- 24 -
Tablica 6
Ustawa
Bud
ż
et
Wykonanie
Wska
ź
niki
Wyszczególnienie
bud
ż
etowa
po zmianach
na 2011 rok
I
I - II
I - III
4:3
5:3
6:3
2
3
4
5
6
7
8
9
WYDATKI OGÓŁEM
313 344 394
313 344 394
27 380 279
56 428 805
80 087 643
8,7
18,0
25,6
z tego:
1. DOTACJE I SUBWENCJE
147 235 556
149 183 167
16 908 452
32 241 149
45 124 736
11,3
21,6
30,2
w tym:
1.1 Subwencje ogólne
48 357 658
48 067 626
6 551 960
13 103 921
16 832 552
13,6
27,3
35,0
1.2 Dotacje dla funduszy celowych
53 003 129
53 352 129
7 041 640
11 993 045
17 124 489
13,2
22,5
32,1
w tym:
Fundusz Ubezpiecze
ń
Społecznych
37 134 406
37 513 406
5 657 528
9 393 082
13 097 082
15,1
25,0
34,9
Fundusz Emerytalno-Rentowy
15 120 037
15 120 037
1 322 529
2 446 005
3 781 074
8,7
16,2
25,0
1.3 Dotacje dla jednostek samorz
ą
du terytorialnego na realizacj
ę
zada
ń
bie
żą
cych z zakresu administracji rz
ą
dowej oraz innych zada
ń
zleconych ustawami
14 099 190
15 992 580
1 291 598
2 605 943
3 889 242
8,1
16,3
24,3
1.4 Dotacje dla jednostek samorz
ą
du terytorialnego na zadania bie
żą
ce
własne
2 848 581
4 725 589
243 325
576 977
892 135
5,1
12,2
18,9
1.5 Dotacje podmiotowe dla uczelni
11 101 501
11 108 944
1 203 166
2 359 110
3 447 618
10,8
21,2
31,0
2.
Ś
WIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH
22 209 730
21 951 927
1 792 667
3 629 800
5 563 005
8,2
16,5
25,3
3. WYDATKI BIE
ŻĄ
CE JEDNOSTEK BUD
Ż
ETOWYCH
59 181 624
56 988 589
3 335 193
8 364 998
13 139 612
5,9
14,7
23,1
w tym:
3.1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze
ń
37 490 052
37 397 570
2 410 951
6 462 509
9 960 913
6,4
17,3
26,6
3.2 Zakup materiałów i usług
14 171 516
14 928 436
566 613
1 222 660
2 174 770
3,8
8,2
14,6
4. WYDATKI MAJ
Ą
TKOWE
15 598 555
16 747 935
98 234
362 374
873 464
0,6
2,2
5,2
w tym:
4.1 Wydatki i zakupy inwestycyjne pa
ń
stwowych jednostek
bud
ż
etowych
9 410 721
9 879 367
85 173
307 460
723 039
0,9
3,1
7,3
4.2 Dotacje dla jednostek samorz
ą
du terytorialnego na inwestycje i
zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rz
ą
dowej oraz inne
zadania zlecone ustawami
136 139
347 837
158
446
3 400
0,0
0,1
1,0
4.3 Dotacje dla jednostek samorz
ą
du terytorialnego na realizacj
ę
ich
własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych
250 000
2 112 413
23 431
23 431
1,1
1,1
5. WYDATKI NA OBSŁUG
Ę
DŁUGU SKARBU PA
Ń
STWA
38 434 500
38 434 497
2 815 442
4 395 132
5 998 413
7,3
11,4
15,6
z tego:
5.1 Obsługa długu krajowego
29 621 700
29 500 697
631 901
869 076
1 689 923
2,1
2,9
5,7
5.2 Obsługa zadłu
ż
enia zagranicznego
8 812 800
8 933 800
2 183 541
3 526 056
4 308 490
24,4
39,5
48,2
6.
