©_GIW_wersja 2005/07/18_SPIWET-16/zakład przetwórczy_mleko_IZ&CB
1
pieczęć inspektoratu weterynarii
LISTA KONTROLNA
SPIWET-16/mleko
(zakład przetwórczy - mleko)
Data rozpoczęcia/zakończenia kontroli:
Miejsce kontroli:
PROTOKÓŁ Z KONTROLI
Nr .....................................................
weterynaryjny numer identyfikacyjny /nr protokołu/rok
Data ostatniej kontroli:
Kontrola udokumentowana na podstawie niniejszego protokołu została przeprowadzona na podstawie przepisów ustawy z
dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U.2004.33.287 z późn. zm.);
Niniejszy protokół jest przeznaczony do dokumentowania stwierdzonych niezgodności z wymaganiami zawartymi w:
• ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego
(Dz.U.2004.33.288 z późn. zm.);
• ustawie z dnia 11 maja 2001r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz.U.2001.63.634 z późn. zm.);
•
rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2004r. w sprawie wymagań weterynaryjnych
dla mleka oraz produktów mlecznych (Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm.);
•
rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2003r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania urzędowej kontroli środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w procesie produkcji i w
obrocie (Dz.U.2003.52.465);
•
rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2004r. w sprawie wymagań, jakim powinien
odpowiadać projekt technologiczny zakładu, w którym ma być prowadzona działalność w zakresie produkcji
produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz.U.2004.89.858 z późn. zm.);
w trakcie kontroli wynikających z art.10 ust.5 i art.12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o wymaganiach weterynaryjnych
dla produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz.U.2004.33.288 z późn. zm.);
Mając na uwadze § 2 ust.3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2003r. w sprawie sposobu i
trybu przeprowadzania urzędowej kontroli środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w procesie produkcji i w
obrocie (Dz.U.2003.52.465) kontrola może dotyczyć wybranego etapu produkcji lub obrotu, które organ kontrolujący
uważa za najbardziej uzasadnione do realizacji celów kontroli.
nazwa, adres i telefon zakładu:
weterynaryjny numer identyfikacyjny:
imię, nazwisko i adres właściciela:
status zakładu przed kontrolą:
stan zatrudnienia (kontakt z żywnością):
max. stan załogi:
min. stan załogi:
- kobiety:
- mężczyźni:
zgodność z zaaprobowaną technologią:
Zdolności produkcyjne
- duża zdolność produkcyjna tak/nie
- zakład posiadający przyznane odstępstwa tak/nie ; w
przypadku „nie” opisać rodzaj odstępstw w części status
zakładu
stosowane procesy przetwórcze (kody produkcyjne) i
produkty (rodzaj – grupy towarowe):
Tygodniowa wielkość produkcji (faktyczna):
-ilość wprowadzonego surowca
- mleka
-produktów
system HACCP rozpoczęto wdrażać w dniu:
system HACCP przedłożony do nadzoru w dniu:
ilość punktów znajdujących zastosowanie:
- ……………..;
ilość punktów nieznajdujących zastosowania:
- ……………..;
ilość ocen „pozytywnych”:
- ……………..;
ilość ocen „negatywnych”:
- ……………..;
osoba przeprowadzającą kontrolę:
odpowiedzialny, obecny przy kontroli przedstawiciel
zakładu:
©_GIW_wersja 2005/07/18_SPIWET-16/zakład przetwórczy_mleko_IZ&CB
2
P – ocena pozytywna
N – ocena negatywna
I. OGÓLNE WYMAGANIA DLA ZAKŁADU
OCENA
1.
Decyzja Powiatowego Lekarza Weterynarii;
(ustawa Dz.U.2004.33.288, art.10, ust.5, pkt 1)
2.
- część opisowa;
(rozp.Dz.U.2004.89.858, § 2, pkt 1)
3.
- część graficzna;
(rozp.Dz.U.2004.89.858, § 2, pkt 2)
4.
Projekt technologiczny zakładu
- zmiany;
(rozp.Dz.U.2004.89.858, § 4)
5.
Decyzja zatwierdzająca projekt technologiczny zakładu;
(ustawa Dz.U.2004.33.288, art.9, ust.2)
6.
Stan sanitarno-higieniczny budynków oraz otoczenia zakładu;
(rozp.Dz.U.2003.52.465, § 3 pkt 1)
7.
