Wydatki na podróże
Imię i
nazwisko
Identyfikator
pracownika
Adres e-
Dział
Cel
Zatwierdzone
przez
Godziny podróży
Daty
Godziny
Przedmiot wydatku
Wydatki
Daty
Szczegóły
Kwota
Transport
Samolot Taksówka
Wypożyczony
samochód
Inne
zł
Samolot Taksówka
Wypożyczony
samochód
Inne
zł
Samolot Taksówka
Wypożyczony
samochód
Inne
zł
Samolot Taksówka
Wypożyczony
samochód
Inne
zł
Własny samochód
Przebieg
zł
Zakwaterowanie
Lokalizacja
zł
Lokalizacja
zł
Lokalizacja
zł
Lokalizacja
zł
Posiłki
(maksymalnie 50 zł dziennie)
zł
(maksymalnie 50 zł dziennie)
zł
(maksymalnie 50 zł dziennie)
zł
(maksymalnie 50 zł dziennie)
zł
Opłaty związane z
konferencją
Cel
zł
Cel
zł
Inne
Cel
zł
Cel
zł
Cel
zł
Cel
zł
Suma częściowa
zł
Kwota opłacona przez firmę (do odjęcia)
( zł )
Całkowita kwota należna pracownikowi
zł
Podpis
Data
Proszę załączyć rachunki potwierdzające wszystkie wymienione wydatki, podpisać formularz i wysłać go do działu księgowości.