plik

125

Rozdział VII

Agencje wykonawcze, instytucje gospodarki bud

etowej

i pa

stwowe osoby prawne

Przedstawienie planów finansowych ni

ej opisanych jednostek ma na celu lepsz

przejrzysto

ść

ich działalno

ci w sferze finansów publicznych, a co za tym idzie, popraw

kontroli ich działalno

ci zarówno ze strony Rz

du jak i Parlamentu. Ma to równie

wpływ na

zwi

kszenie dyscypliny finansów publicznych.

1. Agencje wykonawcze

Plany finansowe agencji wykonawczych wymienione s

w zał

czniku 12 do projektu

ustawy bud

etowej na rok 2012 na podstawie art. 122 i 123 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

o finansach publicznych.

W przedło

onym projekcie ustawy bud

etowej na rok 2012 zamieszczono plany

finansowe nast

puj

cych agencji wykonawczych:

Agencji Mienia Wojskowego,

Wojskowej Agencji Mieszkaniowej,

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

Agencji Rynku Rolnego,

Agencji Nieruchomo

ci Rolnych,

Zasobu Własno

ci Rolnej Skarbu Pa

stwa,

Narodowego Centrum Nauki,

Narodowego Centrum Bada

i Rozwoju,

Centralnego O

rodka Badania Odmian Ro

lin Uprawnych,

Agencji Rezerw Materiałowych,

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi

biorczo

ci.

W 2012 r. planuje si

czne przychody agencji wykonawczych na kwot

11.697.070 tys. zł, w tym 6.586.023 tys. zł pochodzi

dzie z dotacji bud

etu pa

stwa, co

stanowi 56,3% przychodów ogółem. W porównaniu do przewidywanego wykonania w roku

2011 przychody wy

ej wymienionych jednostek wzrosn

o 14,8%, a zaplanowane dotacje

o 22,2%.

Planowane na 2012 r. przez agencje wykonawcze koszty ogółem wynios

10.780.944 tys. zł i w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2011 r. b

sze

o 1.201.759 tys. zł.

126

Wynik finansowy brutto agencji wykonawczych ogółem b

dzie dodatni i wyniesie

916.126 tys. zł. W porównaniu do wyniku finansowego brutto jaki przewiduje si

osi

ąć

w roku bie

Ŝą

cym jest on wy

szy o 304.049 tys. zł. Na znacz

ró

nic

wpłyn

ł głównie

lepszy wynik Zasobu Własno

ci Rolnej Skarbu Pa

stwa (o 28,5%) oraz mniejszy niedobór

w planie finansowym Agencji Rezerw Materiałowych (o 64,9%)

ród wymienionych wy

ej agencji wykonawczych w trzech z nich dotacje z bud

etu

stwa stanowi

około 99,0% przychodów (Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji

Rolnictwa, Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Bada

i Rozwoju).

rodki te

przeznacza si

głównie:

w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na:

1. dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych i cz

ęś

ciow

spłat

kapitału kredytów

na realizacj

inwestycji w gospodarstwach rolnych,

2. sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia

rodków trwałych

w przypadku wyst

pienia szkód,

3. finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów

zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierz

t gospodarskich,

4. finansowanie zalesiania gruntów rolnych,

w Narodowym Centrum Nauki na realizacj

zada

badawczych w zakresie bada

podstawowych (Narodowe Centrum Nauki powołano z dniem 1 pa

dziernika 2010 r. na

mocy ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki, jako agencj

wykonawcz

w Narodowym Centrum Bada

i Rozwoju na realizacj

strategicznych programów bada

naukowych i prac rozwojowych w tym na rzecz obronno

ci i bezpiecze

stwa pa

stwa

dzie

ono

pełniło

jednocze

nie

rol

Instytucji

rednicz

cej

Programów

Operacyjnych: Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki i Infrastruktura i

rodowisko

a tak

e wykonywa

dzie zadania b

ce dotychczas w gestii Ministerstwa Nauki

i Szkolnictwa Wy

szego – programy Ministra: „Kreator innowacyjno

ci – wsparcie

innowacyjnej

przedsi

biorczo

akademickiej”

oraz

„Patent

Plus – wsparcie

patentowania wynalazków”).

Najwy

kwot

przychodów i kosztów wykazano w planie finansowym zarz

dzanego

przez Agencj

Nieruchomo

ci Rolnych (ANR) Zasobu Własno

ci Rolnej Skarbu Pa

stwa

(w skrócie ZWRSP), do którego zada

nale

y gospodarowanie mieniem Skarbu Pa

stwa

przej

tym po likwidacji pa

stwowych przedsi

biorstw gospodarki rolnej. W 2012 roku

ZWRSP planuje sprzedanie 140 tys. ha gruntów, z czego grunty z mo

liwo

nierolniczego

wykorzystania (nierolne) stanowi

ok. 2,6 tys. ha. Nieodpłatnie przekazanych zostanie

127

5 tys. ha. Grunty te przekazane b

przede wszystkim jednostkom samorz

terytorialnego z przeznaczeniem na:

cele zwi

zane z realizacj

inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych,

umo

liwienie realizacji miejscowego planu odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów

budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania

ywiołu,

cele zwi

zane z realizacj

inwestycji infrastrukturalnych słu

Ŝą

cych wykonywaniu zada

własnych w zakresie wodoci

gów i zaopatrzenia w wod

, kanalizacji, usuwania

i oczyszczania

cieków komunalnych, utrzymania czysto

ci i porz

dku oraz urz

dze

sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, ochrony zdrowia,

pomocy społecznej, kultury, edukacji publicznej i kultury fizycznej.

Przychody ze sprzeda

y przeznaczone s

na realizacj

zada

ustawowych ANR w tym

m.in. na zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego. Ró

nica mi

dzy

rodkami uzyskanymi

z gospodarowania mieniem Zasobu Własno

ci Rolnej Skarbu Pa

stwa w danym roku

obrotowym a

rodkami wydatkowanymi na realizacj

zada

, jest przekazywana do bud

etu

stwa.

Do najwa

niejszych zada

pozostałych agencji wykonawczych nale

Agencja Mienia Wojskowego: gospodarowanie mieniem w odniesieniu do którego

wykonuje ona prawo własno

ci i inne prawa rzeczowe na rzecz Skarbu Pa

stwa,

w stosunku do mienia :

1. Skarbu Pa

stwa b

cego w trwałym zarz

dzie jednostek organizacyjnych

podległych Ministrowi Obrony Narodowej albo ministrowi wła

ciwemu do spraw

wewn

trznych lub przez nich nadzorowanych, a tak

e innego mienia b

cego we

władaniu tych jednostek nie wykorzystywanego do realizacji ich zada

2. pozostałego po likwidacji pa

stwowych osób prawnych, dla których organem

zało

ycielskim lub organem nadzoru był Minister Obrony Narodowej lub minister

wła

ciwy do spraw wewn

trznych,

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa: realizacja zada

własnych i zada

zleconych

z zakresu administracji rz

dowej, które mo

na okre

jako:

1. gospodarowanie powierzonym mieniem Skarbu Pa

stwa,

2. obrót nieruchomo

ciami stanowi

cymi własno

ść

Skarbu Pa

stwa, w tym sprzeda

lokali mieszkalnych i innych nieruchomo

ci oraz infrastruktury,

3. przejmowanie i nabywanie nieruchomo

ci,

4. dokonywanie remontów budynków i lokali mieszkalnych oraz internatów, a tak

zwi

zanej z nimi infrastruktury,

128

5. prowadzenie działalno

ci gospodarczej,

6. sporz

dzenie projektu trzyletniego planu wykorzystania zasobu mieszkaniowego

i internatowego,

7. realizacj

powierzonych przez Ministra Obrony Narodowej zada

zleconych

w zakresie gospodarki mieszkaniowej i internatowej oraz ulepszenie zasobów

mieszkaniowych, w szczególno

ci dotycz

ce:

a) tworzenia warunków sprzyjaj

cych racjonalnemu wykorzystaniu zasobów

mieszkaniowych i internatowych,

b) planowania i realizowania inwestycji,

c) wypłacania osobom uprawnionym

wiadcze

pieni

ęŜ

nych, na które Agencja

otrzymuje dotacj

bud

etow

d) wydawania

ołnierzom zawodowym decyzji o przydziale lokali mieszkalnych

znajduj

cych si

w dyspozycji Agencji,

e) opracowania i prowadzenia wykazu kwater, w którym okre

la si

lokale

mieszkalne przeznaczone na wył

czne zakwaterowanie

ołnierzy zawodowych

i nie podlegaj

ce sprzeda

Agencja Rynku Rolnego: zapewnienie dopłaty krajowej do spo

ycia mleka i przetworów

mlecznych w szkołach podstawowych „Szklanka mleka” oraz wsparcie finansowe zu

ycia

kwalifikowanego materiału siewnego,

Centralny O

rodek Badania Ro

lin Uprawnych: realizowanie zada

zwi

zanych

z prowadzeniem bada

urz

dowych,

Agencja Rezerw Materiałowych - planowane na 2012 r. zadania rzeczowe zakładaj

1. zapewnienie udziału zapasów pa

stwowych ropy naftowej i produktów naftowych

w osi

gni

ciu docelowego stanu zapasów pa

stwowych okre

lonego na poziomie co

najmniej 14 dni ich zu

ycia,

2. utrzymanie stanów ilo

ciowych produktów naftowych (paliw, olejów smarowych,

płynów specjalnych) utrzymywanych w ramach rezerw strategicznych na obni

onym

poziomie w wyniku sprzeda

y rotacyjnej dokonanej w 2009 i 2010 r. (sprzeda

została zrealizowana w celu pozyskania

rodków na finansowanie gospodarowania

rezerwami i zapasami),

3. restrukturyzacj

rezerw produktów rolnych i rolno-spo

ywczych, w wyniku której

planuje si

dokonanie sprzeda

y 10 tys. ton półtusz wieprzowych i zakupu na

przyrost 3 tys. ton da

gotowych,

129

4. rotacj

400 tys. litrów wody pitnej wynikaj

z normatywnych okresów

przechowywania;

5. gospodarowanie produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi,

6. zapewnienie wła

ciwego standardu usług magazynowania towarów własnych, jak

równie

usług

wiadczonych przez ARM komercyjnie poprzez utrzymanie

i usprawnianie stanu infrastruktury i logistyki magazynowej,

Polska Agencja Rozwoju Przedsi

biorczo

ci udziela pomocy finansowej kierowanej do

przedsi

biorców, podmiotów działaj

cych na rzecz rozwoju gospodarczego, podmiotów

działaj

cym na rzecz zatrudnienia lub rozwoju zasobów ludzkich, jednostek samorz

terytorialnego. Agencja mo

e udziela

pomocy w formie bezzwrotnego wsparcia

finansowego, po

yczek, finansowania kosztów usług

wiadczonych przez usługodawców

bezpłatnie lub za odpłatno

od ceny rynkowej. Zadaniem PARP jest działanie

na rzecz przedsi

biorczo

ci poprzez wspieranie:

1. rozwoju małych i

rednich przedsi

biorstw,

2. rozwoju regionalnego,

3. wykorzystania nowych technik i technologii,

4. wykorzystania potencjału adaptacyjnego przedsi

biorstw oraz rozwoju zasobów

ludzkich.

Zaplanowane w 2012 r. kwoty przychodów, z uwzgl

dnieniem dotacji bud

etowych,

kosztów oraz wynik finansowy brutto agencji wykonawczych przedstawiaj

nast

puj

co:

Przychody

w tym

dotacja z

bud

etu

Koszty

Wynik

finansowy

brutto

Wyszczególnienie

w tys. zł

Agencja Mienia Wojskowego

213.665

1.508

131.766

81.899

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa

1.309.844

825.844 1.220.528

89.316

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa

2.095.320 2.053.229 2.145.382

-50.062

Agencja Rynku Rolnego

402.889

397.730

365.662

37.227

Agencja Nieruchomo

ci Rolnych

162.800

161.300

1.500

Zasób Własno

ci Rolnej Skarbu Pa

stwa

3.350.500

2.543.530

806.970

Narodowe Centrum Nauki

900.000

Narodowe Centrum Bada

i Rozwoju

1.554.585 1.554.355 1.554.585

Centralny O

rodek Badania Odmian Ro

lin

Uprawnych

61.544

29.103

61.544

Agencja Rezerw Materiałowych

591.979

110.699

643.221

-51.242

Polska Agencja Rozwoju Przedsi

biorczo

1.053.944

713.555 1.053.426

518

130

2. Instytucje gospodarki bud

etowej

Plany finansowe instytucji gospodarki bud

etowej wymienione s

w zał

czniku 13 do

projektu ustawy bud

etowej na rok 2012 na podstawie z art. 122 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 r. o finansach publicznych.

W przedło

onym projekcie ustawy bud

etowej na rok 2012 zamieszczono plany

finansowe nast

puj

cych instytucji gospodarki bud

etowej:

Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP,

Zachodniej Instytucji Gospodarki Bud

etowej „PIAST”,

Podlaskiej Instytucji Gospodarki Bud

etowej „BIELIK”,

Bałtyckiej Instytucji Gospodarki Bud

etowej „BALTICA”,

Pomorskiej Instytucji Gospodarki Bud

etowej „POMERANIA”,

Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Bud

etowej „MAZOVIA”,

Podkarpackiej Instytucji Gospodarki Bud

etowej „CARPATIA”,

Centralnego O

rodka Sportu,

Centrum Usług Wspólnych,

Centrum Usług Logistycznych,

Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie,

Wydawnictwa Edukacyjnego Parpamedia,

Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego,

Centralnego O

rodka Informatyki,

Centralnego O

rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

Centrum Bada

i Edukacji Statystycznej GUS.

W 2012 r. planuje si

czne przychody instytucji gospodarki bud

etowej na kwot

971.876 tys. zł, w tym 228.702 tys. zł pochodzi

dzie z dotacji bud

etu pa

stwa, co

stanowi 23,5% przychodów ogółem. W porównaniu do przewidywanego wykonania w roku

2011 przychody wy

ej wymienionych jednostek wzrosn

o 2,9%, a zaplanowane dotacje

zmalej

o 7,0%.

Planowane na 2012 r. przez instytucje gospodarki bud

etowej koszty ogółem wynios

957.483 tys. zł i w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2011 r. b

sze o 29.808 tys. zł.

131

Wynik finansowy brutto powy

szych jednostek ogółem b

dzie dodatni i wyniesie

14.393 tys. zł. W porównaniu do wyniku finansowego brutto jaki przewiduje si

osi

ąć

w roku bie

Ŝą

cym jest on ni

szy o 2.348 tys. zł.

Najwy

szy, dodatni wynik finansowy zaplanowało Centrum Usług Wspólnych (CUW) –

16.052 tys. zł., za

ujemny wynik finansowy zaplanował jedynie Centralny O

rodek Sportu

w wysoko

ci 11.328 tys. zł, wynika on z wysokiego udziału (18%) amortyzacji w kosztach

ogółem tej instytucji.

