M
M
I
I
N
N
I
I
S
S
T
T
E
E
R
R
S
S
T
T
W
W
O
O
R
R
O
O
Z
Z
W
W
O
O
J
J
U
U
R
R
E
E
G
G
I
I
O
O
N
N
A
A
L
L
N
N
E
E
G
G
O
O
W
W
Y
Y
K
K
O
O
R
R
Z
Z
Y
Y
S
S
T
T
A
A
N
N
I
I
E
E
Ś
Ś
R
R
O
O
D
D
K
K
Ó
Ó
W
W
Z
Z
F
F
U
U
N
N
D
D
U
U
S
S
Z
Z
Y
Y
S
S
T
T
R
R
U
U
K
K
T
T
U
U
R
R
A
A
L
L
N
N
Y
Y
C
C
H
H
I
I
F
F
U
U
N
N
D
D
U
U
S
S
Z
Z
U
U
S
S
P
P
Ó
Ó
J
J
N
N
O
O
Ś
Ś
C
C
I
I
W
W
R
R
A
A
M
M
A
A
C
C
H
H
N
N
A
A
R
R
O
O
D
D
O
O
W
W
E
E
G
G
O
O
P
P
L
L
A
A
N
N
U
U
R
R
O
O
Z
Z
W
W
O
O
J
J
U
U
2
2
0
0
0
0
4
4
-
-
2
2
0
0
0
0
6
6
O
O
R
R
A
A
Z
Z
N
N
A
A
R
R
O
O
D
D
O
O
W
W
Y
Y
C
C
H
H
S
S
T
T
R
R
A
A
T
T
E
E
G
G
I
I
C
C
Z
Z
N
N
Y
Y
C
C
H
H
R
R
A
A
M
M
O
O
D
D
N
N
I
I
E
E
S
S
I
I
E
E
N
N
I
I
A
A
2
2
0
0
0
0
7
7
-
-
2
2
0
0
1
1
3
3
I
I
N
N
F
F
O
O
R
R
M
M
A
A
C
C
J
J
A
A
M
M
I
I
E
E
S
S
I
I
Ę
Ę
C
C
Z
Z
N
N
A
A
Z
Z
A
A
W
W
R
R
Z
Z
E
E
S
S
I
I
E
E
Ń
Ń
2
2
0
0
0
0
9
9
R
R
.
.
W
W
A
A
R
R
S
S
Z
Z
A
A
W
W
A
A
,
,
P
P
A
A
Ź
Ź
D
D
Z
Z
I
I
E
E
R
R
N
N
I
I
K
K
2
2
0
0
0
0
9
9
R
R
.
.
2
3
Wprowadzenie
2004-2006
30 czerwca 2009 r. zakończył się okres kwalifikowalności wydatków w programach
operacyjnych finansowanych z funduszy strukturalnych na lata 2004-2006
1
. Zgodnie
z danymi instytucji zarządzających z końca września br. na rzecz beneficjentów zostały
przekazane środki z kont programowych w wysokości odpowiadającej 102% alokacji UE.
Poziom ten wynika z zastosowania mechanizmu nadkontraktacji oraz ze zmian kursu
walutowego na przestrzeni całego okresu programowania. Należy bowiem pamiętać, że
wydatki ponoszone były przez beneficjentów w złotych, natomiast certyfikowane są do
KE w euro, przy zastosowaniu kursu wymiany obowiązującego w danym okresie.
W przypadku Funduszu Spójności, dla którego okres kwalifikowalności wydatków upływa
z dniem 31 grudnia 2010 r., wartość wniosków przekazanych do KE od początku
uruchomienia Strategii wykorzystania Funduszu Spójności wyniosła ponad 3,7 mld EUR, co
stanowi 66,6% alokacji dostępnej na lata 2004-2006.
Całkowita kwota płatności przekazanych przez KE do końca września 2009 r. wyniosła
ok. 3,6 mld EUR, tj. 63,5% dostępnej alokacji.
