Załącznik nr 2. Wskaźniki postępu rzeczowego realizacji ZPORR
Wartość wskaźników
% - stopień
Jednostka
Ms
Mp
realizacji
Mu
Numer i nazwa Programu/ Priorytetu/ Działania
miary
(w okresie
(od
wskaźnika
(wg ZPORR
wskaźnika
sprawozdaw
początku
(iloraz 5/3
i UZPORR)
czym)
realizacji)
*100%)
1
2
3
4
5
6
Priorytet I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury słuŜą cej wzmacnianiu konkurencyjnoś ci regionów
Wskaźnik*** Produktu
Ilość wdroŜonych projektów w ramach Priorytetu z zakresu: 717
506
1 386
193,31
1. transport
szt.
71
106
412
580,28
2. transport publiczny
szt.
16
18
33
206,25
3. środowisko
szt.
150
92
202
134,67
4. kultura i turystyka
szt.
60
106
143
238,33
5. infrastruktura edukacyjna
szt.
100
56
119
119,00
6. infrastruktura ochrony zdrowia
szt.
170
29
260
152,94
7. technologie informacyjne (IT)
szt.
150
99
217
144,67
Działanie 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego
Wskaźnik*** Produktu
1. długość nowych dróg wojewódzkich, powiatowych i km
70
36,45
102,17
145,95
gminnych
2. długość zmodernizowanych dróg wojewódzkich,
km
129
382,84
1 205,35
934,38
powiatowych i gminnych
3. liczba finansowanych projektów poprawy transportu szt.
9
8
19
211,11
publicznego
4. pojemność nowego taboru komunikacji zbiorowej
miejsca
+6500
788
1 740
26,77
Działanie 1.2 Infrastruktura ochrony ś rodowiska
Wskaźnik*** Produktu
1. długość sieci rozdzielczej wodociągów
km
167
211,87
505,67
302,79
2. długość sieci kanalizacyjnych
km
434
515,85
1 306,71
301,09
3. liczba stacji uzdatniania wody
szt.
24
3
12
50,00
4. liczba oczyszczalni ścieków
szt.
18
6
26
144,44
5. liczba finansowanych projektów selektywnej zbiórki odpadów, składowania odpadów i recyklingu oraz projektów szt.
23
6
14
60,87
gospodarki odpadami komunalnymi
6. długość sieci ciepłowniczej
km
141
0,00
7,59
5,39
7. długość elementów zapobiegających powodziom
km
31
5,05
14,02
45,23
8. liczba elementów zapobiegających powodziom
szt.
55
3
22
40,00
9. liczba elektrowni wykorzystujących odnawialne źródła szt.
9
0
0
0,00
energii
10. liczba finansowanych projektów wsparcia zarządzania szt.
8
0
1
12,50
ochroną środowiska
Działanie 1.3 Regionalna infrastruktura społeczna
Wskaźnik*** Produktu
1. powierzchnia nowych lub zmodernizowanych obiektów przeznaczonych na cele dydaktyczne i sportowe
m2
204 000
63 017,70
138 237,19
67,76
dydaktyczne
m2
180 000
62 664,50
136 408,99
75,78
sportowe
m2
24 000
353,20
1 828,20
7,62
2. Liczba wspartych obiektów dydaktycznych i badawczych szt.
106
73
154
145,28
3. liczba zakupionego sprzętu medycznego dla zakładów szt.
137
693
2 167
1 581,75
opieki zdrowotnej
4. liczba wspartych zakładów opieki zdrowotnej
szt.
20
20
197
985,00
Działanie 1.4 Rozwój turystyki i kultury
Wskaźnik*** Produktu
1. liczba finansowanych projektów kaŜdego typu (kultura, szt.
60
117
143
238,33
turystyka)
2. liczba odrestaurowanych i odremontowanych obiektów szt.
12
4
14
116,67
historycznych
3. powierzchnia odrestaurowanych i odremontowanych m2
80 000
5 951,65
7 244,25
9,06
obiektów historycznych
4. liczba zainstalowanych systemów zabezpieczeń przed szt.
10
2
140
1400,00
poŜarem i kradzieŜą w obiektach zabytkowych
5. liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów
infrastruktury kulturalnej, rekreacyjnej, sportowej lub szt.