Dokumentacja dot. identyfikacji gospodarstw produkcyjnych lub zakładu dostarczającego
surowiec;
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 6,ust.2)
8.
Dokumentacja dot. aktualnego zakresu i rodzaju działalności prowadzonej w zakładzie;
(rozp.Dz.U.2003.52.465, § 9 pkt 2)
9.
Stan sanitarno-techniczny pomieszczeń (podłogi, ściany, sufity/stropodachy), linii
produkcyjnych, urządzeń i sprzętu;
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 33)
10.
Stan czystości i porządku w pomieszczeniach produkcyjnych zakładu;
(rozp.Dz.U.2003.52.465, § 3 pkt 2)
11.
Czystość urządzeń, aparatury, sprzętu i narzędzi;
(rozp.Dz.U.2003.52.465, § 3 pkt 6)
12.
Dokumentacja dotycząca czyszczenia, mycia i dezynfekcji urządzeń i sprzętu;
(rozp.Dz.U.2003.52.465, § 10 pkt 2)
13.
Sposób usuwania odpadów i ścieków;
(rozp.Dz.U.2003.52.465, § 3 pkt 8)
14.
Skuteczność urządzeń zabezpieczających zakład przed owadami, gryzoniami i ptakami;
(rozp.Dz.U.2003.52.465, § 3 pkt 9)
15.
Dokumentacja dot. zabezpieczenia zakładu przed owadami i gryzoniami;
(rozp.Dz.U.2003.52.465, § 10 pkt 5)
16.
Zabezpieczenie produktów przed zanieczyszczeniami (odłamki szkła, drewna, metalu, tworzyw
sztucznych);
(rozp.Dz.U.2003.52.465, § 3 pkt 10)
17.
Dokumentacja dot. zabezpieczenia produktów przed zanieczyszczeniami (odłamki szkła,
drewna, metalu tworzyw sztucznych);
(rozp.Dz.U.2003.52.465, § 10 pkt 6)
18.
Dokumentacja dot. materiałów i wyrobów mających kontakt bezpośrednio z produktami;
(rozp.Dz.U.2003.52.465, § 9 pkt 4)
19.
Dokumentacja dot. nadzoru nad urządzeniami pomiarowymi;
(rozp.Dz.U.2003.52.465, § 9 pkt 6)
20.
Dokumentacja dot. okresowego sprawdzania urządzeń, aparatów, sprzętu, narzędzi;
(rozp.Dz.U.2003.52.465, § 9 pkt 7)
21.
Wydruki z urządzeń rejestrujących parametry procesów technologicznych (lub archiwizacja na
nośnikach elektronicznych);
(rozp.Dz.U.2003.52.465, § 9 pkt 8 i rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 49)
22.
Dokumentacja dot. surowca i produktu (Handlowy Dokument Identyfikacyjny - HDI);
(ustawa Dz.U.2004.33.288, art.27)
23.
- określenie rodzaju obróbki cieplnej;
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 58, ust.3, pkt 1)
24.
Dodatkowe informacje zawarte w HDI:
- informacje dotyczące rodzaju i sposobu
oznakowania;
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 58, ust.3, pkt 2)
II. WODA
OCENA
1.
Wyniki badania wody;
(rozp.Dz.U.2003.52.465, § 10 pkt 1)
2.
Program badania wody;
(rozp.Dz.U.2003.52.465, § 10 pkt 1)
3.
Instalacja doprowadzająca wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi;
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 32,ust.1, pkt 7)
4.
Instalacja doprowadzająca wodę nieprzeznaczoną do spożycia przez ludzi (przeznaczenie,
oznakowanie);
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 32,ust.1, pkt 8)
III. PRACOWNICY I HIGIENA PRACOWNIKÓW
OCENA
1.
Osoby mające kontakt z surowym mlekiem nie posiadają przeciwwskazań do kontaktu z
żywnością;
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 26,ust.2)
2.
Szkolenia w zakresie przestrzegania warunków higieny produkcji;
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 5,ust.1)
3.
Plan i realizacja szkoleń uzgodniona z PLW;
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 5,ust.2)
4.
Odzież robocza;
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 37, ust.1, pkt 1)
5.
Nakrycia głowy;
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 37, ust.1, pkt 1)
©_GIW_wersja 2005/07/18_SPIWET-16/zakład przetwórczy_mleko_IZ&CB
3
6.
