15 I 3.5. Inwestycje wieloletnie

130

3.5. Inwestycje wieloletnie

W wykazie inwestycji wieloletnich stanowi

cym zał

cznik nr 8 do ustawy bud

etowej na

rok 2010 uj

to 11 przedsi

wzi

ęć

realizowanych przez administracj

dow

, finansowanych

lub dofinansowywanych przez dysponentów nast

puj

cych cz

ęś

ci bud

etowych: Szkolnictwo

sze, Transport, Zdrowie oraz Województwo warmi

sko-mazurskie.

Spo

ród 11 inwestycji wieloletnich dwie stanowi

kontynuacj

przedsi

wzi

ęć

podj

tych

w latach siedemdziesi

tych i osiemdziesi

tych, natomiast realizacj

9 rozpocz

to po roku

2000.

W 2010 r. inwestycje wieloletnie realizowane były w nast

puj

cych obszarach

gospodarki narodowej: transport (3 inwestycje), szkolnictwo wy

sze (1 inwestycja) oraz

zdrowie (7 inwestycji).

3.5.1. Finansowanie inwestycji wieloletnich

Zgodnie z ustaw

bud

etow

na realizacj

inwestycji wieloletnich w 2010 r.

zaplanowano wydatki w ł

cznej kwocie 2.133.526 tys. zł, z tego ze:

−

rodków z bud

etu pa

stwa – 456.278 tys. zł (w tym finansowanie projektów z udziałem

rodków UE – 183.907 tys. zł),

−

kredytu bankowego – 442.582 tys. zł,

−

rodków własnych inwestorów – 333.605 tys. zł,

−

rodków Funduszu Spójno

ci – 611.267 tys. zł,

−

rodków Funduszu Kolejowego – 289.794 tys. zł.

Wydatki inwestycyjne i dotacje celowe z bud

etu pa

stwa zaplanowane na finansowanie

inwestycji wieloletnich w wymienionej wy

ej kwocie 456.278 tys. zł, w toku realizacji bud

etu

zostały (per saldo) zmniejszone o 53.942 tys. zł – do wysoko

ci 402.336 tys. zł.

Zmiany w planie wydatków dotyczyły nast

puj

cych inwestycji wieloletnich:

−

„Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi” – zmniejszenie

planu w ł

cznej wysoko

ci 22.500 tys. zł nast

piło decyzjami Ministra Zdrowia. Zaistniały

problemy Inwestora z wykonawc

robót budowlano–monta

owych, tj. upłyn

ł termin

zako

czenia umowy bez wykonania pełnego zakresu rzeczowego przez wykonawc

Pomimo zawarcia porozumienia do ww. umowy w dniu 20 pa

dziernika 2010 r., nie było

liwe wydatkowanie zaplanowanych

rodków, zgodnie z zakładanym harmonogramem

realizacji na 2010 r.,

131

−

„Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim” – zmniejszenie planu

o 464 tys. zł miało miejsce w wyniku decyzji Ministra Zdrowia. Brak mo

liwo

wydatkowania cz

ęś

ci zaplanowanych na 2010 r.

rodków przeznaczonych na

sfinansowanie wycinki drzew, spowodowany był zaskar

eniem przez organizacj

ekologiczn

decyzji zezwalaj

cej na wycink

drzew do Wojewódzkiego S

Administracyjnego w Krakowie,

−

„Wieloletni Program Medyczny Rozbudowy i Przebudowy Szpitala Uniwersyteckiego

w Bydgoszczy” – zwi

kszenie planu o 6.267 tys. zł nast

piło w wyniku decyzji Ministra

Zdrowia. Na podstawie kolejnych wniosków Inwestora wysoko

ść

dotacji w 2010 r. została

dostosowana do faktycznie realizowanego zakresu robót i pozwoliła na uregulowanie

zobowi

wynikaj

cych z jego wykonania (Inwestor zało

ył realizacj

robót z pewnym

wyprzedzeniem w stosunku do zakładanego harmonogramu finansowo–rzeczowego na

2010 r.),

−

„Akademickie Centrum Kliniczno-Innowacyjno-Dydaktyczne w Gda

sku” – zwi

kszenie

planu o 14.800 tys. zł nast

piło w wyniku decyzji Ministra Zdrowia. Dodatkowe

rodki

w 2010 r. pozwoliły Inwestorowi na przy

pieszenie robót ogólnobudowlanych

i instalacyjnych przy realizacji zadania, co w efekcie spowoduje skrócenie czasu realizacji

