- 24 -
Tablica 6
Ustawa
Plan Wykonanie
Wskaźniki
Wyszczególnienie
budżetowa
po zmianach
na 2005 rok
I
I - II
I - III
4:3
5:3
6:3
2
3
4
5
6
7
8
9
WYDATKI OGÓŁEM
209 703 733
209 703 733
18 264 928
37 471 621
53 954 010
8,7
17,9
25,7
z tego:
1. DOTACJE I SUBWENCJE
96 135 442
102 474 958
11 237 671
21 837 817
30 176 633
11,0
21,3
29,4
w tym:
1.1 Subwencje ogólne
32 356 602
32 486 602
4 462 418
8 929 947
11 410 672
13,7
27,5
35,1
1.2 Dotacje dla funduszy celowych
33 939 820
35 883 907
4 498 759
7 728 813
11 024 172
12,5
21,5
30,7
w tym:
Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
18 632 320
20 112 107
3 168 985
5 197 945
6 807 008
15,8
25,8
33,8
Fundusz Emerytalno-Rentowy
14 250 000
14 710 000
1 146 684
2 299 327
3 797 324
7,8
15,6
25,8
1.3 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
8 884 918
9 853 619
777 104
1 613 018
2 371 229
7,9
16,4
24,1
1.4 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na
zadania bieżące własne
1 980 467
3 136 570
155 770
432 035
729 605
5,0
13,8
23,3
1.5 Dotacje podmiotowe dla szkół wyższych
9 001 546
8 696 278
893 609
1 850 843
2 631 670
10,3
21,3
30,3
2. ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH
21 944 886
20 725 902
1 684 979
3 331 274
5 290 390
8,1
16,1
25,5
3. WYDATKI BIEŻĄCE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
43 620 454
40 474 736
2 265 282
6 012 325
9 284 346
5,6
14,9
22,9
w tym:
3.1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
24 356 103
24 049 005
1 488 653
4 238 577
6 456 622
6,2
17,6
26,8
3.2 Zakup materiałów i usług
10 837 579
11 982 216
442 300
1 008 539
1 702 120
3,7
8,4
14,2
4. WYDATKI MAJĄTKOWE
10 199 061
10 337 689
56 195
228 314
573 986
0,5
2,2
5,6
w tym:
4.1 Wydatki i zakupy inwestycyjne państwowych jednostek
budżetowych
5 538 300
6 800 625
48 230
201 036
498 501
0,7
3,0
7,3
4.2 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na
inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
111 365
238 470
1 557
6 666
14 732
0,7
2,8
6,2
4.3 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na
realizację ich własnych inwestycji i zakupów
inwestycyjnych
891 639
4 706
14 170
0,5
1,6
5. ROZLICZENIA Z BANKAMI
1 117 800
1 048 514
89 987
185 765
221 495
8,6
17,7
21,1
6. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
26 465 403
24 886 247
1 085 986
3 528 904
5 483 876
4,4
14,2
22,0
z tego:
6.1 Obsługa długu krajowego
20 882 500
21 263 500
712 403
2 343 278
3 335 234
3,4
11,0
15,7
6.2 Obsługa długu zagranicznego
5 582 903
3 622 747
373 583
1 185 626
2 148 643
10,3
32,7
59,3
7. ŚRODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ
10 220 687
9 755 687
1 844 829
2 347 221
2 923 284
18,9
24,1
30,0
WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA
w tysiącach złotych
%%
1
- 25 -
Tablica 6
Ustawa
Plan Wykonanie
Wskaźniki
Wyszczególnienie
budżetowa
po zmianach
na 2005 rok
I - IV
I - V
I - VI
4:3
5:3
6:3
2
3
4
5
6
7
8
9
WYDATKI OGÓŁEM
209 703 733
209 703 733
69 646 264
87 689 458
104 942 281
33,2
41,8
50,0
z tego:
1. DOTACJE I SUBWENCJE
96 135 442
102 474 958
38 670 217
47 048 746
55 505 578
37,7
45,9
54,2
w tym:
1.1 Subwencje ogólne
32 356 602
32 486 602
13 891 151
16 377 229
19 006 247
42,8
50,4
58,5
1.2 Dotacje dla funduszy celowych
33 939 820
35 883 907
14 497 046
17 737 834
20 952 642
40,4
49,4
58,4
w tym:
Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
18 632 320
20 112 107
8 952 522
10 803 981
12 664 922
44,5
53,7
63,0
Fundusz Emerytalno-Rentowy
14 250 000
14 710 000
5 073 913
6 249 212
7 556 459
34,5
42,5
51,4
1.3 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
8 884 918
9 853 619
3 157 888
3 900 060
4 640 441
32,0
39,6
47,1
1.4 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na
zadania bieżące własne
1 980 467
3 136 570
964 496
1 211 761
1 447 317
30,8
38,6