Instytucje gospodarki bud

etowej spełniaj

wielorakie zadania. I tak:

Centralny O

rodek Sportu – zarz

dza i prowadzi bie

Ŝą

działalno

ść

zwi

zan

z utrzymaniem obiektów sportowych takich jak: hale sportowe, baseny, boiska, skocznie

narciarskie, kolej linowa, tor wio

larsko-kajakowy, lodowisko oraz internaty sportowe

z zapleczem gastronomicznym i odnow

biologiczn

Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP realizuje w ramach prowadzonej działalno

zadania publiczne na rzecz Prezydenta oraz usługi dla odbiorców zewn

trznych w tym

m.in. gospodarcze i techniczno-remontowe utrzymanie budynków i obiektów Kancelarii,

obsług

teleinformatyczn

, recepcyjn

, w tym obsług

wizyt i uroczysto

ci, obsług

hotelarsk

, gastronomiczn

i rekreacyjn

, transportow

i medyczn

oraz

wiadczenie

usług wydawniczych i poligraficznych,

Centrum Usług Logistycznych – instytucja rozpocz

ła działalno

ść

21 grudnia 2010 roku.

Przedmiotem działalno

ci Centrum zgodnie z przyj

tymi przez Rz

d zało

eniami, jest

m.in.:

wiadczenie usług szkoleniowych, w tym w zakresie bezpiecze

stwa;

wiadczenie usług dotycz

cych zakwaterowania funkcjonariuszy i członków ich rodzin

oraz pracowników cywilnych resortu,

3. prowadzenie obsługi technicznej i napraw taboru samochodowego Policji oraz innych

jednostek MSWiA,

4. prowadzenie dystrybucji paliw,

5. zabezpieczenie funkcjonowania lotniska Warszawa-Babice,

6. prowadzenie

działalno

wspieraj

cej

działania

lotnictwa

słu

porz

dku

publicznego,

7. wykonywanie przewozów lotniczych na potrzeby organów administracji rz

dowej,

Centrum Usług Wspólnych wykonuje zadania na rzecz Kancelarii Prezesa Rady

Ministrów, komórek organizacyjnych CUW oraz sprzeda

y wyrobów i usług dla

odbiorców zewn

trznych. Planuje si

realizacj

zada

w zakresie zapewnienia

technicznych, w tym teleinformatycznych, warunków pracy Kancelarii Prezesa Rady

Ministrów, w tym przede wszystkim: obsług

bie

Ŝą

(usługi transportowe,

132

konserwacyjne, techniczne, informatyczne, gospodarcze, edytorskie, recepcyjne,

hotelarskie, bibliotekarstwa itp.), prowadzenie remontów obiektów budowlanych, maszyn

urz

dze

prowadzenie

inwestycji

obiektach

budowlanych,

wydawania

i rozpowszechniania Monitora Polskiego, Monitora Polskiego „B” i innych wydawnictw

Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz wydawnictw zlecanych przez ministerstwa

i urz

dy centralne; administrowania i gospodarowania przydzielonymi składnikami

maj

tkowymi,

wiadczenia usług szkoleniowo-wypoczynkowych, konferencyjnych dla

du i administracji rz

dowej, prowadzenia wspólnych centralnych zamówie

publicznych, jak równie

wiadczenia usług wspólnych wynikaj

cych z tych zamówie

Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia zajmuje si

wydawaniem publikacji w zakresie

edukacji i profilaktyki w dziedzinie rozwi

zywania problemów alkoholowych i uzale

nie

dotycz

cych m.in. profilaktyki w zakresie wpływu substancji uzale

niaj

cych na zdrowie

człowieka, edukacji w zakresie leczenia uzale

nienia od substancji psychoaktywnych,

leków, nikotyny, dopalaczy, edukacji w zakresie leczenia uzale

nienia od alkoholu,

Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie – statutow

działalno

instytucji jest

rehabilitacja poł

czona z pobytem, turnusy (cz

ęś

ciowo refundowane ze

rodków

z Pa

stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Narodowego

Funduszu Zdrowia). Profilaktyczny Dom Zdrowia osi

ga przychody, tak

e z wynajmu

ciom komercyjnym pokoi hotelowych wraz z wy

ywieniem. Pozostałe przychody

osi

gane s

z wynajmu sal, organizacji konferencji i szkole

Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego realizuje zobowi

zania

strony polskiej wynikaj

ce z członkostwa w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego

w zakresie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w Programie Inwestycji Organizacji Traktatu

Północnoatlantyckiego w Dziedzinie Bezpiecze

stwa (NSIP: NATO Security Investment

Programme). Program ten stworzono w celu zapewnienia wspólnego finansowania

projektów inwestycyjnych w krajach członkowskich NATO. Obejmuje on wył

cznie

zadania zgrupowane w pakietach inwestycyjnych, których wykonanie zapewnia

osi

gni

cie podstawowych zdolno

ci operacyjnych. Pakiety realizowane w ramach

Programu NSIP obejmuj

nast

puj

ce kategorie infrastruktury wojskowej: lotniska, bazy

morskie, systemy ł

czno

ci, stanowiska dowodzenia obron

powietrzn

, radary

dalekiego zasi

gu obrony powietrznej, instalacje paliwowe,

Centralny O

rodek Informatyki – przedmiotem podstawowej działalno

ci jest głównie

odpłatne wykonywanie usług na rzecz Ministra Spraw Wewn

trznych i Administracji,

obejmuj

ce: udost

pnianie danych krajowych i zagranicznych z centralnej ewidencji

pojazdów i centralnej ewidencji kierowców (CEPiK), archiwizacj

dokumentacji,

wiadczenie usług zwi

zanych z wsparciem eksperckim oraz konsultantami

merytorycznymi, a tak

e obsług

prawn

i biurow

, wykonywanie usług w zakresie

rozwoju i utrzymania sieci informatycznej CEPiK i jego centrum zapasowego oraz

wykonywanie usług na rzecz innych podmiotów,

133

Centralny O

rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – główne zadania

instytucji s

zwi

zane z odpłatnym

wiadczeniem usług na rzecz Głównego Geodety

Kraju oraz usług

wiadczonych na rzecz pozostałych odbiorców, w szczególno

w zakresie: tworzenia specjalistycznych baz danych przestrzennych i opracowa

kartograficznych, przetwarzania danych przestrzennych,

wiadczenia usług sieciowych,

usług fotoreprodukcyjnych i specjalistycznych szkole

w zakresie geodezji, kartografii

oraz infrastruktury informacji przestrzennej.

Przedmiotem działalno

ci podstawowej Centrum Bada

i Edukacji Statystycznej GUS

dzie wykonywanie zada

o charakterze materialno-technicznym wspieraj

cych

realizacj

nało

onych na słu

by statystyki publicznej zada

publicznych (naukowo-

badawczych, szkoleniowo-edukacyjnych, zwi

zanych z promocj

i popularyzacj

wiedzy

o statystyce).

ródłami przychodów b

1. przychody z działalno

ci podstawowej i innej ni

podstawowa (w tym dystrybucji

i sprzeda

y materiałów i opracowa

statystycznych,

wiadcze

na rzecz GUS

i urz

dów statystycznych, prowadzonej dodatkowo działalno

ci gospodarczej),

2. inne przychody (

rodki uzyskane z funduszy Unii Europejskiej, darowizny, spadki

i zapisy, odsetki od

rodków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz kary

umowne).

Zaplanowany dodatni wynik finansowy zostanie przeznaczony na fundusz instytucji

gospodarki bud

etowej, na finansowanie i dofinansowanie inwestycji instytucji gospodarki

bud

etowej (60%) oraz na dochody bud

etu pa

stwa (40%).

Centrum Bada

i Edukacji Statystycznej GUS, b

dzie wykonywało zadania realizowane

dotychczas przez zlikwidowane zakłady bud

etowe Centrum Edukacji Statystycznej

Głównego Urz

du Statystycznego w Jachrance oraz Instytut Statystyki Publicznej

im. Jerzego Spławy-Neymana.

Ponadto zamieszczono w zał

czniku nr 13 do ustawy bud

etowej plany finansowe

instytucji gospodarki bud

etowej utworzonych, na podstawie zarz

dze

Ministra

Sprawiedliwo

ci, z przekształcenia gospodarstw pomocniczych funkcjonuj

cych przy

aresztach

ledczych oraz przy zakładach karnych. Zajmuj

one szerokim spektrum prac

maj

cych na celu aktywizacj

zawodow

ęź

niów, zwi

zanych z produkcj

i usługami

m.in. z zakresu budownictwa czy drobnej wytwórczo

ci.

134

Zaplanowane w 2012 r. kwoty przychodów, z uwzgl

dnieniem dotacji bud

etowych,

kosztów oraz wynik finansowy brutto instytucji gospodarki bud

etowych przedstawiaj

nast

puj

co:

Przychody

w tym

dotacja z

bud

etu

Koszty

Wynik

finansowy

brutto

Wyszczególnienie

w tys. zł

Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP

36.400

Zachodnia Instytucja Gospodarki Bud

etowej

„PIAST”

39.353

39.060

293

Podlaska Instytucja Gospodarki Bud

etowej

„BIELIK”

31.221

30.378

843

Bałtycka Instytucja Gospodarki Bud

etowej

„BALTICA”

50.077

48.880

1.197

Pomorska Instytucja Gospodarki Bud

etowej

„POMERANIA”

39.106

37.454

1.652

Mazowiecka Instytucja Gospodarki Bud

etowej

„MAZOVIA”

54.679

54.620

Podkarpacka Instytucja Gospodarki
Bud

etowej „CARPATIA”

39.500

39.350

150

Centralny O

rodka Sportu

91.701

23.909

103.029

-11.328

Centrum Usług Wspólnych

125.425

109.373

16.052

Centrum Usług Logistycznych

80.558

76.858

3.700

Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie

1.954

1.792

162

Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia

942

927

Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu
Północnoatlantyckiego

326.410

204.793

326.391

Centralny O

rodek Informatyki

38.750

37.280

1.470

Centralny O

rodek Dokumentacji Geodezyjnej

i Kartograficznej

12.900

12.830

Centrum Bada

i Edukacji Statystycznej GUS

2.900

2.861

3. Pa

stwowe osoby prawne, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Jednostki sektora finansów publicznych, których plany finansowe wymienione

w zał

czniku 14 do ustawy bud

etowej na rok 2012 s

tworzone, jako pa

stwowe osoby

prawne na podstawie odr

bnych ustaw w celu wykonywania zada

publicznych,

z wył

czeniem przedsi

biorstw, instytutów badawczych, banków i spółek prawa handlowego.

W przedło

onym projekcie ustawy bud

etowej na rok 2012 zamieszczono plany

finansowe nast

puj

cych pa

stwowych osób prawnych:

Agencji Oceny Technologii Medycznych,

Transportowego Dozoru Technicznego,

135

Urz

du Dozoru Technicznego,

Polskiego Instytutu Spraw Mi

dzynarodowych,

Polskiego Klubu Wy

cigów Konnych,

Zakładu Ubezpiecze

Społecznych,

Polskiej Organizacji Turystycznej,

Polskiego Centrum Akredytacji

Polskiej Agencji

eglugi Powietrznej,

Rzecznika Ubezpieczonych,

Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej,

Narodowego Funduszu Ochrony

rodowiska i Gospodarki Wodnej,

Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzib

w Brwinowie,

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

23 parki narodowe (Babiogórski Park Narodowy, Białowieski Park Narodowy,

Biebrza

ski Park Narodowy, Bieszczadzki Park Narodowy, Park Narodowy Bory

Tucholskie, Drawie

ski Park Narodowy, Gorcza

ski Park Narodowy, Park Narodowy

Góry Stołowe, Kampinoski Park Narodowy, Karkonoski Park Narodowy, Magurski Park

Narodowy, Narwia

ski Park Narodowy, Ojcowski Park Narodowy, Pieni

ski Park

Narodowy, Poleski Park Narodowy, Roztocza

ski Park Narodowy, Słowi

ski Park

Narodowy,

tokrzyski Park Narodowy, Tatrza

ski Park Narodowy, Park Narodowy

cie Warty, Wielkopolski Park Narodowy, Wigierski Park Narodowy, Woli

ski Park

Narodowy),

rodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia.

W 2012 r. planuje si

czne przychody pa

stwowych osób prawnych na kwot

7.944.146 tys. zł, w tym 208.338 tys. zł pochodzi

dzie z dotacji bud

etu pa

stwa, co

stanowi zaledwie 2,6% przychodów ogółem. W porównaniu do przewidywanego wykonania

w roku 2011 przychody pa

stwowych osób prawnych wynosz

97,2%, a zaplanowane

dotacje stanowi

85,8%.

Planowane na 2012 r. przez pa

stwowe osoby prawne koszty ogółem wynios

7.991.331 tys. zł i w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2011 r. b

sze

o 427.303 tys. zł.

Wynik finansowy brutto pa

stwowych osób prawnych ogółem b

dzie ujemny i wyniesie

47.185 tys. zł. W porównaniu do przewidywanego wyniku finansowego brutto jaki planuje si

osi

ąć

w roku bie

Ŝą

cym jest on ni

szy o 659.746 tys. zł.

136

Na tak znacz

ró

nic

wpłyn

ł głównie Narodowy Fundusz Ochrony

rodowiska

i Gospodarki Wodnej gdzie przewidywany wynik finansowy brutto w 2011 r. to nadwy

w kwocie 429.125 tys. zł, natomiast zaplanowany na rok przyszły wynik jest ujemny

i wyniesie 540.479 tys. zł. Wynika to z jednej strony ze znacz

co ni

szych przychodów

z prowadzonej działalno

ci (o 496.695 tys. zł), a z drugiej wy

szych kosztów realizacji zada

(

rodki przekazywane innym podmiotom zaplanowane na rok 2012 w tym funduszu b

sze o 475.639 tys. zł). Wzrost kosztów jest zwi

zany głównie z:

finansowaniem „zielonych inwestycji” (wzrost o 250 mln zł.) wydatki ukształtuj

w latach 2011 i 2012 na poziomie 60 mln zł i 312 mln zł Wzrost wynika

z zawartych umów sprzeda

y przez Polsk

uprawnie

do emisji CO2 ,

ęś

ciow

spłat

kapitału od kredytów zaci

gni

tych na zakup kolektorów słonecznych

(wzrost o 50 mln zł.) z 54 mln zł w 2011 r. do 104 mln zł. w 2012 r.,

realizacj

zobowi

zwi

zanych z usuwaniem skutków powodzi 2010 roku o 20 mln zł

z 220 mln zł w 2011 r. do 240 mln zł w 2012 r.,

finansowaniem zada

stwowych jednostek bud

etowych o 160 mln zł z 380 mln zł do

540 mln zł.

Narodowy Fundusz Ochrony

rodowiska i Gospodarki Wodnej w 2012 r. b

dzie

prowadził działalno

ść

nakierowan

, przede wszystkim, na pełne wykorzystanie bezzwrotnej

pomocy europejskiej, dla przedsi

wzi

ęć

współfinansowanych z Programu Operacyjnego

Infrastruktura i

rodowisko w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2007

– 2013 oraz Programu Life+. Znaczne

rodki zostan

przeznaczone na finansowanie

budowy i przebudowy obiektów hydrotechnicznych, w tym na budow

zbiornika wodnego

winna Por

ba oraz na realizacj

przedsi

wzi

ęć

zwi

zanych z odnawialnymi

ródłami

energii, które b

dofinansowywane

rodkami pochodz

cymi z wpływów wynikaj

cych

z ustawy Prawo energetyczne. Wspierane finansowo b

równie

przedsi

wzi

cia

realizowane w ramach Krajowego systemu zielonych inwestycji. B

one dofinansowywane

rodkami uzyskanymi ze sprzeda

y nadwy

ek limitów CO

, jak równie

dotacjami

i po

yczkami inwestycyjnymi.

