Niniejszy dokument
Zatwierdzam
jako obowiązujący w
LOGO
[data
zatwierdze
nia]
data
Imię i Nazwisko – Właściciel
/Dyrektor
............................................................
podpis
Dokument jest wydany przez
LOGO
/ lub nazwa FIRMY
Wszel
kie prawa zastrzeżone. Przedruk, kopiowanie, reprodukowanie w całości lub w częściach tylko za zgodą wydawcy.
LOGO
Nazwa i adres FIRMY
P
R
O
C
E
D
U
R
A
S
y
s
t
e
m
o
w
a
P01.01
wyd.
[data wydania]
str. 1 / stron 5
ilość załączników: 4
egz. nr: ...............
Tytuł:
Przegląd systemu zarządzania jakością
Spis treści
1. Cel
................................
................................
................................
................................
................................
...
2
2. Przedmiot i zakres
................................
................................
................................
................................
.........
2
3. Definicje
................................
................................
................................
................................
.........................
2
4. Odpowiedzialność i uprawnienia
................................
................................
................................
..................
2
5. Schemat blokowy
................................
................................
................................
................................
..........
3
6. Opis postępowania
................................
................................
................................
................................
........
4
6.1 Planowanie przeglądów
................................
................................
................................
..............................
4
6.2 Przygotowanie przeglądu
................................
................................
................................
............................
4
6.3 Przebieg przeglądu
................................
................................
................................
................................
.....
4
6.4 Wdrażanie ustaleń
przeglądu
................................
................................
................................
.....................
4
7. Dokumenty związane
................................
................................
................................
................................
.....
5
8. Zapisy
................................
................................
................................
................................
.............................
5
9. Załączniki
................................
................................
................................
................................
.......................
5
10. Zmiany do wydania poprzedniego
................................
................................
................................
..............
5
11.
Informacje dodatkowe i postanowienia końcowe
................................
................................
......................
5
LOGO
P01.01, wyd.
[data wydania]
str.
2
z
5
1.
Cel
Zapewnienie,
że
będą
przeprowadzone
przez
najwyższe
kierownictwo
przedsiębiorstwa,
w
ustalonych
odstępach
czasu,
przeglądy
systemu
zarządzania
jakością
żeby
zapewnić
stałą
przydatność,
adekwatność
i
efektywność
systemu
zarządzania
jakością
w
odniesieniu
do
polityki
jakości, celów, przyjętej normy zarzą dzania jakością i zmieniających się okoliczności.
2.
Przedmiot i zakres
Procedura
ustala
postępowanie
dotyczące
planowania,
przygotowania,
przebiegu
i
realizacji
ustaleń
przeglądów.
Dotyczący
całokształtu
spraw
związanych
z
zarządzaniem
jakością
wg
Księgi
Jakości
przedsiębiorstwa.
Procedura
nie
ogranicza
przeglądu
do
zagadnień
wyłącznie
z
zakresu
zarządzania
jakością
i
w
odpowiednim
zakresie
obejmuje
aspekty
zarządzania
środowiskowego,
bezpieczeństwem i higieną pracy, personelem i finansami.
3.
Definicje
1.
Przegląd
systemu
zarządzania
jakością:
przeprowadzona
przez
najwyższe
kierownictwo
organizacji
formalna
ocena
stanu
i
efek
tywności
systemu
jakości
oraz
jego
adekwatności
do
polityki
jakości
i
jej
celów,
w
tym
ocena
adekwatności
polityki
w
odniesieniu
do
zmieniających
się
okoliczności.
2.
Pełnomocnik: Pełnomocnik Właściciela
ds. Zarządzania Jakością.
4.
Odpowiedzialność i uprawnien
ia
Lp.
Zadania
Odpowiedzialne i/lub uprawnione
słu żby / osoby
1.
Planowanie przeglądów i ich przeprowadzanie
Właściciel
/Dyrektor
2.
Przygotowanie bazy danych na przegląd
Pełnomocnik i wszystkie
zainteresowane służby
3.
Dokumentowanie przeglądów i prze
chowywanie zapisów
Pełnomocnik
4.
Realizacja ustaleń z przeglądu
Wszystkie zainteresowane służby
Uwaga: szczegółowe zadania, odpowiedzialności i uprawnienia wynikają z pkt. 6 procedury
Właściciel
/Dyrektor
jest
odpowiedzialny
za
ciągłą
aktualnoś
ć
i
adekwatność
niniejszej
procedury
i za doskonalenie procesu przeglądu systemu zarządzania jakością.
