|
Restauracja „U KRYSTYNY” ul. Górska 23 34-120 Andrychów |
Wzór formularza auditu |
Z.4.8.3 |
|
|
Egzemplarz nr 1 |
|||
|
Strona
|
|||
|
Data: 04.10.2007 |
Wydanie 01 / 2007 |
Podpis |
Data |
|
Opracował: |
Paweł Nowaki |
|
|
|
Zatwierdziła: |
Jan Nowak |
|
|
|
Auditowany obszar |
Uwagi |
|
||||||||
|
1. Plan HACCP |
Data: |
|
||||||||
|
1.1 |
Specyfikacje
|
|
|
|||||||
|
1.2 |
Schemat technologiczny (plan sytuacyjny)
|
|
||||||||
|
1.3 |
Analiza zagrożeń
|
|
||||||||
|
1.4 |
Krytyczne punkty kontrolne
|
|
||||||||
|
1.5 |
Parametry krytyczne i tolerancje
|
|
||||||||
|
1.6 |
System monitorowania
|
|
||||||||
|
1.7 |
Działania korygujące
|
|
||||||||
|
1.8 |
Działania weryfikujące
|
|
||||||||
|
AUDITOR: |
Podpis:
|
|
||||||||
|
2. Dokumentacja i zapisy |
Data: |
|||||||||
|
2.1 |
Kompletność
|
|
|
|||||||
|
2.2 |
Obecność na miejscu
|
|
||||||||
|
2.3 |
Aktualność
|
|
||||||||
|
2.4 |
Normy i przepisy
|
|
||||||||
|
2.5 |
Dokumenty zewnętrzne
|
|
||||||||
|
AUDITOR: |
Podpis:
|
|
||||||||
|
3. Sprzęt kontrolno-pomiarowy |
Data: |
|||||||||
|
3.1 |
Stan sprzętu
|
|
|
|||||||
|
3.2 |
Status wzorcowania
|
|
||||||||
|
3.3 |
Obecność na miejscu
|
|
||||||||
|
3.4 |
Użytkowanie
|
|
||||||||
|
3.5 |
Zapisy
|
|
||||||||
|
3.6 |
Instrukcje postępowania
|
|
||||||||
|
AUDITOR: |
Podpis:
|
|
||||||||
|
Sklep Spożywczy „ U KASI” s.c. ul. Górska 23 34-120 Andrychów |
Wzór formularza auditu |
Z.4.8.3 |
||||||||
|
Egzemplarz nr 1 |
||||||||||
|
Strona 2 z 3 |
||||||||||
|
Data: 04.10.2007 |
Wydanie 01 / 2007 |
Podpis |
Data |
|||||||
|
Opracował: |
Paweł Nowaki |
|
|
|||||||
|
Zatwierdziła: |
Jan Nowak |
|
|
|||||||
|
Auditowany obszar |
Uwagi |
|
|
4. Mycie i higiena |
Data: |
|
|
4.1 |
Higiena pomieszczeń
|
|
|
4.2 |
Higiena sprzętu pomocniczego
|
|
|
4.3 |
Środki i urządzenia do mycia i higieny
|
|
|
4.4 |
Zapisy
|
|
|
4.5 |
Instrukcje mycia i higieny
|
|
|
AUDITOR: |
Podpis:
|
|
|
5. Kontrola szkodników |
Data: |
|
|
5.1 |
Owady
|
|
|
5.2 |
Szczury, myszy
|
|
|
5.3 |
Środki do kontroli szkodników
|
|
|
5.4 |
Zapisy
|
|
|
5.5 |
Instrukcje
|
|
|
AUDITOR: |
Podpis:
|
|
|
6. Personel |
Data: |
|
|
6.1 |
Szkolenia
|
|
|
6.2 |
Zapisy ze szkoleń
|
|
|
6.3 |
Znajomość zasad higieny i dobrych praktyk higienicznych |
|
|
6.4 |
Higiena osobista
|
|
|
AUDITOR: |
Podpis:
|
|
|
Sklep Spożywczy „ U KASI” s.c. ul. Górska 23 34-120 Andrychów |
Wzór formularza auditu |
Z.4.8.3 |
|
|
Egzemplarz nr 1 |
|||
|
Strona 3 z 3 |
|||
|
Data: 04.10.2007 |
Wydanie 01 / 2007 |
Podpis |
Data |
|
Opracował: |
Paweł Nowaki |
|
|
|
Zatwierdziła: |
Jan Nowak |
|
|
|
Auditowany obszar |
Uwagi |
|
|
7. Stan pomieszczeń i otoczenia |
Data: |
|
|
7.2 |
Sala sprzedaży |
|
|
7.3 |
Magazyn |
|
|
7.4 |
Pomieszczenia pomocnicze |
|
|
7.5 |
Otoczenie |
|
|
7.6 |
Zapisy |
|
|
AUDITOR: |
Podpis:
|
|
|
8. Stan urządzeń |
Data: |
|
|
8.1 |
Stan techniczny |
|
|
8.2 |
Stan higieniczny |
|
|
8.3 |
Woda |
|
|
8.4 |
Awarie |
|
|
8.5 |
Remonty |
|
|
8.6 |
Użytkowanie |
|
|
8.7 |
Instrukcje obsługi |
|
|
AUDITOR: |
Podpis:
|
|
|
9. Reklamacje |
Data: |
|
|
9.1 |
Nadzór nad reklamacjami |
|
|
9.2 |
Zapisy |
|
|
AUDITOR: |
Podpis:
|
|