Microsoft Word - Księga Jakości i BHP.

KSI

GA JAKO

CI ZSZJoBHP

Wydanie: 01

Data wydania:

01.01.2012

Tytuł rozdziału: ROZDZIELNIKI

2 |

S t r o n a

KARTA

ZMIAN

Lp.

Wprowadzono

Anulowano

Data zmiany

Wprowadzaj

zmian

ROZDZIELNIKI

Lp.

Otrzymuj

cy Ksi

Jako

Nr egz.

Data

otrzymania

Podpis

PREZES ZARZ

PEŁNOMOCNIK ZARZ

DU D/S. ZARZ

DZANIA SYSTEMEM

JAKO

CI ORAZ BHP

SZEF PRZYGOTOWANIA PRODUKCJI

SZEF PRODUKCJI

DZIAŁ HANDLOWY

DZIAŁ KONTROLI JAKO

BHP

KSI

GA JAKO

CI ZSZJoBHP

Wydanie: 01

Data wydania:

01.01.2012

Tytuł rozdziału: SPIS TRE

3 |

S t r o n a

SPIS

TRE

CI:

1. ZAKRES SYSTEMU ZARZ

DZANIA JAKO

i BHP. ..................................... 4

1.1. Odpowiedzialno

ść

za stosowanie, aktualizacj

i emisj

Ksi

gi. .................... 4

2. TERMINOLOGIA.................................................................................................. 5
3. POLITYKA JAKO

CI I BHP ................................................................................. 6

4. ZARZ

DZANIE FIRM

........................................................................................ 7

4.1

Prezentacja Firmy .......................................................................................... 7

4.2

Strategia jako

ci i BHP .................................................................................. 7

4.3

Podział odpowiedzialno

ci i uprawnie

......................................................... 7

4.4

Komunikacja .................................................................................................. 7

4.5

rodki, potrzeby osobowe oraz materialne .................................................... 8

4.6

rodowisko pracy oraz bezpiecze

stwo ........................................................ 8

4.7

Charakterystyka zagro

i ryzyka zawodowego .......................................... 8

4.8

Odpowiedzialno

ść

kierownictwa .................................................................... 9

4.9

Przegl

d wykonywany przez kierownictwo .................................................. 10

4.10 Schemat organizacyjny ............................................................................... 10

5. SYSTEM ZARZ

DZANIA JAKO

ORAZ BHP............................................. 11

5.1

Postanowienia ogólne ................................................................................. 11

5.2

Struktura dokumentacji systemu zarz

dzania jako

oraz BHP ............... 11

5.3

Struktura procesów ...................................................................................... 11

5.4

Zarz

dzanie procesem ................................................................................ 12

5.5

Mapa procesów ........................................................................................... 12

6. PROCES NADZOROWANIA I DOSKONALENIA SYSTEMU ZARZADZANIA

JAKOSCI

ORAZ BHP ...................................................................................... 13

7. PROCES IDENTYFIKACJI WYMAGA

KLIENTA ............................................. 15

8. PROCES ZAKUPÓW ......................................................................................... 16
9. PROCES REALIZACJI PRODUKCJI ................................................................. 17

9.1   Przygotowanie produkcji [PP] ........................................................................ 18
9.2   Składanie elementów i do spawania .............................................................. 18
9.3   Prace spawalnicze ......................................................................................... 19
9.4   Obróbka ko

cowa konstrukcji: ....................................................................... 19

10. WYKAZ PROCEDUR ......................................................................................... 20

KSI

GA JAKO

CI ZSZJoBHP

Wydanie: 01

Data wydania:

01.01.2012

Tytuł rozdziału: ZAKRES SYSTEMU ZARZ

DZANIA

JAKO

I BHP.

4 |

S t r o n a

1. ZAKRES SYSTEMU ZARZ

DZANIA JAKO

i BHP.

System zarz

dzania jako

oraz bezpiecze

stwem w MONOS obejmuje:

Produkcj

stalowych konstrukcji spawanych – budynków wszelkiego typu.

Przedstawiony w niniejszej Ksi

dze system zarz

dzania jako

i bezpiecze

stwem

opracowany został na podstawie wytycznych zawartych w normach serii ISO 9001;
2009 oraz PN-N 18001;2004.

1.1 Odpowiedzialno

ść

za stosowanie, aktualizacj

i emisj

Ksi

gi.

Ksi

ga Zintegrowanego Systemu Zarz

dzania Jako

i bezpiecze

stwem – zwana

w dalszej cz

ęś

ci KZSZJoBHP okre

la polityk

jako

ci, organizacj

przedsi

biorstwa

oraz

prezentuje

elementy

wdro

onego

systemu

zarz

dzania

jako

bezpiecze

stwem w oparciu o procesy opisane okre

lonymi procedurami.

Wszyscy pracownicy MONOS s

zobowi

zani do stosowania postanowie

niniejszej

Ksi

gi ZSZJoBHP

Za aktualizacj

i emisj

Ksi

gi i odpowiedzialny jest Pełnomocnik ds. Systemu

Zarz

dzania Jako

i Bezpiecze

stwem a ilo

ść

emitowanych egzemplarzy Ksi

gi jest

ewidencjonowana.