2007-2013
Zgodnie z danymi wygenerowanymi z systemu KSI SIMIK 07-13 od początku
uruchomienia programów do 30 września 2009 r. złożono ponad 87,2 tys. wniosków
(poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno
środki unijne jak i środki krajowe) ok. 197,7 mld zł. W tym samym okresie zatwierdzono
do realizacji blisko 34,5 tys. wniosków o wartości dofinansowania ok. 83,1 mld zł. Do
końca września br. podpisano z beneficjentami 19 591 umów na kwotę dofinansowania
UE ok. 53,4 mld zł. Wartość wydatków uznanych za kwalifikowalne wykazanych przez
beneficjentów we wnioskach o płatność we wrześniu br. wyniosła ok. 5,3 mld zł, a od
początku realizacji NSRO 2007-2013 ok. 13,4 mld zł. Łączna wartość wydatków uznanych
za kwalifikowalne, odpowiadająca wkładowi UE – ponad 10,4 mld zł.
1
Wyjątek stanowią trzy programy Inteterreg IIIa - Polska-Białoruś-Ukraina, Polska-Brandenburgia, Polska-Litwa-Federacja
Rosyjska (Obwód Kaliningradzki) - dla których ostateczny termin kwalifikowalności wydatków w komponencie pomocy technicznej
przypada na dzień 31 grudnia 2009 r.
4
I.
Perspektywa finansowa 2004-2006
1.
Poziom wykorzystania alokacji na lata 2004-2006
Wg stanu na koniec września 2009 r. poziom środków wypłaconych na rzecz
beneficjentów z kont programowych odpowiadał 102% alokacji.
Poniższy
wykres
przedstawia
poziom
absorpcji
środków
wspólnotowych
w skali Podstaw Wsparcia Wspólnoty i programów dwóch Inicjatyw Wspólnotowych,
wg stanu na 30 września 2009 r.
Wykres 1. Poziom realizacji programów operacyjnych 2004-2006 jako % alokacji (dokonane płatności na
rzecz beneficjentów w części odpowiadającej wkładowi UE)
103,0%
102,8%
103,6%
100,5%
100,0%
97,9%
97,8%
102,1%
98,6%
102,0%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
S
P
O
W
K
P
ZP
O
R
R
S
P
O
T
ra
ns
po
rt
S
P
O
R
ZL
S
P
O
R
es
tr
uk
tu
ry
za
cj
a…
S
P
O
R
yb
oł
ów
st
w
o…
P
O
P
om
oc
te
ch
ni
cz
na
IW
E
Q
U
A
L
IN
TE
R
R
E
G
*
O
gó
łe
m
* W ramach programów IW Interreg strona polska pełni funkcję instytucji zarządzającej dla dwóch programów: Polska-Białoruś-Ukraina
oraz Polska-Słowacja.
Źródło: opracowanie własne MRR.
2.
Poziom wykorzystania Funduszu Spójności
2.1 Postęp finansowy
Wartość wniosków o płatność przekazanych przez stronę polską do KE od początku
uruchomienia Strategii wykorzystania Funduszu Spójności wyniosła ponad 3,751 mld EUR,
co stanowi 66,6% dostępnej alokacji z Funduszu Spójności na lata 2004-2006.
Tabela 1. Wartość wniosków o płatność przekazanych do KE w ramach Funduszu Spójności wg stanu
na koniec września 2009 r. (dane w EUR).
Sektor
Dofinansowanie
z FS
Wartość wniosków
o płatność
przekazanych do KE od
początku realizacji
programu
% wnioskowania od
początku realizacji
w stosunku do
alokacji FS
1
2
3
4=3/2
Środowisko
2 850 516 602
1 770 086 869
62,10%
Transport
2 782 541 500
1 981 013 247
71,19%
RAZEM
5 633 058 102
3 751 100 116
66,59%
Źródło: opracowanie własne MRR na podstawie informacji z IP FS.
5
Całkowita kwota płatności otrzymanych z KE na koniec września br. osiągnęła wartość
ok. 3,6 mld EUR, co stanowi 63,5% dostępnej alokacji w ramach Funduszu Spójności.
