Tablica 7
WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG DZIAŁÓW
w tys. zł
Wyszczególnienie
a - Ustawa budżetowa Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Obsługa
Środki
Finansowanie
b - Budżet po zmianach OGÓŁEM
i
na rzecz osób
bieżące
majątkowe
długu
własne UE
projektów
c - Wykonanie
subwencje
fizycznych
jednostek
publicznego
z udziałem
d - Wskaźnik c:a
budżetowych
środków UE
e - Wskaźnik c:b 1
2
3
4
5
6
7
8
9
O G Ó Ł E M
a
300 097 811
132 449 556
20 057 689
53 712 833
13 945 933
30 640 856
12 384 234
36 906 710
b
300 097 811
134 251 691
20 160 769
51 551 277
14 770 474
32 240 855
13 418 845
33 703 899
c
298 028 478
133 949 755
20 114 431
51 232 616
14 654 107
32 227 760
13 417 873
32 431 937
d
99,3%
101,1%
100,3%
95,4%
105,1%
105,2%
108,3%
87,9%
e
99,3%
99,8%
99,8%
99,4%
99,2%
100,0%
100,0%
96,2%
010 - Rolnictwo i łowiectwo a
11 770 194
1 707 499
1 202
612 705
128 875
-
10 426
9 309 487
b
16 073 269
2 807 627
1 480
826 692
301 363
-
14 924
12 121 183
c
15 985 656
2 782 631
1 470
809 970
291 521
-
13 952
12 086 112
d
135,8%
163,0%
122,3%
132,2%
226,2%
--
133,8%
129,8%
e
99,5%
99,1%
99,3%
98,0%
96,7%
--
93,5%
99,7%
020 - Leśnictwo
a
23 192
5 305
-
1 205
24
-
-
16 658
b
13 901
5 873
4
1 205
24
-
-
6 795
c
12 391
5 719
4
1 204
24
-
-
5 441
d
53,4%
107,8%
--
99,9%
100,0%
--
--
32,7%
e
89,1%
97,4%
100,0%
99,9%
100,0%
--
--
80,1%
050 - Rybołówstwo i rybactwo a
120 512
3 500
793
33 430
352
-
-
82 437
b
209 114
3 520
908
37 363
4 155
-
-
163 167
c
207 956
3 392
905
37 009
4 154
-
-
162 496
d
172,6%
96,9%
114,1%
110,7%
*)
--
--
197,1%
e
99,4%
96,4%
99,6%
99,1%
100,0%
--
--
99,6%
100 - Górnictwo i kopalnictwo a
426 158
424 938
10
210
1 000
-
-
-
b
453 622
452 400
12
210
1 000
-
-
-
c
449 168
447 946
12
210
1 000
-
-
-
d
105,4%
105,4%
124,4%
100,0%
100,0%
--
--
--
e
99,0%
99,0%
100,0%
100,0%
100,0%
--
--
--
150 - Przetwórstwo przemysłowe a
1 487 246
175 618
466
176 009
35 871
-
-
1 099 282
b
2 560 268
156 538
488
252 686
82 843
-
-
2 067 712
c
2 463 008
144 175
452
251 672
74 048
-
-
1 992 661
d
165,6%
82,1%
97,1%
143,0%
206,4%
--
--
181,3%
e
96,2%
92,1%
92,6%
99,6%
89,4%
--
--
96,4%
Tablica 7
WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG DZIAŁÓW
w tys. zł
Wyszczególnienie
a - Ustawa budżetowa Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Obsługa
Środki
Finansowanie
b - Budżet po zmianach OGÓŁEM
i
na rzecz osób
bieżące
majątkowe
długu
własne UE
projektów
c - Wykonanie
subwencje
fizycznych
jednostek
publicznego
z udziałem
d - Wskaźnik c:a
budżetowych
środków UE
e - Wskaźnik c:b 1
2
3
4
5
6
7
8
9
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w a
-
-
-
-
-
-
-
-
energię elektryczną, gaz i wodę b
272
100
-
-
120
-
-
51
c
263
100
-
-
120
-
-
42
d
--
--
--
--
--
--
--
--
e
96,7%
100,0%
--
--
100,0%
--
--
82,6%
500 - Handel
a
868 701
356 845
3 459
74 181
6 749
-
-
427 467
b
2 537 019
584 842
1 091
76 788
6 712
-
-
1 867 585
c
2 531 357
582 062
1 083
75 965
5 953
-
-
1 866 293
d
291,4%
163,1%
31,3%
102,4%
88,2%
--
--
436,6%
e
99,8%
99,5%
99,3%
98,9%
88,7%
--
