PROCEDURA:
DZIAŁANIA KORYGUJ
Ą
CE
I ZAPOBIEGAWCZE
NR: M04
Wydanie: 01
Data: 01.01.2012
1 |
S t r o n a
DZIAŁANIA
KORYGUJ
Ą
CE
I
ZAPOBIEGAWCZE
PN-EN
ISO
9001;2009
PN-N
18001;2004
EGZEMPLARZ
:
01
PROCEDURA:
DZIAŁANIA KORYGUJ
Ą
CE
I ZAPOBIEGAWCZE
NR: M04
Wydanie: 01
Data: 01.01.2012
1 |
S t r o n a
DZIAŁANIA
KORYGUJ
Ą
CE
I
ZAPOBIEGAWCZE
PN-EN
ISO
9001;2009
PN-N
18001;2004
EGZEMPLARZ
:
01
PROCEDURA:
DZIAŁANIA KORYGUJ
Ą
CE
I ZAPOBIEGAWCZE
NR: M04
Wydanie: 01
Data: 01.01.2012
2 |
S t r o n a
KARTA
ZMIAN
Lp.
Wprowadzono
Anulowano
Data zmiany
Wprowadzaj
ą
cy
zmian
ę
ROZDZIELNIKI
Lp.
Otrzymuj
ą
cy Ksi
ę
g
ę
Jako
ś
ci
Nr egz.
Data otrzymania
Podpis
1
PREZES ZARZ
Ą
DU
2
PEŁNOMOCNIK ZARZ
Ą
DU D/S. ZARZ
Ą
DZANIA SYSTEMEM
JAKO
Ś
CI ORAZ BHP
3
SZEF PRZYGOTOWANIA PRODUKCJI
4
SZEF PRODUKCJI
5
DZIAŁ HANDLOWY
6
DZIAŁ KONTROLI JAKO
Ś
CI
7.
BHP
PROCEDURA:
DZIAŁANIA KORYGUJ
Ą
CE
I ZAPOBIEGAWCZE
NR: M04
Wydanie: 01
Data: 01.01.2012
3 |
S t r o n a
SPIS TRE
Ś
CI
1.
CEL
PROCEDURY
2.
ZAKRES
OBOWI
Ą
ZYWANIA
3.
ODPOWIEDZIALNO
ŚĆ
4.
OPIS
POSTEPOWANIA
-
DZIAŁANIA
KORYGUJ
Ą
CE
4.1.
Postanowienia ogólne
4.2.
Tok post
ę
powania przy wprowadzaniu działa
ń
koryguj
ą
cych
4.3.
Dokumentowanie wykonania działa
ń
koryguj
ą
cych
5.
OPIS
POSTEPOWANIA
-
DZIAŁANIA
ZAPOBIEGAWCZE
5.1.
Postanowienia ogólne
5.2.
Tok post
ę
powania przy wprowadzaniu działa
ń
zapobiegawczych
5.3.
Dokumentowanie wykonania działa
ń
zapobiegawczych
PROCEDURA:
DZIAŁANIA KORYGUJ
Ą
CE
I ZAPOBIEGAWCZE
NR: M04
Wydanie: 01
Data: 01.01.2012
4 |
S t r o n a
1. CEL PROCEDURY
Celem procedury jest ustalenie sposobu post
ę
powania przy wprowadzaniu działa
ń
koryguj
ą
cych i zapobiegawczych niezb
ę
dnych do usuni
ę
cia niezgodno
ś
ci stwierdzonych w
działalno
ś
ci MONOS oraz działa
ń
zapobiegawczych, przeciwdziałaj
ą
cych powstawaniu
niezgodno
ś
ci.
2. ZAKRES OBOWI
Ą
ZYWANIA
Procedura obowi
ą
zuje wszystkich pracowników MONOS
3. ODPOWIEDZIALNO
ŚĆ
Pełnomocnik Zarz
ą
du ds. Zarz
ą
dzania Systemem Jako
ś
ci:
- inicjowanie działa
ń
koryguj
ą
cych i zapobiegawczych,
- nadzór nad realizacj
ą
działa
ń
koryguj
ą
cych i zapobiegawczych,
- przechowywanie dokumentacji dotycz
ą
cej działa
ń
koryguj
ą
cych i zapobiegawczych.
Kierownicy komórek organizacyjnych
- koordynowanie działa
ń
koryguj
ą
cych i zapobiegawczych w procesie prac realizowanych w
podległych sobie działach.
4. OPIS POST
Ę
POWANIA - DZIAŁANIA KORYGUJ
Ą
CE
4.1. Postanowienia ogólne
- Celem działa
ń
koryguj
ą
cych jest znalezienie przyczyn oraz
ź
ródeł powstawania
niezgodno
ś
ci oraz zdarze
ń
potencjalnie niebezpiecznych w funkcjonowaniu systemu
zarz
ą
dzania jako
ś
ci
ą
oraz bhp tak, aby unikn
ąć
powtórnego ich wyst
ą
pienia a tak
ż
e
eliminowanie przyczyn.
- Wszystkie niezgodno
ś
ci s
ą
analizowane i usuwane zgodnie z niniejsz
ą
procedur
ą
.