Prezes Zarz

du postanawia,

e Ksi

ga ZSZJoBHP staje si

obowi

zuj

ca z dniem

01.01.2012 roku.

Opracował:

Zatwierdził:

Pełnomocnik ds.

Prezes Zarz

Zarz

dzania Systemem Jako

ci / BHP

KSI

GA JAKO

CI ZSZJoBHP

Wydanie: 01

Data wydania:

01.01.2012

Tytuł rozdziału: TERMINOLOGIA

5 |

S t r o n a

2. TERMINOLOGIA

Wszystkie zastosowane w niniejszej Ksi

dze terminy z zakresu systemu zarz

dzania

jako

oraz bezpiecze

stwem s

zgodne i wyst

puj

w nast

puj

cych normach:

•

PN-EN ISO 9000: 2006 - „Systemy zarz

dzania jako

– Podstawy i

terminologia”

•

PN-EN ISO 9001: 2009 - „Systemy zarz

dzania jako

- Wymagania”

•

PN-EN ISO 9004: 2001 - „Systemy zarz

dzania jako

. Wytyczne doskonalenia

funkcjonowania”

•

PN-N-18001: 2004 „Systemy zarz

dzania bezpiecze

stwem i higiena pracy -

Wymagania”

KSI

GA JAKO

CI ZSZJoBHP

Wydanie: 01

Data wydania:

01.01.2012

Tytuł rozdziału: POLITYKA JAKO

ŚĆ

I / BHP

6 |

S t r o n a

3. POLITYKA JAKO

CI I BHP

Głównym obszarem działalno

ci firmy MONOS jest prefabrykacja konstrukcji stalowych: hal przemysłowych,

magazynowych, obiektów sportowych, handlowych, budynków szkieletowych a tak

e konstrukcji stalowych w

sektorze energetycznym i petrochemicznym. Posiadamy nowoczesn

zautomatyzowan

lini

do produkcji

prostych i zbie

nych dwuteowników ze

rodnikiem falistym, które w ostatnich latach stały si

bardzo popularne z

uwagi na swój niewielki ci

ęż

ar i cen

w odniesieniu do tradycyjnych profili spawanych, gor

cowalcowanych oraz

konstrukcji kratowych.
Nowoczesna wytwórnia posiadaj

ca zaawansowany technologicznie sprz

t, maszyny, wysoko wykwalifikowan

kadr

zarz

dzaj

ca oraz personel gwarantuje wysok

jako

ść

swoich usług oraz produktów a tak

bezpiecze

stwo pracowników.

Polityka jako

ci oraz BHP:

Polityka Zarz

dzania stosowana przez zarz

d i pracowników firmy MONOS polega na starannej i profesjonalnej

obsłudze klientów poprzez prefabrykacj

konstrukcji według przyj

tych zało

oraz wymaga

i d

ąż

eniu do

osi

gni

cia przyj

tych celów jako

ci. Dla zrealizowania Polityki opracowano i wdro

ono Zintegrowany System

Zarz

dzania Jako

oraz BHP, zgodny z wymogami normy PN - EN ISO 9001: 2010, która jest nadzorowana

przez Pełnomocnika ds. Systemu Zarz

dzania Jako

oraz BHP i doskonalone przez wszystkich pracowników

firmy MONOS.

Wszystkim pracownikom zapewnia si

systematyczne szkolenie w celu zrozumienia zagro

wyst

puj

cych w działalno

ci Spółki, poznania sposobów ograniczania skutków tych zagro

, a tak

e poznania

wymaga

prawnych oraz Systemu Zarz

dzania Jako

oraz BHP.

Cele które chcemy realizowa

Stałe rozpatrywanie poziomu satysfakcji Klientów oraz przewidywanie i wyprzedzanie ich oczekiwa

Zapobieganie wypadkom przy pracy oraz chorobom zawodowym.

ąż

enie do doskonalenia warunków BHP obowi

zuj

cych w MONOS

Zdobywanie zaufania naszych Klientów poprzez przewidywalno

ść

, stabilno

ść

i przejrzysto

ść

działa

produkcyjnych oraz finansowych, a tak

e rozbudowywanie i poszerzanie działalno

ci o dodatkowe

usługi.

Pełne zaanga

owanie zarz

du oraz pracowników MONOS dla wspólnego utrzymywania oraz

doskonalenia systemu jako

ci i bezpiecze

stwa zgodnie z wymaganiami mi

dzynarodowej normy PN

EN ISO 9001: 2010 oraz PN-N 18001; 2004 tak

e do realizacji polityki jako

ci i bezpiecze

stwa oraz

wytyczonych celów.

Monitoring produkcji pod k

tem utrzymywania okre

lonego poziomu jako

ci i bezpiecze

stwa na

wszystkich etapach prefabrykacji.