LOGO
P01.01, wyd.
[data wydania]
str.
3
z
5
5.
Schemat blokowy
K
s
i
ę
g
a
J
a
k
o
ś
c
i
.
D
a
ne
o
e
f
e
k
t
a
c
h
d
z
i
a
ł
a
l
no
ś
c
i
.
P
l
a
no
w
a
ni
e
p
r
z
e
g
l
ą
d
ó
w
.
P
r
o
g
r
a
m
p
r
z
e
g
l
ą
d
u.
P
r
o
g
r
a
m
p
r
z
e
g
l
ą
d
u.
P
r
z
y
g
o
t
o
w
a
ni
e
p
r
z
e
g
l
ą
d
ó
w
.
P
o
l
e
c
e
ni
a
w
y
k
o
na
ni
a
a
na
l
i
z
/
z
e
s
t
a
w
i
e
ń
d
a
ny
c
h.
S
p
r
a
w
o
z
d
a
ni
e
na
p
r
z
e
g
l
ą
d
.
A
na
l
i
z
y
i
z
e
s
t
a
w
i
e
ni
a
d
a
ny
c
h.
S
p
r
a
w
o
z
d
a
ni
e
na
p
r
z
e
g
l
ą
d
.
W
y
k
o
na
ni
e
p
r
z
e
g
l
ą
d
ó
w
.
P
r
o
t
o
k
ó
ł
z
p
r
z
e
g
l
ą
d
u.
P
r
o
g
r
a
m
d
o
s
k
o
na
l
e
ni
a
.
P
r
o
t
o
k
ó
ł
z
p
r
z
e
g
l
ą
d
u.
P
r
o
g
r
a
m
d
o
s
k
o
na
l
e
ni
a
.
W
d
r
a
ż
a
ni
e
us
t
a
l
e
ń
z
p
r
z
e
g
l
ą
d
u.
Z
a
p
i
s
y
d
o
t
.
p
o
t
w
i
e
r
d
z
e
ni
a
r
e
a
l
i
z
a
c
j
i
z
a
d
a
ń.
LOGO
P01.01, wyd.
[data wydania]
str.
4
z
5
6.
Opis postępowania
6.1
Planowanie przeglądów
1.
Przeglądy
systemu
zarządzania
jakością
muszą
być
przeprowadz one
przynajmniej
raz
w
roku
po zakończeniu cyklu audi tów wewnętrznych.
2.
Datę
spotkania,
zakres i wymaganą bazę danych ustala
Właściciel
w formie programu przeglądu
(wzór / przykład programu pokazany jest w zał. Nr 1).
Program
przeglądu
rocznego,
o
którym
mo
wa
w
pkt.
1,
musi
zawierać
ocenę
następujących
tematów:
a)
wyniki audi tów wewnętrznych i zewnętrznych;
b)
informacje zwrotne od klientów, w tym stopień zadowolenia;
c)
przebieg procesów i analizy zgodności, w tym reklamacje klientów;
d)
stan działań zapobiegawczych i
korygujących;
e)
działania wynikające z wcześniejszych przeglądów wykonywanych przez kierownictwo;
f)
adekwatność polityki ze względu na zmieniające się okoliczności;
g)
kwalifikacje i zasoby ilościowe personelu;
h)
infrastruktura techniczna;
i)
stosowane technologie / metody działania;
j)
analiza dostawców;
k)
analiza wyposażenia transportowego;
l)
plany pomiarów i wyposażenia pomiarowego;
m)
stosowane metody statystyczne.
Stosownie
do
sytuacji
mogą
być
zarządzone
przeglądy
doraźne,
ich
zakres
obejmuje
tematykę
odpowiednią dl
a danej sytuacji.
6.2
Przygotowanie przeglądu
Na
podstawie
ustalonego
programu
Pełnomocnik
przygotowuje
sprawozdanie
i
analizy
na
przegląd w zakresie wymaganej bazy danych.
W
tym
celu
Pełnomocnik
poleca
odpowiednim
służbom
(osobom)
wykonanie
stoso
wnych
zestawień i
analiz oraz kompletuje i porządkuje te dane.
