09-Tablica6id 27582

- 24 -

Tablica 6

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA w tys. zł

Ustawa

Budżet

Wykonanie

Wskaźniki

Wyszczególnienie

budżetowa

na 2010 rok

zmianach

I - II

I - III

4:3

5:3

6:3

WYDATKI OGÓŁEM

301 220 817

26 916 670

55 042 714

79 729 653

8,9%

18,3%

26,5%

z tego:

1. DOTACJE I SUBWENCJE

143 721 768

146 301 830

16 417 413

31 554 645

44 991 235

11,2%

21,6%

30,8%

w tym:

1.1 Subwencje ogólne

47 184 473

46 910 076

6 322 165

12 645 406

16 291 201

13,5%

27,0%

34,7%

1.2 Dotacje dla funduszy celowych 54 118 837

54 197 046

6 908 013

12 114 393

18 086 564

12,7%

22,4%

33,4%

w tym:

Fundusz Ubezpieczeń Społecznych 37 923 650

38 111 650

5 716 719

9 745 141

14 211 096

15,0%

25,6%

37,3%

Fundusz Emerytalno-Rentowy 15 445 587

15 335 796

1 131 778

2 254 820

3 706 120

7,4%

14,7%

24,2%

1.3 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

13 857 984

16 270 426

1 221 901

2 478 846

3 646 754

7,5%

15,2%

22,4%

1.4 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące własne

2 581 881

4 770 433

230 777

560 796

936 075

4,8%

11,8%

19,6%

1.5 Dotacje podmiotowe dla uczelni 10 987 068

10 994 468

1 131 865

2 331 129

3 478 899

10,3%

21,2%

31,6%

2. ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

20 665 025

20 976 343

1 536 651

3 186 430

5 132 534

7,3%

15,2%

24,5%

3. WYDATKI BIEŻĄCE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

55 922 579

54 489 419

3 296 854

8 373 045

13 095 341

6,1%

15,4%

24,0%

w tym:

3.1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 36 760 995

36 172 668

2 413 062

6 412 187

9 881 480

6,7%

17,7%

27,3%

3.2 Zakup materiałów i usług 13 359 706

14 619 943

620 317

1 328 881

2 385 295

4,2%

9,1%

16,3%

4. WYDATKI MAJĄTKOWE

16 080 031

16 325 108

386 299

668 752

1 299 940

2,4%

4,1%

8,0%

w tym:

4.1 Wydatki i zakupy inwestycyjne państwowych jednostek budżetowych 8 324 697

9 292 007

239 256

461 054

1 044 509

2,6%

5,0%

11,2%

4.2 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 50 310

451 632

780

2 816

0,0%

0,2%

0,6%

4.3 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację ich 252 378

2 476 471

1 128

18 613

21 911

0,0%

0,8%

0,9%

własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych 5. WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU SKARBU PAŃSTWA 34 868 515

34 868 445

2 494 864

4 749 922

7 097 593

7,2%

13,6%

20,4%

z tego:

5.1 Obsługa długu krajowego 26 592 115

27 248 045

1 294 609

2 206 703

3 978 240

4,8%

8,1%

14,6%

5.2 Obsługa zadłużenia zagranicznego 8 276 400

7 620 400

1 200 255

2 543 219

3 119 353

15,8%

33,4%

40,9%

6. ŚRODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ

14 095 082

14 345 504

1 363 707

3 733 110

4 363 528

9,5%

26,0%

30,4%

7. WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE

15 867 817

13 914 168

1 420 881

2 776 810

3 749 484

10,2%

20,0%

26,9%

- 25 -

Tablica 6

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA w tys. zł

Ustawa

Budżet

Wykonanie

Wskaźniki

Wyszczególnienie

budżetowa

na 2010 rok

zmianach

I - IV

I - V

I - VI

4:3

5:3

6:3

WYDATKI OGÓŁEM

301 220 817

106 834 577

128 916 983

151 019 913

35,5%

42,8%

50,1%

z tego:

1. DOTACJE I SUBWENCJE

143 721 768

146 301 830

57 146 788

69 686 715

82 809 562

39,1%

47,6%

56,6%

w tym:

1.1 Subwencje ogólne

47 184 473

46 910 076

19 942 458

23 596 590

27 242 145

42,5%

50,3%

58,1%

1.2 Dotacje dla funduszy celowych 54 118 837

54 197 046

23 023 638

27 631 948

33 300 723

42,5%

51,0%

61,4%

w tym:

Fundusz Ubezpieczeń Społecznych 37 923 650

38 111 650

17 838 833

21 230 279

25 528 706

46,8%

55,7%

67,0%

Fundusz Emerytalno-Rentowy 15 445 587

15 335 796

4 958 541

6 077 788

7 393 221

32,3%

39,6%

48,2%

1.3 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

13 857 984

16 270 426

4 855 422

6 441 416

7 759 010

29,8%

39,6%

47,7%

1.4 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące własne

2 581 881

4 770 433

1 335 463

1 736 541

2 115 894

28,0%

36,4%

44,4%

1.5 Dotacje podmiotowe dla uczelni 10 987 068

10 994 468

4 358 573

5 467 761

6 469 902

39,6%

49,7%

58,8%

2. ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

20 665 025

20 976 343

7 188 942

8 518 983

10 341 352

34,3%

40,6%

49,3%

3. WYDATKI BIEŻĄCE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

55 922 579

54 489 419

17 655 858

21 836 141

25 819 704

32,4%

40,1%

47,4%

w tym:

3.1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 36 760 995

36 172 668

13 078 953

15 872 485

18 713 971

36,2%

43,9%

51,7%

3.2 Zakup materiałów i usług 13 359 706

14 619 943

3 370 836

4 250 448

5 208 422

23,1%

29,1%

35,6%

4. WYDATKI MAJĄTKOWE

16 080 031

16 325 108

1 830 587

2 480 121

3 339 136

11,2%

15,2%

20,5%

w tym:

4.1 Wydatki i zakupy inwestycyjne państwowych jednostek budżetowych 8 324 697

9 292 007

1 368 315

1 761 661

2 143 783

14,7%

19,0%

23,1%

4.2 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 50 310

451 632

8 829

17 471

33 242

2,0%

3,9%

7,4%

4.3 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację ich 252 378

2 476 471

39 951

91 059

179 299

1,6%

3,7%

7,2%

własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych 5. WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU SKARBU PAŃSTWA 34 868 515

34 868 445

13 606 726

15 574 055

16 831 148

39,0%

44,7%

48,3%

z tego:

5.1 Obsługa długu krajowego 26 592 115

27 248 045

9 472 221

10 999 380

11 652 115

34,8%

40,4%

42,8%

5.2 Obsługa zadłużenia zagranicznego 8 276 400

7 620 400

4 134 504

4 574 675

5 179 033

54,3%

60,0%

68,0%

6. ŚRODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ

14 095 082

14 345 504

4 957 168

5 848 969

6 335 155

34,6%

40,8%

44,2%

7. WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE

15 867 817

13 914 168

4 448 508

4 971 999

5 543 856

32,0%

35,7%

39,8%

- 26 -

Tablica 6

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA w tys. zł

Ustawa

Budżet

Wykonanie

Wskaźniki

Wyszczególnienie

budżetowa

na 2010 rok

zmianach

I - VII

I - VIII

I - IX

4:3

5:3

6:3

WYDATKI OGÓŁEM

301 220 817

174 555 468

197 120 245

220 898 740

57,9%

65,4%

73,3%

z tego:

1. DOTACJE I SUBWENCJE

143 721 768

146 301 830

95 230 777

108 412 377

121 152 791

65,1%

74,1%

82,8%

w tym:

1.1 Subwencje ogólne

47 184 473

46 910 076

30 921 956

34 642 941

38 293 158

65,9%

73,8%

81,6%

1.2 Dotacje dla funduszy celowych 54 118 837

54 197 046

38 421 157

44 336 404

49 645 789

70,9%

81,8%

91,6%

w tym:

Fundusz Ubezpieczeń Społecznych 37 923 650

38 111 650

29 259 521

33 992 149

37 923 650

76,8%

89,2%

99,5%

Fundusz Emerytalno-Rentowy 15 445 587

15 335 796

8 725 924

9 853 627

11 174 595

56,9%

64,3%

72,9%

1.3 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

13 857 984

16 270 426

9 121 399

10 420 820

11 864 919

56,1%

64,0%

72,9%

1.4 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące własne

2 581 881

4 770 433

2 456 978

2 795 318

3 140 096

51,5%

58,6%

65,8%

1.5 Dotacje podmiotowe dla uczelni 10 987 068

10 994 468

7 157 689

7 934 275

8 760 074

65,1%

72,2%

79,7%

2. ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

20 665 025

20 976 343

12 172 184

14 078 817

15 874 900

58,0%

67,1%

75,7%

3. WYDATKI BIEŻĄCE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

55 922 579

54 489 419

29 999 562

33 833 484

37 745 304

55,1%

62,1%

69,3%

w tym:

3.1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 36 760 995

36 172 668

21 586 320

24 224 506

26 746 008

59,7%

67,0%

73,9%

3.2 Zakup materiałów i usług 13 359 706

14 619 943

6 300 520

7 283 843

8 265 367

43,1%

49,8%

56,5%

4. WYDATKI MAJĄTKOWE

16 080 031

16 325 108

4 207 451

5 106 090

6 103 126

25,8%

31,3%

37,4%

w tym:

4.1 Wydatki i zakupy inwestycyjne państwowych jednostek budżetowych 8 324 697

9 292 007

2 576 939

3 032 633

3 540 825

27,7%

32,6%

38,1%

4.2 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 50 310

451 632

68 944

97 464

150 797

15,3%

21,6%

33,4%

4.3 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację ich 252 378

2 476 471

358 868

541 515

703 492

14,5%

21,9%

28,4%

własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych 5. WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU SKARBU PAŃSTWA 34 868 515

34 868 445

19 639 406

20 867 664

23 561 587

56,3%

59,8%

67,6%

z tego:

5.1 Obsługa długu krajowego 26 592 115

27 248 045

13 509 023

14 661 758

17 057 860

49,6%

53,8%

62,6%

5.2 Obsługa zadłużenia zagranicznego 8 276 400

7 620 400

6 130 383

6 205 906

6 503 727

80,4%

81,4%

85,3%

6. ŚRODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ

14 095 082

14 345 504

7 216 847

8 153 928

9 213 803

50,3%

56,8%

64,2%

7. WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE

15 867 817

13 914 168

6 089 240

6 667 885

7 247 230

43,8%

47,9%

52,1%

- 27 -

Tablica 6

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA w tys. zł

Ustawa

Budżet

Wykonanie

Wskaźniki

Wyszczególnienie

budżetowa

na 2010 rok

zmianach

I - X

I - XI

I - XII

4:3

5:3

6:3

WYDATKI OGÓŁEM

301 220 817

246 240 416

269 480 339

294 893 878

81,7%

89,5%

97,9%

z tego:

1. DOTACJE I SUBWENCJE

143 721 768

146 301 830

130 147 659

139 221 484

145 244 609

89,0%

95,2%

99,3%

w tym:

1.1 Subwencje ogólne

47 184 473

46 910 076

42 133 353

45 941 481

46 910 073

89,8%

97,9% 100,0%

1.2 Dotacje dla funduszy celowych 54 118 837

54 197 046

51 065 855

52 233 598

53 797 013

94,2%

96,4%

99,3%

w tym:

Fundusz Ubezpieczeń Społecznych 37 923 650

38 111 650

37 923 650

38 111 650

99,5%

99,5% 100,0%

Fundusz Emerytalno-Rentowy 15 445 587

15 335 796

12 502 445

13 615 272

14 935 764

81,5%

88,8%

97,4%

1.3 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

13 857 984

16 270 426

13 273 207

15 002 194

16 076 650

81,6%

92,2%

98,8%

1.4 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące własne

2 581 881

4 770 433

3 603 747

4 154 726

4 624 476

75,5%

87,1%

96,9%

1.5 Dotacje podmiotowe dla uczelni 10 987 068

10 994 468

9 669 983

10 408 000

10 994 377

88,0%

94,7% 100,0%

2. ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

20 665 025

20 976 343

17 470 312

19 262 423

20 891 826

83,3%

91,8%

99,6%

3. WYDATKI BIEŻĄCE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

55 922 579

54 489 419

41 902 650

46 586 669

53 906 897

76,9%

85,5%

98,9%

w tym:

3.1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 36 760 995

36 172 668

29 429 738

32 450 051

36 077 568

81,4%

89,7%

99,7%

3.2 Zakup materiałów i usług 13 359 706

14 619 943

9 437 546

10 745 446

14 242 670

64,6%

73,5%

97,4%

4. WYDATKI MAJĄTKOWE

16 080 031

16 325 108

7 439 337

9 521 238

15 438 700

45,6%

58,3%

94,6%

w tym:

4.1 Wydatki i zakupy inwestycyjne państwowych jednostek budżetowych 8 324 697

9 292 007

4 156 086

4 844 010

8 735 680

44,7%

52,1%

94,0%

4.2 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 50 310

451 632

205 491

268 891

445 537

45,5%

59,5%

98,7%

4.3 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację ich 252 378

2 476 471

1 084 644

1 557 593

2 321 021

43,8%

62,9%

93,7%

własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych 5. WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU SKARBU PAŃSTWA 34 868 515

34 868 445

31 118 312

33 566 399

34 142 991

89,2%

96,3%

97,9%

z tego:

5.1 Obsługa długu krajowego 26 592 115

27 248 045

24 301 102

26 463 703

26 757 410

89,2%

97,1%

98,2%

5.2 Obsługa zadłużenia zagranicznego 8 276 400

7 620 400

6 817 210

7 102 696

7 385 581

89,5%

93,2%

96,9%

6. ŚRODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ

14 095 082

14 345 504

10 295 320

12 729 613

14 345 410

71,8%

88,7% 100,0%

7. WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE

15 867 817

13 914 168

7 866 827

8 592 512

10 923 445

56,5%

61,8%

78,5%