PROCEDURA:

NR: M04

DZIAŁANIA KORYGUJĄCE

W

y

d

a

n

i

e

:

0

1

I ZAPOBIEGAWCZE

Data: 01.01.2012

DZIAŁANIA KORYGUJĄCE

I ZAPOBIEGAWCZE

PN-EN ISO 9001;2009

PN-N 18001;2004

EGZEMPLARZ: 01

1 | S t r o n a

PROCEDURA:

NR: M04

DZIAŁANIA KORYGUJĄCE

W

y

d

a

n

i

e

:

0

1

I ZAPOBIEGAWCZE

Data: 01.01.2012

KARTA ZMIAN

Wprowadzający

Lp.

Wprowadzono

Anulowano

Data zmiany

zmianę

ROZDZIELNIKI

Lp.

Otrzymujący Księgę Jakości

Nr egz.

Data otrzymania

Podpis

1

PREZES ZARZĄDU

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU D/S. ZARZĄDZANIA SYSTEMEM

2

JAKOŚCI ORAZ BHP

3

SZEF PRZYGOTOWANIA PRODUKCJI

4

SZEF PRODUKCJI

5

DZIAŁ HANDLOWY

6

DZIAŁ KONTROLI JAKOŚCI

7.

BHP

2 | S t r o n a

PROCEDURA:

NR: M04

DZIAŁANIA KORYGUJĄCE

W

y

d

a

n

i

e

:

0

1

I ZAPOBIEGAWCZE

Data: 01.01.2012

SPIS TREŚCI

1. CEL PROCEDURY

2. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

4. OPIS POSTEPOWANIA - DZIAŁANIA KORYGUJĄCE

4.1.

Postanowienia ogólne

4.2.

Tok postępowania przy wprowadzaniu działań korygujących

4.3.

Dokumentowanie wykonania działań korygujących

5. OPIS POSTEPOWANIA - DZIAŁANIA ZAPOBIEGAWCZE

5.1.

Postanowienia ogólne

5.2.

Tok postępowania przy wprowadzaniu działań zapobiegawczych

5.3.

Dokumentowanie wykonania działań zapobiegawczych

3 | S t r o n a

PROCEDURA:

NR: M04

DZIAŁANIA KORYGUJĄCE

W

y

d

a

n

i

e

:

0

1

I ZAPOBIEGAWCZE

Data: 01.01.2012

1. CEL PROCEDURY

Celem procedury jest ustalenie sposobu postępowania przy wprowadzaniu działań korygujących i zapobiegawczych niezbędnych do usunięcia niezgodności stwierdzonych w działalności MONOS oraz działań zapobiegawczych, przeciwdziałających powstawaniu niezgodności.

2. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

Procedura obowiązuje wszystkich pracowników MONOS

3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Pełnomocnik Zarządu ds. Zarządzania Systemem Jakości:

- inicjowanie działań korygujących i zapobiegawczych,

- nadzór nad realizacją działań korygujących i zapobiegawczych,

- przechowywanie dokumentacji dotyczącej działań korygujących i zapobiegawczych.

Kierownicy komórek organizacyjnych

- koordynowanie działań korygujących i zapobiegawczych w procesie prac realizowanych w podległych sobie działach.

4. OPIS POSTĘPOWANIA - DZIAŁANIA KORYGUJĄCE

4.1. Postanowienia ogólne

- Celem działań korygujących jest znalezienie przyczyn oraz źródeł powstawania niezgodności oraz zdarzeń potencjalnie niebezpiecznych w funkcjonowaniu systemu zarządzania jakością oraz bhp tak, aby uniknąć powtórnego ich wystąpienia a także eliminowanie przyczyn.

- Wszystkie niezgodności są analizowane i usuwane zgodnie z niniejszą procedurą.

4.2. Tok postępowania przy wprowadzaniu działań korygujących

- Podjęcie działań korygujących wymuszają zapisy z auditów, protokoły z przeglądu systemu, reklamacje, raporty wypadkowe.