Jednocze

nie nale

y zasygnalizowa

znacz

cy, w stosunku do przewidywanego

wykonania 2011 r., wzrost wyniku finansowego brutto Zakładu Ubezpiecze

Społecznych

o 321.746 tys. zł do wysoko

ci 430.161 tys. zł.

czne przychody ZUS na 2012 r. planuje si

w kwocie 4.547.158 tys. zł. W stosunku do

przychodów, które przewiduje si

zrealizowa

w 2011 r., w 2012 r. przychody ogółem ZUS

wzrosn

o 5,3%.

137

ródłem przychodów Zakładu b

rodki finansowe z:

−

odpisu z Funduszu Ubezpiecze

Społecznych (FUS) na działalno

ść

ZUS w kwocie

4.057.000 tys. zł,

−

odpisu z Funduszu Emerytur Pomostowych (FEP) na finansowanie przez ZUS emerytur

pomostowych w kwocie 2.266 tys. zł,

−

tytułu poboru i dochodzenia składek innych ni

na Fundusz Ubezpiecze

Społecznych

w kwocie 240.998 tys. zł,

−

tytułu zwrotu kosztów obsługi

wiadcze

zleconych ZUS do wypłaty w wysoko

159.533 tys. zł,

−

przychodów finansowych w wysoko

ci 9.100 tys. zł,

−

pozostałych przychodów w kwocie 78.261 tys. zł.

Planowane koszty jakie poniesie ZUS w 2012 r. wynios

4.116.997 tys. zł, tj. o 2,2%

mniej ni

w roku 2011.

Najpowa

niejsz

pozycj

w kosztach stanowi

wynagrodzenia, które na rok 2012

zaplanowano na poziomie roku 2011 w kwocie 2.064.139 tys. zł, z czego na wynagrodzenia

osobowe przypada kwota 2.042.130 tys. zł.

Drug

co do wielko

ci pozycj

kosztów ZUS stanowi

koszty usług obcych (remonty,

usługi pocztowe i bankowe, usługi telekomunikacyjne, usługi zwi

zane z przetwarzaniem

danych, pozostałe) oszacowane na 2012 r. na ł

czn

kwot

1.199.336 tys. zł, tj. 101,4%

kosztów w 2011 r.

Pozostałe koszty ZUS zaplanowano na rok 2012 w kwocie ogółem 853.522 tys. zł.

Wydatki ZUS na finansowanie działalno

ci inwestycyjnej w roku 2012 zostały

zaplanowane na kwot

483.521 tys. zł.

Przychody Agencji Oceny Technologii Medycznych (AOTM) pochodzi

głównie

z dotacji bud

etu pa

stwa. Na ogóln

kwot

przychodów planowan

na 10.475 tys. zł

dotacje stanowi

70,3%. Pozostałe przychody w kwocie 3.110 tys. zł pochodzi

z wpływów z tytułu opłat za opracowanie ocen raportów, opłat za organizowane szkolenia

w ramach działalno

ci statutowej, odsetek oraz

rodków wynikaj

cych z rozliczenia grantu

w ramach projektu EUnetHTA trwaj

cego w latach 2009-2012. Koszty w cało

ci zwi

zane s

z działalno

statutow

zwi

zan

m.in. z wydawaniem rekomendacji na zlecenie Ministra

Zdrowia, w sprawie zakwalifikowania

wiadcze

opieki zdrowotnej jako

wiadcze

gwarantowanych.

138

Do zada

Transportowego Dozoru Technicznego nale

y mi

dzy innymi:

−

wykonywanie działa

zmierzaj

cych do zapewnienia bezpiecze

stwa funkcjonowania

urz

dze

technicznych, które mog

stwarza

zagro

enie dla

ycia lub zdrowia ludzkiego

oraz mienia i

rodowiska,

−

wydawanie

wiadectw dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych materiałów

niebezpiecznych,

−

wydawanie decyzji w sprawach wynikaj

cych z wykonywania dozoru technicznego nad

urz

dzeniami technicznymi,

−

analizowanie przyczyn i skutków uszkodze

urz

dze

technicznych oraz stała ocena

stopnia zagro

enia stwarzanego przez te urz

dzenia,

−

inicjowanie przedsi

wzi

ęć

oraz prac badawczych w zakresie bezpiecznej pracy urz

dze

technicznych oraz prowadzenie w tym zakresie bada

diagnostycznych i wykonywanie

ekspertyz,

−

współpraca z instytucjami polskimi i zagranicznymi w zakresie działa

zmierzaj

cych do

harmonizacji przepisów dozoru technicznego z wymaganiami Unii Europejskiej,

−

sprawdzanie kwalifikacji osób wytwarzaj

cych, naprawiaj

cych, modernizuj

cych,

obsługuj

cych i konserwuj

cych urz

dzenia techniczne oraz osób wykonuj

cych badania

nieniszcz

ce,

−

certyfikowanie systemów zarz

dzania, wyrobów i usług oraz osób.

Przychody osi

gane przez Urz

d Dozoru Technicznego to przede wszystkim przychody

z tytułu opłat rocznych uzyskiwanych za badania urz

dze

znajduj

cych si

pod dozorem

technicznym i opłat pobieranych za

wiadczenie usług rynkowych. Koszty za

zwi

zane s

z działalno

statutow

nakierowan

na wspieraniu pa

stwa i obywateli w zapewnieniu

bezpiecze

stwa u

ytkowania urz

dze

technicznych.

Przychodami Polskiego Instytutu Spraw Mi

dzynarodowych (w skrócie PISM) s

w 84% dotacje z bud

etu pa

stwa. PISM jest czołowym

rodkowoeuropejskim „think

tankiem” zajmuj

cym si

polityk

zagraniczn

, integracj

europejsk

, bezpiecze

stwem oraz

dzynarodowymi stosunkami gospodarczymi. Sytuuj

c si

dzy

wiatem polityki

a niezale

analiz

, PISM jest propagatorem idei wspieraj

cych polsk

dyplomacj

oraz

rozwój stosunków mi

dzynarodowych.

rodki b

ce w dyspozycji Instytutu przeznaczone

, oprócz pokrycia kosztów zwi

zanych z działalno

PISM, na finansowanie analiz,

ekspertyz i studiów prognostycznych z zakresu spraw mi

dzynarodowych, doskonalenie

zawodowe kadr wykonuj

cych zadania w zakresie stosunków mi

dzynarodowych i polityki

zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej, upowszechnianie w społecze

stwie polskim wiedzy

z dziedziny współczesnych stosunków mi

dzynarodowych, utrzymywanie kontaktów

139

z o

rodkami szkoleniowymi, naukowymi i politycznymi w Rzeczypospolitej Polskiej i za

granic

, gromadzenie specjalistycznego ksi

gozbioru i dokumentacji naukowej, a tak

prowadzenie otwartej działalno

ci bibliotecznej oraz działalno

ci wydawniczej.

Podstawowym przedmiotem działalno

ci Polskiego Klubu Wy

cigów Konnych (w skrócie

PKWK) jest nadzór nad zasadami organizowania wy

cigów konnych na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej. PKWK swoje koszty w cało

ci pokrywa przychodami.

Dotacje z bud

etu pa

stwa dla Polskiej Organizacji Turystycznej (w skrócie POT)

stanowi

59,1% przychodów. Jest to najwi

ksza dotacja w

ród wy

ej wymienionych

stwowych osób prawnych. Koszty funkcjonowania POT s

stosunkowo niewielkie

i zamkn

w 2012 r. kwot

9.762 tys. zł. Pozostałe

rodki s

przeznaczone na:

−

realizacj

projektów wynikaj

cych z zada

statutowych Polskiej Organizacji Turystycznej,

tj. we wsparcie i promocj

turystyki oraz koordynacj

realizacji NSRO 2007-2013, a tak

zarz

dzanie i wdra

anie programów operacyjnych. Projekty te realizowane s

przez

Polskie O

rodki Informacji Turystycznej za granic

oraz przez Departamenty POT

w Warszawie,

−

realizacj

projektów Unii Europejskiej.

Przychodami Polskiego Centrum Akredytacji s

w głównej mierze przychody

z prowadzonej działalno

ci akredytacyjnej, w tym szkoleniowej, które całkowicie pokrywaj

koszty działalno

ci tej pa

stwowej osoby prawnej, Polskie Centrum Akredytacji jest krajow

jednostk

upowa

nion

akredytacji

jednostek

certyfikuj

cych,

kontroluj

cych,

laboratoriów badawczych i wzorcuj

cych oraz innych podmiotów prowadz

cych oceny

zgodno

ci i weryfikacje.

Polski Instytut Sztuki Filmowej b

dzie realizowa

zadania z zakresu polityki pa

stwa

w dziedzinie kinematografii, w szczególno

ci przez:

−

tworzenie warunków do rozwoju polskiej produkcji filmów i koprodukcji filmowej,

−

inspirowanie i wspieranie rozwoju wszystkich gatunków polskiej twórczo

ci filmowej,

w szczególno

ci filmów artystycznych, w tym przygotowania projektów filmowych,

produkcji filmów i rozpowszechniania filmów,

−

wspieranie działa

maj

cych na celu tworzenie warunków powszechnego dost

pu do

dorobku polskiej, europejskiej i

wiatowej sztuki filmowej,

−

wspieranie debiutów filmowych oraz rozwoju artystycznego młodych twórców filmowych;

−

promocj

polskiej twórczo

ci filmowej,

−

dofinansowywanie przedsi

wzi

ęć

z zakresu przygotowania projektów filmowych,

produkcji, dystrybucji i rozpowszechniania filmów, promocji polskiej twórczo

140

i upowszechniania kultury filmowej, w tym produkcji filmów podejmowanych przez

rodowiska polonijne,

−

wiadczenie usług eksperckich organom administracji publicznej,

−

wspieranie utrzymywania archiwów filmowych,

−

wspieranie rozwoju potencjału polskiego niezale

nego przemysłu kinematograficznego,

a w szczególno

ci małych i

rednich przedsi

biorców działaj

cych w kinematografii.

Rzecznik Ubezpieczonych – reprezentuje interesy obywateli wobec ubezpieczycieli

i funduszy emerytalnych.

rodki na działalno

ść

pochodz

zasadniczo z dwóch

ródeł,

tj. wpłat zakładów ubezpiecze

oraz otwartych funduszy emerytalnych.

Polska Agencja

eglugi Powietrznej realizuje zadania zwi

zane z zarz

dzaniem ruchem

lotniczym, a szczególno

ci kontrol

ruchu lotniczego, słu

informacji powietrznej, słu

alarmow

, planowaniem przepływu ruchu lotniczego nad Polsk

, koordynacj

zaj

przestrzeni powietrznej, prowadzeniem biur odpraw załóg oraz aktualizacj

i wydawaniem

publikacji lotniczych.

Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzib

w Brwinowie realizuje zadania z zakresu

doradztwa rolniczego maj

cego na celu popraw

dochodów rolniczych, podnoszenie

konkurencyjno

ci gospodarstw rolnych oraz podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych

rolników.

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia Centrum zostało powołane na

podstawie ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu

i Porozumienia oraz statutu nadanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

w drodze zarz

dzenia z dnia 19 kwietnia 2011 r. Podstawowym celem Centrum jest

inicjowanie, wspieranie i podejmowanie działa

w Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji

Rosyjskiej na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich. W ramach

podejmowanych działa

m.in.: prowadzone badania naukowe, organizowane

konferencje, spotkania, prowadzona b

dzie działalno

ść

edukacyjna i wydawnicza,

organizowana b

dzie wymiana młodzie

y i studentów.

Parki narodowe tworzy si

na obszarach wyró

niaj

cych si

szczególnymi warto

ciami

przyrodniczymi, w celu zachowania ró

norodno

ci biologicznej, zasobów, tworów

i składników przyrody nieo

ywionej oraz walorów krajobrazowych, przywrócenia wła

ciwego

stanu zasobów i składników przyrody, odtworzenia zniekształconych siedlisk przyrodniczych

oraz siedlisk ro

lin, zwierz

t lub grzybów. Najwa

niejszym celem działania parku jest

ochrona przyrody. Na jego obszarze ochronie podlega cało

ść

przyrody oraz swoiste,

charakterystyczne dla ka

dego regionu walory krajobrazowe. Aktualnie w Polsce funkcjonuj

23 parki narodowe, które zajmuj

powierzchni

316 748 ha, co stanowi ok. 1% powierzchni

kraju. Dla turystów udost

pniono 129

cie

ek dydaktycznych oraz 3.243 km szlaków

turystycznych. Ponadto, niemal we wszystkich parkach narodowych działaj

muzea lub

141

rodki dydaktyczno-informacyjne. Parki prowadz

tak

e własn

działalno

ść

wydawnicz

Liczba go

ci odwiedzaj

cych polskie parki narodowe wynosi ok. 11 milionów rocznie, co

sprzyja rozwojowi gospodarczemu tych regionów. Wszystkie polskie parki narodowe

wł

czono do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

Do zada

rodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia nale

y gromadzenie,

opracowywanie oraz udost

pnianie organom władzy publicznej informacji o istotnych

wydarzeniach i procesach politycznych, społecznych i gospodarczych na obszarze Europy

rodkowej, Europy Wschodniej, Rosji, Półwyspu Bałka

skiego oraz Kaukazu Południowego

i Azji Centralnej, a w przypadkach uzasadnionych strategicznymi interesami politycznymi lub

gospodarczymi Rzeczypospolitej Polskiej równie

na innych obszarach, przygotowywanie

analiz, ekspertyz i studiów prognostycznych dotycz

cych sytuacji politycznej, społecznej

i gospodarczej oraz rozwoju stosunków mi

dzynarodowych, a tak

e współpraca z polskimi

i zagranicznymi instytucjami, o

rodkami nauki i osobami fizycznymi oraz promocja polskiej

li analitycznej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;

Zaplanowane w 2012 r. kwoty przychodów, z uwzgl

dnieniem dotacji bud

etowych,

kosztów oraz wynik finansowy brutto pa

stwowych osób prawnych przedstawiaj

nast

puj

co:

Przychody

w tym

dotacja z

bud

etu

Koszty

Wynik

finansowy

brutto

Wyszczególnienie

w tys. zł

Agencja Oceny Technologii Medycznych

10.475

7.365

10.165

310

Transportowy Dozór Techniczny

52.220

51.309

911

Urz

d Dozoru Technicznego

339.528

326.022

13.506

Polski Instytut Spraw Mi

dzynarodowych

10.847

9.107

10.847

Polski Klub Wy

cigów Konnych

5.617

425

5.617

Zakład Ubezpiecze

Społecznych

4.547.158

4.116.997

430.161

Polska Organizacja Turystyczna

81.189

47.991

81.189

Polskie Centrum Akredytacji

15.000

Polska Agencja

eglugi Powietrznej

786.685

8.365

721.659

65.026

Rzecznik Ubezpieczonych

6.690

Polski Instytut Sztuki Filmowej

140.385

10.706

140.385

Narodowy Fundusz Ochrony

rodowiska i

Gospodarki Wodnej

1.725.770

13.120 2.266.249

-540.479

Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzib

Brwinowie

15.573

11.867

15.100

473

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i
Porozumienia

4.050

4.000

23 parki narodowe

193.941

86.464

211.280

-17.339

rodek Studiów Wschodnich im. Marka

Karpia

9.018

8.828

8.822

196

143

Rozdział VIII

stwowe fundusze celowe

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do sektora

finansów zalicza si

fundusze celowe, które tworzone s

na podstawie odr

bnych ustaw.

W my

l przepisów ww. ustawy fundusz celowy mo

e działa

jako osoba prawna lub

stanowi

wyodr

bniony rachunek bankowy, którym dysponuje organ wskazany w ustawie

tworz

cej fundusz.