6.3
Przebieg przeglądu
Uczestnictwo
w
przeglądzie
powinno
być
możliwie
szerokie.
Zaleca
się,
aby
wszyscy
kierownicy
związani
z
systemem
brali
udział
w
przeglądzie.
Ustalenia
w
tym
zakresie
s
ą
podejmowane
przy
formułowaniu programu (patrz pkt. 6.1).
Na
przeglądzie
omawiane
są
kolejno
wszystkie
tematy zgodnie z programem oraz podejmowane
są ustalenia i decyzje odnośnie skuteczności systemu jego rozwoju i doskonalenia.
Dane wyjściowe
z przeglądu muszą obejmować następujące zagadnienia i działania:
a)
adekwatność i stopień osiągnięcia istniejącej polityki i celów jakościowych;
b)
uaktualnienie polityk i celów, jeżeli to potrzebne;
c)
ocenę skuteczności stosowanego systemu i jego uaktualnienie, jeśli potrzebne;
d)
uaktualnienie
zasobów,
w
tym
dostawców,
środków
technicznych,
planów
badań
i
środków
pomiarowych oraz zasobów personalnych włącznie z kwalifikacjami,
e)
doskonalenie systemu zarządzania jakością i procesów nim objętych,
f)
doskonalenie usług wyn
ikające z wymagań klienta.
Zawsze,
podczas
przeglądu
powinny
być
określone
plany
doskonalenia
systemu
jakości
oraz
cele i zadania w kategoriach jakościowych i ilościowych (wzór / przykład wg załącz. Nr 3).
Ustalenia z przegl
ądu są zapisywane w protokole z przeglądu (wzór / przykład wg zał. Nr 2).
6.4
Wdrażanie ustaleń przeglądu
Sposób
wdrożenia
i
nadzorowania
wdrożenia
ustaleń
przeglądu
powinien
być
ustalony
podczas
przeglądu i zapisany w protokole z przeglądu.
LOGO
P01.01, wyd.
[data wydania]
str.
5
z
5
Zaleca
się,
aby
ten
tryb
odnosił
się
do
metod
systemowych
wg
Procedury
PS
09.01
„Działania
korygujące i zapobiegawcze”.
7.
Dokumenty związane
Podstawowe:
1.
Księga Jakości KJ 01
-A;
2.
Procedura PS 09.01 „Działania korygujące i zapobiegawcze”.
Operacyjne:
3.
Sprawozdanie na przegląd systemu.
8.
Zapisy
Wszelkie
zapisy
związane
z
procesem
przeglądu
sporządza
i/lub
kompletuje
Pełnomocnik,
który
jest
jednocześnie
odpowiedzialny
za
ich
przechowywanie.
Przechowywanie
obejmuje
również związaną dokumentację (np. sprawozdania, związ
ane analizy).
Zapisy obejmują:
1.
Rejestr przeglądów.
2.
Programy przeglądów.
3.
Protokoły z przeglądów.
Dla
zachowania
systematyki
dotyczącej
przeglądów
muszą
być
one
rejestrowane.
Rejestr
przeglądów prowadzi Pełnomocnik (wzór rejestru podany jest w załącz
niku Nr 4).
9.
Załączniki
1.
Program przeglądu: wzór / przykład.
2.
Protokół z przeglądu: wzór / przykład.
3.
Program doskonalenia jakości: przykład.
4.
Rejestr przeglądów: wzór.
10.
Zmiany do wydania poprzedniego
Nie dotyczy
- jest to pierwsze wydanie.
11.
Informacje dodatkowe
i postanowienia końcowe
1.
Autor procedury:
Stanisław Ziółkowski
.
2.
Procedura
przed
zatwierdzeniem
została
zweryfikowana
i
uzgodniona
przez
zainteresowane
strony, co jest wykazane poniżej:
Potwierdzenie weryfikacji i uzgodnień treśc
i procedury
Lp.
Imię i nazwisko
Stanowisko
Data
Podpis
1.
2.
3.
>> Koniec procedury <<
LOGO
Załącznik Nr 1 do procedury P01.01, wyd.
[data wydania]
1
/
1
Wzór / przykład programu przeglądu
LOGO
Program przeglądu z dnia .........................
str. 1/1
1.
Data przeglądu:
................................
......................
2.
Miejsce
spotkania:
................................
.................
3.