Kształcenie oraz wspomaganie personelu w zdobywaniu do

wiadczenia i podnoszeniu kwalifikacji a

tak

e pogł

bianiu

wiadomo

ci zwi

zanej z bezpiecze

stwem i higiena pracy.

Poszukiwanie najnowszych rozwi

, pozwalaj

cych wdro

i wykorzysta

najnowsze technologie.

Indywidualna odpowiedzialno

ść

pracowników za jako

ść

i bezpiecze

stwo swojej pracy oraz ich

identyfikacja z firm

MONOS.

Realizacja Polityki Jako

ci oraz Bezpiecze

stwa:

System Zarz

dzania Jako

i Bezpiecze

stwem jest narz

dziem wła

ciwego, produkcyjnego oraz

administracyjnego zarz

dzania wszystkimi procesami produkcyjnymi maj

cymi wpływ na jako

ść

produktu

finalnego i bezpiecze

stwo pracy

wiadczonej przez pracowników. Przestrzeganie zasad oraz rozwi

zaproponowanych w

KZSZJiBHP

w stopniu najwy

szym decyduje o zaufaniu pomi

dzy firm

MONOS a

klientami i dostawcami.
Niezakłócone działanie procesów prowadz

cych do otrzymania najwy

szego poziomu jako

ciowego produktów

i usług wyj

ciowych, a tak

e monitorowane pod wzgl

dem efektywno

ci oraz zmiennych wymaga

rynku pozwala

naszej firmie umacnia

struktury w oczach wszystkich podmiotów zainteresowanych działalno

spółki MONOS.

Prezes Zarz

KSI

GA JAKO

CI ZSZJoBHP

Wydanie: 01

Data wydania:

01.01.2012:

Tytuł rozdziału: ZARZ

DZANIE FIRM

7 |

S t r o n a

4. ZARZ

DZANIE FIRM

4.1 Prezentacja Firmy

Firma MONOS powstała w 2000 roku. Nowoczesna wytwórnia posiadaj

zaawansowany technologicznie sprz

t, maszyny, wysoko wykwalifikowan

kadr

zarz

dzaj

oraz personel gwarantuje wysok

jako

ść

swoich usług oraz produktów

a tak

e bezpiecze

stwo pracowników. Wiod

cym obszarem

działalno

ci firmy jest

produkcja stalowych konstrukcji no

nych, budynków wszelkiego typu.

4.2 Strategia jako

ci i BHP

Prezes firmy MONOS d

ążą

c do osi

gni

cia wyznaczonych celów prowadzi

działania, które koncentruj

na:

•

Realizacji zało

onej polityki jako

ci i BHP

•

Identyfikacji i rejestrowaniu wszystkich problemów jako

ciowych zwi

zanych

z realizacj

produkcji oraz zagro

wyst

puj

cych na wszystkich

stanowiskach pracy.

•

Kontrolowaniu skuteczno

ci wdra

anych rozwi

•

Inicjowaniu działa

niedopuszczaj

cych do sprzeda

y wyrobów niezgodnych z

wymaganiami klientów, poprzez organizowanie auditów wewn

trznych oraz

prowadzenie skutecznych działa

koryguj

cych i zapobiegawczych.

•

Systematycznym organizowaniu szkole

pracowników słu

żą

cych utrwalaniu

wiadomo

ci spełniania wszystkich wymaga

procedur BHP

•

Okresowym przeprowadzaniu wewn

trznej oceny efektywno

ci systemu.

4.3 Podział odpowiedzialno

ci i uprawnie

Struktura organizacyjna MONOS jest podporz

dkowana koncepcji jako

ci oraz

BHP i została ustanowiona w celu spełnienia wymaga

klienta oraz poprawienia

warunków pracy z naciskiem stawianym na BHP.
Wszyscy pracownicy i maj

le okre

lony przez Prezesa Zarz

du zakres

odpowiedzialno

ci i uprawnie

a wzajemne relacje zachodz

ce pomi

dzy

pracownikami wykonuj

cymi czynno

ci kluczowe dla uzyskania najwy

szej jako

ci i

podniesienia wska

ników bezpiecze

stwa s

ustalone w dokumentach wdro

onego

systemu zarz

dzania poprzez opracowany schemat organizacyjny.

4.4 Komunikacja

W ramach systemu zarz

dzania jako

oraz bezpiecze

stwem i higien

pracy

Spółka przyjmuje i analizuje uwagi, pomysły i informacje zwi

zane z poprawa jako

oraz bezpiecze

stwem i higien

pracy pochodz

ce od pracowników i ich

przedstawicieli oraz udziela im stosownych odpowiedzi.

KSI

GA JAKO

CI ZSZJoBHP

Wydanie: 01

Data wydania:

01.01.2012:

Tytuł rozdziału: ZARZ

DZANIE FIRM

8 |

S t r o n a

4.5

rodki, potrzeby osobowe oraz materialne

Prezes Zarz

du oddaje do dyspozycji

rodki materialne niezb

dne do realizacji

zada

dotycz

cych zarz

dzania jako

/ BHP oraz potrzeb szkoleniowych i auditów

wewn

trznych oraz

rodki zapewniaj

ce bezpiecze

stwo i higien

pracy na

poszczególnych stanowiskach.

