||
|
75212 |
|
Pozostałe wydatki obronne |
2000 zł |
|
||||
|
|
2110 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
2000 zł |
|
||||
|
75212 |
|
Pozostałe wydatki obronne |
|
2000 zł |
||||
|
|
|
w tym: |
|
|
||||
|
|
|
I. wydatki bieżące, w tym: |
|
2000 zł |
||||
|
|
|
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych |
|
2000 zł |
||||
|
|
|
w tym: |
|
|
||||
|
|
|
1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|
1400 zł |
||||
|
|
|
1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|
600 zł |
||||
754 |
|
|
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
4 100 000 zł |
4 100 000 zł |
||||
|
75411 |
|
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej |
4 100 000 zł |
|
||||
|
|
2110 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
4 100 000 zł |
|
||||
|
75411 |
|
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej |
|
4 100 000 zł |
||||
|
|
|
w tym: |
|
|
||||
|
|
|
I. wydatki bieżące, w tym: |
|
4 100 000 zł |
||||
|
|
|
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych |
|
3 824 800 zł |
||||
|
|
|
w tym: |
|
|
||||
|
|
|
1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|
3 400 583 zł |
||||
|
|
|
1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|
424 217 zł |
||||
|
|
|
2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych |
|
275 200 zł |
||||
851 |
|
|
OCHRONA ZDROWIA |
3 204 369 zł |
3 204 369 zł |
||||
|
85156 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego |
3 204 369 zł |
|
||||
|
|
2110 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
3 204 369 zł |
|
||||
|
85156 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego |
|
3 204 369 zł |
||||
|
|
|
w tym: |
|
|
||||
|
|
|
I. wydatki bieżące, w tym: |
|
3 204 369 zł |
||||
|
|
|
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych |
|
3 204 369 zł |
||||
|
|
|
w tym: |
|
|
||||
|
|
|
1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|
3 204 369 zł |
||||
852 |
|
|
POMOC SPOŁECZNA |
627 580 zł |
627 580 zł |
||||
|
85203 |
|
Ośrodki wsparcia |
602 580 zł |
|
||||
|
|
2110 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
602 580 zł |
|
||||
|
85203 |
|
Ośrodki wsparcia |
|
602 580 zł |
||||
|
|
|
w tym: |
|
|
||||
|
|
|
I. wydatki bieżące, w tym: |
|
602 580 zł |
||||
|
|
|
1) wydatki na dotacje na zadania bieżące |
|
602 580 zł |
||||
|
85205 |
|
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie |
25 000 zł |
|
||||
|
|
2110 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
25 000 zł |
|
||||
|
85205 |
|
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie |
|
25 000 zł |
||||
|
|
|
w tym: |
|
|
||||
|
|
|
I. wydatki bieżące, w tym: |
|
25 000 zł |
||||
|
|
|
1) wydatki na dotacje na zadania bieżące |
|
25 000 zł |
||||
853 |
|
|
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ |
123 800 zł |
123 800 zł |
||||
|
85321 |
|
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności |
123 800 zł |
|
||||
|
|
2110 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
123 800 zł |
|
||||
|
85321 |
|
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności |
|
123 800 zł |
||||
|
|
|
w tym: |
|
|
||||
|
|
|
I. wydatki bieżące, w tym: |
|
123 800 zł |
||||
|
|
|
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych |
|
123 800 zł |
||||
|
|
|
w tym: |
|
|
||||
|
|
|
1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|
79 832 zł |
||||
|
|
|
1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|
43 968 zł |
||||
RAZEM |
9 062 566 zł |
9 062 566 zł |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z poniższym zestawieniem:
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Nazwa |
Dochody |
Wydatki |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
852 |
|
|
POMOC SPOŁECZNA |
103 074 zł |
103 074 zł |
|
85204 |
|
Rodziny zastępcze |
103 074 zł |
|
|
|
2320 |
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
103 074 zł |
|
|
85204 |
|
Rodziny zastępcze |
|
103 074 zł |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
I. wydatki bieżące, w tym: |
|
103 074 zł |
|
|
|
1)wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych |
|
103 074 zł |
853 |
|
|
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ |
4932 zł |
4932 zł |
|
85311 |
|
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych |
4932 zł |
|
|
|
2320 |
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
4932 zł |
|
|
85311 |
|
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych |
|
4932 zł |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