Ś
RODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ
15 656 425
15 256 425
1 263 883
4 506 754
5 356 510
8,3
29,5
35,1
7. WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM
Ś
RODKÓW UE
15 028 004
14 781 854
1 166 406
2 928 598
4 031 903
7,9
19,8
27,3
WYDATKI BUD
Ż
ETU PA
Ń
STWA
1
w tysi
ą
cach złotych
%%
- 25 -
Tablica 6
Ustawa
Bud
ż
et
Wykonanie
Wska
ź
niki
Wyszczególnienie
bud
ż
etowa
po zmianach
na 2011 rok
I - IV
I - V
I - VI
4:3
5:3
6:3
2
3
4
5
6
7
8
9
WYDATKI OGÓŁEM
313 344 394
313 344 394
109 117 438
131 668 388
154 884 647
34,8
42,0
49,4
z tego:
1. DOTACJE I SUBWENCJE
147 235 556
149 183 167
57 606 670
70 693 662
84 232 196
38,6
47,4
56,5
w tym:
1.1 Subwencje ogólne
48 357 658
48 067 626
20 566 291
24 299 487
28 030 637
42,8
50,6
58,3
1.2 Dotacje dla funduszy celowych
53 003 129
53 352 129
22 028 441
27 027 533
32 800 466
41,3
50,7
61,5
w tym:
Fundusz Ubezpiecze
ń
Społecznych
37 134 406
37 513 406
16 557 574
20 356 540
24 746 508
44,1
54,3
66,0
Fundusz Emerytalno-Rentowy
15 120 037
15 120 037
5 132 159
6 238 911
7 560 292
33,9
41,3
50,0
1.3 Dotacje dla jednostek samorz
ą
du terytorialnego na realizacj
ę
zada
ń
bie
żą
cych z zakresu administracji rz
ą
dowej oraz innych zada
ń
zleconych ustawami
14 099 190
15 992 580
5 116 506
6 659 182
7 889 378
32,0
41,6
49,3
1.4 Dotacje dla jednostek samorz
ą
du terytorialnego na zadania bie
żą
ce
własne
2 848 581
4 725 589
1 318 440
1 687 990
2 003 792
27,9
35,7
42,4
1.5 Dotacje podmiotowe dla uczelni
11 101 501
11 108 944
4 337 479
5 418 662
6 486 187
39,0
48,8
58,4
2.
Ś
WIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH
22 209 730
21 951 927
7 726 690
9 123 672
11 016 342
35,2
41,6
50,2
3. WYDATKI BIE
ŻĄ
CE JEDNOSTEK BUD
Ż
ETOWYCH
59 181 624
56 988 589
17 735 386
21 892 231
26 016 040
31,1
38,4
45,7
w tym:
3.1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze
ń
37 490 052
37 397 570
13 281 107
16 060 697
18 938 089
35,5
42,9
50,6
3.2 Zakup materiałów i usług
14 171 516
14 928 436
3 003 115
3 789 446
4 836 387
20,1
25,4
32,4
4. WYDATKI MAJ
Ą
TKOWE
15 598 555
16 747 935
1 240 246
1 909 064
2 694 664
7,4
11,4
16,1
w tym:
4.1 Wydatki i zakupy inwestycyjne pa
ń
stwowych jednostek
bud
ż
etowych
9 410 721
9 879 367
954 005
1 330 389
1 762 795
9,7
13,5
17,8
4.2 Dotacje dla jednostek samorz
ą
du terytorialnego na inwestycje i
zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rz
ą
dowej oraz inne
zadania zlecone ustawami
136 139
347 837
9 560
22 655
38 683
2,7
6,5
11,1
4.3 Dotacje dla jednostek samorz
ą
du terytorialnego na realizacj
ę
ich
własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych
250 000
2 112 413
30 121
60 702
124 965
1,4
2,9
5,9
5. WYDATKI NA OBSŁUG
Ę
DŁUGU SKARBU PA
Ń
STWA
38 434 500
38 434 497
13 788 066
15 451 474
16 910 271
35,9
40,2
44,0
z tego:
5.1 Obsługa długu krajowego
29 621 700
29 500 697
8 434 510
9 583 734
10 318 035
28,6
32,5
35,0
5.2 Obsługa długu zagranicznego
8 812 800
8 933 800
5 353 555
5 867 740
6 592 236
59,9
65,7
73,8
6.
