2012-01-14

1

Zarządzania jakością

Prowadzący: dr Łukasz Olipra

lukasz.olipra@ue.wroc.pl

2012-01-14 12:00

1

Dokumentacja systemu jakości 

w przedsiębiorstwie

2012-01-14 12:00

2

Prezentacja 

Prezentacja 44

2012-01-14

2

Dokumentacja systemu jakości w przedsiębiorstwie 

- wprowadzenie

Rodzina norm międzynarodowych ISO 9000 wymaga, aby 
system zarządzania jakością organizacji był udokumentowany 
w sposób systematyczny i zrozumiały.

Raport Techniczny ISO/TR 10013:2001 zachęca do przyjęcia 
podejścia procesowego podczas opracowywania i wdrażania 
systemu zarządzania jakością oraz doskonalenia jego 
skuteczności.

2012-01-14 12:00

3

Dokumentacja systemu jakości w przedsiębiorstwie 

- wprowadzenie

W celu skutecznego działania organizacja powinna zidentyfikować 
liczne powiązanie ze sobą działania i nimi zarządzać. 

Działanie wykorzystujące zasoby i zarządzanie w celu umożliwienia 
przekształcenia wejść w wyjścia można rozpatrywać jako proces.

Często wyjście jednego procesu stanowi bezpośredni wejście 
procesu następnego. 

Jako ”podejście procesowe” można określić wykorzystanie 
systemu procesów w organizacji wraz z ich identyfikacją oraz 
wzajemnymi oddziaływaniami między tymi procesami i 
zarządzanie nimi.

2012-01-14 12:00

4

2012-01-14

3

Dokumentacja systemu jakości w przedsiębiorstwie 

- wprowadzenie

Zaletą podejścia procesowego jest zapewnienie bieżącego 
nadzoru nad powiązaniami miedzy poszczególnymi procesami 
w systemie procesów, a także nad ich kombinacja i 
wzajemnym oddziaływaniem.

2012-01-14 12:00

5

Dokumentacja systemu jakości w przedsiębiorstwie 

- wprowadzenie

Organizacja gospodarcza ma swobodę w wyborze sposobu 
dokumentowania systemu zaradzania jakością. 

Zaleca się, aby każda organizacja opracowała dokumentację 
tak obszerną, jaka jest potrzebna do wykazania skutecznego 
planowania, działania, nadzorowania i ciągłego doskonalenia 
systemu zarządzania jakością i procesów. 

Dokumentacja systemu zarządzania  jakością może dotyczyć wszystkich działań 
organizacji lub tylko wybranej części tych działań, np.. specyficznych wymagań 
zależnych od charakteru wyrobów, procesów, wymagań wynikających z umów, 
obowiązujących przepisów lub wymagań samej organizacji. 

Ważne jest tez, aby wymagania i zawartość dokumentacji systemu zarządzania 
jakością korespondowały z wymaganiami podanymi w normach jakościowych 

2012-01-14 12:00

6

2012-01-14

4

Dokumentacja systemu jakości w przedsiębiorstwie 

– hierarchia dokumentacji

Zgodnie z filozofia norm ISO 9000 udokumentowanie systemu 

jakości oznacza przedstawienie dowodów potwierdzających, 
ze w firmie określono, wdrożono i utrwalono dające się 
zbadać gwarancje jakości na trzech poziomach systemu

, 

mianowicie:

1)

Polityki firmy, przez określenie i upowszechnienie polityki jakości 
firmy, 

2)

Struktury organizacyjnej, przez określenie odpowiedzialności 
osób i komórek organizacyjnych za odpowiednie aspekty jakością 
stosowne do posiadanych kompetencji, 

3)

Procesów realnych firmy. Przez określenie, wdrożenie i 
utrwalenie procedur wymaganych normą.

2012-01-14 12:00

7

Dokumentacja systemu jakości w przedsiębiorstwie 

– hierarchia dokumentacji

Norma wymienia działania, jakie Musa zostać podjęte w celu 
prawidłowego wdrożenia systemu zarządzania jakością. 

W pierwszej kolejności należy zidentyfikować procesy niezbędne 
dla systemu zarządzania jakością. 

