Sprawozdanie operatywne_12_2005

- 64 -

Tablica 16

w mln zł

Budżet

Wykonanie

Wskaźniki

Lp.

Wyszczególnienie

zmianach

I - II

I - III

4:3

5:3

6:3

1. DOCHODY

174 704

16 862

28 587

41 228

9,7%

16,4%

23,6%

z tego:
- podatki pośrednie

116 981

13 135

20 822

27 989

11,2%

17,8%

23,9%

- podatek dochodowy od osób prawnych

14 691

249

1 702

4 558

1,7%

11,6%

31,0%

- podatek dochodowy od osób fizycznych

23 615

1 942

3 478

4 814

8,2%

14,7%

20,4%

- dochody państwowych jednostek budżetowych

13 247

1 338

2 347

3 377

10,1%

17,7%

25,5%

w tym: wpływy z cła

1 558

168

290

5,2%

10,8%

18,6%

- pozostałe dochody

6 171

199

238

490

3,2%

3,9%

7,9%

w tym: wpłaty z zysku NBP

4 626

2. WYDATKI

209 704

18 265

37 472

53 954

8,7%

17,9%

25,7%

w tym:

- obsługa długu krajowego

21 264

712

2 343

3 335

3,3%

11,0%

15,7%

- obsługa długu zagranicznego

3 623

374

1 186

2 149

10,3%

32,7%

59,3%

- dotacja dla Funduszu Emerytalno-Rentowego

14 710

1 147

2 299

3 797

7,8%

15,6%

25,8%

- dotacja dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

20 112

3 169

5 198

6 807

15,8%

25,8%

33,8%

- subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego

32 487

4 462

8 925

11 411

13,7%

27,5%

35,1%

DOCHODY I WYDATKI W SZCZEGÓŁOWOŚCI DANYCH OKREŚLONYCH W INFORMACJI O SZACUNKOWYM WYKONANIU BUDŻETU PAŃSTWA

- 65 -

Tablica 16

w mln zł

Budżet

Wykonanie

Wskaźniki

Lp.

Wyszczególnienie

zmianach

I - IV

I - V

I - VI

4:3

5:3

6:3

1. DOCHODY

174 704

55 996

69 555

86 695

32,1%

39,8%

49,6%

z tego:
- podatki pośrednie

116 981

37 472

46 743

55 873

32,0%

40,0%

47,8%

- podatek dochodowy od osób prawnych

14 691

6 088

7 097

7 611

41,4%

48,3%

51,8%

- podatek dochodowy od osób fizycznych

23 615

7 036

9 084

10 486

29,8%

38,5%

44,4%

- dochody państwowych jednostek budżetowych

13 247

4 750

5 881

7 678

35,9%

44,4%

58,0%

w tym: wpływy z cła

558 394 503 604

25,3%

32,3%

38,8%

- pozostałe dochody

6 171

650

750

5 046

10,5%

12,2%

81,8%

w tym: wpłaty z zysku NBP

4 626

4 168

90,1%

2. WYDATKI

209 704

69 646

87 689

104 942

33,2%

41,8%

50,0%

w tym:

- obsługa długu krajowego

21 264

4 373

8 018

10 813

20,6%

37,7%

50,9%

- obsługa długu zagranicznego

3 623

2 367

2 502

2 594

65,3%

69,1%

71,6%

- dotacja dla Funduszu Emerytalno-Rentowego

14 710

5 074

6 249

7 556

34,5%

42,5%

51,4%

- dotacja dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

20 112

8 953

10 804

12 665

44,5%

53,7%

63,0%

- subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego

32 487

13 891

16 377

19 006

42,8%

50,4%

58,5%

DOCHODY I WYDATKI W SZCZEGÓŁOWOŚCI DANYCH OKREŚLONYCH W INFORMACJI O SZACUNKOWYM WYKONANIU BUDŻETU PAŃSTWA

- 66 -

Tablica 16

w mln zł

Budżet

Wykonanie

Wskaźniki

Lp.