- Działania korygujące odnotowuje się w „Karcie niezgodności i działań korygujących" -

formularz 06. W deklaracji tej określa się termin usunięcia niezgodności i podaje się osobę odpowiedzialną za jej usunięcie.

- Dokumentację dotyczącą niezgodności przechowuje Pełnomocnik Zarządu ds.

Zarządzania Systemem Jakości oraz BHP.

- Wszystkie niezgodności są analizowane pod kątem przyczyn ich wystąpienia przez Pełnomocnika Zarządu ds. Zarządzania Systemem Jakości oraz BHP.

- Skuteczność wprowadzonych działań korygujących oceniana jest w trakcie auditów.

4 | S t r o n a

PROCEDURA:

NR: M04

DZIAŁANIA KORYGUJĄCE

W

y

d

a

n

i

e

:

0

1

I ZAPOBIEGAWCZE

Data: 01.01.2012

4.3. Dokumentowanie wykonania działań korygujących

- Dokumentacja działań korygujących obejmuje:

– "Kartę niezgodności i działań korygujących" opracowywaną zgodnie z procedurą M03

Audit wewnętrzny.

– Sprawozdanie z wprowadzenia działań korygujących.

- Za przechowywanie dokumentacji z działań korygujących odpowiedzialny jest Pełnomocnik Zarządu ds. Zarządzania Systemem Jakości oraz BHP: 5. OPIS POSTĘPOWANIA - DZIAŁANIA ZAPOBIEGAWCZE

5.1. Postanowienia ogólne

- Celem działań zapobiegawczych jest znalezienie potencjalnych przyczyn niezgodności w funkcjonowaniu systemu jakości oraz BHP po to, aby zapobiegać i eliminować ich występowanie.

5.2. Tok postępowania przy wprowadzaniu działań zapobiegawczych

- Podstawę podjęcia działań zapobiegawczych stanowią wszelkie informacje uzyskiwane od producentów surowców, półproduktów i materiałów, dystrybutorów, wnioski pokontrolne z przeprowadzanych kontroli wewnętrznych oraz wszelkie informacje uzyskiwane od pracowników i klientów.

- Wszystkie potencjalne niezgodności wymagające działań zapobiegawczych są analizowane pod kątem przyczyn ich wystąpienia przez Pełnomocnika Zarządu ds.

Zarządzania Systemem Jakości oraz BHP.

- Pełnomocnik Zarządu ds. Zarządzania Systemem Jakości oraz BHP ustala sposób rozwiązania problemu i określają działania niezbędne dla usunięcia przyczyn potencjalnych niezgodności.

5.3. Dokumentowanie działań zapobiegawczych

- Zapisy wykonanych działań zapobiegawczych sporządza się w formie protokołów, notatek służbowych lub zarządzeń. Dokumenty te zawierają termin wprowadzenia działań zapobiegawczych i wskazują osobę odpowiedzialną za ich realizację.

- Wszelką dokumentację dotyczącą prowadzonych działań zapobiegawczych przechowuje Pełnomocnik Zarządu ds. Zarządzania Systemem Jakości oraz BHP.

- Realizacja działań zapobiegawczych jest dokumentowana w formie pisemnego sprawozdania, które przekazuje Pełnomocnikowi Zarządu ds. Zarządzania Systemem Jakości oraz BHP osoba odpowiedzialna za ich wprowadzenie.

- Wszelkie informacje dotyczące działań zapobiegawczych poddawane są przeglądowi dokonywanemu przez kierownictwo zgodnie z procedurą M02 "Przegląd systemu zarządzania jakością przeprowadzany przez kierownictwo“.

- Skuteczność wprowadzonych działań zapobiegawczych oceniana jest w trakcie auditów planowych lub auditów pozaplanowych.

KONIEC

5 | S t r o n a