|
RAPORT AUDiTORA/ EKSPERTA TECHNICZNEGO |
Anna Soszyńska Imię i nazwisko audytora widoącego, podpis |
|
|
||
|
|
|
||||
Obszar audytu i/lub imię i nazwisko osoby auditowanej |
Wykaz dokumentów |
Kryteria audytu (nr punktu) |
Uwagi (pytania, wyjaśnienia, ocena zgodności) |
|||
Kontroler jakości |
|
|
-brak oficjalnego tłumaczenia dokumentów -brak uporzadkowania dokumentów |
|||
Dział księgowo-admin. |
|
|
-nieregularne raporty |
|||
Narzędziownia |
|
|
-brak szkoleń pracowników -brak kontroli narzedzi -brak wewnętrznej komunikacji -brak raportów i systemu prowadzenia dokumentacji |
|||
Dział handlowy |
|
|
-brak planów sprzedaży -prowadzenie jedynie pracy nad przyszlymi zamówieniami |
|||
Kierownik działu zakupów |
|
|
-brak klarownego podziału obowiazków -brak zabezpieczeń dostaw |
|||
Dział sprzedaży |
|
|
-brak procedur ryzyka |
|||
Transport i spedycja |
|
|
-brak wykwalifikowanej kadry -brak przeglądów maszyn -brak osoby odpowiedzialnej za naprawe sprzetu -brak procedur normujących czas pracy -brak badań okresowych pracowników |
|||
Magazyn |
|
|
-niedziałające urządzenia, deklarowane w karcie - brak przegladów - brak znajomoci dokumentacji -nieznajomość norm dot. bezpieczeństwa -brak listy kwalifikowanych dostawców -brak archiwizacji dokumentów |
|||
Audytorzy…………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..