8
8
22
275,00
słuŜącej aktywnym formom wypoczynku
6. powierzchnia nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury kulturalnej, rekreacyjnej, sportowej lub m2
120 000
21 031,53
283 031,14
235,86
słuŜącej aktywnym formom wypoczynku
7. liczba obiektów zabytkowych zaadaptowanych na cele szt.
16
2
11
68,75
kulturalne i turystyczne
8. liczba nowych lub zmodernizowanych punktów informacji szt.
4
1
1
25,00
turystycznej i kulturalnej
9. powierzchnia terenów parków narodowych, parków
krajobrazowych i innych form ochrony przyrody
ha
100
0
8,38
8,38
zagospodarowanych na cele turystyczne i kulturalne
Działanie 1.5 Infrastruktura społeczeń stwa informacyjnego
Wskaźnik*** Produktu
1. liczba węzłów dostępowych umoŜliwiających dostęp do szt.
100
88
326
326,00
sieci szerokopasmowej
2. liczba jednostek publicznych podłączonych do
szt.
500
59
789
157,80
bezpiecznego dostępu szerokopasmowego do Internetu 3. liczba finansowanych projektów modernizacji/ instalacji sieci LAN w urzędach/jednostkach publicznych
szt.
300
53
100
33,33
4. liczba wdroŜonych kompleksowych systemów zarządzania w administracji publicznej (jednostkach publicznych) wewnętrznych systemów zarządzania informacją, intranetu, szt.
500
41
594
118,80
uŜytkowników transakcyjnych portali, elektronicznego obiegu dokumentów, elektronicznej ar
5. liczba zbudowanych Publicznych Punktów Dostępu do szt.
300
145
722
240,67
Internetu (PIAP)
6. liczba finansowanych projektów wspartych w ramach szt.
150
99
217
144,67
działania
Działanie 1.6 Rozwój transportu publicznego w aglomeracjach
Wskaźnik*** Produktu
1. liczba finansowanych projektów
szt.
7
10
14
200,00
2. długość nowych linii autobusowych, tramwajowych lub km
23
10,60
12,80
55,65
trolejbusowych w aglomeracjach
3. liczba węzłów integracyjnych komunikacji zbiorowej w szt.
7
0
0
0,00
aglomeracjach
4. pojemność taboru komunikacji zbiorowej w aglomeracjach miejsca
10 000
0
0
0,00
Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach
Wskaźnik*** Produktu
Ilość osób objętych wsparciem w ramach Priorytetu: os.
466 112
229 966
532 598
114,26
męŜczyźni
%
50
41
41
93,88
kobiety
%
50
59
59
134,65
młode osoby (16-25 lat)
%
bm
65
68
bm
męŜczyźni
%
bm
41
41
bm
kobiety
%
bm
59
59
bm
2. Ilość projektów wdroŜonych (rozpoczętych) w ramach Priorytetu (do monitorowania równieŜ projekty
szt.
4 848
2 438
4 329
89,29
kontynuowane i zakończone)
Działanie 2.1 Rozwój umieję tnoś ci powią zanych z potrzebami rynku pracy i moŜ liwoś ci kształcenia ustawicznego w regionie
Wskaźnik*** Produktu
1. liczba finansowanych projektów zintegrowanych szt.
944
107
201
21,29
(dostarczających kilka rodzajów usług)
2. liczba osób korzystających z praktyki dla uczniów i osoby
6 160
172
442
7,18
studentów
męŜczyźni
%
50
48
35
5,03
kobiety
%
50
52
65
9,32
3. liczba finansowanych projektów dot. analiz/ekspertyz szt.
400
49
87
21,75
4. liczba osób korzystających z doradztwa dla osób dorosłych osoby
71 552
6 779
16 008
22,37
męŜczyźni
%
50
37
39
17,33
kobiety
%
50
63
61
27,42
pracujący
%
80
88
83
23,30
studenci
%
20
12
17
18,64
5. liczba osób korzystających ze szkoleń dla osób dorosłych osoby
43 744
53 646
121 576
277,93
męŜczyźni
%
50
39
39
216,89
kobiety
%
50
61
61
338,96
rolnicy i domownicy
%
25
1
4
44,28
Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych w regionach
Wskaźnik*** Produktu
1. liczba finansowanych projektów stypendialnych
szt.
96
581
1 814
1889,58
dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z terenów
szt.
64
565
1 188
1856,25
wiejskich
dla studentów pochodzących z terenów wiejskich
szt.