Prezes Zarz

du ustala niezb

dne wymagania kwalifikacyjne i kompetencje

personelu bior

c pod uwag

wymagania ustawowe w zakresie uprawnie

, oczekiwa

klientów.

4.6

rodowisko pracy oraz bhp

MONOS Sp. z o.o. dysponuje niezb

infrastruktur

zapewniaj

bezpieczne,

zgodne z przepisami oraz wymaganiami warunki pracy które sprzyjaj

realizacji

celów sformułowanych w Polityce Jako

ci oraz BHP.

Wyposa

enie technologiczne jest nadzorowane zgodnie z wytycznymi zawartymi w

instrukcjach producenta a okresowe przegl

dy i konserwacje, oprócz sprawno

technicznej zapewniaj

bezpiecze

stwo u

ytkowania. Na bie

żą

co zapewniane s

rodki ochrony osobistej na stanowiskach pracy, które tego wymagaj

4.7 Charakterystyka zagro

i ryzyka zawodowego

Zagro

enia na poszczególnych obiektach i stanowiskach pracy wi

ążą

specyfik

wykonywanej pracy. S

to głównie zagro

enia wynikaj

ce z pracy w

przesmykach i w

skich pomieszczeniach, pracy na wysoko

ci, pracy przy u

yciu

materiałów niebezpiecznych, prac po

arowo-niebezpiecznych, prac przy

urz

dzeniach i instalacjach energetycznych oraz czynno

ciach realizowanych przy

przewo

eniu oraz pracy z ci

ęż

kimi elementami. Obliczone ryzyko zawodowe

ąż

e si

głównie z generowanym przez pracuj

ce urz

dzenia hałasem.

Ocen

ryzyka zawodowego nale

y przeprowadza

okresowo i zawsze wówczas,

gdy wykorzystywane do jego oceny informacje straciły swoj

aktualno

ść

, a w

szczególno

ci w nast

puj

cych sytuacjach:

· Przy tworzeniu nowych stanowisk pracy lub nowych procesów technologicznych
· Przy wprowadzaniu istotnych zmian na stanowiskach pracy (np. technologicznych

lub organizacyjnych);

· Przy zakupach nowych maszyn i urz

dze

lub ich modernizacji

· Po zmianie obowi

zuj

cych wymaga

prawnych, odnosz

cych si

do ocenianych

stanowisk pracy

· Po wprowadzeniu zmian w stosowanych

rodkach ochronnych

· Gdy na terenie zakładu pracy pracownicy obcych firm wykonuj

roboty zagra

lub mog

ce powodowa

zagro

enie dla pracowników.

KSI

GA JAKO

CI ZSZJoBHP

Wydanie: 01

Data wydania:

01.01.2012:

Tytuł rozdziału: ZARZ

DZANIE FIRM

9 |

S t r o n a

Inicjatorem przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego oraz odpowiedzialnym za
poinformowanie pracowników o jego zmianie jest kierownik BHP. Do
oceny ryzyka zawodowego w firmie MONOS u

ywa si

metody RISK SCORE.

Identyfikacj

wyst

puj

cych zagro

nale

y dokona

w oparciu o:

Wiedz

zawodow

zespołu

Wymagania przepisów i norm dotycz

cych danego stanowiska pracy, rodzaju

wykonywanej pracy, u

ywanych narz

dzi czy maszyn

Dokumentacj

techniczno-ruchow

i instrukcje, w tym stanowiskowe bhp

Wyniki pomiarów czynników

rodowiska pracy

Dane dotycz

ce wypadków przy pracy, zdarze

potencjalnie wypadkowych, chorób

zawodowych na tym stanowisku pracy

Karty charakterystyk substancji chemicznych

Kierownik BHP realizuje oraz jest odpowiedzialny za szereg prac w MONOS które
obejmuj

Aktualizacj

wymaga

prawnych w zakresie BHP

Zapewnienie zgodno

ci post

powania z wymaganiami prawnymi

Aktualizacj

zagro

Ocen

ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach

Informowanie o ryzyku zawodowym zainteresowanych pracowników

Okre

lenie celów ogólnych i szczegółowych w zakresie BHP oraz przekazanie ich do

Pełnomocnika Zarz

du ds. Systemu Zarz

dzania Jako

oraz BHP

Realizacje poszczególnych celów dotycz

cych BHP

Kontrole BHP w zakresie przegl

du stanowisk pracy oraz sprz

tu specjalistycznego

na całym obszarze MONOS

Rekontrole zalece

przegl

du stanowisk Pracy

Analiza przyczyn i okoliczno

ci wypadków przy pracy i awarii we współpracy z

Pełnomocnikiem Zarz

du ds. Systemu Zarz

dzania Jako

oraz BHP

Reagowanie na zgłoszone problemy z zakresu BHP

Zgłaszanie Pełnomocnikowi Zarz

du ds. Systemu Zarz

dzania Jako

oraz BHP

informacji odno

nie aktualizowania i zmian dotycz

cych bhp.

