PROCEDURA:
PRZEGL
Ą
D SYSTEMU ZARZ
Ą
DZANIA
NR: M02
Wydanie: 01
Data: 01.01.2012
1 |
S t r o n a
PRZEGL
Ą
D
SYSTEMU
ZARZ
Ą
DZANIA
JAKO
Ś
CI
Ą
PRZEPROWADZANY
PRZEZ
KIEROWNICTWO.
PN-EN
ISO
9001;2009
PN-N
18001;2004
EGZEMPLARZ
:
01
PROCEDURA:
PRZEGL
Ą
D SYSTEMU ZARZ
Ą
DZANIA
NR: M02
Wydanie: 01
Data: 01.01.2012
1 |
S t r o n a
PRZEGL
Ą
D
SYSTEMU
ZARZ
Ą
DZANIA
JAKO
Ś
CI
Ą
PRZEPROWADZANY
PRZEZ
KIEROWNICTWO.
PN-EN
ISO
9001;2009
PN-N
18001;2004
EGZEMPLARZ
:
01
PROCEDURA:
PRZEGL
Ą
D SYSTEMU ZARZ
Ą
DZANIA
NR: M02
Wydanie: 01
Data: 01.01.2012
2 |
S t r o n a
KARTA
ZMIAN
Lp.
Wprowadzono
Anulowano
Data zmiany
Wprowadzaj
ą
cy
zmian
ę
ROZDZIELNIKI
Lp.
Otrzymuj
ą
cy Ksi
ę
g
ę
Jako
ś
ci
Nr egz.
Data
otrzymania
Podpis
1
PREZES ZARZ
Ą
DU
2
PEŁNOMOCNIK ZARZ
Ą
DU D/S. ZARZ
Ą
DZANIA SYSTEMEM
JAKO
Ś
CI ORAZ BHP
3
SZEF PRZYGOTOWANIA PRODUKCJI
4
SZEF PRODUKCJI
5
DZIAŁ HANDLOWY
6
DZIAŁ KONTROLI JAKO
Ś
CI
7.
BHP
PROCEDURA:
PRZEGL
Ą
D SYSTEMU ZARZ
Ą
DZANIA
NR: M02
Wydanie: 01
Data: 01.01.2012
SPIS TRE
Ś
CI
1.
CEL
PROCEDURY
2.
ZAKRES
OBOWI
Ą
ZYWANIA
3.
ODPOWIEDZIALNO
ŚĆ
4.
OPIS
POSTEPOWANIA
4.1.
Postanowienia ogólne
4.2.
Organizowanie przegl
ą
du i przygotowanie materiałów
4.3.
Dokumentowanie przegl
ą
du
5.
WYKAZ
FORMULARZY
PROCEDURA:
PRZEGL
Ą
D SYSTEMU ZARZ
Ą
DZANIA
NR: M02
Wydanie: 01
Data: 01.01.2012
1.
CEL
PROCEDURY
Celem procedury jest zapewnienie stałej przydatno
ś
ci i oraz sprawdzenie funkcjonowania
systemu zarz
ą
dzania jako
ś
ci
ą
oraz BHP i przyj
ę
tej Polityki w MONOS poprzez regularne
przegl
ą
dy systemu zarz
ą
dzania.
2. ZAKRES OBOWI
Ą
ZYWANIA
Procedura obowi
ą
zuje wszystkich pracowników jednostek organizacyjnych MONOS.
3. ODPOWIEDZIALNO
ŚĆ
Prezes Zarz
ą
du
- Przeprowadzenie przegl
ą
du systemu zarz
ą
dzania.
Pełnomocnik Zarz
ą
du ds. Zarz
ą
dzania Systemem Jako
ś
c oraz BHP
- Przygotowanie przegl
ą
du i materiałów do przegl
ą
du.
- Udokumentowanie przegl
ą
du.
4. OPIS POST
Ę
POWANIA
4.1. Postanowienia ogólne
- Przegl
ą
d systemu zarz
ą
dzania jako
ś
ci
ą
oraz bhp przeprowadza si
ę
nie rzadziej ni
ż
raz w
roku. Prezes Zarz
ą
du ustala wykaz osób uczestnicz
ą
cych w przegl
ą
dzie.
- Stałym elementem przegl
ą
du jest ocena realizacji celów strategicznych zapisanych w
Polityce Jako
ś
ci oraz BHP, ocena wyników auditów wewn
ę
trznych oraz analiza podj
ę
tych
działa
ń
koryguj
ą
cych i zapobiegawczych.
- W trakcie przegl
ą
du dyskutuje si
ę
i planuje działania w zakresie poprawy jako
ś
ci oraz
warunków bhp i rozwoju systemu zarz
ą
dzania, aktualno
ś
ci Polityki Jako
ś
ci oraz BHP i
zapisanych w niej celów.
