- 5 -
Tablica 1
ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUD
ś
ETU PA
Ń
STWA
w tys. zł
Bud
Ŝ
et
Wska
ź
niki
Wyszczególnienie
po
zmianach
I
I - II
3:2
4:2
5:2
1
2
3
4
6
7
8
I. DOCHODY
281 892 096
22 655 386
43 303 873
64 659 453
8,0%
15,4%
22,9%
II. WYDATKI
308 982 737
18 248 045
43 440 514
62 856 589
5,9%
14,1%
20,3%
1. Wydatki bie
Ŝą
ce
290 252 883
18 100 251
43 070 503
62 112 851
6,2%
14,8%
21,4%
2. Wydatki maj
ą
tkowe
18 729 854
147 794
370 011
743 738
0,8%
2,0%
4,0%
III. DEFICYT / NADWY
ś
KA
-27 090 641
4 407 341
-136 641
1 802 864
0,5%
IV. FINANSOWANIE
27 090 641
-4 407 341
136 641
-1 802 864
0,5%
1. Krajowe (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7+ 1.8+
+ 1.9 - 1.10 - 1.11 )
20 117 015
-4 533 778
-33 797
-422 463
1. 1. bony skarbowe
-6 853 744
-8 108 955
-9 282 943
1. 2. obligacje
36 464 990
3 330 205
6 913 045
8 670 655
9,1%
19,0%
23,8%
1. 3.
ś
rodki przechodz
ą
ce z 2007 r.
7 566 176
9 178 257
9 178 257
9 178 257
121,3%
121,3%
121,3%
1. 4.
ś
rodki na niewygasaj
ą
ce wydatki
2 170 442
1 864 263
1 465 396
1. 5. po
Ŝ
yczki udzielone
-9 872
9 023
5 601
15 310
1. 6. pozostałe przychody i rozchody
-36
-49
3 329
#DZIEL/0!
1. 7. przychody z prywatyzacji
2 300 000
20 903
86 668
109 478
0,9%
3,8%
4,8%
1. 8. rozdysponowanie przychodów z prywatyzacji
-19 083 934
-1 182 603
-2 443 984
-4 930 639
6,2%
12,8%
25,8%
w tym: Otwarte Fundusze Emerytalne
-17 994 934
-1 178 997
-2 428 530
-4 901 901
6,6%
13,5%
27,2%
1. 9. prefinansowanie zada
ń
z udziałem
ś
rodków z UE
-106 056
-466 089
-327 924
-160 105
439,5%
309,2%
151,0%
1.10. lokata
11 586 881
7 635 980
6 898 915
1.11.
ś
rodki na centralnym rachunku bud
Ŝ
etu pa
ń
stwa
7 014 289
-846 745
-435 261
-1 407 714
2. Zagraniczne
6 973 626
126 437
170 438
-1 380 401
1,8%
2,4%
Wykonanie
I - III
5
- 6 -
Tablica 1
ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUD
ś
ETU PA
Ń
STWA
w tys. zł
Bud
Ŝ
et
Wykonanie
Wska
ź
niki
Wyszczególnienie
po
zmianach
I - IV
I - V
I - VI
3:2
4:2
5:2
1
2
3
4
5
6
7
8
I. DOCHODY
281 892 096
90 618 617
108 826 471
127 705 940
32,1%
38,6%
45,3%
II. WYDATKI
308 982 737
90 064 326
110 703 431
131 086 592
29,1%
35,8%
42,4%
1. Wydatki bie
Ŝą
ce
290 252 883
88 737 761
108 683 818
128 127 471
30,6%
37,4%
44,1%
2. Wydatki maj
ą
tkowe
18 729 854
1 326 565
2 019 613
2 959 121
7,1%
10,8%
15,8%
III. DEFICYT / NADWY
ś
KA
-27 090 641
554 291
-1 876 960
-3 380 652
6,9%
12,5%
IV. FINANSOWANIE
27 090 641
-554 291
1 876 960
3 380 652
6,9%
12,5%
1. Krajowe (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7+ 1.8+
+ 1.9 - 1.10 - 1.11 )
20 117 015
542 796
2 642 857
3 574 827
2,7%
13,1%
17,8%
1. 1. bony skarbowe
-7 257 127
-342 875
6 940 810
1. 2. obligacje
36 464 990
7 901 244
9 898 806
-1 122 904
21,7%
27,1%
1. 3.