Tabela 2. Poziom płatności z KE w ramach Funduszu Spójności wg stanu koniec września 2009 r. (dane
w EUR).
Sektor
Dofinansowanie
z FS
Wartość płatności z KE
przekazanych od
początku realizacji
programu*
% refundacji od
początku realizacji
programu
w stosunku do
alokacji FS
1
2
3
4=3/2
Środowisko
2 850 516 602
1 748 759 071
61,35%
Transport
2 782 541 500
1 830 336 821
65,78%
RAZEM
5 633 058 102
3 579 095 892
63,54%
* kwota płatności dla sektora środowiska uwzględnia kwotę 30 307 euro przesuniętą na projekt Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu
z projektu EDIS
Źródło: opracowanie własne MRR
Wg stanu na koniec września 2009 r. wartość kontraktów podpisanych od początku
realizacji Strategii… wyniosła ponad 9,4 mld EUR, co oznacza, że poziom
zakontraktowania środków przekroczył 120% całkowitych kosztów kwalifikowalnych.
Kwota wydatków dokonanych przez beneficjentów na rzecz wykonawców wzrosła
o ponad 213 mln EUR. Według stanu na koniec września 2009 r. wartość całkowitej kwoty
wydatkowanej przez beneficjentów w relacji do kosztów kwalifikowalnych osiągnęła
poziom 66,1%
2
Zgodnie z obowiązującym systemem wdrażania projekty Funduszu Spójności
realizowane są do roku 2010 włącznie. Oznacza to, że ostateczną datą kwalifikowalności
wydatków ponoszonych w projektach jest 31 grudnia 2010 r. Wnioski
o płatności końcowe dla poszczególnych projektów obejmujące 20% alokacji projektów
mogą być kierowane do KE do połowy 2011 r.
2
Dane dot. kontraktowania i wydatkowania zostały zaktualizowane w oparciu o zestawienia wygenerowane 13.10.2009 r.
z SIMIK 04-06, dane generowane są z tabel F raportów zatwierdzonych przez IP i IZ.
6
II.
Perspektywa finansowa 2007-2013
1.
Informacja o realizacji programów operacyjnych
Zgodnie z danymi wygenerowanymi z Krajowego Systemu Informatycznego
KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów realizowanych w ramach
NSRO 2007-2013 do 30 września 2009 r. złożono ponad 87,2 tys. wniosków (poprawnych
pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne,
jak i środki krajowe) ok. 197,7 mld zł (wzrost w ciągu miesiąca o ponad 5,6 tys. wniosków
na łączną kwotę dofinansowania ok. 19,5 mld zł).
Do końca września br. zatwierdzono do realizacji ok. 34,5 tys. wniosków (wzrost
w ciągu miesiąca o ponad 2,6 tys. wniosków) na całkowitą kwotę dofinansowania
ok. 83,1 mld zł (wzrost o blisko 15,5 mld zł).
We wrześniu br. podpisano z beneficjentami 1 913 umów o dofinansowanie projektów,
o wartości wydatków kwalifikowalnych ok. 18,9 mld zł i dofinansowaniu UE w wysokości
ok. 14,4 mld zł. Łącznie, od początku realizacji NSRO 2007-2013 zawarto 19 591 umów.
Wartość wydatków kwalifikowalnych dla tych projektów wynosi ok. 74,3 mld zł,
natomiast dofinansowanie UE wynosi ok. 53,4 mld zł.
Wartość wydatków wykazanych przez beneficjentów we wnioskach o płatność
i uznanych za kwalifikowalne wyniosła we wrześniu br. ok. 5,3 mld zł, w tym
dofinansowanie UE – ponad 4,1 mld zł. Ogółem, wartość wydatków wykazanych przez
beneficjentów we wnioskach o płatność i uznanych za kwalifikowalne wg stanu na koniec
września 2009 r. wyniosła ok. 13,4 mld zł, w tym dofinansowanie UE – ponad 10,4 mld zł.