inwestycji,

−

”Przebudowa i Rozbudowa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu

Medycznego w Białymstoku” – zmniejszenie planu o 2.217 tys. zł miało miejsce na

wniosek inwestora, w wyniku decyzji Ministra Zdrowia. Brak mo

liwo

ci wydatkowania

ęś

ci zaplanowanych na 2010 rok

rodków spowodowany był: oszcz

dno

ciami

wynikaj

cymi z rozstrzygni

tych post

powa

przetargowych w zakresie gospodarki

drzewostanem, prac rozbiórkowych, zagospodarowania terenu oraz z zawartych umów

z dostawcami sieci energetycznej i ciepłowniczej, korekt

wykonania w 2010 r.

ograniczonego zakresu robót dotycz

cych zagospodarowania terenu z uwagi na prace

na czynnym obiekcie szpitala,

−

„Modernizacja linii kolejowej E65 Warszawa-Gdynia, Etap II” – nast

piło zmniejszenie

planu o 35.336 tys. zł. Kwota ta miała pochodzi

z rezerwy celowej poz. 8 –

Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem

rodków europejskich,

finansowanie projektów z udziałem

rodków otrzymywanych od pa

stw członkowskich

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), projektów z udziałem innych

rodków pochodz

cych z bud

etu Unii Europejskiej nie uj

tych w bud

ecie

rodków

europejskich, finansowanie projektów pomocy technicznej, finansowanie Wspólnej

Polityki Rolnej, a tak

e na pokrycie potrzeb wynikaj

cych z ró

nic kursowych przy

132

realizacji programów finansowanych z UE. Pomimo ni

szego ni

planowano (73.912 tys. zł)

uruchomienia

rodków z tej rezerwy celowej, zapotrzebowanie na

rodki bud

etu

stwa na realizacj

przedmiotowej inwestycji w 2010 r., w zwi

zku ze zmian

jej

zakresu rzeczowego, zostało całkowicie zapewnione,

−

„Modernizacja linii kolejowej E59 Wrocław-Pozna

, Etap II odcinek Wrocław – granica

województwa dolno

skiego” – zmniejszenie planu nast

piło o kwot

16.507 tys. zł.

Kwota ta miała pochodzi

z rezerw celowych poz. 8 – Współfinansowanie projektów

realizowanych z udziałem

rodków europejskich,... i poz. 98 – Finansowanie programów

z bud

etu

rodków europejskich. Na etapie prac nad projektem ustawy bud

etowej na

rok 2010 brak było informacji dotycz

cej konieczno

ci uzyskania nowego pozwolenia na

budow

. Dlatego

rodki z rezerwy celowej nie zostały uruchomione,

−

„Budowa Drogowego Przej

cia Granicznego w Grzechotkach” – nast

piło zwi

kszenie

planu o kwot

2.015 tys. zł w wyniku decyzji Ministra Finansów, zgodnie z któr

bud

Wojewody Warmi

sko-Mazurskiego został zwi

kszony

rodkami z rezerwy celowej

poz. 22 – Budowa, modernizacja i utrzymanie przej

ść

granicznych (w tym na

sfinansowanie zobowi

wynikaj

cych z umów dwustronnych dotycz

cych przej

ść

granicznych) oraz utrzymanie i likwidacja obiektów pozostałych po przej

ciach

granicznych na wewn

trznych granicach Schengen, z przeznaczeniem na prace

budowlane maj

ce na celu uruchomienie nowego DPG w Grzechotkach.

rodki wykorzystane w 2010 r. na finansowanie inwestycji wyniosły 1.083.614 tys. zł,

z tego:

−

rodki z bud

etu pa

stwa – 383.265 tys. zł (w tym finansowanie projektów z udziałem

rodków UE – 114.823 tys. zł),

−

rodki własne inwestora – 50.439 tys. zł,

−

Fundusz Spójno

ci – 649.910 tys. zł.