16
233
600
3750,00
2. liczba osób korzystających z projektów stypendialnych osoby
200000
148 898
359 604
179,80
męŜczyźni
%
45
41
41
165,09
kobiety
%
55
59
59
191,84
dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z terenów
osoby
150000
130 012
294 997
196,66
wiejskich
dla studentów pochodzących z terenów wiejskich
osoby
25000
13 555
49 838
199,35
Działanie 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzą cych z rolnictwa
Wskaźnik*** Produktu
1. liczba finansowanych projektów zintegrowanych
szt.
488
116
205
42,01
(dostarczających kilka rodzajów usług)
2. liczba finansowanych projektów informacji zawodowej szt.
112
0
0
0,00
3. liczba finansowanych projektów doradztwa zawodowego szt.
264
2
7
2,65
(bez indywidualnych planów działań)
4. liczba finansowanych projektów indywidualnych planów szt.
168
6
6
3,57
działań
5. liczba finansowanych projektów pośrednictwa pracy szt.
408
1
1
0,25
6. liczba osób korzystających z projektów szkoleń i kursów osoby
14 792
11 527
21 197
143,30
przekwalifikowujących
męŜczyźni
%
50
54
52
149,95
kobiety
%
50
46
48
136,65
7. liczba osób korzystających z projektów subsydiowania osoby
14 616
147
147
1,01
miejsc pracy
męŜczyźni
%
50
43
43
0,86
kobiety
%
50
57
57
1,15
Działanie 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagroŜ onych procesami restrukturyzacyjnymi
Wskaźnik*** Produktu
1. liczba finansowanych projektów zintegrowanych
szt.
488
110
170
34,84
(dostarczających kilka rodzajów usług)
2. liczba finansowanych projektów informacji zawodowej szt.
112
2
2
1,79
3. liczba finansowanych projektów doradztwa zawodowego szt.
264
3
3
1,14
(bez indywidualnych planów działań)
4. liczba finansowanych projektów indywidualnych planów szt.
168
0
0
0,00
działań
5. liczba finansowanych projektów szkoleń i kursów szt.
408
65
101
24,75
przekwalifikowujących
6. liczba finansowanych projektów pośrednictwa pracy szt.
152
5
6
3,95
7. liczba osób korzystających z projektów szkoleń i kursów osoby
14 792
6 489
11 597
78,40
przekwalifikowujących
męŜczyźni
%
50
41
33
52,22
kobiety
%
50
59
67
104,58
8. liczba osób korzystających z projektów subsydiowania osoby
14 616
5
5
0,03
miejsc pracy
męŜczyźni
%
50
40
40
0,03
kobiety
%
50
60
60
0,04
Działanie 2.5 Promocja przedsię biorczoś ci
Wskaźnik*** Produktu
1. liczba finansowanych projektów doradczych i
szt.
200
332
368
184,00
szkoleniowych
2. liczba osób korzystających z doradztwa
osoby
25 000
1 797
2 040
8,16
męŜczyźni
%
65
60
59
7,44
kobiety
%
35
40
41
9,50
młodzieŜ do 25 lat
%
20
24
25
10,40
3. liczba osób korzystających ze szkoleń
osoby
15 000
2 197
2 489
16,59
męŜczyźni
%
65
61
60
15,35
kobiety
%
35
39
40
18,90
w tym: młodzieŜ do 25 lat
%
20
24
26
21,60
4. liczba osób korzystających ze wsparcia pomostowego lub osoby
4 000
1 068
1 250
31,25
jednorazowych dotacji
męŜczyźni
%
65
64
62
29,88
kobiety
%
35
36
38
33,79
młodzieŜ do 25 lat
%
15
15
18
36,67
Działanie 2.6 Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy
Wskaźnik*** Produktu
1. liczba finansowanych projektów tworzenia i
szt.
16
30
40
250,00
dostosowywania Regionalnych Strategii Innowacyjnych 2. liczba finansowanych projektów komunikowania się, gromadzenia i wymiany informacji oraz transferu innowacji szt.
64
162
228
356,25
pomiędzy podmiotami na poziomie lokalnym i regionalnym 3. liczba finansowanych projektów grantów staŜowych szt.
48
34
42
87,50
4. liczba finansowanych projektów stypendialnych dla szt.