4.2. Organizowanie przegl
ą
du i przygotowanie materiałów
-
Za zorganizowanie przegl
ą
du odpowiedzialny jest Pełnomocnik Zarz
ą
du ds. Zarz
ą
dzania
Systemem Jako
ś
ci oraz BHP który proponuje termin jego przeprowadzenia oraz list
ę
uczestników.
- Pełnomocnik Zarz
ą
du ds. Zarz
ą
dzania Systemem Jako
ś
ci przekazuje uczestnikom
przegl
ą
du pisemne zawiadomienie o terminie i miejscu przegl
ą
du – formularz 01.
PROCEDURA:
PRZEGL
Ą
D SYSTEMU ZARZ
Ą
DZANIA
NR: M02
Wydanie: 01
Data: 01.01.2012
-
Pełnomocnik Zarz
ą
du ds. Zarz
ą
dzania Systemem Jako
ś
ci raz BHP przygotowuje i
przekazuje uczestnikom przegl
ą
du nast
ę
puj
ą
ce materiały:
-
sprawozdanie z przeprowadzonych auditów wewn
ę
trznych,
-
wykonanych oraz prowadzonych działa
ń
koryguj
ą
cych i zapobiegawczych,
-
omówienie ewentualnych reklamacji.
-
własn
ą
ocen
ę
funkcjonowania systemu zarz
ą
dzania jako
ś
ci
ą
oraz potrzeby
w zakresie jego utrzymania i rozwijania
-
ankiety pracowników dotycz
ą
ce uwag oraz propozycji udoskonalenia obowi
ą
zuj
ą
cego
Systemu Zarz
ą
dzania Jakosci
ą
oraz BHP.
-
Raporty stanowi
ą
ce o wypadkowo
ś
ci na terenie firmy i wyst
ę
puj
ą
cych zagro
ż
eniach.
-
sprawozdanie z realizacji wniosków z poprzedniego przegl
ą
du.
4.3. Dokumentowanie przegl
ą
du
-
Pełnomocnik Zarz
ą
du ds. Zarz
ą
dzania Systemem Jako
ś
ci sporz
ą
dza protokół z przegl
ą
du
(formularz 02) i przedstawia go do zatwierdzenia Prezesowi Zarz
ą
du. Nast
ę
pnie przekazuje
kopie protokołu osobom odpowiedzialnym za realizacj
ę
przyj
ę
tych na przegl
ą
dzie decyzji.
- Protokół z przegl
ą
du jest podstaw
ą
przygotowania planu poprawy jako
ś
ci oraz bhp
(formularz 03) oraz wytyczenia nowych celów jako
ś
ci oraz bhp.
5. WYKAZ FORMULARZY
- formularz 01 - Zawiadomienie o przegl
ą
dzie
- formularz 02 - Protokół z Przegl
ą
du Systemu Zarz
ą
dzania Jako
ś
ci
ą
- formularz 03 - Plan poprawy jako
ś
ci
KONIEC
formularz 01 do M02
ZAWIADOMIENIE
Informuj
ę
,
ż
e przegl
ą
d Pełnomocnik Zarz
ą
du ds. Zarz
ą
dzania Systemem
Jako
ś
ci oraz BHP odb
ę
dzie si
ę
dnia ....................... o godz. ................. w
....................................
W zał
ą
czeniu przekazuj
ę
nast
ę
puj
ą
ce materiały do przeanalizowania i
przygotowania wniosków do dyskusji:
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Pełnomocnik Zarz
ą
du
ds. Zarz
ą
dzania Systemem Jako
ś
ci / BHP
Zatwierdził:
............................................... ...........................................
Otrzymuj
ą
:
formularz 02 do M02
PROTOKÓŁ
z przegl
ą
du Systemu Zarz
ą
dzania Jako
ś
ci
ą
oraz BHP
który odbył si
ę
w dniu ...................................
1. Obecni ( wg listy obecno
ś
ci)
(imi
ę
i nazwisko, stanowisko)
2. Przebieg przegl
ą
du:
3. Ustalenia i wnioski:
Sporz
ą
dził: Zatwierdził:
........................................ ......................................
Pełnomocnik Zarz
ą
du
ds. Zarz
ą
dzania Systemem Jako
ś
ci / BHP
Prezes Zarz
ą
du
formularz 03 do M02
Plan poprawy jako
ś
ci oraz BHP na ...................... / ......
Lp.
Cel operacyjny
Zadanie
Termin realizacji Odpowiedzialny
Sposób
realizacji
Uwagi
.........................................................
........................................................
Sporz
ą
dził
Zatwierdził