KANCELARIA OMEGA Załącznik Nr 1 do procedury P09.01, wyd. 30.03.05

str.

1

z

1

Rejestr działań korygujących i zapobiegawczych



Nr protokołu Data

Termin

Lp.

Dotyczy

Adnotacje

wystawi

e

nia

A

DKZ

Wystawił

wdrożenia

1

1/2005

03.03.2005

Katarzyna K

.

Dopracować ostateczną formę „Raportu 12.04.2005

Zreali zowano w N1/05

realizacji zleceń”.

pełni i w terminie 2

2/2005

02.11.2005

Katarzyna K

.

Przyjmowanie od klientów dokumentów nie 10.12.2005

Zrealizowano w N2/05

jest rejestrowane na formularzach F1, a pełni i w terminie jedynie odnotowywana jest ich zbiorcza ilość



A

-

protokoły audytowe, DKZ

-

protokoły działań korygujących i zapobiegawczych.