Podstaw

gospodarki finansowej funduszu celowego jest roczny plan finansowy

obejmuj

cy wydatki na cele wskazane w ustawie powołuj

cej fundusz.

Wydatki funduszu celowego mog

dokonywane w ramach posiadanych

rodków

finansowych obejmuj

cych bie

Ŝą

ce przychody, w tym dotacje z bud

etu pa

stwa lub

bud

etów jednostek samorz

du terytorialnego i pozostało

rodków z okresów poprzednich.

W 2012 r. ł

czne przychody funduszy prezentowanych w zał

czniku nr 6 Plany

finansowe pa

stwowych funduszy celowych, po wyeliminowaniu przepływów miedzy nimi,

zaplanowano w wysoko

ci 211.567.541 tys. zł. W porównaniu do roku 2011, przychody

wzrosły o 14.828.487 tys. zł. Natomiast planowane ł

czne wydatki funduszy, po

wyeliminowaniu przepływów mi

dzy funduszami, wynios

212.050.435 tys. zł. W stosunku

do roku 2011 kwota ta jest wy

sza o 9.004.056 tys. zł.

Zestawienie poszczególnych funduszy zaplanowanych w projekcie ustawy bud

etowej

na 2012 r.:

Razem*

211.567.541

56.535.408

212.050.435

I Fundusze zwi

zane z ubezpieczeniami społecznymi*

191.636.213

55.787.722

193.802.397

Fundusz Ubezpiecze

Społecznych

174.475.850

40.519.301

176.633.387

Fundusz Emerytalno - Rentowy

16.756.812

15.267.383

16.752.791

Fundusz Prewencji i Rehabilitacji

33.937

1.038

33.934

Fundusz Administracyjny

594.033

596.909

Fundusz Emerytur Pomostowych

232.181

241.976

II Fundusze zwi

zane z zadaniami socjalnymi pa

stwa

16.189.237

747.686

14.148.040

Fundusz Pracy

10.670.826

8.862.854

stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

5.059.036

747.686

5.032.566

Fundusz Gwarantowanych

wiadcze

Pracowniczych

459.375

252.620

Wyszczególnienie

w tys. zł

Przychody

w tym:

dotacja z bud

etu

Wydatki

144

1. Fundusze zwi

zane z ubezpieczeniami społecznymi

Do zada

realizowanych przez t

grup

nale

y m. in. realizacja zada

z zakresu

ubezpiecze

społecznych, finansowanie

wiadcze

dla rolników z ubezpieczenia emerytalno

– rentowego, obsługa zada

w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego, finansowanie kosztów

obsługi ubezpieczenia.

W 2012 r. przychody tych funduszy zaplanowano wysoko

ci 191.636.213 tys. zł, co

stanowi 90,6% przychodów ogółem. W porównaniu do roku 2011 przychody wzrosły

o 12.622.315 tys. zł. Natomiast wydatki szacuje si

na kwot

193.802.397 tys. zł. Dotacja

z bud

etu pa

stwa dla tych funduszy stanowi 98,7% dotacji zaplanowanej dla wszystkich

funduszy celowych.

III Fundusze zwi

zane z prywatyzacj

2.309.813

2.511.452

Fundusz Reprywatyzacji

291.339

720.700

Fundusz Restrukturyzacji Przedsi

biorców

1.515.736

898.671

Fundusz Skarbu Pa

stwa

291.638

189.081

Fundusz Rekompensacyjny

211.100

703.000

IV Fundusze zwi

zane z bezpiecze

stwem i obronno

kraju

284.555

417.418

Fundusz Wsparcia Policji

81.935

81.944

Fundusz Modernizacji Bezpiecze

stwa Publicznego

2.008

5.801

Fundusz Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

96.262

119.056

Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju
Przywi

ziennych Zakładów Pracy

44.968

42.391

Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych

59.382

168.226

V Fundusze zwi

zane z nauk

, kultur

i kultur

fizyczn

882.550

880.364

Fundusz Promocji Twórczo

650

750

Fundusz Zaj

ęć

Sportowych dla Uczniów

12.000

12.004

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

532.500

528.810

Fundusz Promocji Kultury

137.400

138.800

Fundusz Nauki i Technologii Polskiej

200.000

VI Pozostałe

265.173

290.764

Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

2.000

6.082

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy
Postpenitencjarnej

34.000

34.001

Fundusz Wsparcia Stra

y Granicznej

2.268

Fundusz Kredytu Technologicznego

187.794

212.926

Fundusz Rozwi

zywania Problemów Hazardowych

21.624

18.000

Fundusz Wsparcia Pa

stwowej Stra

y Po

arnej

17.487

Po wyeliminowaniu przepływów

Wyszczególnienie

w tys. zł

Przychody

w tym:

dotacja z bud

etu

Wydatki

145

Fundusz Ubezpiecze

Społecznych

Zadaniem Funduszu Ubezpiecze

Społecznych jako pa

stwowego funduszu celowego,

utworzonego na podstawie ustawy z dnia 13 pa

dziernika 1998 r. o systemie ubezpiecze

społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 z pó

n. zm.) jest zapewnienie finansowania wydatków

zwi

zanych z powszechnymi obowi

zkowymi ubezpieczeniami społecznymi (emerytalnym,

rentowym, chorobowym i wypadkowym).

Głównym

ródłem przychodów Funduszu s

wpływy ze składek na ubezpieczenie

społeczne obejmuj

ce ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe.

Ponadto na przychody Funduszu składaj

rodki rekompensuj

ce kwoty składek

przekazanych na rzecz otwartych funduszy emerytalnych, dotacja z bud

etu pa

stwa oraz

inne przychody. W 2012 r. zakłada si

ponadto przekazanie do FUS cz

ęś

rodków

zgromadzonych w Funduszu Rezerwy Demograficznej w wysoko

ci 2.887.000 tys. zł na

uzupełnienie wynikaj

cego z przyczyn demograficznych niedoboru funduszu emerytalnego

(w 2011 r. FUS otrzyma z FRD 4 mld zł).

czne przychody Funduszu Ubezpiecze

Społecznych wraz z dotacj

bud

etow

oraz

rodkami z FRD zostały zaplanowane na kwot

174.475.850 tys. zł.

Przychody Funduszu ze składek na ubezpieczenie społeczne (przypis) oszacowano na

120.943.887 tys. zł, za

rzeczywiste wpływy składek planuje si

na kwot

119.734.448 tys. zł

(tj. 114,8% wpływów ze składek przewidywanych w 2011 r.). Tak wysoki wzrost przychodów

ze składek spowodowany został zmniejszeniem cz

ęś

ci składki emerytalnej przekazywanej

do otwartych funduszy emerytalnych (w 2012 r. do OFE trafi 2,3% składki zamiast

dotychczasowej 7,3%).

Przychody Funduszu stanowi

ce refundacj

z tytułu przekazania składek do OFE

zaplanowano w wysoko

ci 9.199.162 tys. zł, a pozostałe przychody własne Funduszu

planuje si

na kwot

926.500 tys. zł.

Przy konstrukcji projektu planu finansowego Funduszu Ubezpiecze

Społecznych na rok

2012 przyj

to nast

puj

ce zało

enia:

−

od marca 2012 r. nast

pi waloryzacja emerytur i rent wska

nikiem wynosz

cym 104,2%;

przyj

to, i

wska

nik waloryzacji emerytur i rent wyniesie nie mniej ni

rednioroczny

wska

nik cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2011 r. w stosunku do 2010 r.,

zwi

kszony o 20% realnego wzrostu przeci

tnego wynagrodzenia w 2011 r. w stosunku

do 2010 r.,

−

kwota refundacji dla FUS z tytułu przekazania składek do OFE wyniesie 9.199.162 tys. zł,

−

nast

pi zasilenie Funduszu bezzwrotnymi

rodkami z FRD w kwocie 2.887.000 tys. zł,

146

−

na Fundusz Rezerwy Demograficznej b

dzie przekazywana cz

ęść

składki emerytalnej

w wysoko

ci 0,35% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne,

−

wska

nik

galno

ci składek ukształtuje si

na poziomie 99%,

−

odpis na działalno

ść

Zakładu Ubezpiecze

Społecznych wyniesie 4.057.000 tys. zł,

−

Fundusz nie zwróci do bud

etu pa

stwa po

yczki otrzymanej w 2010 r.

Koszty realizacji zada

finansowanych z FUS w 2012 r. oszacowano na kwot

176.633.387 tys. zł.

Podstawow

pozycj

kosztów (wydatków) Funduszu w kwocie 171.750.076 tys. zł

(tj. 97,2% wszystkich wydatków) stanowi

wypłaty

wiadcze

na rzecz ludno

ci (emerytury,

renty, dodatki do emerytur i rent: piel

gnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie,

zasiłki: chorobowe, pogrzebowe, macierzy

skie itp.).

W ramach Funduszu wyodr

bnione s

cztery fundusze, w podziale na które

dokonywana jest wypłata

wiadcze

i realizacja innych wydatków:

−

fundusz emerytalny, z którego finansowane s

wypłaty emerytur – 111.505.928 tys. zł,

−

fundusz rentowy, z którego finansowane s

wypłaty rent z tytułu niezdolno

ci do pracy,

rent szkoleniowych, rent rodzinnych, dodatków do rent rodzinnych dla sierot zupełnych,

dodatków piel

gnacyjnych i zasiłków pogrzebowych, wypłaty emerytur przyznanych

z urz

du zamiast renty z tytułu niezdolno

ci do pracy oraz finansowane s

zadania

w zakresie prewencji rentowej – 42.070.355 tys. zł,

−

fundusz chorobowy, z którego finansowane s

wiadczenia z tytułu niezdolno

ci do pracy

spowodowanej chorob

lub macierzy

stwem – 12.887.094 tys. zł,

−

fundusz wypadkowy, z którego finansowane s

wiadczenia z tytułu wypadków przy

pracy i chorób zawodowych wraz z prewencj

wypadkow

– 5.473.699 tys. zł.

W granicach okre

lonych w ustawie bud

etowej Fundusz mo

e otrzymywa

z bud

etu

stwa dotacje z przeznaczeniem na uzupełnienie

rodków na wypłaty

wiadcze

gwarantowanych przez pa

stwo, je

eli przychody funduszy: emerytalnego, rentowego,

chorobowego i wypadkowego nie zapewniaj

pełnej i terminowej wypłaty

wiadcze

finansowanych z przychodów Funduszu. Fundusz mo

e tak

e otrzyma

nieoprocentowane

yczki z bud

etu pa

stwa.

Bior

c pod uwag

planowane w 2012 r. przychody Funduszu obejmuj

ce wpływy

składek, refundacj

składek przekazanych do OFE,

rodki z FRD i wpływy pozostałych

przychodów oraz przewidywane wydatki na

wiadczenia i wydatki bie

Ŝą

ce Funduszu w roku

2012 dotacja z bud

etu pa

stwa została zaplanowana w wysoko

ci 40.519.301 tys. zł.

Planowana na 2012 r. dotacja jest wy

sza od przewidywanej w 2011 r. o 9,1%.

147

W planie Funduszu na 2012 r. przyj

to,

e na koniec roku stan funduszu wyniesie

(minus) 17.777.074 tys. zł,

rodki pieni

ęŜ

ne – 40.970 tys. zł, nale

ci – 6.632.707 tys. zł,

a zobowi

zania (minus) 24.450.751 tys. zł, w tym zadłu

enie w bankach z tytułu

zaci

gni

tego kredytu –3.028.546 tys. zł oraz wobec bud

etu pa

stwa z tytułu otrzymanych

yczek w latach 2009-2012 w wysoko

ci 15.281.771 tys. zł, przy przewidywanym

zadłu

eniu FUS w bankach i w bud

ecie na koniec 2011 r. odpowiednio: 1.624.322 tys. zł

i 13.877.546 tys. zł.

Fundusz Emerytalno-Rentowy

Fundusz emerytalno-rentowy (FER) funkcjonuje na podstawie przepisów ustawy z dnia

20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291,

z pó

n. zm.). Ubezpieczenia społeczne dla rolników realizuje Kasa Rolniczego

Ubezpieczenia Społecznego, która prowadzi samodzieln

gospodark

finansow

Głównym zadaniem funduszu emerytalno-rentowego jest finansowanie gwarantowanych

przez pa

stwo

wiadcze

wypłacanych rolnikom z zakresu ubezpieczenia emerytalno-

rentowego, a ponadto finansowanie emerytur i rent z innego ubezpieczenia społecznego

wypłacanych ł

cznie ze

wiadczeniami z ubezpieczenia emerytalno-rentowego wraz

z dodatkami, ubezpiecze

zdrowotnych rolników i ich domowników oraz refundacji

okre

lonych kosztów Funduszowi Ubezpiecze

Społecznych, je

eli przepisy emerytalne

przewiduj

tak

refundacj

Fundusz finansowany jest przede wszystkim z dotacji bud

etowej, bowiem składka

płacona przez rolników pokrywa tylko cz

ęść

wydatków.

Przychody funduszu na rok 2012 zaplanowano w wysoko

ci 16.756.812 tys. zł, z czego

kwota 15.267.383 tys. zł przypada na dotacj

celow

z bud

etu pa

stwa. Planowana dotacja

jest wy

sza od przewidywanej dotacji w 2011 r. o 147.346 tys. zł ze wzgl

du na waloryzacj

wiadcze

emerytalno-rentowych.

Wydatki funduszu oszacowano na kwot

16.752.791 tys. zł.

Na kształt planu dochodów i wydatków Funduszu Emerytalno-Rentowego na rok 2012

oraz planowany niedobór, który zostanie sfinansowany dotacj

z bud

etu, maj

wpływ

nast

puj

ce zało

enia:

−

od marca 2012 r. nast

pi waloryzacja emerytur i rent wska

nikiem wynosz

cym 104,2%;

przyj

to, i

wska

nik waloryzacji emerytur i rent wyniesie nie mniej ni

rednioroczny

wska

nik cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2011 r. w stosunku do 2010 r.,

zwi

kszony o 20% realnego wzrostu przeci

tnego wynagrodzenia w 2011 r. w stosunku

do 2010 r.,

−

wska

nik

galno

ci składek ukształtuje si

na poziomie 99%,

148

−

wpływy ze składek wynios

1.437.410 tys. zł i b

stanowi

jedynie 8,6% przychodów

funduszu ogółem,

−

odpis na Fundusz Administracyjny wyniesie 456.600 tys. zł.

Fundusz Prewencji i Rehabilitacji

Fundusz prewencji i rehabilitacji działa na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r.

o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, z pó

n. zm.).

Przeznaczony

jest

finansowanie

kosztów

rzeczowych

Kasy

Rolniczego

Ubezpieczenia Społecznego zwi

zanych z zapobieganiem wypadkom przy pracy i chorobom

zawodowym rolników oraz działa

na rzecz pomocy ubezpieczonym osobom uprawnionym

wiadcze

z ubezpieczenia, wykazuj

cym całkowit

niezdolno

ść

do pracy

w gospodarstwie rolnym, ale rokuj

cym jej odzyskanie w wyniku leczenia i rehabilitacji.

Przychody Funduszu zaplanowano na kwot

33.937 tys. zł, z czego

rodki w wysoko

1.038 tys. zł przeznacza si

na dotacj

z bud

etu pa

stwa. Stanowi ona 3,1% przychodów

ogółem funduszu.

Przychodem Funduszu Prewencji i Rehabilitacji jest tak

e odpis z funduszu

składkowego, który na 2012 r. zaplanowano w wysoko

ci 32.639 tys. zł.