Mogą to być procesy produkcyjne, usługowe, logistyczne, 
sprzedaży itp. następnie powinna zostać określona ich kolejności 
oraz wzajemne zależności. 

Dalszym krokiem jest określenie kryteriów i metod oceny, które 
zapewnią skuteczne prowadzenie i nadzorowanie procesów. 

W celu monitorowania procesów koniczne jest również zapewnienie 
dostępności odpowiednich zasobów i informacji. 

Na koniec powinien zostać uruchomiony proces ciągłego 
doskonalenia 

, aby zapewnić stałe spełnianie wymagań klientów.

2012-01-14 12:00

8

2012-01-14

5

Dokumentacja systemu jakości w przedsiębiorstwie 

– hierarchia dokumentacji

Norma wymienia działania, jakie Musa zostać podjęte w celu 
prawidłowego wdrożenia systemu zarządzania jakością. 

W pierwszej kolejności należy zidentyfikować procesy niezbędne 
dla systemu zarządzania jakością. 

Mogą to być procesy produkcyjne, usługowe, logistyczne, 
sprzedaży itp. następnie powinna zostać określona ich kolejności 
oraz wzajemne zależności. 

Dalszym krokiem jest określenie kryteriów i metod oceny, które 
zapewnią skuteczne prowadzenie i nadzorowanie procesów. 

W celu monitorowania procesów koniczne jest również zapewnienie 
dostępności odpowiednich zasobów i informacji. 

Na koniec powinien zostać uruchomiony proces ciągłego 
doskonalenia 

, aby zapewnić stałe spełnianie wymagań klientów.

2012-01-14 12:00

9

Dokumentacja systemu jakości w przedsiębiorstwie 

– hierarchia dokumentacji

Zakres dokumentacji systemu zarządzania jakością może być 

różny w szczególnych organizacjach w zależności od:

wielkości organizacji i rodzaju działalności, 

złożoności procesów i ich wzajemnego oddziaływania,

kompetencji personelu.

2012-01-14 12:00

10

2012-01-14

6

Dokumentacja systemu jakości w przedsiębiorstwie 

– hierarchia dokumentacji

Dokumentacja systemu zarządzania jakością zwykle zawiera:

1.

politykę jakości i cele dotyczące jakości,

2.

księgę jakości 

3.

udokumentowane procedury,

4.

instrukcje pracy,

5.

plany jakości,

6.

specyfikacje,

7.

dokumenty zewnętrzne,

8.

zapisy.

Dokumentacja może mieć dowolna formę lub  dowolny rodzaj 

nośnika.

2012-01-14 12:00

11

Dokumentacja systemu jakości w przedsiębiorstwie 

– hierarchia dokumentacji

2012-01-14 12:00

12

2012-01-14

7

Dokumentacja systemu jakości w przedsiębiorstwie 

– hierarchia dokumentacji

Koniecznym uzupełnieniem powyższej „piramidy 
dokumentacji” są tzw. plany jakości oraz inne dokumenty 
stanowiące często załączniki do procedur lub instrukcji 
systemowych, np. wzory raportów , formularze itp. 

Zależnie od podejścia, podstawowym  rodzajem dokumentów 
w organizacji mogą  być także udokumentowane procesy (w 
każdym przypadku przedstawione w księdze jakości).

2012-01-14 12:00

13

Dokumentacja systemu jakości w przedsiębiorstwie 

– hierarchia dokumentacji

Korzyści wynikające z posiadania dobrze udokumentowanego 

systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie: 

opisanie systemu zarządzania organizacja,

dostarczanie informacji pracownikom, co umożliwia im lepsze 
zrozumienie wzajemności zależności,

komunikowanie pracownikom zobowiązania kierownictwa w 
odniesieniu do jakości,

pomaganie pracownikom w zrozumieniu ich roli w 
organizacji, co zwiększa tym samym poczucie celu i znaczenia 
ich pracy, 