Ś
RODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ
15 656 425
15 256 425
6 043 520
6 979 697
7 783 730
39,6
45,7
51,0
7. WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM
Ś
RODKÓW UE
15 028 004
14 781 854
4 976 860
5 618 589
6 231 404
33,7
38,0
42,2
WYDATKI BUD
Ż
ETU PA
Ń
STWA
w tysi
ą
cach złotych
%%
1
- 26 -
Tablica 6
Ustawa
Bud
ż
et
Wykonanie
Wska
ź
niki
Wyszczególnienie
bud
ż
etowa
po zmianach
na 2011 rok
I - VII
I - VIII
I - IX
4:3
5:3
6:3
2
3
4
5
6
7
8
9
WYDATKI OGÓŁEM
313 344 394
313 344 394
179 432 183
201 911 517
226 908 517
57,3
64,4
72,4
z tego:
1. DOTACJE I SUBWENCJE
147 235 556
149 183 167
96 571 082
109 656 865
123 234 370
64,7
73,5
82,6
w tym:
1.1 Subwencje ogólne
48 357 658
48 067 626
31 842 407
35 608 312
39 362 802
66,2
74,1
81,9
1.2 Dotacje dla funduszy celowych
53 003 129
53 352 129
37 601 105
43 492 383
49 116 584
70,5
81,5
92,1
w tym:
Fundusz Ubezpiecze
ń
Społecznych
37 134 406
37 513 406
28 166 851
32 866 647
37 134 406
75,1
87,6
99,0
Fundusz Emerytalno-Rentowy
15 120 037
15 120 037
8 879 005
10 008 904
11 325 868
58,7
66,2
74,9
1.3 Dotacje dla jednostek samorz
ą
du terytorialnego na realizacj
ę
zada
ń
bie
żą
cych z zakresu administracji rz
ą
dowej oraz innych zada
ń
zleconych ustawami
14 099 190
15 992 580
9 130 268
10 282 872
11 743 137
57,1
64,3
73,4
1.4 Dotacje dla jednostek samorz
ą
du terytorialnego na zadania bie
żą
ce
własne
2 848 581
4 725 589
2 304 383
2 673 551
3 092 610
48,8
56,6
65,4
1.5 Dotacje podmiotowe dla uczelni
11 101 501
11 108 944
7 225 978
7 934 711
8 762 189
65,0
71,4
78,9
2.
Ś
WIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH
22 209 730
21 951 927
12 776 350
14 772 375
16 636 891
58,2
67,3
75,8
3. WYDATKI BIE
ŻĄ
CE JEDNOSTEK BUD
Ż
ETOWYCH
59 181 624
56 988 589
30 263 756
34 354 348
38 523 499
53,1
60,3
67,6
w tym:
3.1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze
ń
37 490 052
37 397 570
21 871 000
24 744 514
27 653 894
58,5
66,2
73,9
3.2 Zakup materiałów i usług
14 171 516
14 928 436
5 788 726
6 753 830
7 871 853
38,8
45,2
52,7
4. WYDATKI MAJ
Ą
TKOWE
15 598 555
16 747 935
3 537 486
4 465 939
5 731 643
21,1
26,7
34,2
w tym:
4.1 Wydatki i zakupy inwestycyjne pa
ń
stwowych jednostek
bud
ż
etowych
9 410 721
9 879 367
2 186 572
2 669 873
3 398 088
22,1
27,0
34,4
4.2 Dotacje dla jednostek samorz
ą
du terytorialnego na inwestycje i
zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rz
ą
dowej oraz inne
zadania zlecone ustawami
136 139
347 837
59 831
83 401
113 521
17,2
24,0
32,6
4.3 Dotacje dla jednostek samorz
ą
du terytorialnego na realizacj
ę
ich
własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych
250 000
2 112 413
239 564
429 277
695 875
11,3
20,3
32,9
5. WYDATKI NA OBSŁUG
Ę
DŁUGU SKARBU PA
Ń
STWA
38 434 500
38 434 497
20 513 267
21 446 687
23 846 937
53,4
55,8
62,0
z tego:
5.1 Obsługa długu krajowego
29 621 700
29 500 697
13 269 426
14 125 603
16 189 939
45,0
47,9
54,9
5.2 Obsługa długu zagranicznego
8 812 800
8 933 800
7 243 841
7 321 084
7 656 997
81,1
81,9
85,7
6.