ś
rodki przechodz
ą
ce z 2007 r.
7 566 176
9 178 257
9 461 575
9 461 575
121,3%
125,1%
125,1%
1. 4.
ś
rodki na niewygasaj
ą
ce wydatki
1 266 690
1 120 368
397 858
1. 5. po
Ŝ
yczki udzielone
-9 872
27 649
32 403
-445 027
*)
1. 6. pozostałe przychody i rozchody
7 036
10 425
13 758
1. 7. przychody z prywatyzacji
2 300 000
141 905
192 894
245 376
6,2%
8,4%
10,7%
1. 8. rozdysponowanie przychodów z prywatyzacji
-19 083 934
-5 693 446
-7 518 823
-9 663 375
29,8%
39,4%
50,6%
w tym: Otwarte Fundusze Emerytalne
-17 994 934
-5 653 204
-7 462 004
-9 594 593
31,4%
41,5%
53,3%
1. 9. prefinansowanie zada
ń
z udziałem
ś
rodków z UE
-106 056
134 785
-803 915
-1 040 799
758,0%
981,4%
1.10. lokata
7 357 485
9 964 902
1 200 000
1.11.
ś
rodki na centralnym rachunku bud
Ŝ
etu pa
ń
stwa
7 014 289
-2 193 288
-556 901
12 445
0,2%
2. Zagraniczne
6 973 626
-1 097 087
-765 897
-194 175
*)
wska
ź
nik powy
Ŝ
ej 1000
- 7 -
Tablica 1
ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUD
ś
ETU PA
Ń
STWA
w tys. zł
Bud
Ŝ
et
Wykonanie
Wska
ź
niki
Wyszczególnienie
po
zmianach
I - VII
I - VIII
I - IX
3:2
4:2
5:2
1
2
3
4
5
6
7
8
I. DOCHODY
281 892 096
150 887 822
172 997 168
192 377 811
53,5%
61,4%
68,2%
II. WYDATKI
308 982 737
153 632 480
173 314 632
196 602 419
49,7%
56,1%
63,6%
1. Wydatki bie
Ŝą
ce
290 252 883
149 632 594
168 395 940
190 554 422
51,6%
58,0%
65,7%
2. Wydatki maj
ą
tkowe
18 729 854
3 999 886
4 918 692
6 047 997
21,4%
26,3%
32,3%
III. DEFICYT / NADWY
ś
KA
-27 090 641
-2 744 658
-317 464
-4 224 608
10,1%
1,2%
15,6%
IV. FINANSOWANIE
27 090 641
2 744 658
317 464
4 224 608
10,1%
1,2%
15,6%
1. Krajowe (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7+ 1.8+
+ 1.9 - 1.10 - 1.11 )
20 117 015
1 379 127
-2 099 332
901 041
6,9%
4,5%
1. 1. bony skarbowe
12 302 767
14 963 785
12 731 224
1. 2. obligacje
36 464 990
-368 081
-2 815 423
856 613
2,3%
1. 3.
ś
rodki przechodz
ą
ce z 2007 r.
7 566 176
9 461 575
9 461 575
9 461 575
125,1%
125,1%
125,1%
1. 4.