Wydatki funduszu zaplanowano w wysoko

ci 33.934 tys. zł, z tego na:

−

wydatki bie

Ŝą

ce – 30.634 tys. zł obejmuj

ce wydatki na

wiadczenia zdrowotne

i działania prewencyjne,

−

wydatki inwestycyjne – 3.300 tys. zł.

Fundusz Administracyjny

Fundusz administracyjny działa na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r.

o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, z pó

n. zm.).

Przeznaczony jest na finansowanie kosztów obsługi ubezpieczenia społecznego

rolników i kosztów obsługi zada

w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego.

Podstawowym dochodem Funduszu Administracyjnego w 2012 r. b

dzie odpis

z Funduszu Emerytalno-Rentowego w wysoko

ci 456.600 tys. zł, który stanowi de facto

dotacj

z bud

etu pa

stwa. Ł

cznie z odpisem z Funduszu Składkowego (58.750 tys. zł)

oraz z uwzgl

dnieniem pozostałych przychodów (78.683 tys. zł) przychody funduszu

administracyjnego wynios

594.033 tys. zł.

149

Bior

c pod uwag

katalog zada

finansowanych ze

rodków funduszu, wydatki

zaplanowano w wysoko

ci 596.909 tys. zł. Podstawow

pozycj

wydatków w 2012 r. b

stanowi

wydatki bie

Ŝą

ce w kwocie 571.386 tys. zł przeznaczone w szczególno

ci na:

−

koszty przekazywania

wiadcze

(opłaty pocztowe, wydatki na usługi bankowe),

−

wypłaty wynagrodze

(z pochodnymi) dla pracowników Kasy,

−

zakup materiałów i wyposa

enia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakładowy

fundusz

wiadcze

socjalnych oraz ró

ne opłaty i składki.

Fundusz Emerytur Pomostowych

Z dniem 1 stycznia 2010 r. na podstawie ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r.

o emeryturach pomostowych (Dz. U. Nr 237, poz. 1656) został utworzony Fundusz Emerytur

Pomostowych, który jako pa

stwowy fundusz celowy powołany został w celu finansowania

emerytur pomostowych.

Przychody Funduszu Emerytur Pomostowych (FEP) pochodz

głównie ze składek,

w cało

ci finansowanych przez płatników w wysoko

ci 1,5% podstawy wymiaru oraz dotacji

z bud

etu pa

stwa.

Główn

pozycj

kosztów stanowi

wydatki na emerytury pomostowe.

Przychody FEP na 2012 r. zaplanowano w wysoko

ci 232.181 tys. zł, z tego:

−

składki – 225.196 tys. zł,

−

pozostałe przychody – 6.985 tys. zł.

rodków zgromadzonych w FEP finansowane s

głównie emerytury pomostowe oraz

odpis stanowi

cy przychód Zakładu Ubezpiecze

Społecznych.

Koszty Funduszu zaplanowano w wysoko

ci 241.976 tys. zł, z tego:

−

emerytury pomostowe – 237.496 tys. zł,

−

odpis na działalno

ść

ZUS – 2.266 tys. zł,

−

rezerwy – 2.198 tys. zł,

−

pozostałe

wiadczenia – 16 tys. zł.

Przewiduje si

, i

przeci

tna liczba

wiadczeniobiorców ukształtuje si

na poziomie

8,1 tys. osób, a przeci

tna emerytura pomostowa wyniesie 2.451,09 zł.

Na koniec 2012 r. stan FEP wyniesie 193.658 tys. zł, z tego:

−

rodki pieni

ęŜ

ne – 196.167 tys. zł,

−

nale

ci – 2.597 tys. zł,

150

−

zobowi

zania (minus) 5.106 tys. zł.

2. Fundusze zwi

zane z zadaniami socjalnymi pa

stwa

Zadania realizowane przez te fundusze to m. in.: finansowanie zasiłków dla

bezrobotnych

cznie

składkami

ubezpieczenia

społeczne,

zasiłków

przedemerytalnych, realizacja szkole

dla bezrobotnych, dofinansowanie do wynagrodze

pracowników niepełnosprawnych oraz zrekompensowanie gminom 50% utraconych

dochodów z tytułu zwolnie

przysługuj

cych prowadz

cemu zakład pracy chronionej lub

zakład aktywno

ci zawodowej z podatków od nieruchomo

ci, rolnego, le

nego i od

czynno

ci cywilnoprawnych, refundacja cz

ęś

ci składek na ubezpieczenia społeczne osobom

niepełnosprawnym

prowadz

cym

działalno

ść

gospodarcz

ochrona

roszcze

pracowniczych w razie niewypłacalno

ci pracodawcy.

czne przychody dla tej grupy funduszy wynios

16.189.237 tys. zł, co stanowi 7,7%

przychodów ogółem. W stosunku do roku 2011 jest to kwota o 1.157.723 tys. zł wy

sza.

Wydatki natomiast przewiduje si

na poziomie 14.148.040 tys. zł.

Fundusz Pracy

Fundusz Pracy działa na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z pó

n. zm.).

Stan funduszu na pocz

tek 2012 roku wyniesie 5.366.140 tys. zł, z tego:

−

rodki pieni

ęŜ

ne – 5.296.140 tys. zł,

−

nale

ci – 200.000 tys. zł,

−

zobowi

zania (minus) – 130.000 tys. zł.

Przychody Funduszu Pracy zaplanowano w wysoko

ci 10.670.826 tys. zł. Na przychody

Funduszu Pracy składaj

−

składki płacone przez pracodawców za zatrudnionych pracowników oraz składki płacone

przez osoby prowadz

ce pozarolnicz

działalno

ść

– 9.983.323 tys. zł,

−

płatno

ci w ramach bud

etu

rodków europejskich – 387.503 tys. zł,

−

pozostałe przychody Funduszu Pracy, przede wszystkim z tytułu odsetek od

rodków

Funduszu Pracy znajduj

cych si

na rachunkach bankowych, wpływów ze sprzeda

akcji i udziałów, o których mowa w ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji

i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z pó

n. zm.), odsetek od udzielonych

z Funduszu Pracy po

yczek oraz kar i grzywien z tytułu nieprzestrzegania przepisów

ustawy – 300.000 tys. zł.

151

Wydatki Funduszu Pracy zaplanowano w wysoko

ci 8.862.854 tys. zł.

Z Funduszu Pracy finansowane b

1) zasiłki dla bezrobotnych i składki na ubezpieczenia społeczne od zasiłków –

3.221.185 tys. zł, z tego:

−

zasiłki dla bezrobotnych – 2.566.272 tys. zł; przyj

to,

e wypłaconych zostanie

redniorocznie ok. 320 tys. zasiłków, a przeci

tna wysoko

ść

podstawowego zasiłku

wyniesie 668,30 zł,

−

składki na ubezpieczenia społeczne od zasiłków dla bezrobotnych – 654.913 tys. zł,

2) zasiłki i

wiadczenia przedemerytalne – 1.577.184 tys. zł,

3) dodatki aktywizacyjne – 92.880 tys. zł; przyj

to,

e wypłaconych zostanie

redniorocznie

ok. 20 tys. dodatków aktywizacyjnych osobom, które w okresie posiadania prawa do

zasiłku dla bezrobotnych podj

ły zatrudnienie lub inn

prac

zarobkow

; przeci

tna

wysoko

ść

dodatku aktywizacyjnego wyniesie 387 zł;

wiadczenia integracyjne (przewidziane w ustawie o zatrudnieniu socjalnym) –

17.485 tys. zł;

5) aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu – 3.435.080 tys. zł, z tego:

−

wydatki na szkolenie bezrobotnych oraz innych uprawnionych osób – 187.950 tys. zł,

(stypendia – 106.800 tys. zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 22.326 tys. zł oraz

koszty szkolenia – 58.824 tys. zł),

−

studia podyplomowe – 9.348 tys. zł,

−

prace interwencyjne – 150.036 tys. zł (wynagrodzenia – 131.770 tys. zł, składki na

ubezpieczenia społeczne – 18.266 tys. zł),

−

roboty publiczne – 150.680 tys. zł (wynagrodzenia – 132.340 tys. zł, składki na

ubezpieczenia społeczne – 18.340 tys. zł),

−

prace społecznie u

yteczne – 37.658 tys. zł,

−

sta

e zawodowe bezrobotnych – 762.636 tys. zł (stypendia – 743.611 tys. zł, składki

na ubezpieczenia społeczne od stypendiów – 128.673 tys. zł, stypendia dla

kontynuuj

cych nauk

– 19.025 tys. zł),

−

przygotowanie zawodowe dorosłych – 11.082 tys. zł (stypendia – 7.900 tys. zł, składki

na ubezpieczenia społeczne od stypendiów – 1.682 tys. zł, koszty przygotowania

zawodowego dorosłych – 1.500 tys. zł),

152

−

wynagrodzenia i składki za młodocianych pracowników – 270.000 tys. zł

(wynagrodzenia – 221.400 tys. zł, składki na ubezpieczenia społeczne –

48.600 tys. zł),

−

dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników –

353.262 tys. zł,

−

koszty zwi

zane ze specjalizacj

oraz realizacj

sta

y podyplomowych lekarzy,

lekarzy dentystów, piel

gniarek i poło

nych – 717.583 tys. zł,

−

wyposa

enie lub doposa

enie stanowisk pracy – 313.139 tys. zł (w tym zakupy

inwestycyjne – 50.000 tys. zł),

−

jednorazowe

rodki na podj

cie działalno

ci gospodarczej przez bezrobotnych –

360.706 tys. zł,

−

koszty umów zawartych z agencj

zatrudnienia, restrukturyzacja zatrudnienia –

11.000 tys. zł,

−

projekty pilota

owe oraz programy specjalne – 25.000 tys. zł,

−

dofinansowanie kosztów: przejazdów i zakwaterowania, wychowywania dziecka do

lat siedmiu lub opieki nad osob

zale

, bada

lekarskich bezrobotnych –

61.500 tys. zł,

−

refundacja pracodawcom składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych

bezrobotnych, refundacja składek na ubezpieczenia społeczne dla spółdzielni

socjalnych – 11.000 tys. zł,

−

umorzenia po

yczek udzielonych osobom bezrobotnym i pracodawcom –

2.500 tys. zł.

6) refundacja odpisów na zakładowy fundusz

wiadcze

socjalnych, wynagrodze

i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników wojewódzkich urz

dów pracy

realizuj

cych zadania zwi

zane z PO KL, dodatków do wynagrodze

pracowników

wojewódzkich i powiatowych urz

dów pracy oraz ochotniczych hufców pracy –

posiadaj

cych okre

lone przepisami kwalifikacje – 174.400 tys. zł,

rodki stanowi

ce dochód powiatu, przeznaczone na wynagrodzenia pracowników

powiatowych urz

dów pracy oraz składki na ubezpieczenia społeczne od tych

wynagrodze

– 126.400 tys. zł,

8) pozostałe zadania – 284.640 tys. zł, w tym: szkolenie kadr publicznych słu

zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy – 45.000 tys. zł, poradnictwo zawodowe,

badania i ekspertyzy dotycz

ce rynku pracy oraz kluby pracy – 15.000 tys. zł, rozwój

153

i eksploatacja systemu informatycznego – 60.000 tys. zł, wydatki kwalifikowalne

rodków

Europejskiego Funduszu Społecznego – 30.000 tys. zł,

9) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne dla publicznych słu

b zatrudnienia oraz

ochotniczych hufców pracy – 60.000 tys. zł.

Plan Funduszu Pracy na 2012 r. został ustalony przy zało

eniu,

e wysoko

ść

obowi

zkowych składek na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosi

dzie 2,45%

podstawy ich wymiaru.

Na koniec 2012 r. stan funduszu wyniesie 7.174.112 tys. zł, z tego:

−

rodki pieni

ęŜ

ne – 7.094.112 tys. zł,

−

nale

ci – 180.000 tys. zł,

−

zobowi

zania (minus) – 100.000 tys. zł.

stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych działa na podstawie ustawy

z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób

niepełnosprawnych.

Przewiduje si

e stan Funduszu na pocz

tek 2012 roku wyniesie 157.174 tys. zł,

w tym:

rodki pieni

ęŜ

ne – 80.000 tys. zł, nale

ci – 727.302 tys. zł, zobowi

zania –

(minus) 71.220 tys. zł.

Przychody Funduszu zaplanowano w wysoko

ci 5.059.036 tys. zł, z tego:

−

dotacje z bud

etu pa

stwa – 786.008 tys. zł z przeznaczeniem na:

−

dofinansowanie

wynagrodze

pracowników

niepełnosprawnych

oraz zrekompensowanie gminom 50% utraconych dochodów z tytułu zwolnie

przysługuj

cych prowadz

cemu zakład pracy chronionej lub zakład aktywno

zawodowej z podatków od nieruchomo

ci, rolnego, le

nego i od czynno

cywilnoprawnych – 747.686 tys. zł,

−

dotacj

celow

na finansowanie projektów z udziałem

rodków UE – 38.322 tys. zł,

−

wpłaty zakładów pracy – 4.150.000 tys. zł,

−

przelewy redystrybucyjne (zwrot

rodków przekazanych w 2011 r. samorz

dom

wojewódzkim i powiatowym na realizacj

zada

i finansowanie kosztów ich obsługi,

niewykorzystanych do dnia 31 grudnia 2011 r.) – 1.452 tys. zł,

154

−

pozostałe przychody – 121.576 tys. zł, w tym głównie: wpływy ze zwrotów dotacji –

16.052 tys. zł, wpływy z ró

nych tytułów – 63.812 tys. zł, odsetki od nieterminowych

wpłat zakładów pracy – 35.000 tys. zł.

Wydatki Funduszu zaplanowane w wysoko

ci 5.032.566 tys. zł maj

przeznaczone

głównie na:

−

realizacj

programów wspieranych ze

rodków pomocowych Unii Europejskiej na rzecz

osób niepełnosprawnych – 90.143 tys. zł,

−

dofinansowanie do wynagrodze

pracowników niepełnosprawnych – 2.886.512 tys. zł,

−

zrekompensowanie gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnie

przysługuj

cych

prowadz

cemu zakład pracy chronionej lub zakład aktywno

ci zawodowej z podatków

od nieruchomo

ci, rolnego, le

nego oraz z podatku od czynno

ci cywilnoprawnych

– 50.000 tys. zł,

−

realizacj

programów zatwierdzonych przez Rad

Nadzorcz

PFRON – 191.284 tys. zł,

−

refundacj

ęś

ci składek na ubezpieczenia społeczne osobom niepełnosprawnym

prowadz

cym działalno

ść

gospodarcz

, a tak

e niepełnosprawnym rolnikom lub rolnikom

zobowi

zanym do opłacania składek za niepełnosprawnych domowników –

89.347 tys. zł,

−

zadania zlecane fundacjom i organizacjom pozarz

dowym – 170.000 tys. zł,

−

przelewy redystrybucyjne (

rodki na zadania realizowane przez samorz

dy wojewódzkie

i powiatowe oraz koszty obsługi tych zada

) – 988.631 tys. zł,

−

wydatki bie

Ŝą

ce własne – 385.449 tys. zł, z tego: odpis aktualizuj

cy warto

ść

nale

z tytułu wpłat na PFRON, po

yczek, odsetek od po

yczek oraz innych nale

ci –

225.366 tys. zł, wydatki bie

Ŝą

ce Biura i Oddziałów Funduszu – 160.083 tys. zł (w tym

wynagrodzenia – 52.282 tys. zł dla 933,25 etatów),

−

wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne – 56.803 tys. zł, z tego:

wydatki inwestycyjne – 22.150 tys. zł i zakupy inwestycyjne – 34.653 tys. zł.