48
36
55
114,58
doktorantów
5. liczba osób korzystających ze staŜy
osoby
1 600
170
510
31,88
męŜczyźni
%
50
56
52
33,38
kobiety
%
50
44
48
30,38
6. liczba osób otrzymujących stypendia
osoby
800
415
722
90,25
męŜczyźni
%
50
48
49
88,75
kobiety
%
50
52
51
91,75
Priorytet III Rozwój lokalny
Wskaźnik*** Produktu
Ilość wdroŜonych projektów w ramach Priorytetu z zakresu: 10 724
1 146
5 094
47,50
1. transport
szt.
100
58
767
767,00
2. środowisko
szt.
200
132
747
373,50
3. kultura i turystyka
szt.
240
65
191
79,58
4. infrastruktura edukacyjna
szt.
90
23
190
211,11
5. infrastruktura ochrony zdrowia
szt.
60
38
295
491,67
6. mikroprzedsiębiorstwa
szt.
10 000
733
2 722
27,22
7. modernizacja terenu
szt.
34
97
182
535,29
Działanie 3.1 Obszary wiejskie
Wskaźnik*** Produktu
1. Długość dróg powiatowych i gminnych km
215
312,25
1 543,75
718,03
2. Długość sieci rozdzielczej wodociągów
km
218
385,10
1 825,30
837,29
3. Długość sieci kanalizacyjnych
km
325
285,12
1 561,81
480,56
4. Długość sieci ciepłowniczej
km
bm
0,00
3,33
bm
5. Liczba stacji uzdatniania wody
szt.
62
14
44
70,97
6. Liczba oczyszczalni ścieków
szt.
50
11
69
138,00
7. liczba finansowanych projektów selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu oraz projektów gospodarki odpadami szt.
85
16
27
31,76
komunalnymi
8. liczba elektrowni wykorzystujących odnawialne źródła szt.
68
0
0
0,00
energii
9. liczba finansowanych projektów kompleksowego
szt.
17
4
10
58,82
uzbrojenia terenu przeznaczonego pod inwestycje
10. liczba finansowanych projektów z zakresu lokalnej szt.
40
21
73
182,50
kultury (w tym ochrony dziedzictwa kulturowego)
11. Liczba finansowanych projektów z zakresu lokalnej szt.
40
19
52
130,00
infrastruktury turystycznej
Działanie 3.2 Obszary podlegają ce restrukturyzacji
Wskaźnik*** Produktu
1. długość dróg powiatowych i gminnych
km
215
47,81
262,05
121,88
2. długość sieci rozdzielczej wodociągów
km
218
213,07
499,16
228,97
3. długość sieci kanalizacyjnych
km
325
120,11
335,33
103,18
4. Długość sieci ciepłowniczej
km
bm
1,34
2,72
bm
5. Liczba stacji uzdatniania wody
szt.
62
8
23
37,10
6. liczba oczyszczalni ścieków
szt.
50
3
12
24,00
7. liczba finansowanych projektów selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu oraz projektów gospodarki odpadami szt.
85
1
8
9,41
komunalnymi
8. liczba elektrowni wykorzystujących odnawialne źródła szt.
68
1
3
4,41
energii
9. liczba finansowanych projektów kompleksowego
szt.
17
2
8
47,06
uzbrojenia terenu przeznaczonego pod inwestycje
10. liczba finansowanych projektów z zakresu lokalnej szt.
40
11
44
110,00
kultury (w tym ochrony dziedzictwa kulturowego)
11. liczba finansowanych projektów z zakresu lokalnej szt.
40
14
22
55,00
infrastruktury turystycznej
Działanie 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe
Wskaźnik*** Produktu
1. Długość dróg powiatowych i gminnych
km
bm
12,81
34,13
bm
2. Powierzchnia usługowa w zrewitalizowanych dzielnicach i m2
+50000
1 540,29
7 282,06
14,56
miastach
3. Powierzchnia usługowa na zrewitalizowanych terenach m2
+15000
16 800,00
19 080,00
127,20
poprzemysłowych i powojskowych
4. Liczba finansowanych projektów z zakresu lokalnej szt.
40
27
55
137,50
kultury (w tym ochrony dziedzictwa kulturowego)
5. Liczba finansowanych projektów z zakresu lokalnej szt.
40
20
26
65,00
infrastruktury turystycznej
6. Powierzchnia wyremontowanej, przebudowanej
infrastruktury publicznej na terenie rewitalizowanym ha
200
43,69
54,45
27,22
Działanie 3.4 Mikroprzedsię biorstwa
Wskaźnik*** Produktu
1. Liczba finansowanych projektów wsparcia
szt.