46,1
1.5 Dotacje podmiotowe dla szkół wyższych
9 001 546
8 696 278
3 271 079
4 116 592
4 874 505
37,6
47,3
56,1
2. ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH
21 944 886
20 725 902
6 958 426
8 574 260
10 325 946
33,6
41,4
49,8
3. WYDATKI BIEŻĄCE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
43 620 454
40 474 736
12 728 893
15 860 939
18 866 015
31,4
39,2
46,6
w tym:
3.1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
24 356 103
24 049 005
8 293 655
10 137 778
12 075 810
34,5
42,2
50,2
3.2 Zakup materiałów i usług
10 837 579
11 982 216
2 502 142
3 296 129
4 161 996
20,9
27,5
34,7
4. WYDATKI MAJĄTKOWE
10 199 061
10 337 689
827 491
1 259 991
1 734 760
8,0
12,2
16,8
w tym:
4.1 Wydatki i zakupy inwestycyjne państwowych jednostek
budżetowych
5 538 300
6 800 625
628 357
967 089
1 322 612
9,2
14,2
19,4
4.2 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na
inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
111 365
238 470
24 917
44 894
65 901
10,4
18,8
27,6
4.3 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na
realizację ich własnych inwestycji i zakupów
inwestycyjnych
891 639
67 516
70 172
77 538
7,6
7,9
8,7
5. ROZLICZENIA Z BANKAMI
1 117 800
1 048 514
342 828
448 795
472 255
32,7
42,8
45,0
6. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
26 465 403
24 886 247
6 739 899
10 520 449
13 406 435
27,1
42,3
53,9
z tego:
6.1 Obsługa długu krajowego
20 882 500
21 263 500
4 373 160
8 017 994
10 812 720
20,6
37,7
50,9
6.2 Obsługa długu zagranicznego
5 582 903
3 622 747
2 366 739
2 502 455
2 593 715
65,3
69,1
71,6
7. ŚRODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ
10 220 687
9 755 687
3 378 511
3 976 277
4 631 292
34,6
40,8
47,5
WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA
w tysiącach złotych
%%
1
- 26 -
Tablica 6
Ustawa
Plan Wykonanie
Wskaźniki
Wyszczególnienie
budżetowa
po zmianach
na 2005 rok
I - VII
I- VIII
I- IX
4:3
5:3
6:3
2
3
4
5
6
7
8
9
WYDATKI OGÓŁEM
209 703 733
209 703 733
119 160 246
135 783 468
150 822 797
56,8
64,8
71,9
z tego:
1. DOTACJE I SUBWENCJE
96 135 442
102 474 958
63 125 493
70 889 845
78 836 824
61,6
69,2
76,9
w tym:
1.1 Subwencje ogólne
32 356 602
32 486 602
21 602 471
24 111 362
26 611 436
66,5
74,2
81,9
1.2 Dotacje dla funduszy celowych
33 939 820
35 883 907
23 762 300
26 697 929
29 565 697
66,2
74,4
82,4
w tym:
Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
18 632 320
20 112 107
14 133 546
15 745 113
17 279 373
70,3
78,3
85,9
Fundusz Emerytalno-Rentowy
14 250 000
14 710 000
8 683 538
9 983 620
11 276 488
59,0
67,9
76,7
1.3 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
8 884 918
9 853 619
5 379 004
6 180 003
7 115 355
54,6
62,7
72,2
1.4 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na
zadania bieżące własne
1 980 467
3 136 570
1 640 074
1 840 346
2 091 631
52,3
58,7
66,7
1.5 Dotacje podmiotowe dla szkół wyższych
9 001 546
8 696 278
5 445 909
6 001 708
6 659 139
62,6
69,0
76,6
2. ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH
21 944 886
20 725 902
11 779 751
14 389 220
16 204 578
56,8
69,4
78,2
3. WYDATKI BIEŻĄCE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
43 620 454
40 474 736
21 946 958
25 101 946
28 043 951
54,2
62,0
69,3
w tym:
3.1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
24 356 103
24 049 005
13 948 589
15 801 916
17 677 258
58,0
65,7
73,5
3.2 Zakup materiałów i usług
10 837 579
11 982 216
5 005 688
6 068 353
6 932 195
41,8
50,6
57,9
4. WYDATKI MAJĄTKOWE
10 199 061
10 337 689
2 249 759
2 679 180
3 203 009
21,8
25,9
31,0
w tym:
4.1 Wydatki i zakupy inwestycyjne państwowych jednostek
budżetowych
5 538 300
6 800 625
1 619 707
1 924 609
2 268 513
23,8
28,3
33,4
4.2 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na
inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
