Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska
Wydział Inżynierii Środowiska
Wydział Inżynierii Środowiska
Modernizacja linii technologicznej w
Modernizacja linii technologicznej w
przedsiębiorstwie produkującym kształtki
przedsiębiorstwie produkującym kształtki
wentylacyjne
wentylacyjne
Prowadzący: Artur Badyda
Wykonali: Piotr Walenko, Adam Prawdzik, Piotr
Kostrzewa
Warszawa, styczeń 2009
Wprowadzenie
Wprowadzenie
Obiektem gruntownej analizy środowiskowo-
Obiektem gruntownej analizy środowiskowo-
ekonomicznej jest przedsiębiorstwo produkcyjno
ekonomicznej jest przedsiębiorstwo produkcyjno
handlowe „Super Wentyl Sp. z o. o.”, zajmujące się
handlowe „Super Wentyl Sp. z o. o.”, zajmujące się
wytwarzaniem wszelkiego rodzaju kanałów i kształtek
wytwarzaniem wszelkiego rodzaju kanałów i kształtek
wentylacyjnych z blachy ocynkowanej.
wentylacyjnych z blachy ocynkowanej.
Firma działa na rynku polskim od roku 1993 i co roku
Firma działa na rynku polskim od roku 1993 i co roku
odnotowuje rosnące przychody. Jest jednym z czołowych
odnotowuje rosnące przychody. Jest jednym z czołowych
polskich producentów elementów do wentylacji.
polskich producentów elementów do wentylacji.
Aktualnie zatrudnia 120 osób, w tym 30 w biurze, a 90 w
Aktualnie zatrudnia 120 osób, w tym 30 w biurze, a 90 w
kompleksie magazynowo-produkcyjnym. 80% produkcji
kompleksie magazynowo-produkcyjnym. 80% produkcji
skierowana jest na rynek krajowy, a 20% na eksport do
skierowana jest na rynek krajowy, a 20% na eksport do
krajów UE i poza nią.
krajów UE i poza nią.
Spółka zlokalizowana jest w miejscowości Borków w
Spółka zlokalizowana jest w miejscowości Borków w
województwie Mazowieckim.
województwie Mazowieckim.
Główne wyroby
Główne wyroby
Stan obecny i prognozy
Stan obecny i prognozy
L
p
Wskaźnik
Stan
aktualn
y
W planie
Jednostka
Zmiana
1
Powierzchnia magazynu
3400
4100
m2
↑
21
%
2
Powierzchnia hali
produkcyjnej
1200
1600
m2
↑
33
%
3
Liczba pracowników
biura
30
31
osób
↑
3%
4
Liczba pracowników
fizycznych
90
85
osób
↓
6%
5
Przerób blachy
180
210
ton/miesiąc
↑
8%
6
Sprzedaż netto
6
7
mln PLN/
miesiąc
↑
17
%
7
Sprzedaż krajowa
80
70
%
↓
15
%
8
Eksport
20
30
%
↑
50
%
9
Ogólny pobór mocy
70
60
kW/miesiąc
↓
8%
10
Pobór mocy na tonę
blachy
0,4
0,3
kW/tonę
↓
14
%
Cel modernizacji
Cel modernizacji
polepszenie rentowności finansowej spółki
polepszenie rentowności finansowej spółki
(wskaźniki ekonomiczne)
(wskaźniki ekonomiczne)
zminimalizowanie negatywnego wpływu na
zminimalizowanie negatywnego wpływu na
środowisko naturalne (wskaźniki środowiskowe)
środowisko naturalne (wskaźniki środowiskowe)
zwiększenie produkcji przy jednoczesnym
zwiększenie produkcji przy jednoczesnym
zmniejszeniu kosztów
zmniejszeniu kosztów
Rozwiązania
Rozwiązania
modernizacja parku maszynowego (zakup
modernizacja parku maszynowego (zakup
nowych maszyn i usunięcie starych)
nowych maszyn i usunięcie starych)
powiększenie powierzchni magazynowych
powiększenie powierzchni magazynowych
i produkcyjnych
i produkcyjnych
przebudowa placu manewrowego
przebudowa placu manewrowego
unowocześnienie floty samochodowej
unowocześnienie floty samochodowej
(samochody służbowe oraz dostawcze)
(samochody służbowe oraz dostawcze)
restrukturyzacja w rozdziale mocy i energii
restrukturyzacja w rozdziale mocy i energii
elektrycznej
elektrycznej
wprowadzenie nowoczesnej automatyki
wprowadzenie nowoczesnej automatyki
Rozwiązania c.d.