4.8 Odpowiedzialno

ść

kierownictwa

Kierownicy wszystkich szczebli zarz

dzania zobowi

zani s

do ci

głych działa

rzecz stałej poprawy stanu jako

ci oraz BHP i anga

owania podległych sobie

pracowników dla poprawy jako

ci oraz bezpiecze

stwa i higieny pracy. Eliminowanie

lub zmniejszanie czynników zagro

enia le

y w interesie ka

dego z nas i naszych

rodzin. Ka

dy pracownik powinien czu

odpowiedzialny za bezpiecze

stwo

własne oraz swoich kole

anek i kolegów.

KSI

GA JAKO

CI ZSZJoBHP

Wydanie: 01

Data wydania:

01.01.2012:

Tytuł rozdziału: ZARZ

DZANIE FIRM

10 |

S t r o n a

4.9 Przegl

d wykonywany przez kierownictwo

Prezes Zarz

du dokonuje regularnej oceny stanu funkcjonowania systemu

zarz

dzania podczas corocznych przegl

dów systemu. Podstaw

oceny s

•

Sprawozdania z auditów wewn

trznych

•

Raporty z podj

tych działa

koryguj

cych i zapobiegawczych

•

Wyniki badania zadowolenia klienta

•

analiz

wypadków przy pracy, zdarze

potencjalnie wypadkowych i chorób

zawodowych, opinie oraz ankiety pracowników

•

Reklamacje klientów

•

Stopie

realizacji zało

onych celów jako

ciowych

•

Stopie

realizacji zało

onych celów BHP

4.10 Schemat organizacyjny

KSI

GA JAKO

CI ZSZJoBHP

Wydanie: 01

Data wydania:

01.01.2012

Tytuł rozdziału: SYSTEM ZARZ

DZANIA JAKO

i BHP

11 |

S t r o n a

5. SYSTEM ZARZ

DZANIA JAKO

ORAZ BHP

Postanowienia ogólne

System zarz

dzania w MONOS to struktura organizacyjna, dokumentacja i zasoby

niezb

dne do zarz

dzania jako

oraz BHP. System jest skoncentrowany na

spełnianiu oczekiwa

klienta i oparty na planowanych, udokumentowanych

działaniach oraz poprawie i doskonaleniu warunków BHP.

System dotyczy zarz

dzania procesami, rozumianymi jako zestaw wzajemnie

powi

zanych ze sob

rodków i działa

wynikaj

cych z celów procesów, które

przekształcaj

stan wej

ciowy w stan wyj

ciowy. Na czele ka

dego procesu stoi jego

wła

ciciel, który odpowiada za poprawno

ść

działa

wykonywanych w ramach

procesu.

Skuteczno

ść

systemu zarz

dzania jako

jest na bie

żą

co nadzorowana, ulepszana

i poprawiana przez Kierownictwo poprzez regularne prowadzenie zapisów jako

ci,

kontroli wszystkich działa

, przegl

dów i auditów systemu.

5.2 Struktura dokumentacji systemu zarz

dzania jako

oraz BHP

Dokumentacja systemu zarz

dzania jako

oraz BHP posiada nast

puj

struktur

•

Ksi

ga Jako

ci oraz BHP

•

Procedury, Instrukcje stanowiskowe i robocze

•

Dokumentacja technologiczna i techniczna

5.3 Struktura procesów

Zdefiniowano i ustanowiono nast

puj

ce procesy systemu zarz

dzania jako

uwzgl

dniaj

ce specyfik

firmy i obejmuj

ce komórki organizacyjne odpowiedzialne

za ich realizacj

•

Proces nadzorowania i doskonalenia systemu zarz

dzania jako

oraz

BHP

Wła

ciciel procesu – Pełnomocnik Zarz

du ds. Zarz

dzania Systemem

Jako

ci oraz BHP

•

Proces identyfikacji wymaga

klienta

Wła

ciciel procesu – Szef Działu Handlowego

•

Proces zakupów

Wła

ciciel procesu – Szef Przygotowania Produkcji

•

Proces realizacji produkcji

Wła

ciciel procesu – Szef Produkcji, Szef Przygotowania Produkcji,

Liderzy

KSI

GA JAKO

CI ZSZJoBHP

Wydanie: 01

Data wydania:

01.01.2012

Tytuł rozdziału: SYSTEM ZARZ

DZANIA JAKO

i BHP

12 |

S t r o n a

5.4 Zarz

dzanie procesem

Zarz

dzanie procesem przez osob

odpowiedzialn

– wła

ciciela procesu polega na:

•

Kontrolowaniu zgodno

ci wykonywanych działa

z procedurami,

•

Nadzorowaniu zapisów jako

ci w celu zweryfikowania czy proces jest

prowadzony zgodnie z zało

eniami,

•

Inicjowaniu działa

koryguj

cych i zapobiegawczych,

•

Stałej ocenie stopnia realizacji celów procesu.