Poniższa tabela przedstawia szczegółowy stan wdrażania programów operacyjnych
w ramach NSRO 2007-2013.
Tabela 3. Liczba i wartość złożonych wniosków, podpisanych umów/wydanych decyzji oraz poziom
wykorzystania alokacji w ramach NSRO 2007-2013, wg stanu na koniec września 2009 r.
(1 EUR = 4,2135 PLN).
Wnioski
o dofinansowanie po
ocenie formalnej
Wnioski
o dofinansowanie
zatwierdzone
Umowy o dofinansowanie
Wnioski o płatność
Program
Operacyjny
Liczba
Wartość
(dofinansowa-
nie unijne
i krajowe)
(tys. PLN)
Liczba
Wartość
(dofinanso-
wanie
unijne
i krajowe)
(tys. PLN)
Liczba
Wartość
wydatków
kwalifiko-
walnych
(tys. PLN)
Dofinanso-
wanie UE
(tys. PLN)
Poziom
wykorzys-
tania
alokacji na
lata 2007-
2013
Wartość
wydatków
uznanych za
kwalifiko-
walne
(tys. PLN)
Dofinanso-
wanie UE
(tys. PLN)
Poziom
wykorzys-
tania
alokacji na
lata 2007-
2013
PO IG
6 911
44 808 410
2 647
18 313 162
1 873
17 392 536
11 473 859
32,99%
1 369 631
880 009
2,53%
PO IiŚ
1539
47 252 078
459
18 883 772
385
19 916 900
15 801 790
13,44%
3 937 263
3 313 774
2,82%
PO KL
58 362
54 270 159
21 959
21 196 689
11 342
12 404 261
10 310 910
25,21%
3 482 326
2 915 183
7,13%
PO PT
133
640 613
126
580 671
119
703 236
597 751
27,46%
254 454
216 286
9,93%
PO RPW
94
2 606 699
63
2 124 710
55
2 588 194
1 933 655
20,18%
328 304
289 050
3,02%
Razem
Krajowe
67 039
149 577 958
25 254 61 099 004
13 774 53 005 127 40 117 965
19,56%
9 371 978
7 614 302
3,71%
RPO Woj.
Dolnośląskie-
go
1 165
3 062 097
468
1 917 442
381
2 114 402
1 391 117
27,21%
507 684
468 524
9,17%
RPO Woj.
Kujawsko-
Pomorskiego
751
1 028 943
466
859 890
334
1 207 659
623 885
15,57%
188 113
109 017
2,72%
RPO Woj.
Lubelskiego
1 407
2 923 325
539
733 166
424
786 384
457 157
9,39%
124 572
69 831
1,43%
7
Wnioski
o dofinansowanie po
ocenie formalnej
Wnioski
o dofinansowanie
zatwierdzone
Umowy o dofinansowanie
Wnioski o płatność
Program
Operacyjny
Liczba
Wartość
(dofinansowa-
nie unijne
i krajowe)
(tys. PLN)
Liczba
Wartość
(dofinanso-
wanie
unijne
i krajowe)
(tys. PLN)
Liczba
Wartość
wydatków
kwalifiko-
walnych
(tys. PLN)
Dofinanso-
wanie UE
(tys. PLN)
Poziom
wykorzys-
tania
alokacji na
lata 2007-
2013
Wartość
wydatków
uznanych za
kwalifiko-
walne
(tys. PLN)
Dofinanso-
wanie UE
(tys. PLN)
Poziom
wykorzys-
tania
alokacji na
lata 2007-
2013
RPO Woj.
Lubuskiego
944
2 124 615
474
995 635
301
1 090 883
640 336
34,60%
176 710
124 303
6,72%
RPO Woj.
Łódzkiego
760
3 263 320
270
1 734 943
232
2 219 033
1 537 749
36,26%
223 848
123 847
2,92%
RPO Woj.
Małopolskie-
go
1 053
2 659 404
737
1 740 238
526
1 850 654
1 105 726
20,34%
361 386
233 544
4,30%
RPO Woj.