Rozwiązania c.d.
wdrożenie systemu zarządzania
wdrożenie systemu zarządzania
środowiskiem ISO 14000
środowiskiem ISO 14000
wdrożenie systemu zarządzania jakością
wdrożenie systemu zarządzania jakością
ISO 9001
ISO 9001
zatrudnienie specjalisty od monitoringu i
zatrudnienie specjalisty od monitoringu i
permanentnej kontroli jakości
permanentnej kontroli jakości
restrukturyzacja systemu pracy załogi
restrukturyzacja systemu pracy załogi
(zmiana czasu pracy)
(zmiana czasu pracy)
szkolenia pracowników
szkolenia pracowników
Podstawy prawne
Podstawy prawne
Analiza SWOT
Analiza SWOT
S – Strengths – Mocne strony
S – Strengths – Mocne strony
PRZED
PRZED
Silna pozycja na rynku (około 15% produkcji krajowej)
Silna pozycja na rynku (około 15% produkcji krajowej)
Duży asortyment produktów
Duży asortyment produktów
PO
PO
Silna pozycja na rynku (około 17% produkcji krajowej)
Silna pozycja na rynku (około 17% produkcji krajowej)
Duży asortyment produktów
Duży asortyment produktów
Nowoczesny park technologiczny
Nowoczesny park technologiczny
Nowoczesne systemy zarządzania ISO 14000 i ISO 9001
Nowoczesne systemy zarządzania ISO 14000 i ISO 9001
Zmniejszenie poboru mocy elektrycznej – mniejsze rachunki
Zmniejszenie poboru mocy elektrycznej – mniejsze rachunki
za prąd
za prąd
Zmniejszenie czasu oczekiwania na realizację zamówień (4-
Zmniejszenie czasu oczekiwania na realizację zamówień (4-
10 dni roboczych)
10 dni roboczych)
Ekologiczne rozwiązania
Ekologiczne rozwiązania
Analiza SWOT c.d.
Analiza SWOT c.d.
W – Weaknesses – Słabe strony
W – Weaknesses – Słabe strony
PRZED
PRZED
Przestarzała produkcja
Przestarzała produkcja
Wysoki pobór mocy elektrycznej --> duże rachunki za prąd
Wysoki pobór mocy elektrycznej --> duże rachunki za prąd
Długi czas oczekiwania na zamówienie (7-14 dni roboczych)
Długi czas oczekiwania na zamówienie (7-14 dni roboczych)
Duży procent odpadów produkcyjnych (skrawki)
Duży procent odpadów produkcyjnych (skrawki)
Znaczne oddziaływanie na środowisko poprzez:
Znaczne oddziaływanie na środowisko poprzez:
- odpady produkcyjne (smary, oleje, ługi)
- odpady produkcyjne (smary, oleje, ługi)
- hałas
- hałas
- spaliny
- spaliny
- ciepło
- ciepło
PO
PO
Wyeliminowanie najważniejszych słabych stron
Wyeliminowanie najważniejszych słabych stron
Analiza SWOT c.d.
Analiza SWOT c.d.
