Formularz Nr 6, wydanie 3U/28.01.2009
PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI
OŚRODEK JAKOŚCI
03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 55
tel. 022 811-33-89 fax 022 675 57 40
nj@pimot.org.pl
strona 1 z 2
LISTA PYTA
Ń
KONTROLNYCH DO OCENY WARUNKÓW ORGANIZACYJNO-
TECHNICZNYCH KLIENTA (IMPORTERA)
Lista pytań kontrolnych dotyczy wyłącznie importerów, którzy nie deklarują zgodności swojego
systemu jakości z normą ISO 9001:2000 i nie posiadają certyfikatu zgodności z wymaganiami normy
dotyczącej systemu zarządzania jakością wydanego przez akredytowane jednostki certyfikujące systemy
zarządzania.
W przypadku, gdy importer deklaruje zgodność systemu jakości z ww. normą podstawę oceny
tego systemu stanowić będzie księga jakości, którą importer dołącza do wniosku. Importer, który nie
deklaruje takiej zgodności, sporządza opis systemu jakości jako odrębny dokument, w oparciu o listę
pytań kontrolnych. Konieczne jest, aby opis systemu jakości zawierał odpowiedzi na wszystkie pytania,
przy zachowaniu tej samej numeracji odpowiedzi jaka występuje w liście pytań kontrolnych.
Opis powinien być dokładny i jednoznaczny, powinien on szczególnie uwzględniać te elementy
systemu, które zostały zaprojektowane, udokumentowane, wdroŜone i nadzorowane. W razie braku
udokumentowania konieczne jest wyjaśnienie dotyczące realizacji nie udokumentowanych elementów
systemu jakości.
Opis powinien być opracowany i złoŜony razem z formularzem wniosku o przeprowadzenie
certyfikacji wyrobu. Ma to na celu uzyskanie informacji wstępnej o firmie importującej i jej sposobach
zarządzania jakością oraz stałego utrzymywania zgodności importowanych wyrobów z wymaganiami
normy lub innego dokumentu normatywnego, przyjętego do stosowania w procesie certyfikacji wyrobu.
Lista pytań kontrolnych jest uŜywana przez personel jednostki certyfikującej w czasie kontroli w firmie
importującej wyroby.
W opisie mogą być zamieszczone wszelkie dodatkowe informacje lub ustalenia.
Opis powinien zawierać „Dane identyfikacyjne importera” wg poniŜszego wzoru.
DANE IDENTYFIKACYJNE IMPORTERA
Nazwa wyrobu:
Nazwa i adres firmy:
Firma istnieje od
roku.
Wyroby zgłoszone do certyfikacji importowane s
ą
od
roku.
Firma zatrudnia
pracowników.
Wyroby zgłoszone do certyfikacji:
a)
nie posiadały certyfikatu.
a)
posiadały certyfikat od
roku.
Formularz Nr 6, wydanie 3U/28.01.2009
strona 2 z 3
0. Zagadnienia ogólne
TAK
NIE
0.1 Czy firma podj
ę
ła działania w celu wdro
Ŝ
enia systemu zarz
ą
dzania jako
ś
ci
ą
?
0.2 Czy importer zna normy lub inne dokumenty normatywne ustalaj
ą
ce wymagania w
dziedzinie bezpiecze
ń
stwa, dotycz
ą
ce wyrobu?
0.3 Czy importer posiada certyfikat systemu zarz
ą
dzania jako
ś
ci
ą
przyznany producentowi wyrobu?
0.4 Czy importer prowadzi badania zgodnie z umow
ą
o nadzorze?
(Nie dotyczy importera po raz pierwszy ubiegaj
ą
cego si
ę
o certyfikat)
1. Odpowiedzialno
ść
kierownictwa
TAK
NIE
1.1 Czy jest ustanowiony schemat organizacyjny firmy?
1.2 Czy s
ą
udokumentowane zakresy obowi
ą
zków i uprawnie
ń
pracowników, którzy bior
ą
udział w zarz
ą
dzaniu lub pracach maj
ą
cych wpływ na jako
ść
?
1.3 Czy jest okre
ś
lony pracownik firmy zajmuj
ą
cy si
ę
jako
ś
ci
ą
wyrobów i ich bezpiecze
ń
stwem?
2. Zapewnienie bezpiecze
ń
stwa wyrobów
TAK
NIE
2.1 Czy została zawarta umowa o dostawie wyrobów mi
ę
dzy importerem a producentem,
ustalaj
ą
ca wymagania jako
ś
ciowe szczególnie w zakresie bezpiecze
ń
stwa?
2.2 Czy w umowie lub innym dokumencie okre
ś
lona została procedura reklamacji wyrobów i
zasady udzielania gwarancji?
3. Nadzór nad dokumentacj
ą
TAK
NIE
3.1 Czy importer prowadzi nadzór nad dokumentacj
ą
?
3.2 Czy jest wykaz podstawowych dokumentów?
4. Proces importu
TAK
NIE
4.1 Czy istnieje okre
ś
lony proces zwi
ą
zany z importem wyrobów?
4.2 Czy procesy te s
ą
udokumentowane?
4.3 Czy istnieje wła
ś
ciwe udokumentowanie systemu oznaczania wyrobu przez producenta
i/lub importera?
4.4 Czy istnieje identyfikowalno
ść
wyrobu?
5. Kontrola i badania
TAK
NIE
5.1 Czy dostarczane wyroby s
ą
sprawdzane w sposób okre
ś
lony w przyj
ę
tym dokumencie odniesienia
(np. norma)?
5.2 Czy wyroby wadliwe s
ą
izolowane?
5.3 Czy jest stosowane wła
ś
ciwe wyposa
Ŝ
enie pomiarowe do oceny wyrobów ?
5.4 Czy wyposa
Ŝ
enie jest wła
ś
ciwie oznakowane, wzorcowane lub sprawdzane?
Formularz Nr 6, wydanie 3U/28.01.2009
strona 3 z 3
6. Post
ę
powanie z wyrobem
TAK
NIE
6.1 Czy w umowie lub innym dokumencie zostały okre
ś
lone warunki pakowania i cechowania wyrobów?
6.2 Czy w umowie lub innym dokumencie zostały okre
ś
lone warunki transportu wyrobów?
6.3 Czy w umowie lub innym dokumencie zostały okre
ś
lone warunki przechowywania wyrobów?
6.4 Czy jest dokonywana analiza przyczyn reklamacji?
6.5 Czy s
ą
okre
ś
lone działania koryguj
ą
ce w wyniku reklamacji i innych problemów?
7. Szkolenia
TAK
NIE
7.1 Czy personel zakładu importuj
ą
cego był szkolony w zakresie wyrobów, którymi si
ę
zajmuje?
7.2 Czy szkolenia s
ą
odpowiednio planowane i udokumentowane?
8. Opis znakowania wyrobów
Data
Podpis