Przewiduje si

e stan Funduszu na koniec 2012 roku wyniesie 240.447 tys. zł, w tym:

−

rodki pieni

ęŜ

ne – 125.887 tys. zł,

−

nale

ci – 882.962 tys. zł,

−

zobowi

zania – (minus) 76.390 tys. zł.

155

Fundusz Gwarantowanych

wiadcze

Pracowniczych

Fundusz Gwarantowanych

wiadcze

Pracowniczych działa na podstawie ustawy

z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszcze

pracowniczych w razie niewypłacalno

pracodawcy (Dz. U. Nr 158, poz. 1121, z pó

n. zm.).

Fundusz wypełnia dwa podstawowe zadania:

−

wypłaca

wiadczenia nale

ne pracownikom od niewypłacalnego pracodawcy,

−

dochodzi zwrotu wypłaconych przez Fundusz

wiadcze

, w drodze windykacji

nale

ci.

Funkcjonowanie Funduszu spełnia postulaty Dyrektywy nr 2002/74/WE Parlamentu

Europejskiego i Rady z dnia 23 wrze

nia 2002 r. zmieniaj

cej Dyrektyw

Rady

nr 80/987/EWG w sprawie zbli

ania ustawodawstwa pa

stw członkowskich UE dotycz

cych

ochrony pracowników na wypadek niewypłacalno

ci pracodawcy. Zgodnie z tymi postulatami

stwa członkowskie UE s

zobowi

zane do ustanowienia organu, który gwarantuje

płatno

ść

kwot pozostaj

cych do spłaty zainteresowanym pracownikom.

Fundusz jest tworzony przede wszystkim ze składek pracodawców obj

tych działaniem

ustawy. Wysoko

ść

składki na dany rok ustalana jest w ustawie bud

etowej, a poboru składek

dokonuje Zakład Ubezpiecze

Społecznych.

rodków Funduszu zaspokojeniu podlegaj

nast

puj

ce nale

ci główne z tytułu:

−

wynagrodzenia za prac

−

wynagrodzenia za czas niezawinionego przez pracownika przestoju, za czas

niewykonywania pracy i za czas innej usprawiedliwionej nieobecno

ci w pracy,

−

wynagrodzenia za czas niezdolno

ci do pracy wskutek choroby, o którym mowa w art. 92

Kodeksu pracy,

−

wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego,

−

odprawy pieni

ęŜ

nej przysługuj

cej na podstawie przepisów o szczególnych zasadach

rozwi

zywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotycz

cych

pracowników,

−

ekwiwalentu pieni

ęŜ

nego za urlop wypoczynkowy, o którym mowa w art. 171 § 1

Kodeksu pracy, nale

nego za rok kalendarzowy, w którym ustał stosunek pracy,

−

odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia, o którym mowa w art. 361 § 1

Kodeksu pracy,

−

dodatku wyrównawczego, którym mowa w art. 230 i 231 Kodeksu pracy,

156

−

składki na ubezpieczenie społeczne nale

nych od pracodawców na podstawie przepisów

o systemie ubezpiecze

społecznych,

−

wypłaty

wiadcze

dokonanych na podstawie ustawy z dnia 6 maja 2010 r.

o przywróceniu terminu do wypłaty

wiadcze

pracowniczych z Funduszu

Gwarantowanych

wiadcze

Pracowniczych,

−

pozostałych tytułów.

Wypłacane

wiadczenia (po

yczki) powi

kszaj

nale

ci Funduszu i podlegaj

zwrotowi z maj

tku niewypłacalnego pracodawcy, s

zatem planowane jako transfery na

rzecz ludno

ci mieszcz

ce si

w nale

ciach.

Fundusz mo

e odst

w cało

ci lub w cz

ęś

ci od dochodzenia zwrotu wypłaconych

wiadcze

, je

eli ich zwrot jest w cało

ci lub w znacznej cz

ęś

ci niemo

liwy, jak te

okre

indywidualne terminy i warunki zwrotu wypłaconych

wiadcze

W projekcie ustawy bud

etowej na rok 2012 zaplanowano:

−

stan Funduszu na pocz

tek 2012 r. w wysoko

ci 4.960.492 tys. zł, co stanowi wzrost

o 11 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2011 r.,

−

przychody Funduszu w wysoko

ci 459.375 tys. zł,

−

koszty realizacji zada

(wydatki) Funduszu w wysoko

ci 252.620 tys. zł,

−

stan Funduszu na koniec 2012 r. w wysoko

ci 5.167.247 tys. zł, co stanowi 4,2%

przewidywanego wykonania w 2011 r.

Nale

ne Funduszowi wpływy z tytułu wypłaconych

wiadcze

, uzyskiwane w wyniku

windykacji i egzekucji nale

ci zaplanowano w wysoko

ci 30.700 tys. zł.

3. Fundusze zwi

zane z prywatyzacj

Ich wydatki przeznaczane s

na: pomoc dla przedsi

biorców przeznaczonych do

prywatyzacji (restrukturyzacja), zaspokajanie roszcze

byłych wła

cicieli mienia przej

tego

przez Skarb Pa

stwa, rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomo

ci poza obecnymi

granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Przychody tej grupy funduszy wynios

2.309.813 tys. zł. Jest to kwota o 1.137.512 tys. zł

sza w porównaniu do roku 2011. Wydatki zaplanowano w wysoko

ci 2.511.452 tys. zł.

Fundusz Reprywatyzacji

stwowy fundusz celowy Fundusz Reprywatyzacji utworzony został na podstawie

art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji

157

(Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 z pó

n. zm.). Dysponentem Funduszu jest minister

wła

ciwy ds. Skarbu Pa

stwa.

Na rachunku Funduszu gromadzone s

rodki pochodz

ce ze sprzeda

y 5% akcji

nale

Ŝą

cych do Skarbu Pa

stwa w ka

dej ze spółek powstałych w wyniku komercjalizacji oraz

odsetki od tych

rodków, z przeznaczeniem na cele zwi

zane z zaspokojeniem roszcze

byłych wła

cicieli mienia przej

tego przez Skarb Pa

stwa, poprzez:

a) wypłat

odszkodowa

wynikaj

cych z prawomocnych wyroków i ugód s

dowych oraz

ostatecznych decyzji administracyjnych, wydanych w zwi

zku z nacjonalizacj

mienia,

b) wypłat

odszkodowa

przyznanych na podstawie art. 10 ustawy z dnia 23 lutego 1991 r.

o uznaniu za niewa

ne orzecze

wobec osób represjonowanych za działalno

ść

na rzecz

niepodległego bytu Pa

stwa Polskiego (Dz. U. Nr 34, poz. 149, z pó

n. zm.),

c) pokrycie kosztów post

powania s

dowego i egzekucyjnego, w tym wynagrodze

biegłych s

dowych za sporz

dzanie ekspertyz, których koszty w wyroku ponosi pozwany

– Skarb Pa

stwa,

d) pokrycie kosztów zast

pstwa procesowego w sprawach prowadzonych poza granicami

kraju,

e) pokrycie kosztów wynagrodze

wypłacanych na podstawie umów cywilnoprawnych

w zakresie specjalistycznych opinii i analiz, w ramach realizacji celów, o których mowa

w lit. a-d.

Na rok 2012 przychody Funduszu zostały zaplanowane w wysoko

ci 291.339 tys. zł,

w tym pochodz

ce ze sprzeda

y 5% akcji Skarbu Pa

stwa, stanowi

ce tzw. rezerw

reprywatyzacyjn

–191.339 tys. zł oraz odsetki – 100.000 tys. zł.

Koszty realizacji zada

Funduszu zaplanowane zostały w wysoko

ci 720.700 tys. zł,

z czego na cele zwi

zane z zaspokojeniem roszcze

byłych wła

cicieli mienia przej

tego

przez Skarb Pa

stwa przeznaczone ma by

692.400 tys. zł. Pozostałe wydatki w wysoko

28.300 tys. zł stanowi

maj

koszty obsługi procedur odszkodowawczych.

Stan

rodków na rachunku Funduszu na koniec 2012 r. zaplanowano w wysoko

3.885.872 tys. zł.

Fundusz Restrukturyzacji Przedsi

biorców

stwowy fundusz celowy Fundusz Restrukturyzacji Przedsi

biorców utworzony został

na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji

i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 z pó

n. zm.). Dysponentem Funduszu jest

minister wła

ciwy ds. Skarbu Pa

stwa.

158

Na rachunku Funduszu gromadzone s

rodki w wysoko

ci 15% przychodów

uzyskanych z prywatyzacji w danym roku bud

etowym oraz odsetki od tych

rodków,

z przeznaczeniem na wsparcie w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsi

biorców, w tym

przedsi

biorstw publicznych, o których mowa w ustawie z dnia 22 wrze

nia 2006 r.

o przejrzysto

ci stosunków finansowych pomi

dzy organami publicznymi a przedsi

biorcami

publicznymi oraz o przejrzysto

ci finansowej niektórych przedsi

biorców (Dz. U. Nr 191, poz.

1411 i Nr 245, poz. 1775) oraz na udzielanie wsparcia nieb

cego pomoc

publiczn

Na rok 2012 przychody Funduszu zostały zaplanowane w wysoko

ci 1.515.736 tys. zł,

z czego 1.500.000 tys. zł stanowi

maj

odpisy od przychodów z prywatyzacji, 15.000 tys. zł

– odsetki, a 736 tys. zł – przychody ze spłat po

yczek i kredytów.

Koszty realizacji zada

Funduszu zostały zaplanowane w wysoko

ci 898.671 tys. zł.

Na powy

kwot

składaj

wydatki z nast

puj

cych tytułów:

−

wydatki na zakup i obj

cie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego,

w tym podwy

szenie kapitału zakładowego Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. o kwot

stanowi

1/3 przychodu Funduszu (zgodnie z art. 56 ust. 5 ww. ustawy) w wysoko

805.715 tys. zł,

−

dotacj

na realizacj

zada

bie

Ŝą

cych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów

publicznych w wysoko

ci 49.962 tys. zł,

−

kredyty i po

yczki w wysoko

ci 37.705 tys. zł,

−

dotacja na remont t

ęŜ

ni w Ciechocinku (wydatek inwestycyjny) w wysoko

ci 5.289 tys. zł.

Na koniec 2012 r. stan

rodków na rachunku Funduszu zaplanowany został

w wysoko

ci 1.506.551 tys. zł.

Fundusz Skarbu Pa

stwa

stwowy fundusz celowy Fundusz Skarbu Pa

stwa utworzony został na podstawie

art. 56 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji

(Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 z pó

n. zm.). Dysponentem Funduszu jest minister

wła

ciwy do spraw Skarbu Pa

stwa.

Na rachunku Funduszu gromadzi si

−

2% przychodów uzyskanych z prywatyzacji w danym roku bud

etowym oraz odsetki od

tych

rodków,

−

opłaty z tytułu egzaminów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu

stwa oraz odsetki od tych

rodków.

159

Ponadto zgodnie z art. 49 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 25 wrze

nia 1981 r.

o przedsi

biorstwach pa

stwowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 112, poz. 981 z pó

n. zm.),

przychodami Funduszu s

rodki pozostałe po wykre

leniu z rejestru s

dowego

przedsi

biorstwa pa

stwowego oraz

rodki finansowe uzyskane ze zbycia mienia

pozostałego po tym przedsi

biorstwie, z przeznaczeniem na uzupełnienie

rodków

finansowych, brakuj

cych na pokrycie kosztów procesów likwidacyjnych, post

powa

upadło

ciowych oraz zarz

du mieniem pozostałym po zlikwidowanych przedsi

biorstwach

stwowych.

rodki te przeznacza si

na pokrycie kosztów prywatyzacji, gospodarowania mieniem

Skarbu Pa

stwa, podwy

szenie kapitału zakładowego spółek z udziałem Skarbu Pa

stwa

oraz na wykonywanie przez ministra wła

ciwego do spraw Skarbu Pa

stwa innych

ustawowo okre

lonych zada

, w szczególno

ci zada

wynikaj

cych z ustawy z dnia

8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnie

przysługuj

cych Skarbowi Pa

stwa

(Dz. U. Nr 106, poz. 493, z pó

n. zm.).

Na 2012 rok zaplanowane zostały przychody Funduszu w wysoko

ci 291.638 tys. zł,

z czego 200.000 tys. zł stanowi

2%-we odpisy od przychodów z prywatyzacji,

a 85.000 tys. zł – wpłaty

rodków pozostałych po likwidacji przedsi

biorstw. Pozostałe

przychody w wysoko

ci 6.638 tys. zł stanowi

maj

odsetki oraz wpływy z ró

nych opłat.

Koszty realizacji zada

Funduszu zaplanowane zostały w wysoko

ci 189.081 tys. zł

z przeznaczeniem głównie na:

−

wydatki na pokrycie kosztów prywatyzacji w wysoko

ci 176.561 tys. zł,

−

wydatki na realizacj

innych ustawowo okre

lonych zada

w wysoko

ci 5.100 tys. zł,

−

wydatki zwi

zane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Pa

stwa w wysoko

3.415 tys. zł,

−

wydatki na zakupy inwestycyjne w wysoko

ci 2.030 tys. zł,

−

dofinansowanie likwidacji i upadło

ci przedsi

biorstw pa

stwowych i spółek z udziałem

Skarbu Pa

stwa w wysoko

ci 1.675 tys. zł,

−

wydatki na podwy

szenie kapitału zakładowego spółek z udziałem Skarbu Pa

stwa

w wysoko

ci 300 tys. zł.

Na koniec 2012 r. stan

rodków na rachunku Funduszu zaplanowany został

w wysoko

ci 259.364 tys. zł.

Fundusz Rekompensacyjny

Fundusz Rekompensacyjny utworzony został na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia

8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomo

160

poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 169, poz. 1418, z pó

n. zm.).

rodki Funduszu Rekompensacyjnego przeznaczone s

na finansowanie wypłat

wiadcze

pieni

ęŜ

nych z tytułu rekompensaty za mienie pozostawione poza obecnymi granicami RP

oraz na obsług

wypłat z tytułu tych

wiadcze

realizowanych przez Bank Gospodarstwa

Krajowego.

Przychodami Funduszu Rekompensacyjnego s

−

wpływy ze sprzeda

y nieruchomo

ci Zasobu Własno

ci Rolnej Skarbu Pa

stwa

z ich cz

ęś

ciami składowymi, realizowanej w trybach przetargowych o ł

cznej powierzchni

nie mniejszej ni

400.000 ha,

−

odsetki od wolnych

rodków przekazanych w zarz

dzanie zgodnie z przepisami ustawy

o finansach publicznych,

−

yczki

bud

etu

stwa

udzielane

przypadku

niedoboru

rodków

z powy

szych tytułów w kwocie okre

lonej w ustawie bud

etowej.

Przychody Funduszu Rekompensacyjnego zostały zaplanowane na 2012 r. w wysoko

211.100 tys. zł. Na powy

kwot

składaj

przychody z nast

puj

cych tytułów:

– odsetki od wolnych

rodków przekazanych w zarz

dzanie zgodnie z przepisami ustawy

o finansach publicznych w wysoko

ci 30.000 tys. zł,

– przychody ze sprzeda

y nieruchomo

ci pochodz

cych z Zasobu Własno

ci Rolnej

Skarbu Pa

stwa w kwocie 181.100 tys. zł. S

rodki z Agencji Nieruchomo

ci Rolnych

przekazywane w formie zaliczek kwartalnych w terminie 30 dni po zako

czeniu kwartału.