Mycie rąk (częstotliwość);
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 37, ust.1, pkt 2)
7.
Środki opatrunkowe w przypadku skaleczeń/otarcia;
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 37, ust.1, pkt 3)
8.
Przestrzeganie zakazu palenia tytoniu, jedzenia i picia w pomieszczeniach produkcyjnych i
magazynowych;
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 37, ust.2)
9.
Higiena pracowników;
(rozp.Dz.U.2003.52.465, § 8)
10.
Harmonogramy dot. szkoleń pracowników – dokumentacja z przeprowadzonych szkoleń;
(rozp.Dz.U.2003.52.465, § 9 pkt 11)
IV. POMIESZCZENIA I WYPOSAŻENIE
OCENA
1.
Powierzchnie robocze (odpowiednia wielkość, higieniczne warunki, rozkład);
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 29,ust.1)
2.
Wydzielone miejsca dla produkcji mleka spożywczego lub produktów mlecznych mogących
spowodować zanieczyszczenia innych prod. mlecznych;
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 29,ust.2)
3.
Posadzka w pomieszczeniach produkcyjnych (materiały, wykonanie, czyszczenie i odkażanie,
odpływ wody i urządzenia do odprowadzania wody);
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 30,pkt 1)
4.
Ściany w pomieszczeniach produkcyjnych (materiały, wykonanie, kolorystyka, czyszczenie);
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 30,pkt 2)
5.
Sufity lub stropodachy w pomieszczeniach produkcyjnych (czyszczenie/mycie);
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 30,pkt 3)
6.
Drzwi w pomieszczeniach produkcyjnych (materiał, mycie);
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 30,pkt 4)
7.
Wentylacja oraz urządzenia do odprowadzania pary wodnej w pomieszczeniach
produkcyjnych;
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 30,pkt 5)
8.
Naturalne lub sztuczne oświetlenie w pomieszczeniach produkcyjnych;
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 30,pkt 6)
9.
- krany uruchamiane bez użycia rąk;
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 30,pkt 7, lit.a)
10.
Wystarczająca ilość toalet i miejsc do mycia i
odkażania rąk wyposażonych w:
- środki do czyszczenia i odkażania oraz do
higienicznego osuszania rąk;
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 30,pkt 7, lit.b)
11.
Urządzenia do czyszczenia narządzi, wyposażenia i sprzętu w pomieszczeniach
produkcyjnych;
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 30,pkt 8)
12.
- posadzka;
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 31,ust.2)
13.
- ściany;
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 31,ust.2)
14.
- sufity/stropodachy;
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 31,ust.2)
15.
- drzwi;
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 31,ust.2)
16.
- wentylacja oraz urządzenia do
odprowadzania pary wodnej;
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 31,ust.2)
17.
- oświetlenie;
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 31,ust.2)
18.
- toalety i miejsca do mycia i odkażania rąk;
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 31,ust.2)
19.
Pomieszczenia do przechowywania mleka i
produktów mlecznych:
- urządzenia do czyszczenia narzędzi,
wyposażenia i sprzętu;
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 31,ust.2)
20.
Podłoga w pomieszczeniach do schładzania i chłodniach (czyszczenie i odkażanie, sposób
ułożenia);
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 31,ust.3)
21.
Podłoga w pomieszczeniach do zamrażania i głębokiego zamrażania (czyszczenie i odkażanie,
wodoszczelna i odporna na gnicie);
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 31,ust.4)
22.
Urządzenia chłodnicze w pomieszczeniach do przechowywania mleka i produktów mlecznych
(temperatury określone w rozporządzeniu);
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 31,ust.5)
23.
Pojemność pomieszczeń do przechowywania mleka i produktów mlecznych (surowce i
produkty);
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 31,ust.6)
24.
Urządzenia zapewniają higieniczną obróbkę i ochronę surowców oraz nieopakowanych lub
opakowanych produktów podczas załadunku i rozładunku;
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 32,ust.1, pkt 1)
25.
Urządzenia zabezpieczające przed szkodnikami;
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 32,ust.1, pkt 2)
26.
Zabezpieczenie pomieszczeń gdzie mleko i produkty mleczne są pozyskiwane lub
przechowywane przed dostępem zwierząt;
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm.,rozdz.1,§ 34, ust.1)
©_GIW_wersja 2005/07/18_SPIWET-16/zakład przetwórczy_mleko_IZ&CB
4
27.
