PLAN DZIAŁALNOŚCI
OPERACYJNEJ
I PLAN ZASOBÓW
LUDZKICH
PLAN DZIAŁALNOŚCI
OPERACYJNEJ
I PLAN ZASOBÓW
LUDZKICH
PLAN
MARKETINGOWY
(SPRZEDAŻY)
PLAN PRODUKCJ I
PLAN
WYKORZYSTANIA
ZDOLNOŚCI
PRODUKCYJ NYCH
PLAN
ZAOPATRZENIA
PLAN INWESTYCJ I
I REMONTÓW
PLAN ZATRUDNIENIA
I PŁAC
PLAN KOSZTÓW
PLAN FINANSOWY
PLAN DZIAŁALNOŚCI
OPERACYJNEJ ZAWIERA:
opis procesu i technologii wytworzenia wyrobów
realizacji usług
normy prawne z tym związane
opis infrastruktury technicznej
analiza zdolności produkcyjnych oraz plan
ilościowy produkcji i usług
plan zakupów materiałów i usług
opis oddziaływania na środowisko
plan remontów i dodatkowych inwestycji
WYMAGANE INFOMACJE:
opis procesu wytwarzania wyrobów lub
realizacji usług
prezentacja powiązań procesu głównego z
innymi procesami warunkującymi realizację
tego procesu
wskazanie stosowanej technologii,
wyposażenia i metod wykonawczych
zasygnalizowanie strategii rozwoju wyrobów
i usług, technologii i procesów realizacyjnych
NORMY PRAWNE
wymagania sanitarne
atesty
świadectwa spełniania norm
technicznych i norm bezpieczeństwa
licencje
pozwolenia
koncesje
INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA
rodzaj infrastruktury technicznej (grunty,
budynki, maszyny i urządzenia, środki
transportu, pozostałe środki trwałe)
status własności (majątek własny, w
dzierżawie, w leasingu)
wolumen, stan techniczny i wartość
inwestycje: modernizacyjne,
odtworzeniowe, remonty
PLAN PRODUKCJI I USŁUG
moce produkcyjne
planowany stopień wykorzystania
infrastruktury
zasoby (w tym zatrudnienie niezbędne do
prowadzenia zamierzonej działalności)
stałe i zmienne koszty działalności
produkcyjnej
ODDZIAŁYWANIE
NA ŚRODOWISKO
zakres oddziaływania firmy na
środowisko naturalne
zarządzanie odpadami
koszty ochrony środowiska
PLANOWANIE ZASOBÓW
LUDZKICH
Założenia polityki personalnej – dotyczące
procesów rekrutacji, rozwoju, motywacji,
utrzymania i oceny pracowników
Plan struktury organizacyjnej
Kadra kierownicza
Opis kluczowych stanowisk pracy
Organizacja pracy
Plan wielkości i struktury zatrudnienia
Plan wynagrodzeń
Koszty pracy
OPISY STANOWISK
PRACY
sprecyzowanie wymagań przy naborze nowych
pracowników
ustalanie potrzeb szkoleniowych
poprawa efektywności pracy
ulepszanie struktury organizacyjnej
poinformowanie pracownika o jego
obowiązkach i uprawnieniach
umożliwienie obiektywnej oceny pracowników
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
opisuje powiązania ze sobą
poszczególnych członów systemu
organizacji pracy
reguluje podział
uprawnień
zarządzania
i odpowiedzialności
WYNAGRODZENIA
wynagrodzenia osobowe
wynagrodzenia bezosobowe
honoraria
wynagrodzenia agencyjno –
prowizyjne
wynagrodzenia z zysku do podziału
SYTEMY ZMIENNYCH
SYTEMY ZMIENNYCH
PŁAC
PŁAC
systemy akordowe
premie
udziały w zysku
udziały w korzyściach
płace oparte na kwalifikacjach
KOSZTY PRACY
wynagrodzenia zasadnicze i za godziny nadliczbowe
dodatki (stażowe, funkcyjne, itp.)
premie, nagrody okolicznościowe, jubileuszowe
dodatki
dojazdy do pracy i podróże służbowe
zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych
ZUS
składki na FP oraz FGŚP
odprawy emerytalne, rentowe i inne
koszty socjalne
rekrutacja, szkolenie i doskonalenie
koszty obsługi administracyjnej
OBOWIĄZKOWE
OBCIĄŻENIA PŁAC
ubezpieczenie emerytalne
19,52% podstawy wymiaru (po
równo pracodawca i pracownik)
ubezpieczenia rentowe
6,00% podstawy wymiaru
(pracodawca)
ubezpieczenie chorobowe
2,45% podstawy wymiaru
(pracownik)
ubezpieczenie wypadkowe
od 0,67% do 3,33% podstawy
wymiaru (pracodawca)
składka na Fundusz Pracy
2,45% podstawy wymiaru
(pracodawca)
składka na FGŚP
0,10% podstawy wymiaru
(pracodawca)
składka na ubezpieczenie
zdrowotne
9,00% podstawy wymiaru
(pracownik)