4.2. Tok post
ę
powania przy wprowadzaniu działa
ń
koryguj
ą
cych
- Podj
ę
cie działa
ń
koryguj
ą
cych wymuszaj
ą
zapisy z auditów, protokoły z przegl
ą
du
systemu, reklamacje, raporty wypadkowe.
- Działania koryguj
ą
ce odnotowuje si
ę
w „Karcie niezgodno
ś
ci i działa
ń
koryguj
ą
cych" -
formularz 06. W deklaracji tej okre
ś
la si
ę
termin usuni
ę
cia niezgodno
ś
ci i podaje si
ę
osob
ę
odpowiedzialn
ą
za jej usuni
ę
cie.
- Dokumentacj
ę
dotycz
ą
c
ą
niezgodno
ś
ci przechowuje Pełnomocnik Zarz
ą
du ds.
Zarz
ą
dzania Systemem Jako
ś
ci oraz BHP.
- Wszystkie niezgodno
ś
ci s
ą
analizowane pod k
ą
tem przyczyn ich wyst
ą
pienia przez
Pełnomocnika Zarz
ą
du ds. Zarz
ą
dzania Systemem Jako
ś
ci oraz BHP.
- Skuteczno
ść
wprowadzonych działa
ń
koryguj
ą
cych oceniana jest w trakcie auditów.
PROCEDURA:
DZIAŁANIA KORYGUJ
Ą
CE
I ZAPOBIEGAWCZE
NR: M04
Wydanie: 01
Data: 01.01.2012
5 |
S t r o n a
4.3. Dokumentowanie wykonania działa
ń
koryguj
ą
cych
- Dokumentacja działa
ń
koryguj
ą
cych obejmuje:
–
"Kart
ę
niezgodno
ś
ci i działa
ń
koryguj
ą
cych" opracowywan
ą
zgodnie z procedur
ą
M03
Audit wewn
ę
trzny.
–
Sprawozdanie z wprowadzenia działa
ń
koryguj
ą
cych.
- Za przechowywanie dokumentacji z działa
ń
koryguj
ą
cych odpowiedzialny jest
Pełnomocnik Zarz
ą
du ds. Zarz
ą
dzania Systemem Jako
ś
ci oraz BHP:
5. OPIS POST
Ę
POWANIA - DZIAŁANIA ZAPOBIEGAWCZE
5.1. Postanowienia ogólne
- Celem działa
ń
zapobiegawczych jest znalezienie potencjalnych przyczyn niezgodno
ś
ci w
funkcjonowaniu systemu jako
ś
ci oraz BHP po to, aby zapobiega
ć
i eliminowa
ć
ich
wyst
ę
powanie.
5.2. Tok post
ę
powania przy wprowadzaniu działa
ń
zapobiegawczych
- Podstaw
ę
podj
ę
cia działa
ń
zapobiegawczych stanowi
ą
wszelkie informacje
uzyskiwane od producentów surowców, półproduktów i materiałów, dystrybutorów,
wnioski pokontrolne z przeprowadzanych kontroli wewn
ę
trznych oraz wszelkie informacje
uzyskiwane od pracowników i klientów.
- Wszystkie potencjalne niezgodno
ś
ci wymagaj
ą
ce działa
ń
zapobiegawczych s
ą
analizowane pod k
ą
tem przyczyn ich wyst
ą
pienia przez Pełnomocnika Zarz
ą
du ds.
Zarz
ą
dzania Systemem Jako
ś
ci oraz BHP.
- Pełnomocnik Zarz
ą
du ds. Zarz
ą
dzania Systemem Jako
ś
ci oraz BHP ustala sposób
rozwi
ą
zania problemu i okre
ś
laj
ą
działania niezb
ę
dne dla usuni
ę
cia przyczyn
potencjalnych niezgodno
ś
ci.
5.3. Dokumentowanie działa
ń
zapobiegawczych
- Zapisy wykonanych działa
ń
zapobiegawczych sporz
ą
dza si
ę
w formie protokołów,
notatek słu
ż
bowych lub zarz
ą
dze
ń
. Dokumenty te zawieraj
ą
termin wprowadzenia działa
ń
zapobiegawczych i wskazuj
ą
osob
ę
odpowiedzialn
ą
za ich realizacj
ę
.
- Wszelk
ą
dokumentacj
ę
dotycz
ą
c
ą
prowadzonych działa
ń
zapobiegawczych przechowuje
Pełnomocnik Zarz
ą
du ds. Zarz
ą
dzania Systemem Jako
ś
ci oraz BHP.
- Realizacja działa
ń
zapobiegawczych jest dokumentowana w formie pisemnego
sprawozdania, które przekazuje Pełnomocnikowi Zarz
ą
du ds. Zarz
ą
dzania Systemem
Jako
ś
ci oraz BHP osoba odpowiedzialna za ich wprowadzenie.
- Wszelkie informacje dotycz
ą
ce działa
ń
zapobiegawczych poddawane s
ą
przegl
ą
dowi
dokonywanemu przez kierownictwo zgodnie z procedur
ą
M02 "Przegl
ą
d systemu
zarz
ą
dzania jako
ś
ci
ą
przeprowadzany przez kierownictwo“.
- Skuteczno
ść
wprowadzonych działa
ń
zapobiegawczych oceniana jest w trakcie auditów
planowych lub auditów pozaplanowych.
KONIEC