Przechowywanie środków używanych do eliminowania gryzoni, insektów, szkodników i innych
substancji o działaniu toksycznym;
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 34, ust.3)
28.
Urządzenia produkcyjne i sprzęt do bezpośredniego kontaktu z surowcami i produktami
(materiały, czyszczenie i odkażanie);
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 32,ust.1, pkt 3)
29.
Pojemniki na surowce i produkty nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi/rurociągi
(materiały, wykonanie);
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 32,ust.1, pkt 4)
30.
Urządzenia do czyszczenia i odkażania wyposażenia, urządzeń i instalacji;
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 32,ust.1, pkt 5)
31.
Instalacja kanalizacyjna (sprawność działania);
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 32,ust.1, pkt 6)
32.
- ściany i podłogi (materiały i wykonanie);
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 32,ust.1, pkt 9)
33.
- umywalki (krany, środki do czyszczenia i
higienicznego osuszania rąk);
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 32,ust.1, pkt 9)
34.
Szatnie:
- toalety (drzwi);
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 32,ust.1, pkt 9)
35.
Pomieszczenie do przechowywania detergentów i środków do odkażania;
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 32,ust.1, pkt 10)
36.
Pomieszczenie/szafka do przechowywania środków i narzędzi do utrzymania czystości;
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 32,ust.1, pkt 11)
37.
Urządzenia do czyszczenia i odkażania zbiorników do transportu mleka oraz płynnych lub
sproszkowanych produktów mlecznych (zastrzeżenie: zatwierdzona przez PLW stacja obsługi);
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 32,ust.1, pkt 12)
38.
Pomieszczenie dla PLW (zastrzeżenie: regularne lub stałe przebywanie);
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 32,ust.2)
39.
Wykorzystywanie pomieszczeń produkcyjnych, sprzętu i urządzeń produkcyjnych zgodnie z
decyzją PLW;
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 35)
40.
Środki czystości i środki odkażające;
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 36, ust.1)
41.
Pojemniki do przechowywania środków czystości i środków odkażających (oznakowanie,
etykiety);
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 36, ust.2)
42.
Płukanie sprzętu i urządzeń po użyciu środków czystości i środków odkażających
(dokumentacja, praktyka);
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 36, ust.3)
V. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DLA ZAKŁADU
OCENA
1.
Urządzenia do mechanicznego napełniania i automatycznego zamykania pojemników
służących do pakowania mleka spożywczego;
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 40,pkt 1)
2.
Urządzenia do schładzania i przechowywania w warunkach chłodniczych mleka poddanego
obróbce cieplnej i płynnych produktów mlecznych;
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 40,pkt 2)
3.
- jednorazowego użytku i surowców
przeznaczonych do ich produkcji;
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 40,pkt 3,lit.a)
4.
Pomieszczenie do przechowywania
pojemników jednostkowych:
- wielokrotnego użytku i sprzętu
przeznaczonego do ich mechanicznego mycia i
odkażania;
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 40,pkt 3,lit.b)
5.
Zbiorniki do przechowywania mleka surowego, urządzenia do standaryzacji oraz zbiorniki do
przechowywania mleka po standaryzacji;
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 40,pkt 4)
6.
Wirówki lub inne urządzenia do fizycznego oczyszczania mleka;
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 40,pkt 5)
7.
- automatyczna regulacja temperatury;
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 40,pkt 6,lit.a)
8.
- termometr rejestrujący;
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 40,pkt 6,lit.b)
9.
- automatyczne urządzenia zabezpieczające
przed niedostatecznym ogrzaniem;
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 40,pkt 6,lit.c)
10.
Urządzenia do obróbki cieplnej mleka:
- system zabezpieczający przed zmieszaniem
mleka pasteryzowanego lub sterylizowanego z
mlekiem niedostatecznie ogrzanym
(automatyczne urządzenie rejestrujące);
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 40,pkt 6,lit.d)
11.
Urządzenia do schładzania, pakowania i przechowywania mrożonych produktów mlecznych;
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 40,pkt 7)
12.
Urządzenia do suszenia i pakowania produktów mlecznych w proszku;
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 40,pkt 8)
13.
Podział zakładu na strefy suche i mokre (odrębne warunki funkcjonowania);
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 41,pkt 1)
©_GIW_wersja 2005/07/18_SPIWET-16/zakład przetwórczy_mleko_IZ&CB
5
14.