Kwota 181.100 tys. zł została okre

lona w sporz

dzonym przez Agencj

Nieruchomo

Rolnych planie finansowym Zasobu Własno

ci Rolnej Skarbu Pa

stwa na rok 2012

w podziale na zaliczki kwartalne.

Sposób obliczenia rocznego zobowi

zania Agencji Nieruchomo

ci Rolnych z tytułu wpłat

na zasilenia Funduszu Rekompensacyjnego okre

lony został w zmienianym

rozporz

dzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie

szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Nieruchomo

ci Rolnych oraz

gospodarki finansowej Zasobu Własno

ci Rolnej Skarbu Pa

stwa (Dz. U. Nr 52, poz.

427, z pó

n. zm.). Na podstawie § 9a w/w zmienianego rozporz

dzenia roczne

zobowi

zanie Agencji Nieruchomo

ci Rolnych z tytułu wpłat na zasilenie Funduszu

Rekompensacyjnego obliczane jest jako iloczyn 10% powierzchni gruntów sprzedanych

w przetargach w danym roku obrotowym oraz

redniej ceny sprzeda

y jednego hektara

gruntu Zasobu Własno

ci Rolnej Skarbu Pa

stwa z jego cz

ęś

ciami składowymi

uzyskanej w przetargach w danym roku obrotowym.

161

W roku 2012 r. nie jest zakładane wyst

pienie o udzielenie po

yczki z bud

etu pa

stwa,

gdy

rodki Funduszu b

wystarczaj

ce do finansowania wypłat rekompensat.

Ostateczne rozliczenie rocznego zobowi

zania nast

puje w terminie 14 dni

po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Zasobu Własno

ci Rolnej Skarbu Pa

stwa

przez ministra wła

ciwego do spraw Skarbu Pa

stwa.

Wydatki Funduszu Rekompensacyjnego zostały zaplanowane na kwot

703.000 tys. zł,

z tego:

−

wypłata prowizji zmiennej i stałej dla Banku Gospodarstwa Krajowego oraz zapłata

wynagrodzenia za usług

wsparcia technicznego aplikacji Systemu Informatycznego

Rejestrów (SIR) w ł

cznej kwocie 3.000 tys. zł.

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zada

wynikaj

cych z prowadzenia rejestru

centralnego i rejestrów wojewódzkich, w tym obowi

zku przekazywania danych osób

uprawnionych do Banku Gospodarstwa Krajowego, niezb

dne jest posiadanie przez

Ministerstwo Skarbu Pa

stwa mo

liwo

ci serwisowania i rozbudowy aplikacji SIR.

−

kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych (wypłata rekompensat dla

osób uprawnionych) w kwocie 700 000 tys. zł.

4. Fundusze zwi

zane z bezpiecze

stwem i obronno

kraju

Do zada

realizowanych przez te fundusze nale

Ŝą

: przebudowa i modernizacja

techniczna Sił Zbrojnych, bezpiecze

stwo ruchu drogowego oraz bezpiecze

stwo pojazdów

i ich wła

cicieli, modernizacja jednostek organizacyjnych Policji, udzielanie pomocy osobom

pozbawionym wolno

ci, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów

ledczych, rodzinom

tych osób oraz osobom pokrzywdzonym, resocjalizacj

osób pozbawionych wolno

ci jak

równie

modernizacj

przywi

ziennych zakładów pracy.

W roku 2012 przychody dla tych funduszy zaplanowano na poziomie 284.555 tys. zł.

W porównaniu do roku poprzedniego, przychody tej grupy funduszy wzrosły o 16.929 tys. zł.

Kwot

wydatków ustalono w wysoko

ci 417.418 tys. zł.

Fundusz Wsparcia Policji

Fundusz Wsparcia Policji został utworzony na podstawie art. 13 ust. 4c ustawy z dnia

6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 ze zm.).

Stan Funduszu na pocz

tek roku 2012 wyniesie 19 tys. zł

Przychody w 2012 r. zostały zaplanowane w wysoko

ci 81.935 tys. zł.

162

ródłem przychodów Funduszu b

rodki finansowe uzyskiwane przez Policj

na podstawie umów i porozumie

zawieranych przez dysponentów Funduszu, które

okre

laj

przeznaczenie

rodków przekazywanych jednostkom Policji.

Wydatki zaplanowano w wysoko

ci 81.944 tys. zł, z tego:

−

wydatki bie

Ŝą

ce – 49.046 tys. zł, które b

przeznaczone na rekompensaty pieni

ęŜ

za ponadnormatywny czas słu

by oraz na nagrody za osi

gni

cia w słu

bie

prewencyjnej dla policjantów, koszty utrzymania i funkcjonowania jednostek

organizacyjnych Policji, w tym na zakup niezb

dnych na ich potrzeby towarów i usług

(paliwo do samochodów słu

bowych, akcesoria komputerowe i artykuły papiernicze do

sprz

tu drukarskiego),

−

wydatki inwestycyjne – 32.898 tys. zł z przeznaczeniem na budow

i rozbudow

budynków komend wojewódzkich, powiatowych i komisariatów Policji oraz na zakup

samochodów

słu

bowych,

motocykli,

sprz

tu:

informatycznego

czno

ci,

specjalistycznego sprz

tu techniki policyjnej.

Planowany stan funduszu na koniec 2012 r. wyniesie 10 tys. zł (

rodki pieni

ęŜ

ne).

Fundusz Modernizacji Bezpiecze

stwa Publicznego

Fundusz Modernizacji Bezpiecze

stwa Publicznego został utworzony na podstawie art.

31 c ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami

mienia Skarbu Pa

stwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 163,

poz. 1711 ze zm.).

Stan Funduszu na pocz

tek 2012 r. wyniesie 4.068 tys. zł (

rodki pieni

ęŜ

ne).

Przychody Funduszu zaplanowano w wysoko

ci 2.008 tys. zł.

ródłem przychodów

wpłaty dokonywane przez Agencj

Mienia Wojskowego w wysoko

ci 93% wpływów

uzyskanych z gospodarowania mieniem Skarbu Pa

stwa, przekazanym Agencji przez

Ministerstwo Spraw Wewn

trznych i Administracji, pochodz

cych głównie ze sprzeda

nieruchomo

ci zb

dnych oraz mienia ruchomego (uzbrojenia i sprz

tu) przekazanych

do AMW przez jednostki resortu spraw wewn

trznych i administracji.

Wydatki zaplanowane w wysoko

ci 5.801 tys. zł przeznaczone b

na modernizacj

uzbrojenia i wyposa

enia jednostek organizacyjnych resortu spraw wewn

trznych, z tego:

−

wydatki inwestycyjne – 4.300 tys. zł z przeznaczeniem m.in. na dofinansowanie zadania

pn. „Wykonanie i wdro

enie Podsystemu Weryfikacji i Kontroli Małego Ruchu

Granicznego”,

−

wydatki bie

Ŝą

ce – 1.501 tys. zł, które b

przeznaczone na zakup materiałów

i wyposa

enia dla jednostek.

163

Planowany stan funduszu na koniec 2012 roku wyniesie 275 tys. zł (

rodki pieni

ęŜ

ne).

Fundusz Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

Fundusz Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców został utworzony na podstawie art.

80d ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr

108, poz. 908 ze zm.).

Stan funduszu na pocz

tek 2012 roku wyniesie 28.252 tys. zł.

Przychody w 2012 r. zostały zaplanowane w wysoko

ci 96.262 tys. zł.

ródłem

przychodów Funduszu b

−

wpływy z opłat ewidencyjnych – 93.162 tys. zł (m.in. od umów OC – 74.825 tys. zł, za

wpis terminu kolejnego badania technicznego – 11.500 tys. zł, za wydanie dowodu

rejestracyjnego – 1.800 tys. zł, pozwolenia czasowego – 1.650 tys. zł, tablic

rejestracyjnych – 1.500 tys. zł, nalepki kontrolnej – 1.100 tys. zł, karty pojazdu –

375 tys. zł i prawa jazdy – 375 tys. zł oraz za wymian

prawa jazdy – 35 tys. zł, a tak

za wpis przedsi

biorcy do rejestru przedsi

biorców prowadz

cych o

rodek doskonalenia

techniki jazdy i o

rodek szkolenia – 2 tys. zł),

−

odsetki z lokat wolnych

rodków – 2.000 tys. zł,

−

wpływy z opłat pobieranych za udost

pnienie danych lub informacji z centralnej ewidencji

pojazdów i centralnej ewidencji kierowców w kwocie 1.100 tys. zł.

Wydatki zaplanowane w wysoko

ci 119.056 tys. zł z tego:

−

wydatki bie

Ŝą

ce – 109.056 tys. zł z przeznaczeniem w szczególno

ci na zakup usług

zwi

zanych z utworzeniem, serwisowaniem, eksploatacj

i rozwojem SI CEPiK oraz

usług zwi

zanych z uruchomieniem, eksploatacj

i rozwojem sieci WAN CEPiK oraz

usługi zwi

zane z udost

pnianiem danych w trybie urz

dowym,

−

wydatki inwestycyjne – 10.000 tys. zł, które zostan

przeznaczone na zakupy zwi

zane

z SI Cepik.

Planowany stan funduszu na koniec 2012 roku wyniesie 5.458 tys. zł. (

rodki pieni

ęŜ

ne).

Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywi

ziennych Zakładów

Pracy

Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywi

ziennych Zakładów

Pracy działa na podstawie ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób

pozbawionych wolno

ci (Dz. U. Nr 123, poz. 777 z pó

n. zm.). Do dnia 8 marca 2011 roku,

tj. wej

cia w

ycie ustawy z dnia 3 lutego 2011 roku o zmianie ustawy – Kodeks karny

wykonawczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 39, poz. 202) funkcjonował pod nazw

Fundusz Rozwoju Przywi

ziennych Zakładów Pracy.

164

rodki Funduszu przeznacza si

na finansowanie działa

w zakresie resocjalizacji osób

pozbawionych wolno

ci, m.in. na tworzenie nowych miejsc pracy dla osób pozbawionych

wolno

ci, modernizacj

przywi

ziennych zakładów pracy i ich produkcji oraz organizowanie

nauki zawodu i doskonalenia zawodowego dla osób pozbawionych wolno

ci.

Przedsi

biorcy zatrudniaj

cy osoby pozbawione wolno

ci s

uprawnieni do uzyskiwania

ryczałtu w wysoko

ci 20% warto

ci wynagrodze

przeznaczonych dla tych osób. Ponadto

rodków funduszu mog

przyznawane po

yczki b

dotacje podmiotom

zatrudniaj

cym osoby pozbawione wolno

ci.

W roku 2012 planowane jest uzyskanie przychodów w kwocie 44.968 tys. zł, które b

pochodzi

z potr

w wysoko

ci 25% wynagrodzenia przysługuj

cego za prac

skazanych

(nowe

ródło przychodów wprowadzone od 8 marca 2011), wpłat przywi

ziennych zakładów

pracy,

rodków pieni

ęŜ

nych pochodz

cych ze spadków, zapisów, darowizn, dotacji, zbiórek

i innych

ródeł.

Koszty realizacji zada

zaplanowano w kwocie 42.391 tys. zł. W zwi

zku ze zmian

organizacyjn

Funduszu koszty oraz uzyskane przychody nie s

porównywalne z rokiem

poprzednim.

Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych

Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych utworzony został na podstawie art. 11 ustawy z dnia

25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2009 r. Nr 67, poz. 570, z pó

n. zm).

Dysponentem Funduszu jest Minister Obrony Narodowej.

Przychody Funduszu na 2012 r. zaplanowano w kwocie 59.382 tys. zł, co stanowi 72,1%

przewidywanego wykonania roku 2011.

ródłami przychodów b

wpłaty pochodz

ce z:

−

Agencji Mienia Wojskowego (w wysoko

ci co najmniej 93% uzyskanego dochodu

pomniejszonego o dochód uzyskany z

gospodarowania mieniem jednostek

organizacyjnych podległych ministrowi wła

ciwemu do spraw wewn

trznych lub przez

niego nadzorowanych) – 58.274 tys. zł;

−

usług

wiadczonych przez rodzaje sił zbrojnych – 697 tys. zł, z tego:

−

z udost

pniania poligonów wojskom obcym – 540 tys. zł,

−

z wpływów za usługi specjalistyczne realizowane w trakcie zada

szkoleniowych –

157 tys. zł;

−

wpływy z ró

nych przychodów – 411 tys. zł.

165

Spadek przychodów w stosunku do 2011 r. wynika głównie z przewidywanego

zmniejszenia wpływów ze sprzeda

y nieruchomo

ci i mienia ruchomego zb

dnego dla

Sił Zbrojnych RP.

Wydatki Funduszu w kwocie 168.226 tys. zł przeznaczone zostan

na modernizacj

uzbrojenia i sprz

tu wojskowego.

Na koniec 2012 r. nie planuje si

pozostało

rodków obrotowych.

5. Fundusze zwi

zane z nauk

, kultur

i kultur

fizyczn

Realizuj

zadania w zakresie: dofinansowania inwestycji sportowych, promowania

przedsi

wzi

ęć

artystycznych, ochrony polskiego dziedzictwa narodowego, rozwoju nauki

i technologii polskiej, dofinansowania zaj

ęć

sportowych.

czne przychody dla tej grupy funduszy wynios

882.550 tys. zł. W stosunku do

2011 r. poziom przychodów zmalał o 142.920 tys. zł. Wydatki natomiast przewiduje si

poziomie 880.364 tys. zł.

Fundusz Promocji Twórczo

Fundusz Promocji Twórczo

ci został utworzony na podstawie ustawy z dnia 4 lutego

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 152, poz. 1016).

Dysponentem Funduszu jest minister wła

ciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa

narodowego.

Stan

rodków Funduszu na pocz

tek 2012 r. wyniesie 355 tys. zł.

Przychodami Funduszu Promocji Twórczo

ci s

m.in. wpłaty od producentów lub

wydawców

utworów

literackich,

muzycznych,

plastycznych,

fotograficznych

i kartograficznych niekorzystaj

cych z ochrony praw autorskich, dobrowolne wpłaty, zapisy

i darowizny.

Przychody zostały zaplanowane w kwocie 650 tys. zł.

Planowane na 2012 r. wydatki Funduszu wynios

750 tys. zł, z tego na:

−

stypendia twórcze – 500 tys. zł,

−

zapomogi socjalne 170 tys. zł,

−

dofinansowanie wydawnictw ksi

ąŜ

kowych 80 tys. zł.

Stan

rodków Funduszu na koniec 2012 r. wyniesie 255 tys. zł.

166

Fundusz Zaj

ęć

Sportowych dla Uczniów

Fundusz Zaj

ęć

Sportowych dla Uczniów działa na podstawie ustawy z dnia

26 pa

dziernika 1982 r. o wychowaniu w trze

ci i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

(Dz. U. Nr 35, poz. 230).

rodkami Funduszu dysponuje minister wła

ciwy do spraw kultury fizycznej.

ródłem przychodów s

wpływy z opłat wnoszonych przez podmioty

wiadcz

ce usługi,

których przedmiotem jest reklama napojów alkoholowych.

Stan Funduszu na pocz

tek 2012 r. wyniesie 2.891 tys. zł.

Przychody Funduszu zaplanowano w kwocie 12.000 tys. zł.

