Lista samooceny
Ĉ¡¡¡ƫ¡¢®ƫ¢¢¡¡¡¢ê¢
ǽǴǴǵƭǶǴǵǹ¢¢¢¢¢½¡Ĉ¡Ĉ¡®S¢
ƫÝ«½¡×¡S
Oznacz swoje odpowiedzi ✓ na tak w czasie pracy przy analizie listy kontrolnej w celu identyfikacji procesów
wymagających poprawy.
System Zarządzania Jakością oraz
dokumentacja
Czy zostały zidentyfikowane podstawowe procesy biznesowe
i czy określono, w jaki sposób są prowadzone i kontrolowane?
Czy dokonano stosownego opomiarowania podstawowych
procesów i czy są one regularnie weryfikowane?
W przypadkach zlecania prac na zewnątrz, które mogłyby
mieć wpływ na jakość wyrobów/ usług - czy macie Państwo
określony do nich sposób nadzoru?
Czy macie Państwo udokumentowaną politykę jakości i cele
oraz określony sposób ich weryfikacji i oceny?
Czy cele dotyczące jakości są określane w taki sposób,
który pozwala na ich mierzenie (mierzalne cele)?
Czy istnieje określona udokumentowana informacja
obejmująca wymagania określone w normie?
Czy istnieje procedura nadzoru nad udokumentowaną
informacją?
Odpowiedzialność kierownictwa
Czy istnieją dowody zaangażowania kierownictwa
i czy kierownictwo aktywnie uczestniczy w ocenie zarządzania?
Czy na poziomie strategicznym mają Państwo
określone wymagania i działania, które mają
zasadnicze znaczenie dla spełnienia wymagań
klientów?
Czy wyznaczono przedstawiciela
kierownictwa i zastępcę?
Czy określono częstotliwość i sposób
przeprowadzania przeglądów zarządzania systemem?
Zarządzanie zasobami
Czy wszyscy pracownicy, którzy mogą wpływać
na jakość zostali przeszkoleni w zakresie ich roli i czy
rozumieją znaczenie ich stanowiska w Systemie
Zarządzania Jakością?
Czy istnieją odpowiednie zapisy dotyczące
szkoleń, umiejętności i edukacji?
Czy infrastruktura i środowisko pracy są odpowiednie
do spełniania wymagań klientów i prawnych?
Czy środowisko pracy jest zgodne z wymaganiami
prawnymi i czy umożliwia realizację zadań?
ISO 9001:2015 System Zarządzania Jakością
Czy jest zdefiniowany proces przyjmowania i
zatwierdzania dostarczanych towarów?
Czy masz określoną metodę identyfikacji oraz możliwości
sprawdzenia jak przebiega proces realizacji?
Czy prowadzisz ewidencję kalibrowania lub
kontroli urządzeń pomiarowych?
Pomiar, analiza i doskonalenie
Czy istnieje określony sposób
monitorowania satysfakcji i percepcji
spełnienia wymagań klientów?
Czy została określona procedura planowania i
przeprowadzania auditów wewnętrznych?
Czy określono procedurę identyfikacji potencjalnych
niezgodności w systemie? (Może to być na przykład "ocena
ryzyka").
Czy istnieją procedury identyfikacji niezgodności,
ich przyczyn i działań podejmowanych w celu zapobieżenia
ponownemu wystąpieniu?
Czy istnieje udokumentowana procedura postępowania
w przypadku wyrobów niezgodnych, które
uniemożliwiają ich dostarczane?
Realizacja produktu
Czy jest określony plan / proces dostarczania
produktów i usług?
Czy jest określona metoda, dzięki której jest
możliwa ocena zadowolenia klienta i
spełnienia jego wymagań?
Czy wszystkie stosowne wymogi normatywne
i prawne zostały zidentyfikowane w ramach
przeglądu wymagań klienta?
Jeśli zmiany specyfikacji lub zamówień są akceptowane -
czy istnieją metody zapewnienia, że są one komunikowane i
kontrolowane?
Czy jest zdefiniowany proces obsługi skarg klientów
i informacji zwrotnych?
Jeżeli wykonywany jest projekt nowego wyrobu - czy
dane wejściowe do procesu projektowania są określone i
udokumentowane?
Czy określono w jaki sposób należy sprawdzić, że
ostateczny projekt spełnia wymogi specyfikacji projektu?
Czy zostały zdefiniowane etapy projektu oraz czy
odpowiedni personel dokonał weryfikacji na każdym etapie?
Czy masz metodę sprawdzania poprawności, że produkt
końcowy będzie działać zgodnie z przeznaczeniem?
Czy zweryfikowano wszystkie zmiany w specyfikacji
projektu i zapisano zatwierdzone wyniki?
Czy określono, jak dostawców wybrano
i przeprowadzono badanie ich wydajności?
Aby porozmawiać z jednym z naszych ekspertów i
zrozumieć, jak jesteście Państwo przygotowani do
certyfikacji, zadzwoń do nas +
48 22 330 61 85
lub dowiedz się więcej na:
www.bsigroup.com/certyfikacja
BSI posiada szereg niezbędnych narzędzi i zasobów -
zapewnimy Państwu niezbędne wsparcie na drodze do
uzyskania certyfikatu.
Analiza luk
Identyfikacja luk między dotychczasowymi systemami zarządzania i wymaganiami ISO 9001:2015 - pomaga przedstawić w ogólnym zarysie kroki,
jakie należy podjąć w kierunku uzyskania certyfikatu.
Szkolenia
Oferujemy różne metody przeprowadzania szkoleń, aby dopasować się do potrzeb każdej organizacji. Prowadzimy szkolenia otwarte i dedykowane.
w w w . b s i g r o u p . p l
©
B
S
I
G
ro
up