5.5 Mapa procesów

NADZOROWANIE I DOSKONALENIE SYSTEMU

ZARZ

DZANIA JAKO

Rynek pracy
Wymagania
prawne
Wymagania
instytucji
finansowych

K
L
I
E
N
T

D
O
S
T
A
W
C
Y

W Y R O B Y

K
L
I
E
N
T

IDENTYFIKACJA
WYMAGA

KLIENTA

REALIZACJA PRODUKCJI

Umowa
Zlecenie

Zapytanie
ofertowe
Zamówienie

ZAKUPY

KSI

GA JAKO

CI ZSZJoBHP

Wydanie: 01

Data wydania:

01.01.2012:

Tytuł rozdziału: PROCES NADZOROWANIA I

DOSKONALENIA ZSZJoBHP

13 |

S t r o n a

6. PROCES NADZOROWANIA I DOSKONALENIA SYSTEMU

ZARZADZANIA JAKOSCI

ORAZ BHP

Cel procesu

Celem procesu jest zapewnienie sprawnego zarz

dzanie systemem jako

ci oraz

BHP poprzez stałe monitorowanie celów wynikaj

cych z Polityki Jako

ci oraz BHP,

systematyczne przegl

dy systemu i analiz

danych.

Wska

niki do oceny procesu

•

Ocena stopnia skuteczno

ci podejmowanych działa

koryguj

cych i

zapobiegawczych.

Charakterystyka procesu:

Wła

ciciel procesu – Pełnomocnik ds. Systemu Zarz

dzania Jako

oraz BHP

Wej

cie

–

Polityka Jako

ci, cele jako

ci oraz BHP

Wyj

cie

–

Sprawne zarz

dzanie systemem zarz

dzania i ci

głe doskonalenie

Opis realizacji procesu

Wła

cicielem procesu nadzorowania i doskonalenia systemu zarz

dzania jako

jest Pełnomocnik ds. Systemu Zarz

dzania Jako

oraz BHP, który nadzoruje

działania opisane procedurami reguluj

cymi post

powanie w tym obszarze zgodnie z

przyj

Polityk

Jako

ci oraz BHP i okre

lonymi celami.

Proces obejmuje swym zakresem wszystkie komórki organizacyjne wł

czone do

systemu zarz

dzania jako

oraz BHP.

Dla wykazania zgodno

ci podejmowanych działa

z okre

lonymi wymaganiami oraz

efektywno

ci funkcjonowania systemu prowadzone s

zapisy. Zapisy jako

ci s

prowadzone zgodnie z postanowieniami procedur i instrukcji, zapewniaj

c ci

gły

nadzór nad spełnieniem wymaga

poszczególnych obszarów systemu zarz

dzania

jako

Prowadzony nadzór nad dokumentacj

obejmuje:

•

Opracowywanie i zatwierdzanie dokumentacji,

•

Przegl

dy i aktualizacj

poszczególnych dokumentów,

•

Edycj

dokumentów i ich rozpowszechnianie,

•

Wprowadzanie zmian i poprawek.

Nadzorowanie dokumentacji i danych pozwala na:

•

Dost

pno

ść

niezb

dnych

dokumentów

wszystkich

stanowiskach

warunkuj

cych funkcjonowanie systemu zarz

dzania jako

•

Eliminowanie nieaktualnych lub uniewa

nionych dokumentów,

•

Zapewnienie uzyskania zmian do dokumentów i danych oraz dost

pu do

wła

ciwych

ródeł informacji,

•

Archiwizowanie zapisów zgodnie z wymaganiami.

KSI

GA JAKO

CI ZSZJoBHP

Wydanie: 01

Data wydania:

01.01.2012:

Tytuł rozdziału: PROCES NADZOROWANIA I

DOSKONALENIA ZSZJoBHP

14 |

S t r o n a

Szczegółowy sposób sprawowania nadzoru nad dokumentacj

systemu jako

oraz dokumentacj

niezb

dla sprawnego działania firmy w procedurach: M1:

„Nadzór nad dokumentacj

i zapisami”.

Prezes Zarz

du dokonuje regularnych przegl

dów systemu zarz

dzania jako

zgodnie z ustaleniami zawartymi w procedurze M2: „Przegl

d systemu zarz

dzania”

Dla sprawdzenia wszelkich działa

dotycz

cych jako

ci i ich wyników

przeprowadzane s

w MONOS i dokumentowane wewn

trzne audity jako

ci, które

pozwalaj

na okre

lenie stopnia efektywno

ci wdro

onego systemu zarz

dzania

jako

celu

zapewnienia

skuteczno

przeprowadzonych

auditów

wewn

trznych ustalono jednolite zasady ich przeprowadzania oraz okre

lono

kompetencje auditorów, a tak

e pracowników odpowiedzialnych za badane obszary.

