URZĄD MIEJSKI W SOSNOWCU
PLAN AUDITÓW WEWNĘTRZNYCH Nr 8/2008
Lp.
Obszar
Zakres
Auditor wiodący
WGN
Tworzenie, aktualizacja i nadzór nad procedurami (instrukcjami) systemu jakości
Agata Kozłowska WOP
WAG
Tworzenie, aktualizacja i nadzór nad procedurami (instrukcjami) systemu jakości
Agata Kozłowska WOP
BRP
Tworzenie, aktualizacja i nadzór nad procedurami (instrukcjami) systemu jakości
Elżbieta Cichoń BRM
WAB
Postępowanie administracyjne
Anna Dębiec WŚR
WŚR
Postępowanie administracyjne
Barbara Lebida WAG
WSO
Postępowanie administracyjne
Anna Dębiec WŚR
WOP
Zatrudnianie pracowników Urzędu
Anna Dębiec WŚR
WIM
Zamówienia publiczne
Małgorzata Kowalska - Jurek WED
WOP
Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków
Małgorzata Kowalska - Jurek WED
WGK
Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków
Małgorzata Kowalska - Jurek WED
MIO
Przygotowanie dokumentów planistycznych obrony cywilnej
Eleonora Radko WGK
WGN
Aktualizacja opłaty rocznej z tyt. użytkowania wieczystego
Agata Kozłowska WOP
BRM
Przygotowanie i dokumentowanie sesji Rady Miejskiej i posiedzeń Komisji Rady Miejskiej
Eleonora Radko WGK
WRZ
Przygotowanie strategicznych ofert inwestycyjnych Miasta
Aldona Barańska WED
WRZ
Obsługa podmiotów zainteresowanych inwestowaniem w Sosnowcu
Aldona Barańska WED
WRZ
Pozyskiwanie dofinansowania dla zadań inwestycyjnych Gminy ze źródeł zewnętrznych
Aldona Barańska WED
WOP
Nadzór nad sprzętem komputerowym i oprogramowaniem
Elżbieta Cichoń BRM
WPG
Strategia rozwoju miasta
Violetta Mucha - Gulińska WAB
WZO
Przygotowanie i realizacja programów z zakresu profilaktyki zdrowotnej, promocji zdrowia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych
Violetta Mucha - Gulińska WAB
WPO
Instrukcja egzekucyjna
Elżbieta Cichoń BRM
Lp.
Obszar
Zakres
Auditor wiodący
WPG
Programy społeczno - gospodarcze i wieloletnie plany prac inwestycyjnych i remontowych
Barbara Salamon - Popczyk PPU
ZAK
Kontrola wydziałów
Agnieszka Kuta WIM
ZAK
Kontrola zewnętrznych jednostek organizacyjnych
Agnieszka Kuta WIM
WGN
Naliczanie opłaty adiacenckiej
Aldona Barańska WED
WKS
Udzielanie odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych i komisji RM
Barbara Salamon - Popczyk PPU
WKF
Udzielanie odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych i komisji RM
Barbara Salamon - Popczyk PPU
WIM
Rozliczenia końcowe inwestycji wraz z przekazaniem na majątek Gminy
Violetta Mucha - Gulińska WAB
WIM
Nieodpłatne przekazanie środka trwałego na majątek zewnętrznego użytkownika
Violetta Mucha - Gulińska WAB
WED
Konkursy na stanowiska dyrektorów / kierowników jednostek oświatowych
Agata Kozłowska WOP
WED
Organizacja roku szkolnego / szkół
Agnieszka Kuta WIM
PPU
Sporządzanie i zmiany planu zagospodarowania przestrzennego
Małgorzata Kowalska - Jurek WED
WED
Postępowanie przy udzielaniu dotacji
Agnieszka Kuta WIM
WZO
Postępowanie przy udzielaniu dotacji
Agnieszka Kuta WIM
SRB
Budżet Gminy
Elżbieta Cichoń BRM
WKS
System obiegu dokumentów DOCMAN
Anna Dębiec WŚR
WSO
System obiegu dokumentów DOCMAN
Barbara Lebida WAG
BOI
System obiegu dokumentów DOCMAN
Barbara Lebida WAG
WPI
System obiegu dokumentów DOCMAN
Barbara Lebida WAG
WFN
Instrukcja kasowa
Eleonora Radko WGK
WFN
Instrukcja obiegu, kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów finansowo - księgowych
Eleonora Radko WGK
BRM
Przygotowanie i dokumentowanie sesji Rady Miejskiej i posiedzeń Komisji Rady Miejskiej
Barbara Salamon - Popczyk PPU
WGG
Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Aldona Barańska WED
MRK
Prowadzenie spraw konsumenckich
Violetta Mucha - Gulińska WAB
WDR
Działania korygujące i zapobiegawcze
Elżbieta Cichoń BRM