3.5.2. Wykonanie wydatków bud

etowych na inwestycje wieloletnie według działów

W strukturze wykonania wydatków maj

tkowych przeznaczonych na inwestycje

wieloletnie udział wydatków realizowanych w dziale Transport i ł

czno

ść

oraz Ochrona

zdrowia kształtuje si

na zbli

onym poziomie – odpowiednio 48% i 46,8%. Nie ma wi

znacz

cej zmiany w stosunku do roku 2009, gdzie udział wydatków na realizacj

inwestycji

w wymienionych działach wynosił po ok. 47%. Udział w wykonaniu wydatków na realizacj

inwestycji wieloletnich w roku 2010 wydatków realizowanych w dziale Szkolnictwo wy

sze

wyniósł 5,2%.

133

48,0%

5,2%

46,8%

Transport i ł

czno

ść

Szkolnictwo wy

sze

Ochrona zdrowia

Szczegółowe wykonanie planowanych wydatków bud

etowych na finansowanie inwestycji

wieloletnich w 2010 r. – według działów, przedstawia Tabela 1 (dane obejmuj

wydatki na

finansowanie projektów z udziałem

rodków Unii Europejskiej):

Znacz

ce zmiany wysoko

rodków wynikaj

cych z ustawy bud

etowej w odniesieniu

do planu po zmianach dotycz

rodków realizowanych głównie w dziale Transport i ł

czno

ść

Transport i ł

czno

ść

Wydatki i dotacje z bud

etu pa

stwa na finansowanie w 2010 r. inwestycji wieloletnich

w dziale Transport i ł

czno

ść

zaplanowane były przez dysponentów cz

ęś

ci bud

etowych:

39 – Transport oraz 85/28 – Województwo warmi

sko-mazurskie.

ta w ustawie bud

etowej na rok 2010 na powy

szy cel kwota 250.997 tys. zł w trakcie

roku bud

etowego uległa zmniejszeniu do kwoty 201.169 tys. zł. Wydatki bud

etowe zostały

zrealizowane w wysoko

ci 183.894 tys. zł, stanowi

cej 91,4% planu po zmianach

i przeznaczone na finansowanie:

Ustawa

bud

etowa

na 2010 r.

Plan po

zmianach

Wykonanie

wydatków /

dotacji

w 2010 r.

5:4

Dział

Nazwa działu

w tys. zł

600

Transport i ł

czno

ść

250.997

201.169

183.894

91,4

803

Szkolnictwo wy

sze

20.000

100

851

Ochrona zdrowia

185.281

181.167

179.371

RAZEM

456.278

402.336

383.265

95,3

134

−

modernizacji linii kolejowej E65 Warszawa-Gdynia, Etap II – 166.880 tys. zł,

−

modernizacji linii kolejowej E59 Wrocław-Pozna

, Etap II odcinek Wrocław – granica

województwa dolno

skiego – 10.000 tys. zł,

−

budowy Drogowego Przej

cia Granicznego w Grzechotkach – 7.014 tys. zł.

Pełne lub bliskie 100% wykonanie w stosunku do planu po zmianach wyst

piło

w przypadku realizacji inwestycji pn.:

−

„Modernizacja linii kolejowej E65 Warszawa-Gdynia, Etap II” – kwota

rodków została

wykonana w wysoko

ci 166 880 tys. zł (blisko 100% planu po zmianach) i wykorzystana

w szczególno

ci na sfinansowanie: robót budowlanych na stacji Gdynia Główna, robót

budowlanych na stacjach i szlakach obj

tych Lokalnym Centrum Sterowania (LCS)

Tczew, modernizacj

linii kolejowej i roboty budowlane na szlakach i stacjach w obszarze

LCS Nasielsk oraz robót budowlanych w zakresie skrzy

owania dwupoziomowego

w miejscowo

ci Cieplewo. W ramach realizacji inwestycji poniesiono tak

e wydatki

zwi

zane z działaniami informacyjno-promuj

cymi, opłatami za u

ytkowanie gruntu na

cele budowlane, nadzorem in

yniera nad robotami, nadzorem autorskim, opłatami za

wycink

drzew oraz wypłacono odszkodowania z tytułu przej

cia praw do nieruchomo

ci,

−

„Budowa Drogowego Przej

cia Granicznego w Grzechotkach” – wydatkowano

rodki

w wysoko

ci 7.014 tys. zł (blisko 100% planu po zmianach), głównie na zakup

pierwszego wyposa

enia obiektów na potrzeby izby celnej, Stra

y Granicznej,

Warmi

sko-Mazurskiego Zarz

du Przej

ść

Granicznych oraz wszystkich słu

b, a tak

prace budowlane maj

ce na celu uruchomienie nowego DPG w Grzechotkach.