Uczestnicy:
potwierdzenie otrzymania
programu (data, podpis)
1.
................................
................................
.....
................................
....................
2.
................................
................................
.....
................................
....................
3.
................................
................................
.....
................................
....................
4.
................................
................................
.....
................................
....................
4.
Cel i zakres
................................
................................
................................
........................
................................
................................
................................
................................
............
................................
................................
................................
................................
............
................................
................................
................................
................................
............
5.
Tematyka
1.
................................
................................
................................
................................
...............................
2.
................................
................................
................................
................................
...............................
3.
................................
................................
................................
................................
...............................
4.
................................
................................
................................
................................
...............................
5.
................................
................................
................................
................................
...............................
6.
Wymagania dotyczące dokumentacji i danych na przegląd
................................
...............
................................
................................
................................
................................
............
7.
Uwagi
................................
................................
................................
................................
................................
................................
................................
................................
................
................................
................................
................................
................................
................
Miejscowość
, dnia ..........
......................
Program przeglądu zatwierdzam
..................................................
Imię i Nazwisko, podpis
LOGO
Załącznik Nr 2 do procedury P01.01, wyd.
[data wydania]
1
/
1
LOGO
Wzór / przykład protokołu z przeglądu
str. 1/1
Protokół z pr
zeglądu z dnia ..................................
1.
Data przeglądu:
................................
............................
2.
Miejsce spotkania:
................................
.......................
3.
Uczestnicy:
potwierdzenie udziału i ustaleń
1.
................................
................................
..........
................................
........................
2.
................................
................................
..........
................................
........................
3.
................................
................................
..........
................................
........................
4.
................................
................................
..........
................................
........................
4.
Cel i zakres
................................
................................
................................
................................
....
................................
................................
................................
................................
.......................
5.
Tematyka
1.
................................
................................
................................
................................
...................
2.
................................
................................
................................
................................
...................
3.
................................
................................
................................
................................
...................
6.
Dokumentacja i dane na przegląd
................................
................................
................................
.
................................
................................
................................
................................
.......................
................................
................................
................................
................................
.......................
7.
Przebieg spotkania
................................
................................
................................
........................
................................
................................
................................
................................
.......................
8.
Wnioski i ustalenia
................................
................................
................................
................................
.......................
................................
................................
................................
................................
.......................
9.
Załączniki
1. Program zadań i celów
2.
.......................................
Miejscowość
, dnia ....................
Niniejszy protokół zatwierdzam
..................................................
Imię i Nazwisko, pod
pis
LOGO
Załącznik Nr 3 do procedury P01.01, wyd.
[data
wydania]
1
/
1
Wzór / przykład programu doskonalenia jakości
LOGO
Załącznik Nr 1 do Protokołu przeglądu z dnia ...............
str. 1/1
Program celów i zadań
Lp.
Cel / zadanie
Środki / metody
Termin
Odpowiedzialny
1
Poprawa skuteczności
realizacyjnej w
odniesieniu
do sporządzenia zapisów
jak o ściowych
Instruktaż dla całego
personelu sporządzającego
zapisy
.....................
.
Dyrektor Handlowy,
Kierownik Techniczny
2
Całkowite wyeliminowanie
reklamacji z tytułu zastoso
-
wania wadliwych
materia łów i wyrobów
.
a)
Weryfikacja instrukcji
odbioru materiałów i
części od dostawców,
b)
Instruktaż dla
pracowników.
Nakłady:
________________
np. 500 zł
.....................
.
.....................
Dyrektor Handlowy
Kierownik Techniczny
Sposób po
lecenia realizacyjnego i nadzoru wdrożenia np. w odniesieniu do wszystkich zadań Pełnomocnik
wystawi protokoły działań korygujących i zapobiegawczych w trybie procedury P09.01.
................................
................................
................................
................................
.........................
................................
................................
................................
................................
.........................
Miejscowość
, dnia ....................
Niniejszy program doskonalenia jak
ości zatwierdzam
..................................................
Imię i Nazwisko, podpis
LOGO
Załącznik Nr 4 do procedury P01.01, wyd.
[data wydania]
1
/
1
Wzór rejestru przeglądów systemu jakości
Rejestr przeglądów systemu jakości
Lp.
Data
przeglądu
Zakres przeglądu
Dokumenty z przeglądu
zawierające ust a lenia