Formularz Nr 6, wydanie 3U/28.01.2009

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI

OŚRODEK JAKOŚCI

03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 55

tel. [phone] fax [phone]

[e-mail]

strona 1 z 2

LISTA PYTA

Ń

KONTROLNYCH DO OCENY WARUNKÓW ORGANIZACYJNO-

TECHNICZNYCH KLIENTA (IMPORTERA)

Lista pytań kontrolnych dotyczy wyłącznie importerów, którzy nie deklarują zgodności swojego

systemu jakości z normą ISO 9001:2000 i nie posiadają certyfikatu zgodności z wymaganiami normy
dotyczącej systemu zarządzania jakością wydanego przez akredytowane jednostki certyfikujące systemy
zarządzania.

W przypadku, gdy importer deklaruje zgodność systemu jakości z ww. normą podstawę oceny

tego systemu stanowić będzie księga jakości, którą importer dołącza do wniosku. Importer, który nie
deklaruje takiej zgodności, sporządza opis systemu jakości jako odrębny dokument, w oparciu o listę
pytań kontrolnych. Konieczne jest, aby opis systemu jakości zawierał odpowiedzi na wszystkie pytania,
przy zachowaniu tej samej numeracji odpowiedzi jaka występuje w liście pytań kontrolnych.

Opis powinien być dokładny i jednoznaczny, powinien on szczególnie uwzględniać te elementy

systemu, które zostały zaprojektowane, udokumentowane, wdrożone i nadzorowane. W razie braku
udokumentowania konieczne jest wyjaśnienie dotyczące realizacji nie udokumentowanych elementów
systemu jakości.

Opis powinien być opracowany i złożony razem z formularzem wniosku o przeprowadzenie

certyfikacji wyrobu. Ma to na celu uzyskanie informacji wstępnej o firmie importującej i jej sposobach
zarządzania jakością oraz stałego utrzymywania zgodności importowanych wyrobów z wymaganiami
normy lub innego dokumentu normatywnego, przyjętego do stosowania w procesie certyfikacji wyrobu.
Lista pytań kontrolnych jest używana przez personel jednostki certyfikującej w czasie kontroli w firmie
importującej wyroby.

W opisie mogą być zamieszczone wszelkie dodatkowe informacje lub ustalenia.

Opis powinien zawierać „Dane identyfikacyjne importera” wg poniższego wzoru.

DANE IDENTYFIKACYJNE IMPORTERA

Nazwa wyrobu:

Nazwa i adres firmy:

Firma istnieje od

roku.

Wyroby zgłoszone do certyfikacji importowane s

ą

od

roku.

Firma zatrudnia

pracowników.

Wyroby zgłoszone do certyfikacji:

a)

nie posiadały certyfikatu.

a)

posiadały certyfikat od

roku.

Formularz Nr 6, wydanie 3U/28.01.2009

strona 2 z 3

0. Zagadnienia ogólne

TAK

NIE

0.1 Czy firma podj

ę

ła działania w celu wdro

ż

enia systemu zarz

ą

dzania jako

ś

ci

ą

?

0.2 Czy importer zna normy lub inne dokumenty normatywne ustalaj

ą

ce wymagania w

dziedzinie bezpiecze

ń

stwa, dotycz

ą

ce wyrobu?

0.3 Czy importer posiada certyfikat systemu zarz

ą

dzania jako

ś

ci

ą

przyznany producentowi wyrobu?

0.4 Czy importer prowadzi badania zgodnie z umow

ą

o nadzorze?

(Nie dotyczy importera po raz pierwszy ubiegaj

ą

cego si

ę

o certyfikat)

1. Odpowiedzialno

ść

kierownictwa

TAK

NIE

1.1 Czy jest ustanowiony schemat organizacyjny firmy?

1.2 Czy s

ą

udokumentowane zakresy obowi

ą

zków i uprawnie

ń

pracowników, którzy bior

ą

udział w zarz

ą

dzaniu lub pracach maj

ą

cych wpływ na jako

ść

?

1.3 Czy jest okre

ś

lony pracownik firmy zajmuj

ą

cy si

ę

jako

ś

ci

ą

wyrobów i ich bezpiecze

ń

stwem?

2. Zapewnienie bezpiecze

ń

stwa wyrobów

TAK

NIE

2.1 Czy została zawarta umowa o dostawie wyrobów mi

ę

dzy importerem a producentem,

ustalaj

ą

ca wymagania jako

ś

ciowe szczególnie w zakresie bezpiecze

ń

stwa?

2.2 Czy w umowie lub innym dokumencie okre

ś

lona została procedura reklamacji wyrobów i

zasady udzielania gwarancji?

3. Nadzór nad dokumentacj

ą

TAK

NIE

3.1 Czy importer prowadzi nadzór nad dokumentacj

ą

?

3.2 Czy jest wykaz podstawowych dokumentów?

4. Proces importu

TAK

NIE

4.1 Czy istnieje okre

ś

lony proces zwi

ą

zany z importem wyrobów?

4.2 Czy procesy te s

ą

udokumentowane?

4.3 Czy istnieje wła

ś

ciwe udokumentowanie systemu oznaczania wyrobu przez producenta

i/lub importera?

4.4 Czy istnieje identyfikowalno

ść

wyrobu?

5. Kontrola i badania

TAK

NIE

5.1 Czy dostarczane wyroby s

ą

sprawdzane w sposób okre

ś

lony w przyj

ę

tym dokumencie odniesienia

(np. norma)?

5.2 Czy wyroby wadliwe s

ą

izolowane?

5.3 Czy jest stosowane wła

ś

ciwe wyposa

ż

enie pomiarowe do oceny wyrobów ?

5.4 Czy wyposa

ż

enie jest wła

ś

ciwie oznakowane, wzorcowane lub sprawdzane?

Formularz Nr 6, wydanie 3U/28.01.2009

strona 3 z 3

6. Post

ę

powanie z wyrobem

TAK

NIE

6.1 Czy w umowie lub innym dokumencie zostały okre

ś

lone warunki pakowania i cechowania wyrobów?

6.2 Czy w umowie lub innym dokumencie zostały okre

ś

lone warunki transportu wyrobów?

6.3 Czy w umowie lub innym dokumencie zostały okre

ś

lone warunki przechowywania wyrobów?

6.4 Czy jest dokonywana analiza przyczyn reklamacji?

6.5 Czy s

ą

okre

ś

lone działania koryguj

ą

ce w wyniku reklamacji i innych problemów?

7. Szkolenia

TAK

NIE

7.1 Czy personel zakładu importuj

ą

cego był szkolony w zakresie wyrobów, którymi si

ę

zajmuje?

7.2 Czy szkolenia s

ą

odpowiednio planowane i udokumentowane?

8. Opis znakowania wyrobów

Data

Podpis