--
99,9%
550 - Hotele i restauracje a
22 000
22 000
-
-
-
-
-
-
b
22 000
22 000
-
-
-
-
-
-
c
21 706
21 706
-
-
-
-
-
-
d
98,7%
98,7%
--
--
--
--
--
--
e
98,7%
98,7%
--
--
--
--
--
--
600 - Transport i łączność a
11 402 149
2 456 185
9 622
1 976 607
2 908 711
-
-
4 051 024
b
13 294 251
2 856 231
9 471
2 117 231
4 243 147
-
-
4 068 170
c
13 211 951
2 840 489
9 358
2 101 329
4 224 004
-
-
4 036 771
d
115,9%
115,6%
97,3%
106,3%
145,2%
--
--
99,6%
e
99,4%
99,4%
98,8%
99,2%
99,5%
--
--
99,2%
630 - Turystyka
a
40 412
36 891
18
3 503
-
-
-
-
b
42 017
38 137
28
3 686
-
-
-
167
c
41 410
37 733
28
3 649
-
-
-
-
d
102,5%
102,3%
154,3%
104,2%
--
--
--
--
e
98,6%
98,9%
99,2%
99,0%
--
--
--
--
700 - Gospodarka mieszkaniowa a
1 369 447
1 172 622
39
13 563
180 967
-
-
2 256
b
1 306 278
1 148 595
12
94 626
61 190
-
-
1 856
c
1 293 044
1 138 419
2
93 511
61 111
-
-
-
d
94,4%
97,1%
4,5%
689,5%
33,8%
--
--
--
e
99,0%
99,1%
14,5%
98,8%
99,9%
--
--
--
Tablica 7
WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG DZIAŁÓW
w tys. zł
Wyszczególnienie
a - Ustawa budżetowa Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Obsługa
Środki
Finansowanie
b - Budżet po zmianach OGÓŁEM
i
na rzecz osób
bieżące
majątkowe
długu
własne UE
projektów
c - Wykonanie
subwencje
fizycznych
jednostek
publicznego
z udziałem
d - Wskaźnik c:a
budżetowych
środków UE
e - Wskaźnik c:b 1
2
3
4
5
6
7
8
9
710 - Działalność usługowa a
687 679
235 944
2 612
297 977
81 707
-
-
69 439
b
751 043
258 949
2 050
322 371
122 717
-
-
44 956
c
743 643
256 793
1 996
320 527
121 192
-
-
43 135
d
108,1%
108,8%
76,4%
107,6%
148,3%
--
--
62,1%
e
99,0%
99,2%
97,4%
99,4%
98,8%
--
--
96,0%
720 - Informatyka
a
200 530
-
240
189 284
1 876
-
-
9 130
b
239 012
1 453
296
200 058
14 609
-
-
22 596
c
236 034
528
295
199 582
13 752
-
-
21 878
d
117,7%
--
122,9%
105,4%
733,0%
--
--
239,6%
e
98,8%
36,3%
99,7%
99,8%
94,1%
--
--
96,8%
730 - Nauka
a
4 107 610
2 259 004
2 211
1 173 625
351 799
-
-
320 971
b
4 577 944
2 437 914
2 887
1 082 642
263 196
-
-
791 305
c
4 380 973
2 424 648
2 887
1 080 836
263 136
-
-
609 466
d
106,7%
107,3%
130,6%
92,1%
74,8%
--
--
189,9%
e
95,7%
99,5%
100,0%
99,8%
100,0%
--
--
77,0%
750 - Administracja publiczna a
10 532 035
435 543
337 921
8 506 322
299 095
-
-
953 154
b
11 074 615
543 925
329 309
8 728 319
337 946
-
-
1 135 117
c
10 743 733
527 176
324 822
8 636 356
294 243
-
-
961 136
d
102,0%
121,0%
96,1%
101,5%
98,4%
--
--
100,8%
e
97,0%
96,9%
98,6%
98,9%
87,1%
--
--
84,7%
751 - Urzędy naczelnych organów a
1 893 831
62 406
23 231
1 705 862
100 626
-
-
1 706
władzy państwowej,
b
1 954 858
122 105
23 917
1 703 096
105 507
-
-
233
kontroli i ochrony prawa c
1 925 986
120 228
23 245
1 678 226
104 054
-
-
233
oraz sądownictwa
d
101,7%
192,7%
100,1%
98,4%
103,4%
--
--
13,6%
e
98,5%
98,5%
97,2%
98,5%
98,6%
--
--
100,0%
752 - Obrona narodowa
a
18 081 558
273 683
871 527
12 108 216
4 828 132
-
-
-
b
16 808 706
216 354
881 108
11 057 065
4 654 179
-
-
-
c
16 800 903
215 859
881 102
11 051 059
4 652 883
-
-
-
d
92,9%
78,9%
101,1%
91,3%
96,4%