Ś
RODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ
15 656 425
15 256 425
8 933 253
9 859 768
11 080 300
58,6
64,6
72,6
7. WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM
Ś
RODKÓW UE
15 028 004
14 781 854
6 836 988
7 355 536
7 854 877
46,3
49,8
53,1
WYDATKI BUD
Ż
ETU PA
Ń
STWA
w tysi
ą
cach złotych
%%
1
- 27 -
Tablica 6
Ustawa
Bud
ż
et
Wykonanie
Wska
ź
niki
Wyszczególnienie
bud
ż
etowa
po zmianach
na 2011 rok
I - X
I - XI
I - XII
4:3
5:3
6:3
2
3
4
5
6
7
8
9
WYDATKI OGÓŁEM
313 344 394
313 344 394
254 410 111
276 538 475
302 681 609
81,2
88,3
96,6
z tego:
1. DOTACJE I SUBWENCJE
147 235 556
149 183 167
132 367 677
141 838 741
148 461 276
88,7
95,1
99,5
w tym:
1.1 Subwencje ogólne
48 357 658
48 067 626
43 104 106
46 930 132
48 058 130
89,7
97,6
100,0
1.2 Dotacje dla funduszy celowych
53 003 129
53 352 129
50 448 812
51 570 757
53 352 061
94,6
96,7
100,0
w tym:
Fundusz Ubezpiecze
ń
Społecznych
37 134 406
37 513 406
37 134 406
37 134 406
37 513 406
99,0
99,0
100,0
Fundusz Emerytalno-Rentowy
15 120 037
15 120 037
12 637 304
13 738 457
15 120 037
83,6
90,9
100,0
1.3 Dotacje dla jednostek samorz
ą
du terytorialnego na realizacj
ę
zada
ń
bie
żą
cych z zakresu administracji rz
ą
dowej oraz innych zada
ń
zleconych ustawami
14 099 190
15 991 429
13 072 965
14 753 005
15 802 281
81,7
92,3
98,8
1.4 Dotacje dla jednostek samorz
ą
du terytorialnego na zadania bie
żą
ce
własne
2 848 581
4 725 589
3 624 953
4 178 905
4 566 412
76,7
88,4
96,6
1.5 Dotacje podmiotowe dla uczelni
11 101 501
11 108 944
9 658 272
10 584 104
11 108 935
86,9
95,3
100,0
2.
Ś
WIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH
22 209 730
21 951 927
18 392 663
20 141 375
21 877 277
83,8
91,8
99,7
3. WYDATKI BIE
ŻĄ
CE JEDNOSTEK BUD
Ż
ETOWYCH
59 181 624
56 988 589
42 972 408
47 749 358
55 339 371
75,4
83,8
97,1
w tym:
3.1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze
ń
37 490 052
37 397 570
30 492 494
33 493 073
37 257 930
81,5
89,6
99,6
3.2 Zakup materiałów i usług
14 171 516
14 928 436
9 160 525
10 616 244
14 212 471
61,4
71,1
95,2
4. WYDATKI MAJ
Ą
TKOWE
15 598 555
16 747 935
7 294 565
9 347 470
14 915 141
43,6
55,8
89,1
w tym:
4.1 Wydatki i zakupy inwestycyjne pa
ń
stwowych jednostek
bud
ż
etowych
9 410 721
9 879 367
4 227 719
5 417 773
8 889 529
42,8
54,8
90,0
4.2 Dotacje dla jednostek samorz
ą
du terytorialnego na inwestycje i
zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rz
ą
dowej oraz inne
zadania zlecone ustawami
136 139
347 837
152 871
191 357
330 269
43,9
55,0
94,9
4.3 Dotacje dla jednostek samorz
ą
du terytorialnego na realizacj
ę
ich
własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych
250 000
2 112 413
965 280
1 282 743
2 058 470
45,7
60,7
97,4
5. WYDATKI NA OBSŁUG
Ę
DŁUGU SKARBU PA
Ń
STWA
38 434 500
38 434 497
32 431 871
34 769 129
35 956 194
84,4
90,5
93,6
z tego:
5.1 Obsługa długu krajowego
29 621 700
29 500 697
24 274 829
26 283 175
27 107 147
82,3
89,1
91,9
5.2 Obsługa długu zagranicznego
8 812 800
8 933 800
8 157 042
8 485 954
8 849 047
91,3
95,0
99,1
6.
Ś
RODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ
15 656 425
15 256 425
12 322 972
13 454 640
14 731 109
80,8
88,2
96,6
7. WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM
Ś
RODKÓW UE
15 028 004
14 781 854
8 627 953
9 237 763
11 401 241
58,4
62,5
77,1
WYDATKI BUD
Ż
ETU PA
Ń
STWA
w tysi
ą
cach złotych
%%
1