1. Spis treści.........................................................................................................strona

1.Spis treści.........................................................................................................

2. Karta zmian

Data opracowania	Opis zmian
01.09.2006	Pierwsza wersja procedury
.....02.2007

3. Rozdzielnik

X

Y

Z

G

H

4. Przedmiot procedury

Przedmiotem niniejszej procedury jest tryb postępowania podczas planowania i przeprowadzania audytów wewnętrznych.

5. Opis postępowania

6. Dokumenty związane

brak

7. Wykaz załączników

1. Dokumentacja_z_audytu_wewn.xls

Strona

3 / 3

	ABC Sp. z o.o. adres
Nazwa dokumentu Procedura audytów wewnętrznych		Opracował X	Zatwierdził Y	Data opracowania 06.02.2007	Status Zatwierdzona

23

START

Planowanie audytów wewn. *

- do 31.01 każdego roku

Pełnomocnik Zarządu ds. jakości

Dokumentacja_z_audytu_wewn.xls

* Pełnomocnik Zarządu ds. jakości może podjąć decyzję o przeprowadzeniu audytu pozaplanowego; wpisuje go do planu

Pełnomocnik Zarządu ds. jakości

Zapoznanie Zarządu z planem audytów wewn.

Dokumentacja_z_audytu_wewn.xls

Pełnomocnik Zarządu ds. jakości

Wyznaczenie zespołu audytującego, w tym audytora wiodącego

Pełnomocnik Zarządu ds. jakości

Powiadomienie audytowanych o terminach audytu wewn. (co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem)

Dokumentacja_z_audytu_wewn.xls

Dokumentacja_z_audytu_wewn.xls

1

Dokumentacja_z_audytu_wewn.xls

Zespół audytujący

Przeprowadzenie przeglądu dokumentów SZJ (w tym zapisów), dokumentacji z poprzedniego audytu wewn. oraz opracowanie listy pytań kontrolnych

1

Dokumentacja_z_audytu_wewn.xls

Zespół audytujący

Audytowani

Prowadzenie czynności audytowych

Dokumentacja_z_audytu_wewn.xls

Audytor wiodący

Opracowanie raportu z audytu wewn.

Dokumentacja_z_audytu_wewn.xls

Audytor wiodący

Audytowani

Spotkanie podsumowujące audyt wewn. (wskazanie niezgodności, ustalenie działań poaudytowych, osób odpowiedzialnych i terminów wdrożenia działań poaudytowych)

Pełnomocnik Zarządu ds. jakości

Ocena wdrożenia działań poaudytowych

KONIEC

Dokumentacja_z_audytu_wewn.xls

Dokumentacja_z_audytu_wewn.xls

Dokumentacja_z_audytu_wewn.xls

---