Pełnomocnik ds. Systemu Zarz

dzania Jako

oraz BHP sporz

dza plan auditów

wewn

trznych na dany rok kalendarzowy oraz planuje wszelkie działania dotycz

prowadzenia auditów. Audity przeprowadzane s

przez wyznaczonych audytorów

posiadaj

cych

niezb

dne

kwalifikacje,

którzy

niezale

osób

odpowiedzialnych za auditowany obszar. Udokumentowane wyniki wewn

trznych

auditów jako

ci przekazywane s

osobom odpowiedzialnym za auditowany obszar i

stanowi

podstaw

podj

cia

skutecznych

działa

koryguj

cych

lub

zapobiegawczych. W ramach działa

po auditowych przewidziane jest tak

sprawdzanie i dokumentowanie skuteczno

ci podejmowanych działa

koryguj

cych.

Szczegółowy tryb post

powania w zakresie przeprowadzania wewn

trznych

auditów jako

ci oraz wdra

ania działa

koryguj

cych i zapobiegawczych ustalony

został w procedurach: M3 „Audit wewn

trzny”, M4: „Działania koryguj

ce i

zapobiegawcze”.

nym elementem analiz stanowi

cych podstaw

doskonalenia systemu s

informacje dotycz

ce post

powa

reklamacyjnych oraz wyniki analizy satysfakcji

klienta.

KSI

GA JAKO

CI ZSZJoBHP

Wydanie: 01

Data wydania:

01.01.2012

Tytuł rozdziału: PROCES IDENTYFIKACJI

WYMAGA

KLIENTA

15 |

S t r o n a

7. PROCES IDENTYFIKACJI WYMAGA

KLIENTA

Cel procesu

Celem procesu jest jednoznaczna identyfikacja wymaga

klienta i zwi

zane z tym

okre

lenie wzajemnych zobowi

stron przy zawieraniu umów, przyjmowaniu zlece

sprzeda

y wyrobów MONOS.

Wska

niki do oceny procesu

•

Przyrost sprzeda

Charakterystyka procesu

Wła

ciciel procesu – Szef Działu Handlowego

Wej

cie

–

Zapytanie ofertowe Klienta, badanie rynku i konkurencji

Wyj

cie

–

Zweryfikowane wymagania Klienta, zawarta i nadzorowana umowa, zlecenie

wykonania

Opis realizacji procesu

Wła

cicielem procesu identyfikacji wymaga

klienta jest Szef Działu Handlowego, który

nadzoruje badania rynku i konkurencji, opracowywanie ofert i umów sprzeda

y wyrobów.

nym czynnikiem jest wła

ciwe okre

lenie i udokumentowane wymaga

stawianych

przez Klienta. Ustalone szczegółowe zasady post

powania w tym zakresie maj

na celu

zapewnienie,

e wszelkie ewentualne ró

nice mi

dzy wymaganiami Klienta zawartymi w

ofercie, a nast

pnie w umowie lub zamówieniu s

uzgodnione a ewentualne problemy

rozwi

zane. Proces jest realizowany w nast

puj

cych etapach:

- Zapytanie ofertowe

- Oferta - jest przygotowywana przez Kierownika Działu Handlowego (DH) zgodnie z

zało

eniami punktu: Opis realizacji procesu

- Zlecenie

DH weryfikuje zgodno

ść

zlecenia z warunkami oferty i przekazuje je do Szefa

Przygotowania Produkcji wraz z kopi

kalkulacji i dokumentów ofertowych.

- Przegl

d projektu i potwierdzenie zlecenia

Kierownik PP przekazuje klientowi potwierdzenie przyj

cia zlecenia, przegl

d projektu

warsztatowego obejmuje:

Przegl

d dokumentacji technicznej

Przegl

d list materiałowych

Przegl

d rysunków warsztatowych pod wzgl

dem technologicznym i spawalniczym.

Przegl

d wymaga

dotycz

cych jako

ci i bada

Wszystkie zapisy dotycz

ce danego projektu tworzone i przechowywane s

w biurze PP.

KSI

GA JAKO

CI ZSZJoBHP

Wydanie: 01

Data wydania:

01.01.2012

Tytuł rozdziału: PROCES ZAKUPÓW

16 |

S t r o n a

8. PROCES ZAKUPÓW

Cel procesu

Celem procesu jest zapewnienie ci

gło

ci dostaw surowców, materiałów i usług

niezb

dnych do realizacji produkcji przy jednoczesnej optymalizacji kosztów zakupu,

zało

onej jako

ci i

żą

danym terminie dostawy.

Wska

niki do oceny procesu

•

Wska

nik spó

nionych dostaw

•

Wska

nik reklamowanych dostaw

•

Wska

nik kompletno

ci dostaw

Charakterystyka procesu

Wła

ciciel procesu – Szef Przygotowania Produkcji

Wej

cie

–

Informacja o dostawach niezb

dnych do realizacji produkcji

Wyj

cie

–

Zrealizowane dostawy surowców, materiałów i usługi zgodnie z

okre

lonymi wymaganiami

Opis realizacji procesu

Wła

cicielem procesu zakupów jest Szef Przygotowania Produkcji, który nadzoruje

sporz

dzanie zapyta

ofertowych na zakup surowców, materiałów, wyposa

enia

oraz zatwierdza zakupy.
Zakupy surowców i materiałów niezb

dnych do realizacji produkcji prowadzone s

taki sposób, aby spełnione były potrzeby i wymagania klienta. Ostateczny wybór
dostawcy odbywa si