Czyszczenie i odkażanie pojemników i zbiorników używanych do przewożenia mleka (nie
rzadziej niż raz dziennie);
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 41,pkt 2)
15.
Czyszczenie i odkażanie urządzeń, sprzętu i pojemników mających kontakt z mlekiem,
produktami mlecznymi lub łatwo psującymi się surowcami (nie rzadziej niż raz dziennie);
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 41,pkt 3)
16.
Czyszczenie pomieszczeń, gdzie dokonuje się obróbki cieplnej (nie rzadziej niż raz dziennie);
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 41,pkt 4)
17.
Czyszczenie pozostałych urządzeń, sprzętu i pojemników;
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 41,pkt 5)
VI. PRZYJMOWANIE SUROWCÓW, PRZYGOTOWANIE DO PRODUKCJI
OCENA
1.
Zbiorniki i pojemniki do transportu mleka surowego (wykonane z gładkiego materiału łatwego
do mycia i dezynfekcji, odpornego na korozję i niepływającego na skład mleka lub
pogarszającego jego cech organoleptycznych);
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 24, ust.1)
2.
Mycie i dezynfekcja zbiorników i pojemników do transportu mleka surowego (po zakończeniu
przewozu, przed ponownym użyciem, nie rzadziej niż raz dziennie);
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 24, ust.3 i § 41, pkt 2)
3.
Parametry jakościowe mleka surowego dostarczanego przez gospodarstwo do zakładu (liczba
drobnoustrojów, komórek somatycznych);
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 64)
4.
Kontrola jakości surowca prowadzona poprzez wyrywkowe kontrole w miejscach odbioru
mleka;
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 27, ust.2, pkt 3, lit.b i §65, ust.1)
5.
Mleko krowie spełnia dodatkowe wymagania (gęstość minimalną, zawartość białka, punkt
zamarzania);
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 66)
6.
Pochodzenie mleka z gospodarstw spełniających wymagania weterynaryjne;
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 13 do 23 )
7.
Kontrola temperatury mleka transportowanego do zakładu;
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 23, ust.3 )
VII. WYMAGANIA PRZY PRODUKCJI MLEKA SPOŻYWCZEGO I PROD. MLECZNYCH
OCENA
1.
Schładzanie mleka po przyjęciu do temp. nie wyższej niż 6
0
C i przechowywanie w tej
temperaturze (zastrzeżenie: obróbka przed upływem 4 godz.);
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 42,ust. 1)
2.
Badanie mleka niepoddanego obróbce cieplnej przez 36 godz. od przyjęcia do zakładu (wynik
badania);
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 42,ust. 2 i 3)
3.
Badanie ogólnej liczby drobnoustrojów (postępowanie z mlekiem przy przekroczeniu);
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 43,ust.1,pkt 1)
4.
Badanie na zawartość wody dodanej;
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 43,ust.1,pkt 2 i ust.2)
5.
Mleko pasteryzowane (wymagania);
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 44)
6.
Mleko UHT (wymagania);
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 45)
7.
Mleko sterylizowane (wymagania);
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 46)
8.
Produkcja z mleka surowego po termizacji lub wstępnej obróbce cieplnej w innym zakładzie
(wymagania);
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 47)
9.
Zgodność z normami (mleko pasteryzowane, UHT i sterylizowane: obróbka cieplna, wysokości
temperatur, czas trwania ogrzewania, sprzęt, urządzenia do kontroli i rejestracji temperatur);
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 48)
10.
Mleko surowe do produkcji produktów mlecznych (wymagania);
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 50)
11.
Mleko termizowane do produkcji produktów mlecznych (wymagania);
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 51)
12.
Spełnianie wymagań mikrobiologicznych dla mleka pitnego i produktów mlecznych;
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 67)
13.
Odstępstwa dla produkcji serów;
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 68, ust.1)
VIII. PAKOWANIE, ZNAKOWANIE, SKŁADOWANIE, TRANSPORT
OCENA
1.
Pakowanie jednostkowe i zbiorcze mleka i produktów mlecznych (warunki higieniczne,
odpowiednie pomieszczenia);
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 52)
2.
Automatyczne butelkowanie, napełnianie pojemników mlekiem spożywczym oraz płynnymi
produktami mlecznymi oraz zamykanie pojemników i zbiorników (zamykanie
nieautomatyczne – zezwolenie PLW);
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 53)
3.