ś
rodki na niewygasaj
ą
ce wydatki
385
35
94
1. 5. po
Ŝ
yczki udzielone
-9 872
-738 473
-1 031 212
-1 323 062
*)
*)
*)
1. 6. pozostałe przychody i rozchody
17 114
20 538
25 192
1. 7. przychody z prywatyzacji
2 300 000
378 696
700 497
808 406
16,5%
30,5%
35,1%
1. 8. rozdysponowanie przychodów z prywatyzacji
-19 083 934
-11 000 727
-12 515 974
-15 131 443
57,6%
65,6%
79,3%
w tym: Otwarte Fundusze Emerytalne
-17 994 934
-10 903 476
-12 353 457
-14 932 859
60,6%
68,6%
83,0%
1. 9. prefinansowanie zada
ń
z udziałem
ś
rodków z UE
-106 056
-23 943
345 048
498 122
22,6%
1.10. lokata
9 434 898
12 568 195
8 320 438
1.11.
ś
rodki na centralnym rachunku bud
Ŝ
etu pa
ń
stwa
7 014 289
-784 712
-1 339 994
-1 294 758
2. Zagraniczne
6 973 626
1 365 531
2 416 796
3 323 567
19,6%
34,7%
47,7%
*)
wska
ź
nik powy
Ŝ
ej 1000
- 8 -
Tablica 1
ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUD
ś
ETU PA
Ń
STWA
w tys. zł
Bud
Ŝ
et
Wykonanie
Wska
ź
niki
Wyszczególnienie
po
zmianach
I - X
I - XI
I - XII
3:2
4:2
5:2
1
2
3
4
5
6
7
8
I. DOCHODY
281 892 096
213 802 842
235 010 113
253 547 261
75,8%
83,4%
89,9%
II. WYDATKI
308 982 737
225 288 092
249 982 866
277 893 478
**)
72,9%
80,9%
89,9%
1. Wydatki bie
Ŝą
ce
290 252 883
217 562 920
240 325 122
262 973 829
75,0%
82,8%
90,6%
2. Wydatki maj
ą
tkowe
18 729 854
7 725 172
9 657 744
14 919 649
41,2%
51,6%
79,7%
III. DEFICYT / NADWY
ś
KA
-27 090 641
-11 485 250
-14 972 753
-24 346 216
42,4%
55,3%
89,9%
IV. FINANSOWANIE
27 090 641
11 485 250
14 972 753
24 346 216
42,4%
55,3%
89,9%
1. Krajowe (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7+ 1.8+
+ 1.9 - 1.10 - 1.11 )
20 117 015
7 939 814
11 403 399
20 819 557
39,5%
56,7%
103,5%
1. 1. bony skarbowe
12 882 318
18 197 355
26 054 264
1. 2. obligacje
36 464 990
6 858 903
6 889 848
9 872 626
18,8%
18,9%
27,1%
1. 3.
ś
rodki przechodz
ą
ce z 2007 r.
7 566 176
9 461 575
9 461 575
9 461 575
125,1%
125,1%
125,1%
1. 4.
ś
rodki na niewygasaj
ą
ce wydatki
93
314
1. 5. po
Ŝ
yczki udzielone
-9 872
-1 316 641
-1 315 691
-1 564 609
*)
*)
*)
1. 6. pozostałe przychody i rozchody
2 846 745
4 299 967
4 702 191
1. 7. przychody z prywatyzacji
2 300 000
880 917
890 296
2 371 741
38,3%
38,7%
103,1%
1. 8. rozdysponowanie przychodów z prywatyzacji
-19 083 934
-15 827 326
-17 330 727
-21 261 900
82,9%
90,8%
111,4%
w tym: Otwarte Fundusze Emerytalne
-17 994 934
-15 603 002
-17 105 745
-19 911 481
86,7%
95,1%
110,7%
1. 9. prefinansowanie zada
ń
z udziałem
ś
rodków z UE
-106 056
607 689
714 166
-2 272 515
*)
1.10. lokata
10 144 837
12 173 157
1.11.
ś
rodki na centralnym rachunku bud
Ŝ
etu pa
ń
stwa
7 014 289
-1 690 378
-1 769 453
6 543 816
93,3%
2. Zagraniczne
6 973 626
3 545 436
3 569 354
3 526 659
50,8%
51,2%
50,6%
*)
wska
ź
nik powy
Ŝ
ej 1000
**)
ł
ą
cznie z wydatkami, które nie wygasły z upływem 2008 roku