O – Oppurtunities – Szanse
O – Oppurtunities – Szanse
Szansa na zostanie największym producentem kształtek w
Szansa na zostanie największym producentem kształtek w
kraju
kraju
Szansa na pozyskanie nowych inwestorów i dalszy rozwój
Szansa na pozyskanie nowych inwestorów i dalszy rozwój
T – Threats – Zagrożenia
T – Threats – Zagrożenia
Zagrożenie przeinwestowania – błędne skalkulowanie
Zagrożenie przeinwestowania – błędne skalkulowanie
kosztów włożonych do czasu zwrotu inwestycji
kosztów włożonych do czasu zwrotu inwestycji
Zagrożenie skażenia środowiska odpadami – kary finansowe
Zagrożenie skażenia środowiska odpadami – kary finansowe
i protest społeczny
i protest społeczny
Zagrożenie spadku sprzedaży przez niekonkurencyjność
Zagrożenie spadku sprzedaży przez niekonkurencyjność
rozwiązań lub złą koniunkturę na rynku
rozwiązań lub złą koniunkturę na rynku
Analiza ekonomiczna
Analiza ekonomiczna
Lp
Nazwa
Szacowany koszt
1
Zakup 5 nowych maszyn (maszyna do rur Spiro,
Plazma do cięcia, falowarka, zaginarka,
przetłaczarka)
1,6 mln PLN
2
Rozbudowa magazynu
300 tys PLN
3
Budowa nowej hali produkcyjnej
800 tys PLN
4
Przebudowa placu manewrowego (nowa
nawierzchnia, rampy rozładunkowe)
300 tys PLN
5
Częściowa wymiana floty samochodowej
400 tys PLN
6
Zakup 3 nowych wózków widłowych
100 tys PLN
7
Zakup automatyki
100 tys PLN
8
Szkolenia dla pracowników
50 tys PLN
9
Koszty wdrożenia ISO
30 tys PLN
10
Koszty administracyjne
100 tys PLN
Suma
3,8 mln PLN
Źródła finansowania
Źródła finansowania
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska
0,8 mln zł
0,8 mln zł
Europejski Funduszu Rozwoju
Europejski Funduszu Rozwoju
Regionalnego
Regionalnego
1 mln zł
1 mln zł
Kredyt inwestycyjny
Kredyt inwestycyjny
1 mln zł
1 mln zł
Środki własne
Środki własne
1 mln zł
1 mln zł
SUMA
SUMA
3,8 mln zł
3,8 mln zł
Oszczędności wynikające z
Oszczędności wynikające z
modernizacji
modernizacji
sprzedaż przestarzałych maszyn i samochodów:
sprzedaż przestarzałych maszyn i samochodów:
150 tys PLN
150 tys PLN
miesięczna oszczędności kosztów energii
miesięczna oszczędności kosztów energii
elektrycznej: 20 tys PLN
elektrycznej: 20 tys PLN
średni miesięczny wzrost zysku netto: 200 tys PLN
średni miesięczny wzrost zysku netto: 200 tys PLN
(sprzedaż wzrosła o 1 mln, zakładana średnia
(sprzedaż wzrosła o 1 mln, zakładana średnia
marża 20%)
marża 20%)
Inwestycja całkowicie zwróci się po około 18
Inwestycja całkowicie zwróci się po około 18
miesiącach.
miesiącach.
Podsumowanie
Podsumowanie
Przedsięwzięcie modernizacji zakładu
Przedsięwzięcie modernizacji zakładu
produkcyjnego „Super Wentyl Sp. z o. o.”
produkcyjnego „Super Wentyl Sp. z o. o.”
jest opłacalne i przyniesie korzyści wielu
jest opłacalne i przyniesie korzyści wielu
stronom. Oprócz znacznego wzrostu
stronom. Oprócz znacznego wzrostu
obrotów i zysku, zakład znacznie zredukuje
obrotów i zysku, zakład znacznie zredukuje
pobór energii elektrycznej, obniży
pobór energii elektrycznej, obniży
emitowany hałas, poziom emisji spalin i
emitowany hałas, poziom emisji spalin i
płynnych odpadów, co przysłuży się
płynnych odpadów, co przysłuży się
ochronie środowiska i społeczeństwu.
ochronie środowiska i społeczeństwu.
Dodatkowo z zaoszczędzonych pieniędzy,
Dodatkowo z zaoszczędzonych pieniędzy,
zakład wniesie znaczący wkład dla gminy w
zakład wniesie znaczący wkład dla gminy w
budowę nowoczesnej hali sportowej dla
budowę nowoczesnej hali sportowej dla
wszystkich mieszkańców.
wszystkich mieszkańców.
Dziękujemy za
Dziękujemy za
uwagę!
uwagę!