Zakaz powtórnego używania opakowań jednostkowych i zbiorczych;
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 54, ust.1)
4.
Używanie opakowań wielokrotnego użytku (mycie i odkażanie);
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 54, ust.1)
5.
Spełnianie wymagań dla opakowań jednostkowych i zbiorczych (atest, trwałe);
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 54, ust.2)
©_GIW_wersja 2005/07/18_SPIWET-16/zakład przetwórczy_mleko_IZ&CB
6
6.
Szczelne zamknięcie opakowań w zakładzie dokonującym ostatniej obróbki cieplnej (sposób
zamknięcia);
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 54, ust.3)
7.
- rodzaj obróbki cieplnej;
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 55, ust.1, pkt 1)
8.
- data ostatniej obróbki cieplnej;
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 55, ust.1, pkt 2)
9.
Informacje na opakowaniach zbiorczych
mleka spożywczego i płynnych produktach
mlecznych (za wyjątkiem butelek szklanych
wielokrotnego użytku):
- temperaturę przechowywania (mleko
pasteryzowane);
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 55, ust.1, pkt 3)
10.
- wielkość i wyposażenie gwarantują
zachowanie higieny;
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 56, pkt 1)
11.
- opakowania dostarczono do zakładu w
osłonie ochronnej umieszczonej bezpośrednio
po wyprodukowaniu;
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 56, pkt 2)
12.
- właściwe przechowywanie opakowań
(warunki);
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 56, pkt 3 i 4)
13.
- składanie opakowań (warunki);
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 56, pkt 5)
14.
- zużycie opakowań w krótkim czasie;
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 56, pkt 6)
15.
- pracownicy (brak kontaktu z produktami
nieopakowanymi);
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 56, pkt 7)
16.
Produkcja i pakowanie dokonywane w tym
samym pomieszczeniu:
- produkty zapakowane niezwłocznie
umieszczane w pomieszczeniach do
przechowywania;
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 56, pkt 8)
17.
Znakowanie mleka i produktów mlecznych – zakłady zatwierdzone do handlu (prawidłowy
owalny znak weterynaryjny);
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 57, ust.1)
18.
Znak weterynaryjny – umieszczenie, czytelny, trwały, miejsce i czas znakowania;
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 57, ust.2, 3 i 4)
19.
Znakowanie mleka i produktów mlecznych – zakłady posiadające dodatkowe okresy
przejściowe (prawidłowy kwadratowy znak weterynaryjny);
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 57, ust.5)
20.
Znakowanie mleka i produktów mlecznych – wydzielone linie produkcyjne dla mleka
niespełniającego wymagań UE, zakłady zatwierdzone i posiadające okresy przejściowe na
segregacje mleka (prawidłowy kwadratowy znak weterynaryjny);
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 57, ust.6)
21.
Temperatura przechowywania i/lub transportu produktów dostosowana do wymagań
producenta;
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 58, ust.1)
22.
Temperatura przechowywania mleka pasteryzowanego w zakładzie (nie wyższa niż 6
0
C);
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 58, ust.2)
23.
Rejestrowanie temperatury przechowywania produktów w warunkach chłodniczych (szybkość
schładzania);
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 59)
24.
- konstrukcja umożliwiająca całkowite
opróżnienie;
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 60, ust.1, pkt 1)
25.
- kran (łatwy do demontażu, mycia,
czyszczenia i odkażania);
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 60, ust.1, pkt 1)
26.
- myte, czyszczone i odkażane bezpośrednio
po użyciu (w razie konieczności również przed
ponownym użyciem);
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 60, ust.1, pkt 2)
27.
Wymagania dla cystern, konwi, zbiorników i
pojemników używanych do transportu mleka
pasteryzowanego:
- hermetycznie zamykane przed i w czasie
transportu;
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 60, ust.1, pkt 3)
28.
Wewnętrzna powierzchnia i części cystern, konwi, zbiorników i pojemników do transportu
mleka (wykonanie, materiały, mycie, czyszczenie, odkażanie);
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 60, ust.2)
29.
Temperatura transportu mleka pasteryzowanego (nie wyższa niż 6
0
C) i mleka
pasteryzowanego w opakowaniach jednostkowych (nie wyższa niż 8
0
C);
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 61, ust.1 i § 62)
30.