Na inwestycj

pn. „Modernizacja linii kolejowej E59 Wrocław-Pozna

, Etap II odcinek

Wrocław – granica województwa dolno

skiego” wydatkowano 10.000 tys. zł (36,7% planu

po zmianach) z przeznaczeniem na roboty budowlane na odcinku Skokowa–

migród,

polegaj

ce na przebudowie szlaku oraz budowie tymczasowych zasilaczy sieci trakcyjnej

z jednoczesnym usuni

ciem kolizji kabli teletechnicznych.

Szkolnictwo wy

sze

Dotacja celowa na finansowanie inwestycji wieloletniej w ramach cz

ęś

ci bud

etowej

Szkolnictwo wy

sze, pn. „Budowa Biblioteki Głównej Uniwersytetu Wrocławskiego” została

zaplanowana na poziomie 20.000 tys. zł i wykonania w 100%.

Do ko

ca 2010 r. w ramach realizacji inwestycji wykonano nast

puj

cy zakres robót:

−

z bran

y budowlanej: roboty stanu surowego zamkni

tego, elewacje z płyt kamiennych,

izolacje termiczne budynku, murowane oraz gipsowo-kartonowe

ciany działowe,

135

wewn

trzne okładziny kamienne, roboty tynkarskie i malarskie, posadzki i podłogi

podniesione,

−

z bran

y elektrycznej: instalacje wewn

trzne, lini

kablow

redniego napi

cia 20kV

oraz stacj

elektroenergetyczn

−

z bran

y sanitarnej i mechanicznej: instalacje ciepła technologicznego, centralnego

ogrzewania, gaszenia gazem, instalacj

tryskaczow

, wentylacji i klimatyzacji, instalacj

wodno-kanalizacyjn

oraz przeciwpo

arow

Zaktualizowana została dokumentacja projektowa w zakresie obejmuj

cym: symulacj

oddymiania

pasa

ekspertyz

stanu

technicznego

drewnianych

elementów

konstrukcyjnych, analiz

akustyczn

na potrzeby systemu DSO (D

kowego Systemu

Ostrzegawczego).

Ochrona zdrowia

Dotacje bud

etowe na finansowanie 7 inwestycji wieloletnich realizowanych w dziale

Ochrona zdrowia, w rozdziale Szpitale kliniczne, zaplanowane były w cz

ęś

ci Zdrowie.

Plan dotacji celowych ustalony w ustawie bud

etowej w wysoko

ci 185.281 tys. zł,

w toku wykonywania bud

etu został zmniejszony do kwoty 181.167 tys. zł i zrealizowany

w wysoko

ci 179.371 tys. zł, stanowi

cej 99% planu po zmianach.

rodki te zostały

przeznaczone na finansowanie nast

puj

cych inwestycji:

−

„Centrum Kliniczne Akademii Medycznej we Wrocławiu” realizowanej przez Akademi

Medyczn

we Wrocławiu – 49.997 tys. zł,

−

„Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi” realizowanej przez

Uniwersytet Medyczny w Łodzi – 15.862 tys. zł,

−

„Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim” realizowanej przez

Uniwersytet Jagiello

ski Collegium Medicum w Krakowie – 7.036 tys. zł,

−

„Wieloletni Program Medyczny Rozbudowy i Przebudowy Szpitala Uniwersyteckiego

w Bydgoszczy” realizowanej przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium

Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy – 21.764 tys. zł,

−

„Akademickie Centrum Kliniczno-Innowacyjno-Dydaktyczne w Gda

sku” realizowanej

przez Gda

ski Uniwersytet Medyczny w Gda

sku – 64.800 tys. zł,

−

„Przebudowa i Rozbudowa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu

Medycznego w Białymstoku” realizowanej przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku –

8.912 tys. zł,

136

−

„Szpital Pediatryczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie

ul. Banacha 1” realizowanej przez Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie –

11.000 tys. zł.

Ustawa

bud

etowa na

2010 r.