Mazowieckie-
go
2 810
11 386 753
741
2 858 192
124
639 196
459 033
5,95%
154 809
121 319
1,57%
RPO Woj.
Opolskiego
720
1 051 300
425
794 665
295
1 027 076
610 946
33,95%
183 049
110 586
6,14%
RPO Woj.
Podkarpaci-
kiego
1 126
2 287 619
632
1 330 938
324
980 455
632 163
13,20%
74 899
54 295
1,13%
RPO Woj.
Podlaskiego
776
1 575 024
286
666 929
267
913 133
538 015
20,07%
146 869
91 411
3,41%
RPO Woj.
Pomorskiego
1 919
4 578 323
799
2 490 336
412
1 877 197
1 098 449
29,46%
398 114
290 066
7,78%
RPO Woj.
Śląskiego
3 320
5 287 272
1 533
2 031 865
805
1 627 433
1 130 248
15,66%
113 839
82 995
1,15%
RPO Woj.
Świętokrzys-
kiego
750
878 221
237
510 890
223
784 282
456 885
14,94%
182 740
100 684
3,29%
RPO Woj.
Warmińsko-
Mazurskiego
987
1 906 363
506
992 526
405
1 164 129
677 258
15,51%
66 203
40 859
0,94%
RPO Woj.
Wielkopol-
skiego
1 202
2 988 801
850
1 646 669
626
2 140 012
1 387 047
25,86%
937 388
689 282
12,85%
RPO Woj.
Zachodnio-
pomorskiego
511
1 079 088
252
667 566
138
839 213
529 757
15,05%
159 845
122 475
3,48%
Razem
Regionalne
20 201
48 080 469
9 215 21 971 888
5 817 21 261 141 13 275 769
19,03%
4 000 068
2 833 037
4,06%
RAZEM
NSRO
87 240
197 658 427
34 469 83 070 892
19 591 74 266 268 53 393 734
19,43% 13 372 046 10 447 339
3,80%
Źródło: MRR, dane wygenerowane z systemu KSI SIMIK w dniu 1 października 2009 r.
Poniższe wykresy przedstawiają dynamikę wdrażania NSRO 2007-2013 na przestrzeni
września 2009 r.
8
Wykres 2. Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie poprawnych pod względem formalnym
82 742
84 408
81 406
87 240
85 306
81000
82000
83000
84000
85000
86000
87000
88000
30 sie
6 wrz
13 wrz
20 wrz
27 wrz
+1336
+1,6%
Wzrost w okresie
31.08.09 - 30.09.09
+7,2%
+1934
+2,3%
+1666
+2%
+898
+1,1%
30 wrz
31 sie
Wykres 3. Liczba podpisanych umów (decyzji) o dofinansowanie
17 560
18 007
18 373
18 860
19 591
17 500
17 900
18 300
18 700
19 100
19 500
30 sie
6 wrz
13 wrz
20 wrz
27 wrz
+487
+2,6%
+366
+2%
Wzrost w okresie
31.08.09 - 30.09.09
+11,6%
+731
+3,9%
+447
+2,5%
30 wrz
31 sie
9
Wykres 4. Wartość dofinansowania UE w podpisanych umowach (decyzjach) o dofinansowanie
(mld PLN)
39,7
40,4
49,7
53,4
38,5
38
42
46
50
54
30 sie
6 wrz
13 wrz
20 wrz
27 wrz
+9,3
+23%
Wzrost w okresie
31.08.09-30.09.09
+38,7%
+0,7
+1,8%
+3,7
+7,4%
+1,2
+3,1%
30 wrz
31 sie
Wykres 5. Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca ze złożonych
wniosków o płatność (mln zł)
13 372,0
9 719,1
9 177,8
8 587,7
7 847,3
7 800
8 800
9 800
10 800
11 800
12 800
30 sie
6 wrz
13 wrz
20 wrz
27 wrz
+541,3
+5,9%
+590,1
+6,9%
Wzrost w okresie
31.08.09 - 30.09.09
+70,4%
+3652,9
+37,6%
+740,4
+9,4%
30 wrz
31 sie