Zakaz transportu innych produktów w pojazdach używanych do transportu mleka
spożywczego oraz mleka w małych pojemnikach lub konwiach;
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 61, ust.2)
31.
Pojazdy do transportu mleka spożywczego w małych pojemnikach lub konwiach (ochrona
przed zanieczyszczeniem, powierzchnia, mycie, czyszczenie i odkażanie);
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 61, ust.3 i 4)
32.
Załadunek mleka i produktów mlecznych;
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 63)
©_GIW_wersja 2005/07/18_SPIWET-16/zakład przetwórczy_mleko_IZ&CB
7
IX. UBOCZNE PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO (1774/2002/WE)
OCENA
1.
Prawidłowość kategoryzacji ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego;
(rozp.1774/2002/WE,art.4,5, i 6)
2.
Segregacja ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego;
(rozp.1774/2002/WE,art.4,5, i 6)
3.
Prawidłowość barwienia SRM;
(rozp.999/2001/WE,art.8)
4.
Prawidłowość oznakowania pojemników używanych do gromadzenia ubocznych produktów
pochodzenia zwierzęcego na terenie zakładu;
(rozp.1774/2002/WE,zał.II,rozdz.I)
5.
Przekazywanie ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego do zakładów uprawnionych do
ich odbioru (zatwierdzonych przez PLW);
(rozp.1774/2002/WE,art.4,5,6 i 23)
6.
Kontrola wagi ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego kierowanych do uprawnionych
zakładów (zgodność dokumentacji z Instrukcją GLW Nr GIWpuf.513utyl.1/2005 z dnia 27
stycznia 2005 r.);
(rozp.1774/2002/WE,art.7 i 9)
7.
Prawidłowość stosowania dokumentów handlowych;
(rozp.1774/2002/WE,art.7,ust.2 i rozp.93/2005)
8.
Prawidłowość prowadzenia rejestrów odbiorców ubocznych produktów pochodzenia
zwierzęcego;
(rozp.1774/2002/WE,art.9,ust.1)
9.
Kontrola mycia i dezynfekcji pojemników służących do zbierania ubocznych produktów
pochodzenia zwierzęcego;
(rozp.1774/2002/WE,zał.II,rozdz.II,pkt 2)
10.
Kontrola kontenerów wielorazowego użytku mająca na celu uniknięcie skażenia krzyżowego;
(rozp.1774/2002/WE,zał.II,rozdz.II,pkt 3)
11.
Prawidłowość zagospodarowania treści jelit i odchodów;
(rozp.1774/2002/WE,art.5,ust.2)
12.
Prawidłowość postępowania z krwią pozyskiwaną od przeżuwaczy w trakcie uboju w zakresie
jej przeznaczenia jako uboczny produkt pochodzenia zwierzęcego;
(rozp.1774/2002/WE,art.6,ust.1,lit.d)
13.
Stosowanie przez zakład syfonów kanalizacyjnych lub sita z otworami lub oczkami o
rozmiarze nie większym niż 6 mm na końcowym etapie procesu przetwórczego, lub z
równoważnych systemów, zapewniających zatrzymanie stałych cząsteczek o rozmiarze
przekraczającym 6 mm.;
(rozp.808/2003, rozdz.IX,pkt 1)
14.
Posiadanie procedur pisemnych, określających sposób postępowania z ubocznymi
produktami pochodzenia zwierzęcego na każdym etapie ich produkcji;
(rozp.1774/2002/WE,art.25)
X. KONTROLA WEWNĘTRZNA W ZAKŁADZIE
OCENA
1.
Identyfikacja zagrożeń jakości zdrowotnej żywności (F, C, M);
(ustawa Dz.U.2001.63.634 z późn.zm. art.29 ust. 1 pkt 1)
2.
Analiza/ocena i ryzyko wystąpienia zagrożeń jakości zdrowotnej żywności;
(ustawa Dz.U.2001.63.634 z późn.zm. art.29 ust. 1 pkt 1)
3.
Ustalenie środków kontroli i metod przeciwdziałania zagrożeniom jakości zdrowotnej
żywności;
(ustawa Dz.U.2001.63.634 z późn.zm. art.29 ust. 1 pkt 1)
4.
Określenie krytycznych punktów kontroli (wyeliminowanie lub zminimalizowanie zagrożeń);
(ustawa Dz.U.2001.63.634 z późn.zm. art.29 ust. 1 pkt 2)
5.