Plan po

zmianach

Wykonanie

2010 r.

Poziom

wykonania

(4:3)

Nazwa inwestycji

w tys. zł

Centrum Kliniczne Akademii
Medycznej we Wrocławiu

50.000

49.997

100

Centrum Kliniczno-Dydaktyczne
Uniwersytetu Medycznego w
Łodzi

40.000

17.500

15.862

90,6

Nowa siedziba Szpitala
Uniwersyteckiego Kraków-
Prokocim

7.500

7.036

100

Wieloletni Program Medyczny
Rozbudowy i Przebudowy
Szpitala Uniwersyteckiego w
Bydgoszczy

15.500

21.767

21.764

100

Akademickie Centrum Kliniczno-
Innowacyjno-Dydaktyczne w
Gda

sku

50.000

64.800

100

Przebudowa i Rozbudowa
Uniwersyteckiego Szpitala
Klinicznego Uniwersytetu
Medycznego w Białymstoku

11.281

9.064

8.912

98,3

Szpital Pediatryczny
Warszawskiego Uniwersytetu w
Warszawie Medycznego ul.
Banacha 1

11.000

100

Razem

185.281

181.167

179.371

niewykonana kwota dotacji – 3 tys. zł.

Pełne wykonanie wydatków maj

tkowych w stosunku do planu po zmianach wyst

piło

w przypadku trzech inwestycji:

−

„Nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim” (wykonanie w kwocie

7.036 tys. zł) – w ramach przyznanych

rodków kontynuowano prace projektowe –

zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Tym samym wykonano:

−

projekt wykonawczy obejmuj

cy: projekt Architektoniczny – projekt Technologii,

projekt Konstrukcyjny, projekt Drogowy oraz projekty Instalacji,

−

specyfikacj

techniczn

wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót,

kosztorysy inwestorskie oraz certyfikat energetyczny budynku w zakresie projektu

budowlanego szpitala,

137

−

„Akademickiego Centrum Kliniczno-Innowacyjno-Dydaktycznego w Gda

sku” (wykonanie

w kwocie 64.800 tys. zł) – wykonano nast

puj

cy zakres robót:

−

w ramach przygotowania terenu i przył

czenia obiektów do sieci przygotowano teren

pod drogi i cz

ęść

chodników, przebudowano wodoci

g, wykonano przył

cze gazów

medycznych, przył

cze oleju nap

dowego dla potrzeb agregatów pr

dotwórczych

oraz przył

cze energetyczne,

−

zako

czono roboty elewacyjne, monta

stolarki okiennej i drzwiowej, bram

gara

owych, rozpocz

to wykonywanie okładzin

ciennych i podłogowych, prace

malarskie, zamontowano d

wigi osobowe,

−

zako

czono monta

ruroci

gów oraz próby ci

nieniowe dla instalacji kanalizacji

sanitarnej, deszczowej, wody lodowej, centralnego ogrzewania i ciepła

technologicznego, wody u

ytkowej, hydrantowej i zdemineralizowanej, instalacji

gazów medycznych i poczty pneumatycznej,

−

w instalacjach wentylacji zako

czono monta

kanałów, central wentylacyjnych,

wentylatorów, osprz

tu i urz

dze

−

na wszystkich kondygnacjach rozpocz

to prace przygotowawcze pod monta

osprz

tu elektrycznego,

−

zrealizowano prace projektowe zwi

zane z układem drogowym,

−

poniesiono koszty zwi

zane z obsług

inwestorsk

−

„Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie ul.

Banacha 1” (wykonanie w kwocie 11.000 tys. zł) - zgodnie z harmonogramem rzeczowo-

finansowym w 2010 r. wykonane zostały:

−

dokumentacja

projektowa

(projekt

szpitala

–

koncepcja

pokonkursowa

wielobran

owa, projekt budowlany szpitala wraz z parkingiem, projekt wykonawczy

szpitala oraz projekt l

dowiska na dachu szpitala),

−

rozbiórka budynku infrastruktury technicznej towarzysz

cej w ramach przygotowania

terenu pod budow

Bliskie 100% wykonanie

rodków bud

etowych w odniesieniu do planu po zmianach

dotyczyło nast

puj

cych inwestycji wieloletnich:

−

„Centrum Klinicznego Akademii Medycznej we Wrocławiu” (wykonanie w kwocie

49.997 tys. zł) – ramach przyznanych

rodków w roku 2010 wykonano nast

puj

zakres:

138

−

Budynek A (łó

kowy) oraz Budynek Fa (stanowi

cy zaplecze administracyjno–

diagnostyczne klinik z budynku A) – roboty budowlane, w tym: wyko

czeniowe,

instalacje elektryczne, sanitarne – budynek uzyskał pozwolenie na u

ytkowanie,

−

Budynek B (łó

kowy) – wyposa

enie, w tym m.in.: stół pionizacyjny, ubrania

medyczne, rejestrator holterowski, obuwie operacyjne, wózek inwalidzki,

−

Budynek K (centralna apteka, oddział ratownictwa oraz trzy kliniki zabiegowe) -

wyposa

enie, w tym m. in.: narz

dzia operacyjne i medyczne,

−

Budynek Fb (stanowi

cy zaplecze administracyjno–diagnostyczne klinik z budynku

B) – wyposa

enie,

−

Budynek J (blok operacyjny na 20 sal, dział diagnostyki obrazowej, sterylizacja ze

stacj

łó

ek oraz oddział rehabilitacji) – roboty budowlane, w tym: prace

wyko

czeniowe, instalacje elektryczne i sanitarne oraz wyposa

enie, w tym m.in.

sprz

t rehabilitacyjny,

−

Elementy zagospodarowania terenu,

−

Obiekty gospodarki energetycznej – roboty budowlane,

−

Linie kablowe NN,

−

Budynek H (administracyjny) – system informatyczny,

−

Budynek Ap (anatomii patologicznej wraz z sal

wykładow

na 300 osób) – roboty

budowlane oraz wyposa

enie.

W 2010 r. sfinansowano tak

e obsług

inwestorsk

oraz poniesiono inne koszty.

−

„Wieloletniego

Programu

Medycznego

Rozbudowy

Przebudowy

Szpitala

Uniwersyteckiego w Bydgoszczy” (wykonanie w kwocie 21.764 tys. zł) – zgodnie

z harmonogramem rzeczowo-finansowym w 2010 r. zrealizowano prace w zakresie:

−

przygotowania terenu i przył

czenia obiektów do sieci oraz budowy obiektów

podstawowych dla Zespołu Sal Operacyjnych z Oddziałem Intensywnej Terapii

Medycznej, Centralnej Sterylizatorni, Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, I etapu

budowy Centrum Zdrowia Psychicznego oraz modernizacji zasilania w energi

elektryczn

Szpitala,

−

wykonania cz

ęś

ci instalacji dla Zespołu Sal Operacyjnych z Oddziałem Intensywnej

Terapii Medycznej, Centralnej Sterylizatorni, Szpitalnego Oddziału Ratunkowego,

modernizacji zasilania w energi

elektryczn

Szpitala oraz zabudowy patio

w budynku głównym Szpitala,

−

zagospodarowania terenu, dróg i barierek tymczasowych przy wej

ciu do Szpitala,

139

−

doposa

enia w klimatyzatory Oddziału Intensywnej Terapii dla Dzieci,

−

prac przygotowawczych (tj. obsługi geodezyjnej, wytycze

, inwentaryzacji, obsługi

prawnej),

−

dokumentacji projektowej (projektu budowano–wykonawczego głównego zasilania

obiektów Klinik Szpitalnych, opracowania projektu budowlano–wykonawczego

dot. zabudowy patia w budynku głównym Szpitala),

a tak

e poniesiono koszty obsługi inwestorskiej.

Ze wzgl

du na ró

nic

pomi

dzy kwotami wynikaj

cymi z rozstrzygni

cia procedur

przetargowych, a planowanymi w harmonogramie finansowo–rzeczowym na 2010 r.,

Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zwróciło

do Ministerstwa Zdrowia

rodki w wysoko

ci 3 tys. zł.

−

„Przebudowy i Rozbudowy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu

Medycznego w Białymstoku” (wykonanie w kwocie 8.912 tys. zł, tj. na poziomie

98,3% planu po zmianach) – godnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym w 2010 r.

zrealizowano:

−

prace przygotowawcze, w tym w zakresie dokumentacji projektowej,

−

przygotowanie terenu i przeł

czenia obiektów do sieci,

−

koszty obsługi i nadzoru inwestorskiego.