2012-01-14 12:00

14

2012-01-14

8

Dokumentacja systemu jakości w przedsiębiorstwie 

– hierarchia dokumentacji

Korzyści wynikające z posiadania dobrze udokumentowanego 

systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie: 

zapewnienie wzajemnego zrozumienia miedzy pracownikami a 
kierownictwem,

zapewnienie odniesienia dla oczekiwań związanych z 
wynikami pracy, 

określenie, jak należy postępować w celu osiągnięcia 
wyspecyfikowanych wymagań,

dostarczenie obiektywnego dowodu na to, ze 
wyspecyfikowane wymagania zostały osiągnięte ,

zapewnienie wyraźnej efektywnej struktury do działania, 

2012-01-14 12:00

15

Dokumentacja systemu jakości w przedsiębiorstwie 

– hierarchia dokumentacji

Korzyści wynikające z posiadania dobrze udokumentowanego 

systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie: 

zapewnienie podstawy utrzymania porządku i równowagi w 
organizacji,

zapewnienie podstawy szkolenia nowych pracowników i 
okresowego ponownego szkolenia pracowników,

zapewnienia spójności działań opartej na udokumentowanych 
procesach,

zapewnienie podstawy ciągłego doskonalenia, 

Zapewnienie zaufania klientów wynikającego z 
udokumentowanych systemów, 

2012-01-14 12:00

16

2012-01-14

9

Dokumentacja systemu jakości w przedsiębiorstwie 

– hierarchia dokumentacji

Korzyści wynikające z posiadania dobrze udokumentowanego 

systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie: 

wykazanie stronom zainteresowanym zdolności organizacji,

przekazanie dostawcom jasnego zbioru wymagań, 

dostarczenie podstawy audytowania systemu zarządzania 
jakością, 

dostarczenie podstawy oceny skuteczności i ciągłej 
przydatności systemu zarządzania jakością.

2012-01-14 12:00

17

Dokumentacja systemu jakości w przedsiębiorstwie 

– charakterystyka podstawowych dokumentów

Polityka jakości

Polityka jakości jest to dokument określający ogol zamierzeń i 
celów organizacji dotyczących jakości i w sposób formalny 
wyrazowych przez najwyższe kierownictwo. 

Jest najważniejszym dokumentem systemu zarządzania jakością 

(w dalszej kolejności jest występuje: księga jakości, procedury i instrukcje). 

Polityka jest elementem strategii firmy, który jest ściśle związany z 
jej misja i celami. 

Powinna ona zawierać zobowiązanie do spełniania wymagań 
klienta oraz ciągłego doskonalenia systemu. 

Jest podstawą ustanawiania celów szczegółowych, zwanymi celami 
jakości.

2012-01-14 12:00

18

2012-01-14

10

Dokumentacja systemu jakości w przedsiębiorstwie 

– charakterystyka podstawowych dokumentów

Polityka jakości

Polityka jakości jest dowodem zaangażowania kierownictwa w 
system zarządzania jakością. 

Zarząd deklaruje w niej przeznaczenie zasobów na wdrożenie i 
utrzymanie systemu, a także zobowiązuje się do popierania 
wdrożonego i aktywnego w nim uczestnictwa.

Powinna zawierać zobowiązanie do spełnienia wymagań i ciągłego 
podwyższania skuteczności systemu. 

Powinna zapewnić ramy dla tworzenia i przeglądów celów jakości. 

Musi być rozpowszechniona i zrozumiana w całej organizacji. 

2012-01-14 12:00

19

Dokumentacja systemu jakości w przedsiębiorstwie 

– charakterystyka podstawowych dokumentów

Księga jakości: 

jest to dokument ustalający politykę jakości i 

opisujący system jakości w organizacji w ujęciu procesowym. 
Stanowi ona podstawę całej dokumentacji systemu jakości. 
Powinna zawierać:

opis zakresu działalności obejmowanego  przez system zarządzania 
jakością, łącznie ze szczegółami dotyczącymi dopuszczalności 
jakichkolwiek ograniczeń zakresu(wyłączeń)i ich uzasadnienie,

udokumentowane procedury określone dla systemu zarządzania 
jakością lub powołanie się na nie,

opis wzajemnych oddziaływań miedzy procesami systemu 
zarządzania jakością.