Ustalenie dla krytycznych punktów kontroli wymagań (parametrów) i określenie granic
tolerancji (limitów krytycznych);
(ustawa Dz.U.2001.63.634 z późn.zm. art.29 ust. 1 pkt 3)
6.
Ustalenie i wprowadzenie systemu monitorowania i kontrolowania krytycznych punktów
kontroli;
(ustawa Dz.U.2001.63.634 z późn.zm. art.29 ust. 1 pkt 4)
7.
Ustalenie działań korygujących dla krytycznych punktów kontroli;
(ustawa Dz.U.2001.63.634 z późn.zm. art.29 ust. 1 pkt 5)
8.
Ustalenie procedur weryfikacji i przeglądu dla systemu HACCP;
(ustawa Dz.U.2001.63.634 z późn.zm. art.29 ust. 2)
9.
Utworzenie dokumentacji dotyczącej wszystkich procedur i obserwacji dotyczących systemu
HACCP (Plan systemu HACCP);
(ustawa Dz.U.2001.63.634 z późn.zm. art.29)
10.
Pobieranie próbek do badań laboratoryjnych (mycie i odkażanie, zgodność z wymaganiami
weterynaryjnymi);
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 4,ust.1,pkt 3)
11.
Wyniki badań i testów (okres przechowywania);
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 4,ust.1,pkt 4)
12.
Informowanie PLW o wynikach badań laboratoryjnych wskazujących na istnienie zagrożenia
dla zdrowia;
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 4,ust.1,pkt 5)
13.
Procedura wycofania z rynku partii produktów w przypadku nagłego zagrożenia dla zdrowia;
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 4,ust.1,pkt 6)
14.
Testy w celu wykrycia: pozostałości substancji o działaniu leczniczym lub hormonalnym,
antybiotyków, pestycydów, detergentów i innych;
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 4,ust.3)
©_GIW_wersja 2005/07/18_SPIWET-16/zakład przetwórczy_mleko_IZ&CB
8
15.
Postępowanie w przypadku przekroczenia wymagań mikrobiologicznych (drobnoustroje
chorobotwórcze – zał. rozp. część III ust.1);
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 4,ust.5)
16.
Postępowanie w przypadku przekroczenia wymagań mikrobiologicznych (drobnoustroje
wskazujące na niewystarczające poziom czystości – zał. rozp. część III ust.2);
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 4,ust.6)
17.
Postępowanie w przypadku przekroczenia wymagań mikrobiologicznych (drobnoustroje
wskaźnikowe – zał. rozp. część III ust.3);
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 4,ust.7)
18.
Kontrola temperatury zamarzania mleka (mleko surowe);
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 27,ust.2)
19.
Postępowanie przy stwierdzeniu przekroczenia maksymalnej ilości drobnoustrojów lub
komórek somatycznych w skupowanym mleku surowym;
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 28)
XI. OPIS NIEPRAWIDŁOWOŚCI WYKAZANYCH W KOLUMNIE „OCENA”:
©_GIW_wersja 2005/07/18_SPIWET-16/zakład przetwórczy_mleko_IZ&CB
9
©_GIW_wersja 2005/07/18_SPIWET-16/zakład przetwórczy_mleko_IZ&CB
10
XII. USTALENIE DATY USUNIĘCIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI ZAZNACZONYCH LITERĄ „N”:
©_GIW_wersja 2005/07/18_SPIWET-16/zakład przetwórczy_mleko_IZ&CB
11
XIII. ZAKŁAD W OCENIE KONTROLUJĄCYCH:
©_GIW_wersja 2005/07/18_SPIWET-16/zakład przetwórczy_mleko_IZ&CB
12
XIV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA KONTROLOWANEGO DO NINIEJSZEGO PROTOKOŁU:
miejscowość, dnia
...........................................................................................
Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej
...........................................................................................
Podpis i pieczęć urzędowego lekarza weterynarii
Otrzymują:
1. kontrolowany – j.w.
2. ..................................................
3. a/a
Potwierdzenie odbioru:
1. kontrolowany -
2. PLW –
3. a/a
Właściciel odmówił podpisania protokołu z kontroli Nr ......................................................................
z powodu:
......................................................................
Miejscowość, data ....................................... podpis przedstawiciela zakładu
Document Outline