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zwrócił do Ministerstwa Zdrowia

rodki

w wysoko

ci 152 tys. zł, w zwi

zku z opó

nieniem w wykonaniu prac projektowych.

Opó

nienie to spowodowane było tym, i

Miasto Białystok nie wykonało w uzgodnionym

terminie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy koliduj

cej z zakresem opracowania

projektowego.

sze wykonanie

rodków bud

etowych w stosunku do planu po zmianach dotyczyło

„Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi” (wykonanie

w kwocie 15.862 tys. zł, na poziomie 90,6% planu po zmianach) – w 2010 r. w ramach

przyznanych

rodków wykonano poni

szy zakres:

−

Blok łó

kowy z diagnostyk

(A-1) – roboty wyko

czeniowe (osłony

cienne,

wykładziny podłogowe, sufity podwieszane, malowanie) oraz prace uzupełniaj

ce w

zakresie instalacji,

−

Blok zabiegowy (A-2) – roboty wyko

czeniowe (monta

wykładzin

ciennych, stolarki

drzwiowej) oraz prace uzupełniaj

ce w zakresie instalacji,

−

ogrodzenie terenu wraz z jego zagospodarowaniem,

140

−

zakup wyposa

enia do budynku A-1 (rezonans magnetyczny, tomograf

komputerowy, cyfrowy aparat RTG, aparaty USG, wyposa

ono stacj

dializ oraz

pokoje łó

kowe),

oraz wykonano dokumentacj

techniczn

i pokryto koszty zwi

zane z obsług

inwestorsk

W zwi

zku z problemami z zakupem wyposa

enia, z powodu nie wywi

zania si

dostawcy

umowy

oraz

opó

nionych

robót

budowano-monta

owych

oraz

niezrealizowania dokumentacji technicznej (programu funkcjonalno-u

ytkowego dla

Centrum, cz

ęś

ci dokumentacji w zakresie robót dodatkowych) Uniwersytet Medyczny

w Łodzi dokonał zwrotu do Ministerstwa Zdrowia

rodków w wysoko

ci 1.638 tys. zł.

3.5.3. Inwestycje wieloletnie zaplanowane do zako

czenia w 2010 r.

Do zako

czenia w 2010 r. przewidziano 2 przedsi

wzi

cia inwestycyjne: „Modernizacj

linii kolejowej E65 Warszawa-Gdynia, Etap II” oraz „Budow

Drogowego Przej

cia

Granicznego w Grzechotkach”.

Modernizacja linii kolejowej E65 Warszawa-Gdynia, Etap II nie została zako

czona,

jednak

e finansowanie tej inwestycji

rodkami z bud

etu pa

stwa sko

czyło si

w roku 2010

wraz z zako

czeniem jej perspektywy finansowej.

Budowa Drogowego Przej

cia Granicznego w Grzechotkach rozpocz

ta została

w 2003 r., do ko

ca 2006 r. wykonana została cz

ęść

budowlana, natomiast w latach 2007-

2010 prowadzono zakupy pierwszego wyposa

enia przej

cia granicznego oraz prace

maj

ce na celu uruchomienie przej

cia granicznego.

Warto

ść

kosztorysowa inwestycji wyniosła 130.614 tys. zł, w tym z Funduszu Phare

ok. 53.687 tys. zł. Do ko

ca 2006 r. wykonano wszystkie obiekty kubaturowe o warto

ci –

113.798,4 tys. zł, zakup pierwszego wyposa

enia – za kwot

10.487,4 tys. zł., prace

dostosowawcze – za kwot

6.096,2 tys. zł.

Oficjalne otwarcie przej

cia granicznego nast

piło 07 grudnia 2010 r.

Stosownie do przepisu art. 102 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy

wprowadzaj

ce ustaw

o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z pó

n. zm.),

inwestycje wieloletnie uj

te w wykazie stanowi

cym zał

cznik do ustawy bud

etowej na rok

2010, których termin zako

czenia ustalono po dniu 31 grudnia 2010 r., z dniem 1 stycznia

2011 r. stały si

programami wieloletnimi. Zatem rok 2010 był ostatnim rokiem realizacji

wykazanych w przedmiotowym opracowaniu inwestycji wieloletnich.