2012-01-14 12:00

20

2012-01-14

11

Dokumentacja systemu jakości w przedsiębiorstwie 

– charakterystyka podstawowych dokumentów

Księga jakości 

Mogą wystąpić trzy rodzaje ksiąg jakości:

1) KSIEGA JAKOŚCI-

jest najbardziej ogólnym określeniem 

omawianego dokumentu, przy założeniu, ze jest on stosowany 
zarówno na potrzeby zarządzania, jak i zapewnienia jakości, 
wewnątrz i na zewnątrz organizacji

;

2012-01-14 12:00

21

Dokumentacja systemu jakości w przedsiębiorstwie 

– charakterystyka podstawowych dokumentów

Księga jakości 

Mogą wystąpić trzy rodzaje ksiąg jakości:

KSIEGA ZARZADZANIA JAKOŚCIA-

jest dokumentem zawierającym 

politykę jakości i opisującym systemy jakości w firmie tylko do użytku 
wewnętrznego

, w takim przypadku księga może zawierać elementy 

marketingu i odpowiedzialności za wyrób, a także analizy kosztów jakości, 
może również Gromadzić lub przywoływać dokumenty zawierające informacje 
poufne 

KSIEGA ZAPEWNIENIA JAKOŚCI-

jest to dokument ustalający politykę 

jakości i opisujący system zarządzania jakości na użytek zewnętrzny. 
Opracowywana jest ona przede wszystkim w celu udostępnienia klientom 
zewnętrznym, w przypadku gdy księga  zarządzania jakością nie powinna być 
udostępniana na zewnątrz organizacji.

2012-01-14 12:00

22

2012-01-14

12

Dokumentacja systemu jakości w przedsiębiorstwie 

– charakterystyka podstawowych dokumentów

Księga jakości 

Obecnie polskie przedsiębiorstwa najczęściej dokumentują 
system jakości za pomocą księgi jakości, która ma charakter 
uniwersalny, 
czyli nie tylko jest stosowana na potrzeby zarządzania jakością 
wewnątrz przedsiębiorstwa lecz także pozwala prezentować 
przedsiębiorstwo klientom zewnętrznym.

2012-01-14 12:00

23

Dokumentacja systemu jakości w przedsiębiorstwie 

– charakterystyka podstawowych dokumentów

Księga jakości 

Księga jakości zawiera zazwyczaj:

Politykę jakości

Deklaracje kierownictwa

Zakres odpowiedzialności i uprawnień oraz wzajemnej zależności 
personelu, który zarządza, wykonuje, sprawdza lub analizuje prace 
wpływające na jakość

Przedstawienie procesów realizowanych w organizacji oraz ich 
wzajemne zależności- charakterystykę systemu zarządzania jakością

2012-01-14 12:00

24

2012-01-14

13

Dokumentacja systemu jakości w przedsiębiorstwie 

– charakterystyka podstawowych dokumentów

Księga jakości 

Księga jakości zawiera zazwyczaj:

Procedury zarządzania jakością lub odwołanie do właściwych 
procedur rozwijających treść księgi,

Charakterystykę ograniczeń zakresu sytemu w organizacji.

Opis wzajemnych oddziaływani procesów systemu zarządzania 
jakością,

Oświadczenie dotyczące przeglądu, aktualizacji, nadzorowania 
księgi jakości.

2012-01-14 12:00

25

Dokumentacja systemu jakości w przedsiębiorstwie 

– charakterystyka podstawowych dokumentów

Księga jakości 

Deklaracja przedstawiona w księdze jakości powinna być 
zwięzła i zawierać główne cele przedsiębiorstwa w zakresie 
kształtowania jakości, gdyż zarządzanie jakością to właśnie 
realizacja założeń polityki. 

Każde zawarte w niej stwierdzenia musi być następnie 
rozwinie te w księdze jakości, procedurach i instrukcjach, czyli 
sformułowana polityka jakości musi zostać przełożona na 
język konkretnych działań firmowanych przez kierownictwo.

2012-01-14 12:00

26

2012-01-14

14

Dokumentacja systemu jakości w przedsiębiorstwie 

– charakterystyka podstawowych dokumentów

Księga jakości 

W praktyce stosuje się zamieszczanie w księdze jakości 
podstawowych informacji o organizacji, jej statusie prawnym, 
wielkości, profilu działalności itp. co pomaga zarówno 
klientom czy audytorom, jak i pracownikom firmy. 

Wskazane jest także umieszczenie w księdze jakości schematu 
organizacyjnego całej firmy (niekiedy tylko komórek i 
stanowisk odpowiedzialnych za jakość).

