KANCELARIA OMEGA

Załącznik Nr 1 do procedury P01.01, wyd. 30.03.04

1 /

Program przeglądu z dnia

0 3 .

11 .05

str. 1/1

1. Data przeglądu

................................

2. Miejsce spotkania

: Biuro Właściciel

Kancelarii

3. Uczestnicy

potwierdzenie otrzymania

programu (data, podpis)

Halina

................................

5.....

................................

Marta D

................................

03.11.05

................................

.....

Maria P

................................

03.11.05

................................

.....

Katarzyna K

................................

...........................

03.11.05

................................

.....

Krzysztof S

................

.................

..........

..................

03.11.05

...........

..........................

Cel i zakres

: Ocena

funkcjonowania

Systemu Zarządzania Jakością

pod kątem

przygotowania Kancelarii do

audi

tu sprawdzającego

. Wytyczenie kierunków działania dla

doskonalenia organizacji i zwiększania satysfakcji klientów

................................

...............

5. Tematyka



Omówienie

i ocena

wyników

audi

tów przeprowadzonych w mies

iącu

listopadzie

2005



Omówienie

informacji zwrotnych od klientów i wyników badania satysfakcji

klientów



Ocena funkcjonowania procesów obsługi klientów i zgodności usług

......................



Ocena i określenie statusu przepr

działań zapobiegawczych i korygujących



Omówieni

e i ocena działań przeprowadzonych w wyniku przeglądu z dnia

.04



Omówienie propozycji i zmian, które mogą wpłynąć na system zarządzania jakością



Zalecenia dotyczące doskonalenia.

6. Wymagania dotyczące dokumentacji i danych na przegląd

: 1)

Raport z

udi

tu z dnia

.05;

Informacje zwrotne od klientów i zestawienie wyników

badania satysfakcji

klientów; 3)

Rejestr działań korygujących i zapobiegawczych; 4

)

Program celów i zadań z

dnia

.11.

; 5)

Projekt „Programu celów i zadań

z dnia 21.

.05

”

................................

Uwagi

................................

.............................

Koszalin, dnia

03.11.05

Program przeglądu zatwierdzam

Właściciel: Halina K

.....................................

Imię i Nazwisko, podpis

KANCELARIA OMEGA

Załącznik Nr 3 do procedury P01.01, wyd. 30.03.04

1 /

Protokół z przeglądu z dnia

1. Data przeglądu

................................

......

2. Miejsce spotkania

: Biuro Właśc

iciel

Kancelarii

3. Uczestnicy

potwierdzenie udziału i ustaleń

Halina K

................................

.....

................................

....................

Marta D

................................

......

................................

....................

Maria P

................................

......

................................

....................

Katarzyna K

................................

...............................

................................

....................

Krzysztof

S..............

..................................

............... ....................................................

4. Cel i zakres

Ocena funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością. Wytyczenie

kierunków działania dla doskonalenia organizacji i zwiększania satysfakcji klientów

5. Tematyka



mówienie i ocena wyników

audi

tów przeprowadzonych w miesiącu marcu 2005.



Omówienie informacji zwrotnych od klientów i wyników badania satysfakcji klientów



Ocena funkcjonowania procesów obsługi klientów i zgodności usług

......................



Ocena i określenie statusu przepr

ziałań zapobiegawczych i korygujących.



Omówienie i ocena działań przeprowadzonych w wyniku przeglądu z dnia

21.03.05



Omówienie propozycji i zmian, które mogą wpłynąć na system zarządzania jakością.



Zalecenia dotyczące doskonalenia.

6. Dokumentacja i dan

e na przegląd

1) Raport z

audi

tu z dnia

02.11.05

; 2) Informacje

zwrotne od klientów i zestawienie wyników badania satysfakcji klientów; 3) Rejestr działań

korygujących i zapobiegawczych; 4) Program celów i zadań z dnia 0

; 5) Projekt

„Programu celów

i zadań z dnia 21.

.05”

................................

..............

Przebieg

spotkania

Spotkanie

otworzył

Właściciel

ka Kancelarii

: Halina K

. Pełnomocnik:

Audi

tor

Wiodący:

Katarzyna

przedstawiła

wyniki

audi

tów

przeprowadzonych

marcu

2005

Pełnomocnik

Maria

omówiła

podejmowane

dzia

łania

korygujące

oraz

zapobiegawcze

także

przypomniała

program

celów

zadań

dnia

07.03.05

oraz

pozytywnie

oceniła

jego

realizację.