I. wydatki bieżące, w tym: |
|
4932 zł |
|
|
|
1) wydatki na dotacje na zadania bieżące |
|
4932 zł |
RAZEM |
108 006 zł |
108 006 zł |
|||
|
|
|
|
|
|
3) dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wydatki budżetu 2012 r. na realizację zadań Powiatu dotyczących finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej - zgodnie z poniższym zestawieniem:
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Dochody |
Wydatki |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
900 |
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
350 000 zł |
|
|
90019 |
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
350 000 zł |
|
|
|
Dochody bieżące, w tym: |
350 000 zł |
|
|
|
Wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska |
349 000 zł |
|
|
|
Kary za naruszanie wymagań ochrony środowiska |
1000 zł |
|
801 |
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
|
97 192 zł |
|
80130 |
Szkoły zawodowe |
|
97 192 zł |
|
|
Wydatki majątkowe, w tym: |
|
97 192 zł |
|
|
Wydatki na finansowanie zadania określonego w art. 400a ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo ochrony środowiska dotyczącego modernizacji systemu ciepłowniczego wraz z ociepleniem części stropodachu w budynku Zespołu Szkół Technicznych i Rolniczych w Dobieżynie |
|
97 192 zł |
852 |
|
POMOC SPOŁECZNA |
|
300 000 zł |
|
85202 |
Domy pomocy społecznej |
|
300 000 zł |
|
|
Wydatki majątkowe, w tym: |
|
300 000 zł |
|
|
wydatki na finansowanie zadania określonego w art. 400a ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo ochrony środowiska dotyczącego termomodernizacji budynku głównego (A) w DPS Harbowie |
|
300 000 zł |
900 |
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
|
50 000 zł |
|
90006 |
Ochrona gleby i wód podziemnych |
|
20 000 zł |
|
|
Wydatki bieżące, w tym: |
|
20 000 zł |
|
|
wydatki na finansowanie zadania określonego w art. 400a ust. 1 pkt 18 ustawy Prawo ochrony środowiska - dotyczącego monitoringu ruchów masowych ziemi |
|
20 000 zł |
|
90095 |
Pozostała działalność |
|
30 000 zł |
|
|
Wydatki bieżące, w tym: |
|
30 000 zł |
|
|
wydatki na finansowanie zadania określonego w art. 400a ust. 1 pkt 42 ustawy Prawo ochrony środowiska - dotyczącego aktualizacji Programu ochrony środowiska i Planu gospodarki odpadami dla Powiatu M |
|
30 000 zł |
Ogółem |
350 000 zł |
447 192 zł |
||
|
|
|
|
|
[Wariant w przypadku pobierania przez Powiat opłaty za korzystanie z przystanków i dworców]
4) dochody z opłat za korzystanie przez przewoźników i operatorów publicznego transportu zbiorowego z przystanków i dwórców położonych na drogach zarządzanych przez Powiat oraz wydatki na utrzymanie przystanków i dworców - jak w poniższym zestawieniu:
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Nazwa |
Dochody |
Wydatki |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
600 |
|
|
Transport i łaczność |
25 074 zł |
25 074 zł |
|
60014 |
|
Drogi publiczne powiatowe |
25 074 zł |
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
25 074 zł |
|
|
60014 |
|
Drogi publiczne powiatowe |
|
25 074 zł |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
I. wydatki bieżące, w tym: |
|
25 074 zł |
|
|
|
1) wydatki jednostek budżetowych |
|
25 074 zł |
|
|
|
1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (utrzymanie przystanków przy drogach powiatowych |
|
25 074 zł |
§ 7
Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w 2012 r. w łącznej kwocie 12 035 484 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 8
Przyjmuje się plan dochodów własnych szkół ponadgimnazjalnych Powiatu M oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 9
1. Upoważnia się Zarząd Powiatu M:
1) do dokonywania zmian w granicach działu wydatków budżetu innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem zmian wydatków bieżących i majątkowych w zakresie kwot objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej;
2) do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:
a) w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane w granicach rozdziału wydatków,
b) w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej,
c) w obrębie wydatków działu związanych z wydatkami na świadczenia na rzecz osób fizycznych.
§ 10
1. W zakresie wykonania budżetu na 2012 r. upoważnia się Zarząd Powiatu M do zaciągania w 2012 r. kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć ustalanego limitu 5 000 000 zł.
§ 11
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu M.
§ 12
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa W.