2012-01-14 12:00

27

Dokumentacja systemu jakości w przedsiębiorstwie 

– charakterystyka podstawowych dokumentów

Księga jakości 

Charakterystyka systemu

stanowi najważniejsza część księgi. 

Powinna ona dostarczać podstawowych informacji o tym, jak 
przedsiębiorstwo pracuje, tzn. jak przyjmuje zamówienia, jaka jest 
„technologia” ich realizacji, jak projektuje, dokonuje zakupów, 
produkuje itd. 

Najczęściej informacje te są  konfrontowane z wybrana częścią 
normy i na podstawie takiej konfrontacji  stwierdza się, czy 
występuje zgodność z danym punktem normy. 

W tej części dokumentu powinno być widoczne podejście 
procesowe stosowane w organizacji oraz wzajemne zależności 
miedzy procesami.

2012-01-14 12:00

28

2012-01-14

15

Dokumentacja systemu jakości w przedsiębiorstwie 

– charakterystyka podstawowych dokumentów

Księga jakości 

Redagowanie księgi jakości.

o sposobie redagowania księgi jakości decyduje zespól 
powołany do jej opracowania w danej organizacji.

jeżeli księga jakości ma stanowić dokument niezbędny w 
procedurze certyfikacji systemu jakości, to dobrze jest 
uzgodnić z jednostką certyfikującą stopień szczegółowości 
księgi.

2012-01-14 12:00

29

Dokumentacja systemu jakości w przedsiębiorstwie 

– charakterystyka podstawowych dokumentów

Księga jakości 

Księgę jakości można podzielić na dwie zasadnicze części:

część I – rozdziały wstępne, które stanowią wprowadzenie do 
części II

część II – zasadnicze rozdziały księgi jakości

Część II określa dyspozycje pozwalające na osiągniecie jakości. 

Dyspozycje te są przedmiotem rozdziałów ustalonych w 
kolejności wynikającej ze spirali jakości i dyspozycji zawartych 
w normie ISO 9001.

2012-01-14 12:00

30

2012-01-14

16

Dokumentacja systemu jakości w przedsiębiorstwie 

– charakterystyka podstawowych dokumentów

Księga jakości 

Księga jakości może być uzupełniona załącznikami, którymi 

mogą być:

struktura organizacyjna firmy,

spis podstawowych procedur,

lista dokumentów objętych nadzorem.

2012-01-14 12:00

31

Dokumentacja systemu jakości w przedsiębiorstwie 

– charakterystyka podstawowych dokumentów

Księga jakości 

Część II księgi jakości może mieć układ rozdziałów sporządzony 

wg kolejnych punktów normy ISO 9001:

Odpowiedzialność kierownictwa,

Zarządzanie zasobami,

Zarządzanie procesami,

Pomiary, analiza i doskonalenie

.

W każdym przypadku ważne jest to, aby każdy, to czyta księgę jakości 

miał właściwe wyobrażenie o funkcjonowaniu interesującej go 
organizacji.

2012-01-14 12:00

32

2012-01-14

17

Dokumentacja systemu jakości w przedsiębiorstwie 

– charakterystyka podstawowych dokumentów

Księga jakości 

Wymaganiem normy ISO 9001 jest bieżące uaktualnianie 
księgi jakości, tak jak postępuje się z dokumentacja techniczna, 
specyfikacjami, zamówieniami itd. 

Niekiedy organizacje opracowują swoje księgi w wersji 
dwujęzycznej, np. polskiej i angielskiej.

2012-01-14 12:00

33

Dokumentacja systemu jakości w przedsiębiorstwie 

– charakterystyka podstawowych dokumentów

Księga jakości 

Reasumując: 

podstawowym celem księgi jakości jest uzyskanie zaufania 
klienta. 

Księga jakości nie opisuje szczegółów działań realizowanych 
w celu zapewnienia jakości, nie jest dokumentem operacyjnym 
- te funkcje pełnią procedury. 

Księga jakości jest natomiast dokumentem marketingowym 
firmy i ma funkcje reprezentacyjna.