Planowane na 2012 r. wydatki Funduszu zostały okre

lone w wysoko

12.004 tys. zł, a przeznaczone zostan

na dofinansowanie zaj

ęć

sportowych dla uczniów.

Stan Funduszu na koniec 2012 r. wyniesie 2.887 tys. zł.

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej działa na podstawie ustawy z dnia 19 listopada

2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 z pó

n. zm.).

rodkami Funduszu dysponuje minister wła

ciwy do spraw kultury fizycznej.

ródłem przychodów jest 77% wpływów pochodz

cych z dopłat do stawek w grach

stanowi

cych monopol Pa

stwa.

Stan Funduszu na pocz

tek 2012 r. wyniesie 73.907 tys. zł.

Przychody Funduszu zaplanowano w kwocie 532.500 tys. zł.

Wydatki planowane w wysoko

ci 528.810 tys. zł zostan

poniesione na realizacj

zada

wynikaj

cych z ustawy tworz

cej Fundusz, tj. na przebudow

, remonty i dofinansowanie

inwestycji obiektów sportowych oraz rozwijanie sportu w

ród dzieci, młodzie

y i osób

niepełnosprawnych.

Na wydatki bie

Ŝą

ce przewidziano 185.090 tys. zł, a na wydatki inwestycyjne

343.720 tys. zł.

Stan Funduszu na koniec 2012 r. wyniesie 77.597 tys. zł.

Fundusz Promocji Kultury

Fundusz Promocji Kultury działa na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r.

o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z pó

n. zm.).

rodkami Funduszu dysponuje minister wła

ciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa

narodowego.

167

ródłem przychodów jest 20% wpływów pochodz

cych z dopłat do stawek w grach

stanowi

cych monopol Pa

stwa.

Stan Funduszu na pocz

tek 2012 r. wyniesie 5.193 tys. zł.

Przychody Funduszu zaplanowano w kwocie 137.400 tys. zł.

Planowane wydatki Funduszu wynios

138.800 tys. zł i zostan

poniesione na

wspieranie oraz promowanie okre

lonych w ustawie o grach hazardowych zada

z dziedziny

kultury, w tym równie

zada

o charakterze inwestycyjnym. Ze

rodków Funduszu

pokrywane b

tak

e koszty obsługi Funduszu.

Na wydatki bie

Ŝą

ce przewidziano 61.100 tys. zł, a na wydatki inwestycyjne

74.700 tys. zł.

Stan Funduszu na koniec 2012 r. wyniesie 3.793 tys. zł.

Fundusz Nauki i Technologii Polskiej

Fundusz Nauki i Technologii Polskiej działa na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia

1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. Nr 118, poz. 561, z pó

n. zm.).

Dysponentem Funduszu jest minister wła

ciwy do spraw nauki.

Przychody Funduszu zaplanowano w kwocie 200.000 tys. zł.

ródłem przychodów b

2% wpływy uzyskane z prywatyzacji w danym roku bud

etowym.

Planowane na 2012 rok wydatki Funduszu wynios

200.000 tys. zł i przeznaczone

zostan

na cele zwi

zane z rozwojem nauki i technologii polskiej obejmuj

ce wspieranie

bada

naukowych oraz rozbudow

infrastruktury badawczej nauki.

6. Pozostałe

Przychody pozostałych funduszy celowych zaplanowano w wysoko

ci 265.173 tys. zł.

Stanowi

one 0,1% przychodów ogółem. Jest to o 36.928 tys. zł wi

cej ni

w roku 2011.

czn

kwot

ich wydatków ustalono na poziomie 290.764 tys. zł.

Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym utworzony na podstawie

art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne jest

stwowym funduszem celowym (Dz. U. z 2010 r., Nr 193, poz.1287 z pó

n. zm.).

Zgodnie z art. 8 pkt. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzaj

ustaw

o finansach publicznych (zmieniaj

cym tre

ść

art. 41 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. –

Prawo geodezyjne i kartograficzne), z dniem 1 stycznia 2011 r. zlikwidowane zostały

168

fundusze wojewódzkie i powiatowe, które do ko

ca 2010 r. zobowi

zane były do

dokonywania na rzecz Funduszu Centralnego wpłat w wysoko

ci 10% ich wpływów.

Głównym zadaniem Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

jest gromadzenie, utrzymywanie w gotowo

ci u

ytkowej, aktualizacja, uzupełnianie,

udost

pnianie oraz zabezpieczenie pa

stwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Fundusz nie jest dotowany ze

rodków bud

etu pa

stwa.

Stan Funduszu na pocz

tek 2012 r. zaplanowano w wysoko

ci 8.664 tys. zł, z tego:

−

rodki pieni

ęŜ

ne – 8.164 tys. zł,

−

nale

ci – 500 tys. zł.

Przychody Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zostały

zaplanowane w wysoko

ci 2.000 tys. zł. Stanowi

je wpływy z tytułu sprzeda

y map oraz

innych materiałów i informacji z centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Koszty Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zaplanowano

w wysoko

ci 6.082 tys. zł na sfinansowanie zakupu usług pozostałych, tj. usług zwi

zanych

z aktualizacj

i utrzymaniem pa

stwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz

aktualizacj

bazy danych obiektów topograficznych z numerycznym modelem terenu,

wchodz

cej w skład krajowego systemu informacji o terenie.

Stan Funduszu na koniec 2012 r. zaplanowany został w wysoko

ci 4.582 tys. zł, z tego:

−

rodki pieni

ęŜ

ne – 4.082 tys. zł,

−

nale

ci – 500 tys. zł.

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej działa na podstawie

ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557

z pó

n. zm.). Do dnia 1 stycznia 2012 r., tj. wej

cia w

ycie ustawy z dnia 12 lutego

2010 roku o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz

ustawy – Prawo ochrony

rodowiska (Dz. U. Nr 40 poz. 227 z pó

n. zm.) funkcjonował pod

nazw

Fundusz Pomocy Postpenitencjarnej.

rodki Funduszu przeznacza si

na pomoc postpenitencjarn

osobom pozbawionym

wolno

ci zwalnianym z zakładów karnych i aresztów

ledczych oraz członkom ich rodzin,

pomoc osobom pokrzywdzonym przest

pstwem oraz członkom ich rodzin, wsparcie i rozwój

systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przest

pstwem oraz pomocy postpenitencjarnej

(nowe zadania).

169

Planowane przychody Funduszu w roku 2012 wynios

34.000 tys. zł, tj. o 10.000 tys. zł

cej w porównaniu do roku 2011. Przychody b

pochodzi

z orzeczonych przez s

nawi

zek oraz

wiadcze

pieni

ęŜ

nych (nowe

ródło przychodów), potr

w wysoko

10% wynagrodzenia

przysługuj

cego

prac

skazanych

zatrudnionych

na podstawie skierowania do pracy, umowy o prac

, umowy zlecenia, umowy o dzieło,

umowy o prac

nakładcz

lub na innej podstawie prawnej oraz wykonania kar

dyscyplinarnych poprzez obni

enie przypadaj

cej skazanemu cz

ęś

ci wynagrodzenia za

prac

, nie wi

cej ni

o 25%, na okres do 3 miesi

cy, spadków, zapisów i darowizn, dotacji

zbiórek i innych

ródeł.

Koszty realizacji zada

zaplanowano w wysoko

ci 34.001 tys. zł, tj. o 10.000 tys. zł

cej w porównaniu do roku 2011.

Fundusz Wsparcia Stra

y Granicznej

Fundusz Wsparcia Stra

y Granicznej został utworzony na podstawie art. 8a ust. 2

ustawy z dnia 12 pa

dziernika 1990 r. o Stra

y Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234,

poz. 1997 ze zm.).

Przychody w 2012 r. zostały zaplanowane w wysoko

ci 2.268 tys. zł.

ródłem przychodów Funduszu b

rodki finansowe uzyskiwane przez Stra

Graniczn

na podstawie umów zawieranych pomi

dzy wła

ciwymi dysponentami Funduszu

a jednostkami samorz

du terytorialnego, pa

stwowymi jednostkami organizacyjnymi,

bankami

oraz

instytucjami

ubezpieczeniowymi,

które

okre

laj

przeznaczenie

przekazywanych

rodków.

Wydatki zaplanowane w wysoko

ci 2.268 tys. zł przeznaczono na pokrywanie kosztów

utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Stra

y Granicznej, z tego:

−

wydatki bie

Ŝą

ce – 2.140 tys. zł, które b

przeznaczone na zakup paliwa i cz

ęś

zamiennych do samochodów słu

bowych oraz na zakup materiałów budowlanych,

biurowych i do utrzymania wła

ciwego stanu pasa drogi granicznej (np. nakładki na słupy

graniczne, mostki itp.) jak równie

na zakup sprz

tu kwaterunkowego, pomocy

naukowych i dydaktycznych,

−

wydatki inwestycyjne – 128 tys. zł, które b

przeznaczone głównie na zakup urz

dze

do kontroli czasu pracy kierowców oraz sprz

tu informatycznego.

Fundusz Kredytu Technologicznego

stwowy fundusz celowy Fundusz Kredytu Technologicznego (FKT) został utworzony

na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania

działalno

ci innowacyjnej (Dz. U. z Nr 116, poz. 730).

170

Dysponentem Funduszu jest minister wła

ciwy do spraw gospodarki, za

obsług

bankow

prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego. FKT finansowany jest ze

rodków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 4.3. Kredyt

technologiczny Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) oraz z bud

etu

stwa.

Limit wydatków na rok 2012 na realizacj

działania 4.3 Kredyt technologiczny POIG

został okre

lony na poziomie 170.894 tys. zł, z tego:

−

działanie 4.3 (premie technologiczne) – finansowanie w ramach bud

etu UE –

164.936 tys. zł,

−

pomoc techniczna – 5.958 tys. zł, w tym finansowanie w ramach bud

etu UE –

5.064 tys. zł i współfinansowanie w ramach bud

etu pa

stwa – 894 tys. zł.

Plan finansowy FKT obejmuje dwa oddzielne strumienie finansowe obejmuj

ce zarówno

przychody, jak i wydatki:

−

rodki zwi

zane z realizacj

zada

okre

lonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r.

o niektórych formach wspierania działalno

ci innowacyjnej, kontynuowanych na mocy

ustawy z dnia 30 maja 2008 r.,

−

rodki zwi

zane z realizacj

zada

okre

lonych dla działania 4.3 - Kredyt technologiczny

POIG.

rodków krajowych Funduszu, pochodz

cych z wpływów poprzednich okresów

pokrywane b

wydatki zwi

zane z umorzeniami cz

ęś

ci kredytów technologicznych

udzielonych na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. oraz wydatki zwi

zane z obsług

FKT, które nie s

wydatkami kwalifikuj

cymi si

do refundacji w ramach pomocy technicznej

POIG. Ze

rodków tych b

nast

powały równie

wypłaty premii technologicznych w cz

ęś

stanowi

cej współfinansowanie krajowe (15%).

Przychody w 2012 r. zostały zaplanowane w wysoko

ci 187.794 tys. zł, z tego:

−

rodki z Unii Europejskiej, w tym na pomoc techniczn

– 170.000 tys. zł,

−

pozostałe przychody – 16.900 tys. zł, z tego:

−

spłaty kredytów technologicznych – 10.200 tys. zł,

−

przychody odsetkowe od stanu

rodków na rachunku FKT – 4.600 tys. zł,

−

przychody odsetkowe od wypłaconych kredytów technologicznych – 2.100 tys. zł,

−

współfinansowanie pomocy technicznej – 894 tys. zł.

Wydatki zaplanowano w wysoko

ci 212.926 tys. zł, z tego:

171

−

rodki z UE (wypłata premii technologicznych ze

rodków unijnych oraz pomoc

techniczna) – 170.000 tys. zł,

−

dotacje na realizacj

zada

bie

Ŝą

cych (wypłata premii technologicznych ze

rodków

krajowych oraz pomoc techniczna) – 30.894 tys. zł,

−

wydatki bie

Ŝą

ce (zwi

zane z obsług

FKT) – 12.032 tys. zł.

Fundusz Rozwi

zywania Problemów Hazardowych

Fundusz Rozwi

zywania Problemów Hazardowych, którego dysponentem jest minister

wła

ciwy do spraw zdrowia został utworzony na podstawie art. 88 ustawy z dnia 19 listopada

2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540). Fundusz ten jest pa

stwowym

funduszem celowym, którego przychodem s

3% wpływy z dopłat z gier obj

tych

monopolem pa

stwa.

W roku 2012 przychody funduszu zaplanowano w wysoko

ci 21.624 tys. zł, a wydatki

w kwocie 18.000 tys. zł.

W 2012 r. wydatki funduszu zostan

przeznaczane na realizacj

nast

puj

cych zada

−

udzielanie finansowej pomocy instytucjom i stowarzyszeniom realizuj

cym zadania

zwi

zane z rozwi

zywaniem problemów wynikaj

cych z uzale

nie

od hazardu, w tym

sporz

dzanie oceny rozpowszechniania i zagro

patologicznych hazardem –

13.000 tys. zł,

−

prowadzenie działalno

ci informacyjno-edukacyjnej i opracowywanie specjalistycznych

ekspertyz, raportów, sprawozda

dotycz

cych problematyki uzale

nie

od hazardu –

2.000 tys. zł,

−

prowadzenie

działa

ukierunkowanych

podnoszenie

jako

programów

profilaktycznych i terapeutycznych, a tak

e zwi

kszenia kompetencji zawodowych osób

zajmuj

cych si

leczeniem w celu zwi

kszenia skuteczno

ci oraz dost

pno

ci leczenia

dla osób uzale

nionych od hazardu i ich bliskich – 2.000 tys. zł,

−

opracowywanie i wdra

anie nowych metod profilaktyki i rozwi

zywania problemów

wynikaj

cych z uzale

nie

od hazardu – 1.000 tys. zł.

Fundusz Wsparcia Pa

stwowej Stra

y Po

arnej

Fundusz Wsparcia Pa

stwowej Stra

y Po

arnej został utworzony na podstawie

art. 19e ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Pa

stwowej Stra

y Po

arnej (Dz. U. z 2009 r.

Nr 12, poz. 68 ze zm.).

Przychody w 2012 r. zostały zaplanowane w wysoko

ci 17.487 tys. zł.

172

ródłem przychodów Funduszu s

rodki finansowe uzyskane przez PSP

na podstawie umów lub porozumie

zawieranych pomi

dzy wła

ciwymi dysponentami

Funduszu a jednostkami samorz

du terytorialnego, jak równie

organizatorami imprez

masowych, osobami prawnymi lub fizycznymi.

Wydatki zaplanowano w wysoko

ci 17.487 tys. zł, z tego na:

−

wydatki inwestycyjne – 13.682 tys. zł, które zostan

przeznaczone na dofinansowanie

zakupów sprz

tu specjalistycznego, budow

i remonty obiektów stra

nic i sprz

tu,

−

wydatki bie

Ŝą

ce – 3.805 tys. zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu

wyposa

enia, umundurowania i

rodków ochrony osobistej stra

aków, paliwa, media,

szkolenia grup specjalistycznych, a tak

e zakup

rodków dydaktycznych i

rodków

ywno

ci.

Wydatki

przeznaczone

pokrywanie

wydatków

inwestycyjnych,

modernizacyjnych i remontowych, koszty utrzymania i funkcjonowania jednostek

organizacyjnych PSP, a tak

e na zakup niezb

dnych na ich potrzeby towarów i usług oraz

na cele statutowe szkół PSP.