--
--
--
e
100,0%
99,8%
100,0%
99,9%
100,0%
--
--
--
Tablica 7
WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG DZIAŁÓW
w tys. zł
Wyszczególnienie
a - Ustawa budżetowa Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Obsługa
Środki
Finansowanie
b - Budżet po zmianach OGÓŁEM
i
na rzecz osób
bieżące
majątkowe
długu
własne UE
projektów
c - Wykonanie
subwencje
fizycznych
jednostek
publicznego
z udziałem
d - Wskaźnik c:a
budżetowych
środków UE
e - Wskaźnik c:b 1
2
3
4
5
6
7
8
9
753 - Obowiązkowe ubezpieczenia a
64 004 808
46 257 245
16 066 034
1 677 008
4 521
-
-
-
społeczne
b
64 065 318
46 258 126
16 187 086
1 615 838
3 963
-
-
305
c
64 013 858
46 258 083
16 160 316
1 591 648
3 727
-
-
84
d
100,0%
100,0%
100,6%
94,9%
82,4%
--
--
--
e
99,9%
100,0%
99,8%
98,5%
94,1%
--
--
27,5%
754 - Bezpieczeństwo publiczne a
13 082 554
1 822 803
379 828
9 616 246
1 163 404
-
-
100 273
i ochrona przeciwpożarowa b
13 548 179
1 844 010
387 162
9 856 198
1 339 459
-
-
121 350
c
13 527 239
1 843 461
380 870
9 845 453
1 336 452
-
-
121 003
d
103,4%
101,1%
100,3%
102,4%
114,9%
--
--
120,7%
e
99,8%
100,0%
98,4%
99,9%
99,8%
--
--
99,7%
755 - Wymiar sprawiedliwości a
9 258 012
17 852
303 323
8 471 125
421 565
-
-
44 147
b
9 360 584
17 852
277 093
8 475 866
444 156
-
-
145 618
c
9 338 293
17 836
276 763
8 468 845
443 803
-
-
131 046
d
100,9%
99,9%
91,2%
100,0%
105,3%
--
--
296,8%
e
99,8%
99,9%
99,9%
99,9%
99,9%
--
--
90,0%
756 - Dochody od osób prawnych, a
300 054
-
-
237 400
62 654
-
-
-
od osób fizycznych i od innych b
323 018
8 213
3
242 675
62 654
-
-
9 472
jednostek nieposiadających c
322 647
8 208
3
242 318
62 646
-
-
9 472
osobowości prawnej oraz d
107,5%
--
--
102,1%
100,0%
--
--
--
wydatki związane z ich poborem e
99,9%
99,9%
97,3%
99,9%
100,0%
--
--
100,0%
757 - Obsługa długu publicznego a
30 640 856
-
-
-
-
30 640 856
-
-
b
32 240 856
-
-
1
-
32 240 855
-
-
c
32 227 760
-
-
0
-
32 227 760
-
-
d
105,2%
--
--
--
--
105,2%
--
--
e
100,0%
--
--
5,7%
--
100,0%
--
--
758 - Różne rozliczenia a
85 743 074
49 592 332
12 575
2 473 749
1 886 207
-
12 373 808
19 404 403
b
67 803 155
45 281 952
45
209 276
331 453
-
13 403 921
8 576 508
c
67 252 885
45 281 832
25
157 662
327 978
-
13 403 920
8 081 468
d
78,4%
91,3%
0,2%
6,4%
17,4%
--
108,3%
41,6%
e
99,2%
100,0%
55,6%
75,3%
99,0%
--
100,0%
94,2%
Tablica 7
WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG DZIAŁÓW
w tys. zł
Wyszczególnienie
a - Ustawa budżetowa Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Obsługa
Środki
Finansowanie
b - Budżet po zmianach OGÓŁEM
i
na rzecz osób
bieżące
majątkowe
długu
własne UE
projektów
c - Wykonanie
subwencje
fizycznych
jednostek
publicznego
z udziałem
d - Wskaźnik c:a
budżetowych
środków UE
e - Wskaźnik c:b 1
2
3
4
5
6
7
8
9
801 - Oświata i wychowanie a
1 380 418
53 301
21 852
1 215 692
17 776
-
-
71 797
b
1 747 271
117 471
23 319
1 293 002
30 669
-
-
282 810
c
1 679 721
114 607
21 267
1 266 819
30 401
-
-
246 626
d
121,7%
215,0%
97,3%
104,2%
171,0%
--
--
343,5%
e
96,1%
97,6%
91,2%
98,0%
99,1%
--
--
87,2%