2012-01-14 12:00

34

2012-01-14

18

Dokumentacja systemu jakości w przedsiębiorstwie 

– charakterystyka podstawowych dokumentów

Procedury systemu zarządzania jakością

Procedury są to dokumenty opisujące cele, odpowiedzialność i 
przebieg realizacji odpowiednich elementów systemu jakości. 

Stanowią  integralną część dokumentacji systemu i wyrażają 
określony sposób wykonywania działań.

Kiedy w normie ISO 9001:2008 występuje termin 
„udokumentowana procedura”, oznacza to, że procedura jest 
określona, udokumentowana, wdrożona i utrzymywana. 

Udokumentowane procedury mogą odwoływać się do instrukcji, 
stanowiących bardziej szczegółowy poziom dokumentacji.

2012-01-14 12:00

35

Dokumentacja systemu jakości w przedsiębiorstwie 

– charakterystyka podstawowych dokumentów

Procedury systemu zarządzania jakością

Norma ISO 9001 wymaga utworzenia 6 udokumentowanych 

procedur. Obowiązkowe procedury dotyczą:

Nadzoru nad dokumentacją,

Nadzoru nad zapisami,

Nadzoru nad wyrobem niezgodnym,

Działań korygujących,

Działań zapobiegawczych,

Audytów wewnętrznych.

2012-01-14 12:00

36

2012-01-14

19

Dokumentacja systemu jakości w przedsiębiorstwie 

– charakterystyka podstawowych dokumentów

Procedury systemu zarządzania jakością

Udokumentowane procedury w swej treści musza zawierać:

1.

Cel, który sobie stawiamy i który chcemy osiągnąć dzięki 
opracowaniu i wdrożeniu danej procedury,

2.

Zakres stosowania – komórki organizacyjne, obszar stosowania 
dokumentu, a także proces, którego dotyczy,

3.

Dokumenty nadrzędne i związane – zapisy wskazują dokumenty 
bazowe ,np. ISO 9001, oraz inne ,np. instrukcje, plany, 
formularze związane z dana procedurą,

4.

Odpowiedzialność – określają osoby funkcyjnie odpowiedzialne 
za realizacje czynności składających się na daną procedurę,

2012-01-14 12:00

37

Dokumentacja systemu jakości w przedsiębiorstwie 

– charakterystyka podstawowych dokumentów

Procedury systemu zarządzania jakością

Udokumentowane procedury w swej treści musza zawierać:

5) Realizacje, jeżeli to możliwe, w układzie chronologicznym, 

wskazane są etapy realizacji procedury, 

6) Zapisy  wymienione zostają zapisy, jakie są stosowane przy 

realizacji danej procedury, 

7) Załączniki; jeśli procedura zawierza załączniki, są one wymienione, 

8) Zmiany, miejsce, w którym specyfikowane są wszystkie wszelkie 

różnice w stosunku do wersji wcześniejszej.

2012-01-14 12:00

38

2012-01-14

20

Dokumentacja systemu jakości w przedsiębiorstwie 

– charakterystyka podstawowych dokumentów

Procedury systemu zarządzania jakością

Procedur systemowych zazwyczaj nie upowszechnia się na 
zewnątrz organizacji, ponieważ często zawierają one dane 
poufne. Często również zastrzega się możliwość wglądu do 
nich (np. audytorom) tylko na miejscu, tj. w pomieszczeniach 
organizacji.

W księgach procedur podobnie jak w księgach jakości, 
konieczna jest aktualizacja tych dokumentów oraz 
opracowanie systemu zastępowania nieaktualnych już 
procedur nowymi.

2012-01-14 12:00

39

Dokumentacja systemu jakości w przedsiębiorstwie 

– charakterystyka podstawowych dokumentów

Procedury systemu zarządzania jakością

Procedury tworzy się w celu udokumentowania istniejącego w 
organizacji systemu jakości. 

Powinna ona opisywać stan faktyczny określonego działania. 
Jeśli opisany stan działania nie odpowiada założonej polityce 
jakości, stan ten należy zmienień i opracować nowa procedurę.