Wyszczególnienie

zmianach

I - VII

I - VIII

I - IX

4:3

5:3

6:3

1. DOCHODY

174 704

101 829

117 246

133 041

58,3%

67,1%

76,2%

z tego:
- podatki pośrednie

116 981

65 976

76 136

86 076

56,4%

65,1%

73,6%

- podatek dochodowy od osób prawnych

14 691

8 941

9 989

11 068

60,9%

68,0%

75,3%

- podatek dochodowy od osób fizycznych

23 615

12 387

14 635

16 889

52,5%

62,0%

71,5%

- dochody państwowych jednostek budżetowych

13 247

9 307

10 378

12 134

70,3%

78,3%

91,6%

w tym: wpływy z cła

558 705 817 932

45,3%

52,4%

59,8%

- pozostałe dochody

6 171

5 218

6 108

6 874

84,6%

99,0%

111,4%

w tym: wpłaty z zysku NBP

4 626

4 168

90,1%

2. WYDATKI

209 704

119 160

135 783

150 823

56,8%

64,7%

71,9%

w tym:

- obsługa długu krajowego

21 264

11 358

13 277

14 133

53,4%

62,4%

66,5%

- obsługa długu zagranicznego

3 623

2 905

2 950

3 152

80,2%

81,4%

87,0%

- dotacja dla Funduszu Emerytalno-Rentowego

14 710

8 684

9 984

11 276

59,0%

67,9%

76,7%

- dotacja dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

20 112

14 134

15 745

17 279

70,3%

78,3%

85,9%

- subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego

32 487

21 602

24 111

26 611

66,5%

74,2%

81,9%

DOCHODY I WYDATKI W SZCZEGÓŁOWOŚCI DANYCH OKREŚLONYCH W INFORMACJI O SZACUNKOWYM WYKONANIU BUDŻETU PAŃSTWA

- 67 -

Tablica 16

w mln zł

Budżet

Wykonanie

Wskaźniki

Lp.

Wyszczególnienie

zmianach

I - X

I - XI

I - XII

4:3

5:3

6:3

1. DOCHODY

174 704

148 872

164 422

179 772

85,2%

94,1%

102,9%

z tego:
- podatki pośrednie

116 981

96 634

107 233

115 672

82,6%

91,7%

98,9%

- podatek dochodowy od osób prawnych

14 691

12 303

13 642

15 762

83,7%

92,9%

107,3%

- podatek dochodowy od osób fizycznych

23 615

19 253

21 677

24 423

81,5%

91,8%

103,4%

- dochody państwowych jednostek budżetowych

13 247

13 551

14 598

16 174

102,3%

110,2%

122,1%

w tym: wpływy z cła

1 558

1 047

1 158

1 271

67,2%

74,3%

81,6%

- pozostałe dochody

6 171

7 131

7 272

7 741

115,6%

117,8%

125,4%

w tym: wpłaty z zysku NBP

4 626

4 168

90,1%

2. WYDATKI

209 704

169 521

186 694

208 133*)

80,8%

89,0%

99,3%

w tym:

- obsługa długu krajowego

21 264

17 107

20 441

21 225

80,5%

96,1%

99,8%

- obsługa długu zagranicznego

3 623

3 248

3 489

3 586

89,6%

96,3%

99,0%

- dotacja dla Funduszu Emerytalno-Rentowego

14 710

12 513

13 683

14 710

85,1%

93,0%

100,0%

- dotacja dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

20 112

18 833

18 627

20 112

93,6%

92,6%

100,0%

- subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego

32 487

29 228

31 806

32 487

90,0%

97,9%

100,0%

*) - łącznie z wydatkami, które nie wygasły z upływem 2005 roku

DOCHODY I WYDATKI W SZCZEGÓŁOWOŚCI DANYCH OKREŚLONYCH W INFORMACJI O SZACUNKOWYM WYKONANIU BUDŻETU PAŃSTWA