INŻYNIERIA JAKOŚCI

Opracowanie: mgr inż. Zbigniew Górski

2

INŻYNIERIA JAKOŚCI



Skuteczność wdrożenia SZJ,



Utrzymania i doskonalenia SZJ

poddawana jest weryfikacji

poprzez

AUDITY

3

INŻYNIERIA JAKOŚCI

4

INŻYNIERIA JAKOŚCI

Konieczność przeprowadzania auditów
wewnętrznych wynika z wymagań normy.

Wytyczne w zakresie zasad auditowania,
zarządzania auditami (programami
auditów), przeprowadzania auditów
zawiera norma:

ISO 19011:2002

PN- EN ISO 19011: 2003

5

INŻYNIERIA JAKOŚCI

PN- EN ISO 19011: 2003

Zawiera wytyczne w zakresie :



Zasad auditowania,



Zarządzania programami auditów,



Prowadzenia auditów,



Kompetencji auditorów

6

INŻYNIERIA JAKOŚCI

Audit jest przeprowadzany przez zespół
przeszkolonych, kwalifikowanych auditorów.
Cechy auditora:



doświadczenie zawodowe,



posiadane kwalifikacje,



staż w firmie,



cechy osobowościowe (obiektywizm,
komunikatywność, etyka, sumienność,
dokładność, systematyczność, dobra opinia w
środowisku pracy).

7

INŻYNIERIA JAKOŚCI

Podstawy przeprowadzania auditów:



w przypadku auditów wewnętrznych-

plan auditów,



w przypadku auditów zewnętrznych

przeprowadzanych przez jednostki

certyfikujące – umowa zawarta

pomiędzy zainteresowanymi stronami,



Informacja od klienta o zamiarze

przeprowadzenia auditu.

8

INŻYNIERIA JAKOŚCI

Algorytm przeprowadzania auditu wewnętrznego

START

START

Wyznaczanie auditu:

Wyznaczanie auditu:

•

zgodnie z planem – audit planowany,

zgodnie z planem – audit planowany,

•

w zależności od potrzeb (audit bieżący,

w zależności od potrzeb (audit bieżący,

albo pozaplanowy)

albo pozaplanowy)

Wyznaczenie zespołu auditorów

Wyznaczenie zespołu auditorów

i auditora wiodącego

i auditora wiodącego

1

1

2

2

Analiza dokumentów odnoszących

Analiza dokumentów odnoszących

się do obszaru auditowanego

się do obszaru auditowanego

Opracowanie planu auditu i

Opracowanie planu auditu i

listy pytań kontrolnych

listy pytań kontrolnych

3

3

4

4

Planowanie auditu

Planowanie auditu

Przygotowanie

Przygotowanie

auditu

auditu

9

INŻYNIERIA JAKOŚCI

Algorytm przeprowadzania auditu wewnętrznego

Przeprowadzenie auditu:

Przeprowadzenie auditu:

•

nawiązanie kontaktu,

nawiązanie kontaktu,

•

spotkanie otwierające,

spotkanie otwierające,

•

prowadzenie badań auditowych,

prowadzenie badań auditowych,

•

zbieranie i zapisywanie niezgodności,

zbieranie i zapisywanie niezgodności,

•

uzgodnienia zespołu,

uzgodnienia zespołu,

•

spotkanie zamykające

spotkanie zamykające

5

5

10

INŻYNIERIA JAKOŚCI

Algorytm przeprowadzania auditu

wewnętrznego

Działania

Działania

korygujące

korygujące

Raport z auditu

Raport z auditu

Ni

Ni

e

e

Tak

Tak

Archiwizacja

Archiwizacja

KONIEC

KONIEC

Natychmiastowe

Natychmiastowe

działania korygujące

działania korygujące

Harmonogram

Harmonogram

działań korygujących

działań korygujących

Działania

Działania

korygujące

korygujące

Działania poauditowe

Działania poauditowe

6

6

11

INŻYNIERIA JAKOŚCI

Audit wewnętrzny może dotyczyć:



Auditu systemu – gdy ocenia się skuteczność

działania całego systemu porównując

funkcjonowanie z planowanymi założeniami,



Auditu wyrobu – gdy celem jest ocena

działań mających wpływ na jakość

konkretnego wyrobu,



Auditu procesu – gdy badaniu poddawany

jest wybrany proces.

12

INŻYNIERIA JAKOŚCI

Plan auditów wewnętrznych powinien
określać:

1.

Auditowany obszar – jednostki organizacyjne
organizacji, plany jakości, procedury, itp.

2.

Rodzaj auditu – audit systemu, wyrobu,
procesu.

3.

Termin(y) przeprowadzenia konkretnego
auditu.

13

INŻYNIERIA JAKOŚCI

Audity certyfikacyjne przeprowadzają uprawnione do tego
niezależne organizacje, które uzyskały uprawniającą je do
tych czynności stosowna akredytację.
Akredytacja - jest to „procedura, w wyniku której
upoważniona jednostka organizacyjna oficjalnie uznaje,
że pewna jednostka organizacyjna lub osoba jest
kompetentna do wykonania określonych zadań”
(definicja z PN EN 45020:2000).
Krajową jednostka upoważnioną do akredytacji jednostek
certyfikujących, kontrolujących, laboratoriów badawczych i
pomiarowych jest Polskie Centrum Akredytacji ( na
podstawie Art. 26 Ustawy z dnia 30.08.2002 o systemie
oceny zgodności – DzU nr 166, poz. 1360 oraz dalsze
nowelizacje).

14

INŻYNIERIA JAKOŚCI