10 000
733
2 722
27,22
mikroprzedsiębiorstw
2. Liczba wspartych mikroprzedsiębiorstw na obszarach szt.
5 000
147
631
12,62
wiejskich
3. Liczba wspartych mikroprzedsiębiorstw na obszarach szt.
2 000
310
1 608
80,40
restrukturyzacji przemysłu
4. Liczba wspartych mikroprzedsiębiorstw na terenach szt.
3 000
81
371
12,37
zdegradowanych poddanych rewitalizacji
Działanie 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna
1. Powierzchnia nowych lub zmodernizowanych obiektów przeznaczonych na cele dydaktyczne i sportowe
m2
136 000
96 960,12
490 074,00
360,35
2. Liczba wspartych obiektów dydaktycznych i sportowych szt.
90
24
261
290,00
3. Liczba zakupionego sprzętu medycznego dla zakładów szt.
63
417
1 755
2785,71
opieki zdrowotnej
4. Liczba wspartych zakładów opieki zdrowotnej
szt.
60
40
290
483,33
Priorytet IV Pomoc Techniczna
Działanie 4.1 Wsparcie procesu wdraŜ ania ZPORR - wydatki limitowane
Wskaźnik*** Produktu
1. Liczba posiedzeń Komitetu Monitorującego
szt.
20
0
9
45,00
2. Liczba posiedzeń Podkomitetów Monitorujących
szt.
320
26
98
30,63
komponent regionalny ZPORR
3. Liczba posiedzeń Komitetów Sterujących
szt.
788
153
1 097
139,21
w latach 2004 - 2008
4. Liczba osób zatrudnionych do przygotowywania, wyboru, oceny i monitorowania, kontroli i weryfikacji projektów i programu na szczeblu centralnym i regionalnym oraz osoby
600
614
2 470
411,67
programowania RPO na lata 2007-2013 ze środków pomocy technicznej (w latach 2004-2006)
Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdraŜ ania ZPORR - wydatki nielimitowane
Wskaźnik*** Produktu
1. Liczba osób zaangaŜowanych we wdraŜanie ZPORR oraz w programowanie RPO na lata 2007-2013 objętych
osoby
400
2 405
5 091
1272,75
szkoleniami (w latach 2004-2008)
2. Liczba zleconych ekspertyz, analiz i ocen
szt.
50
18
54
108,00
3. Liczba dokonanych ewaluacji
szt.
27
3
5
18,52
ex-post
szt.
1
3
3
300,00
ex-ante
szt.
16
0
0
0,00
tematycznych
szt.
10
0
2
20,00
4. Liczba zakupionych komputerów na potrzeby wdraŜania ZPORR oraz przygotowania RPO na lata 2007-2013
szt.
560
142
1 150
205,36
Działanie 4.3 Działania informacyjne i promocyjne
Wskaźnik*** Produktu
1. Liczba egzemplarzy wszystkich publikacji, broszur i ulotek informacyjnych nt. ZPORR oraz RPO na lata 2007-2013
szt.
300 000
674 747
2 658 092
886,03
2. Liczba zorganizowanych seminariów, konferencji i innych akcji promujących ZPORR oraz RPO na lata 2007-2013
szt.
250
399
6 736
2694,40
3. Liczba osób uczestniczących w szkoleniach dla
beneficjentów końcowych oraz ostatecznych odbiorców osoby
1 600
6 103
35 164
2197,75
(beneficjentów)
W związku z tym, iŜ niektóre Instytucje WdraŜające zgłosiły korekty do sprawozdania z realizacji Programu za I półrocze 2007 r., a Instytucje Pośredniczące - błędy rachunkowe, nie naleŜy z nim porównywać wartości wskaźników przedstawionych w bieŜącym sprawozdaniu.
Działanie 2.2 - Liczba realizowanych projektów dla uczniów i studentów pochodzących z terenów wiejskich nie daje po zsumowaniu liczby projektów ogółem realizowanych w ramach działania. Wynika to z tego, iŜ
część projektów dotyczy uczniów i studentów pochodzących z terenów miejskich.