803 - Szkolnictwo wyższe a
11 150 880
10 326 134
156 486
25 757
377 563
-
-
264 940
b
11 719 170
10 755 995
147 655
22 644
374 164
-
-
418 711
c
11 655 511
10 755 949
147 471
22 310
372 140
-
-
357 641
d
104,5%
104,2%
94,2%
86,6%
98,6%
--
--
135,0%
e
99,5%
100,0%
99,9%
98,5%
99,5%
--
--
85,4%
851 - Ochrona zdrowia
a
4 469 937
1 153 472
11 969
2 309 960
871 766
-
-
122 770
b
6 853 831
3 223 044
12 948
2 391 283
1 051 585
-
-
174 971
c
6 771 838
3 204 387
12 865
2 364 683
1 043 179
-
-
146 724
d
151,5%
277,8%
107,5%
102,4%
119,7%
--
--
119,5%
e
98,8%
99,4%
99,4%
98,9%
99,2%
--
--
83,9%
852 - Pomoc społeczna
a
11 678 619
11 599 273
15 454
60 927
1 165
-
-
1 800
b
12 614 165
12 471 180
23 319
79 887
35 543
-
-
4 237
c
12 500 048
12 359 981
22 834
79 129
34 049
-
-
4 055
d
107,0%
106,6%
147,8%
129,9%
*)
--
--
225,3%
e
99,1%
99,1%
97,9%
99,1%
95,8%
--
--
95,7%
853 - Pozostałe zadania w zakresie a
2 765 674
858 643
1 808 571
12 114
60
-
-
86 286
polityki społecznej
b
3 510 736
928 433
1 811 175
18 843
164
-
-
752 121
c
3 487 323
921 806
1 807 214
17 588
157
-
-
740 559
d
126,1%
107,4%
99,9%
145,2%
261,8%
--
--
858,3%
e
99,3%
99,3%
99,8%
93,3%
95,8%
--
--
98,5%
854 - Edukacyjna opieka a
244 924
10 601
1 822
221 767
1 851
-
-
8 883
wychowawcza
b
779 416
481 472
12 459
220 262
2 294
-
-
62 929
c
729 091
435 886
12 383
219 720
2 287
-
-
58 816
d
297,7%
*)
679,6%
99,1%
123,5%
--
--
662,1%
e
93,5%
90,5%
99,4%
99,8%
99,7%
--
--
93,5%
Tablica 7
WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG DZIAŁÓW
w tys. zł
Wyszczególnienie
a - Ustawa budżetowa Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Obsługa
Środki
Finansowanie
b - Budżet po zmianach OGÓŁEM
i
na rzecz osób
bieżące
majątkowe
długu
własne UE
projektów
c - Wykonanie
subwencje
fizycznych
jednostek
publicznego
z udziałem
d - Wskaźnik c:a
budżetowych
środków UE
e - Wskaźnik c:b 1
2
3
4
5
6
7
8
9
900 - Gospodarka komunalna a
556 375
618
421
215 170
15 916
-
-
324 250
i ochrona środowiska
b
841 311
4 515
595
269 188
32 464
-
-
534 549
c
785 989
4 486
585
267 357
30 673
-
-
482 887
d
141,3%
725,8%
139,0%
124,3%
192,7%
--
--
148,9%
e
93,4%
99,4%
98,3%
99,3%
94,5%
--
--
90,3%
921 - Kultura i ochrona a
1 436 223
919 208
3 275
197 768
192 311
-
-
123 661
dziedzictwa narodowego
b
1 666 231
976 245
3 291
205 399
155 996
-
-
325 300
c
1 592 791
968 347
3 235
204 428
154 645
-
-
262 137
d
110,9%
105,3%
98,8%
103,4%
80,4%
--
--
212,0%
e
95,6%
99,2%
98,3%
99,5%
99,1%
--
--
80,6%
925 - Ogrody botaniczne a
102 929
505
2 773
88 313
849
-
-
10 489
i zoologiczne oraz naturalne b
98 502
8 693
2 503
82 318
862
-
-
4 125
obszary i obiekty chronionej c
97 765
8 351
2 502
82 303
858
-
-
3 752
przyrody
d
95,0%
*)
90,2%
93,2%
101,0%
--
--
35,8%
e
99,3%
96,1%
100,0%
100,0%
99,5%
--
--
90,9%
926 - Kultura fizyczna i sport a
249 220
209 586
19 955
17 138
2 541
-
-
-
b
1 007 879
217 927
19 055
64 558
706 339
-
-
-
c
996 536
216 934
18 438
61 248
699 916
-
-
-
d
399,9%
103,5%
92,4%
357,4%
*)
--
--
--
e
98,9%
99,5%
96,8%
94,9%
99,1%
--
--
--
*) wskaźnik powyżej 1000