111 365
238 470
79 665
97 834
114 948
33,4
41,0
48,2
4.3 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na
realizację ich własnych inwestycji i zakupów
inwestycyjnych
891 639
99 019
117 005
145 735
11,1
13,1
16,3
5. ROZLICZENIA Z BANKAMI
1 117 800
1 048 514
575 444
679 360
724 738
54,9
64,8
69,1
6. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
26 465 403
24 886 247
14 263 149
16 227 355
17 284 568
57,3
65,2
69,5
z tego:
6.1 Obsługa długu krajowego
20 882 500
21 263 500
11 357 950
13 277 367
14 132 671
53,4
62,4
66,5
6.2 Obsługa długu zagranicznego
5 582 903
3 622 747
2 905 199
2 949 988
3 151 897
80,2
81,4
87,0
7. ŚRODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ
10 220 687
9 755 687
5 219 693
5 816 562
6 525 128
53,5
59,6
66,9
w tysiącach złotych
%%
1
WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA
- 27 -
Tablica 6
Ustawa
Plan Wykonanie
Wskaźniki
Wyszczególnienie
budżetowa
po zmianach
na 2005 rok
I- X
I - XI
I - XII *)
4:3
5:3
6:3
2
3
4
5
6
7
8
9
WYDATKI OGÓŁEM
209 703 733
209 703 733
169 520 661
186 693 826
208 132 944
80,8
89,0
99,3
z tego:
1. DOTACJE I SUBWENCJE
96 135 442
102 474 958
87 130 019
93 510 730
101 801 326
85,0
91,3
99,3
w tym:
1.1 Subwencje ogólne
32 356 602
32 486 602
29 228 446
31 805 617
32 486 599
90,0
97,9
100,0
1.2 Dotacje dla funduszy celowych
33 939 820
35 883 907
32 398 763
33 370 372
35 883 571
90,3
93,0
100,0
w tym:
Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
18 632 320
20 112 107
18 832 765
18 627 384
20 112 107
93,6
92,6
100,0
Fundusz Emerytalno-Rentowy
14 250 000
14 710 000
12 512 995
13 682 656
14 710 000
85,1
93,0
100,0
1.3 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
8 884 918
9 853 619
8 145 232
9 101 274
9 592 317
82,7
92,4
97,3
1.4 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na
zadania bieżące własne
1 980 467
3 136 570
2 363 559
2 726 057
3 062 798
75,4
86,9
97,6
1.5 Dotacje podmiotowe dla szkół wyższych
9 001 546
8 696 278
7 388 843
8 087 601
8 696 278
85,0
93,0
100,0
2. ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH
21 944 886
20 725 902
17 754 539
19 874 040
20 498 849
85,7
95,9
98,9
3. WYDATKI BIEŻĄCE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
43 620 454
40 474 736
31 289 971
34 429 743
40 063 527
77,3
85,1
99,0
w tym:
3.1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
24 356 103
24 049 005
19 613 327
21 540 069
23 936 545
81,6
89,6
99,5
3.2 Zakup materiałów i usług
10 837 579
11 982 216
7 980 833
8 889 668
11 817 271
66,6
74,2
98,6
4. WYDATKI MAJĄTKOWE
10 199 061
10 337 689
4 193 964
5 325 375
10 167 408
40,6
51,5
98,4
w tym:
4.1 Wydatki i zakupy inwestycyjne państwowych jednostek
budżetowych
5 538 300
6 800 625
2 951 712
3 606 266
6 737 648
43,4
53,0
99,1
4.2 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na
inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
111 365
238 470
137 153
169 382
238 044
57,5
71,0
99,8
4.3 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na
realizację ich własnych inwestycji i zakupów
inwestycyjnych
891 639
208 374
320 812
880 744
23,4
36,0
98,8
5. ROZLICZENIA Z BANKAMI
1 117 800
1 048 514
815 854
847 469
1 037 757
77,8
80,8
99,0
6. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
26 465 403
24 886 247
20 355 141
23 929 880
24 810 673
81,8
96,2
99,7
z tego:
6.1 Obsługa długu krajowego
20 882 500
21 263 500
17 106 643
20 441 220
21 225 099
80,5
96,1
99,8
6.2 Obsługa długu zagranicznego
5 582 903
3 622 747
3 248 498
3 488 660
3 585 574
89,7
96,3
99,0
7. ŚRODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ
10 220 687
9 755 687
7 981 173
8 776 588
9 753 405
81,8
90,0
100,0
*) Łącznie z wydatkami, które nie wygasły z upływem 2005 roku
1
WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA
w tysiącach złotych
%%