Dyrektor:

Marta

omówiła

dokonała

oceny

funkcjonowania

procesów

obsługi

klienta

zgodności

usług

Właścicielka

Kan

celarii

przedstawił

też

oceny

nformacje

zwrotne

klientów

Katarzyna

zreferowała

zbiorcze

wyniki

badania

satysfakcji

klientów

przedstawiła

akceptacji

projekt

„Programu

celów

zadań

dnia

21.11.05

”

Odbyła

się

dyskusja

której

zebrani

pozytywnie

ocenili

zreferowane

zagadnienia

oraz

funkcjonujący

Kancelarii

SZJ

Pani Halina K

przedstawiła zebranym

zalecenia dotyczące doskonalenia.

8. Wnioski i ustalenia

: Zaakceptowano i przyjęto do realizacji wszy

stkie propozycje

przedstawione na spotkaniu. Stan Systemu Zarządzania Jakością

uznano za

prawidłowo

funkcjonujący i

nadający się do przedstawienia do

audi

tu sprawdzającego. Uznano, że

realizowany w Kancelarii SZJ

ma pozytywny wpływ na pracę Kancelarii i za

dowolenie

klientów

. Przyjmuje się do stosowania „Programu zadań i celów

z dnia 21.03.05

”.

9. Załączniki

1. Program

celów

zadań z dnia

21.11.05

2. Program przeglądu z dnia

.11.05

Koszalin, dnia

21.11.05

Niniejszy protokół zatwierdzam

Właściciel: Hali

na K

...................................

Program celów i zadań

Lp.

Cel / zadanie

Środki / metody

Termin

Odpowiedzialny

Poprawa skuteczności

realizacyjnej w odniesieniu

do sporządzenia zapisów

jak

ściowych

Instruktaż dla całego

personelu sporządza

jącego

zapisy

30.

Wszyscy kierownicy

działów

Doskonalenia

metod

badania satysfakcji

klientów.

Doskonalenie

metod

obsługi klientów

i realizacja

badań ankietowych

Proces ciągły

Wszyscy kierownicy

działów

Asystent Właścicie

Ocena funkcjonowania

Systemu Zarządzania

Jakością. Wytyczenie

kierunków działania dla

doskonalenia organizacji

i zwiększania satysfakcji

klientów

Doskonalenie metod

obsługi klientów i metod

archiwizacji dokumentów

Proces ciągły

Pro

ces ciągły

Wszyscy kierownicy

działów

Maria P

Sposób polecenia realizacyjnego i nadzoru wdrożenia

. w odniesieniu do wszystkich zadań Pełnomocnik

wystawi protokoły działań korygujących i zapobiegawczych w trybie procedury P09.01.

................................

..........................

................................

..........................

Koszalin,

dnia

21.

.05

Niniejszy program doskonalenia jakości zatwierdzam

Właściciel: Halina K

...................................

Imię i Nazwisko, podpis

KANCELARIA OMEGA

Załącznik Nr 4 d o procedury P01.01, wyd. 30.03.04

1 /

Rejestr przeglądów systemu jakości

Lp.

ata

przeglądu

Zakres przeglądu

Dokumenty z przeglądu

zawierające ust

lenia

08.11.04

Ocena wdrożenia Systemu Zarządzania

Jakością. Przygotowanie do auditu

certyfikującego. Wytyczenie kierunków

działania dla doskonalenia organizacji i

zwiększania

satysfakcji klientów.

1. Program zadań i celów

z dnia

17.05.04

2. Program przeglądu z dnia

17.05.04

3. Protokół przeglądu z dnia 20.05.04

21.03.05

Ocena funkcjonowania Systemu

Zarządzania Jakością. Wytyczenie

kierunków działania dla doskonalenia

organizacji i zwiększania satysfakcji

klientów

1. Program zadań i celów

z dnia

2. Program przeglądu z dnia

7.0 3

3. Protokół przeglądu z dnia 2

21.11.05

Ocena funkcjonowania Systemu

Zarządzania Jakością pod kątem

przygotowani

a Kancelarii do

audi

sprawdzającego. Wytyczenie kierunków

działania dla doskonalenia organizacji i

zwiększania satysfakcji klientów

1. Program zadań i celów

z dnia

2. Program przeglądu z dnia

3. Protokół przeglądu z dnia 2