Procedura powinna znajdować się na stanowiskach pracy, 
które opisuje oraz u kierownika działu, którego dotyczy

2012-01-14 12:00

40

2012-01-14

21

Dokumentacja systemu jakości w przedsiębiorstwie 

– charakterystyka podstawowych dokumentów

Instrukcje zapewnienia jakości

Trzecia szczebel w hierarchii dokumentacji systemu zarządzania 
jakością stanowią dokumenty robocze, takie jak: instrukcje, 
specyfikacje, dokumenty szkoleniowe, katalogi, fiszki techniczne, 
stosowane normy, schematy kontroli itp., które dostarczają 
dowodów, ze działania zostały wykonane zgodnie z przepisami, 
a zaplanowana jakość wyrobów lub usług jest osiągane.

Instrukcje są to dokumenty opisujące szczegółowo, w jaki 
sposób elementy systemu jakości, ustanowione w procedurach, 
są realizowane przez komórki funkcyjne organizacji.

2012-01-14 12:00

41

Dokumentacja systemu jakości w przedsiębiorstwie 

– charakterystyka podstawowych dokumentów

Instrukcje zapewnienia jakości

Zgodnie z wymaganiami normy należy opracować instrukcje, 

dokumenty szczegółowo mówiące o tym, jak poszczególne 
działania powinny być realizowane, powinny one być 
opracowywane jednak tylko wtedy, gdy ma to znaczenie dla 
jakości. 

Dokumenty te regulują bardzo zróżnicowane tematycznie obszary. 

Można podzielić je na dwie gruby:

Instrukcje systemowe (są niejako rozwinięciem procedur),

Instrukcje techniczne (są częścią procesów technologicznych).

2012-01-14 12:00

42

2012-01-14

22

Dokumentacja systemu jakości w przedsiębiorstwie 

– charakterystyka podstawowych dokumentów

Pozostałe dokumenty systemu zarządzania jakością 

1.

Formularze- są opracowywane i utrzymywane w celu zapisywania 
danych wykazujących zgodność z wymaganiami systemu zarządzania 
jakością.

2.

Plany jakości

3.

Specyfikacje – są dokumentami, w których podane są wymagania. 
Specyfikacje są charakterystyczne dla określonego 
wyrobu/organizacji

4.

Dokumenty zewnętrzne 

5.

Zapisy, zapisy systemu zarządzania jakością przedstawiają uzyskane 
wyniki albo dostarczają dowody, ze zostały wykonane działania 
wskazane w udokumentowanych procedurach i instrukcjach pracy.

2012-01-14 12:00

43

Dokumentacja systemu jakości w przedsiębiorstwie 

– charakterystyka podstawowych dokumentów

Ocena systemu jakości a dokumentacja systemu zarządzania

Ocena zgodności i efektywności systemu jakości 
ustanowionego w organizacji rozpoczyna się od weryfikacji 
dokumentacji systemowej; 

Dokumenty systemu jakości zawierają stawiane cele, 
założenia, określają metodykę pracy itd., natomiast zapisy 
dowodzą, ze określone założenia są realizowane.

2012-01-14 12:00

44

2012-01-14

23

Dokumentacja systemu jakości w przedsiębiorstwie 

– charakterystyka podstawowych dokumentów

Ocena systemu jakości a dokumentacja systemu zarządzania

Opracowanie dokumentacji systemowej stanowi często trudne 
wyzwanie dla organizacji, tym większe, im większe są 
zaniedbania w zakresie formalizacji i niekompletności 
najważniejszych dokumentów. 

Niezrozumienie idei dokumentowania procesów i działań, 
niedostateczne przeszkolenie pracowników dotyczące 
dokumentacji często tworzy opinie o odradzającej się 
biurokracji.

2012-01-14 12:00

45

Dokumentacja systemu jakości w przedsiębiorstwie

Czy są jakieś pytania?

2012-01-14 12:00

46

2012-01-14

24

Dokumentacja systemu jakości w przedsiębiorstwie

Czy są jakieś pytania?

Dziękuję za uwagę ☺

☺

☺

☺

2012-01-14 12:00

47

System zarządzania jakością ISO

Prezentację przygotowano na podstawie:

1.

W. Ładoński, K. Szołtysek (red.), Zarządzanie jakością, cz. 1. Systemy 
jakości w organizacji, 

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we 

Wrocławiu, Wrocław 2005, s. 155 – 176.

Prezentacja zawiera cytaty z wyżej wymienionej pozycji.

2012-01-14 12:00

48