na podstawie analizy bie

żą

cych ofert, a jednym

z podstawowych kryteriów tej analizy jest zdolno

ść

dostawcy do zapewnienia

odpowiedniej jako

ci oraz bezpiecze

stwa u

ytkowania oferowanych surowców i

materiałów.
Prowadzona kontrola dostaw gwarantuje,

e zakupione surowce i materiały nie b

zastosowane do produkcji zanim nie b

sprawdzone i uznane za spełniaj

ustalone wymagania. Kontrola jako

ci dostaw obejmuje wszystkich produktów oraz

materiałów dostarczanych na teren firmy i dokonuje si

w nast

puj

cych etapach:

- Precyzyjne okre

lenie potrzeb odno

nie zakupów i ich udokumentowanie,

Zamówie

u kwalifikowanych dostawców

Sprawdzenie dostawy

Wła

ciwe oznaczenie dostawy niezgodnej a nast

pnie podj

cie odpowiednich

działa

koryguj

cych.

KSI

GA JAKO

CI ZSZJoBHP

Wydanie: 01

Data wydania:

01.01.2012

Tytuł rozdziału: PROCES REALIZACJI PRODUKCJI

17 |

S t r o n a

9. PROCES REALIZACJI PRODUKCJI

Cel procesu

Celem procesu jest wytworzenie produktu finalnego o jako

ci spełniaj

cej

wymagania klientów MONOS.

Wska

niki do oceny procesu

•

Wska

nik realizacji planów produkcji,

•

Pracochłonno

ść

(h/t – ilo

ść

czasu po

conego na wyprodukowanie 1 tony

gotowego produktu)

Charakterystyka procesu

Wła

ciciel procesu – Szef Produkcji

Wej

cie

–

Umowa z klientem

zlecenie produkcyjne, plan realizacji produkcji

Wyj

cie

–

Zrealizowana produkcja zgodnie z wymaganiami

Opis realizacji procesu

Proces obejmuje swym zakresem wszystkich pracowników MONOS Sp. z o.o.
zwi

zanych z produkcj

, a wła

cicielem procesu jest Szef Produkcji.

Spółka posiada niezb

infrastruktur

do realizacji celów sformułowanych w

Polityce Jako

ci i BHP. Pomieszczenia produkcyjne i magazynowe s

okresowo

monitorowane przez osoby odpowiedzialne pod k

tem spełnienia zasad

bezpiecze

stwa pracy. Okresowo, zgodnie z obowi

zuj

cymi w tym zakresie

przepisami wykonywane s

badania

rodowiskowe i w przypadku stwierdzenia

zagro

enia bezpiecze

stwa pracy, niewła

ciwych warunków pracy lub przekroczenia

szkodliwych substancji Prezes Zarz

du w porozumieniu z Pełnomocnikiem

podejmuje działania celem eliminacji lub ograniczenia zagro

. Prowadzone s

okresowe szkolenia pracowników pod k

tem przestrzegania zasad bezpiecze

stwa i

higieny pracy realizowane przez Kierownika BHP.

Po zrealizowaniu procesu produkcyjnego wyroby gotowe odpowiednio opisane i
przekazane do magazynu, gdzie s

przechowywane na odpowiednio wyznaczonych

powierzchniach oraz zgodnie z zasadami BHP.
Ka

dy przypadek wyst

pienia niezgodno

ci jest identyfikowany i podejmowane s

działania zmierzaj

ce do usuni

cia niezgodno

ci. Sposób post

powania,

odpowiedzialno

ść

i prowadzone zapisy w tym zakresie okre

lone zostały w

procedurze M05 „Post

powanie z wyrobem niezgodnym”.

Wyposa

enie technologiczne i kontrolno - pomiarowe jest nadzorowane zgodnie z

wytycznymi zawartymi w instrukcjach producenta. Okresowe przegl

dy i konserwacje

oprócz sprawno

ci technologicznej maj

na celu równie

spełnienie zasad

bezpiecze

stwa.

KSI

GA JAKO

CI ZSZJoBHP

Wydanie: 01

Data wydania:

01.01.2012

Tytuł rozdziału: PROCES REALIZACJI PRODUKCJI

18 |

S t r o n a

9.1 Przygotowanie produkcji [PP]

Po podpisaniu umowy dokumentacja techniczna wraz z rysunkami warsztatowymi
trafia do działu PP. Na podstawie rysunków oraz wymaga

klienta, dokumentacja

zostaje analizowana pod wzgl

dem spawalniczym przez Głównego Spawalnika.

Po analizie dokumentacji i zamówieniu materiałów dokonuje si

rozkroju

podzespołów w formie programów:

Pracownik PP przygotowuje listy materiałowe wg rysunków warsztatowych,

Na podstawie list materiałowych Kierownik PP rozplanowuje wydawanie blach i

profili walcowanych na piły, wypalark

Wszystkie dane dotycz

ce przygotowania produkcji, wymaga

klienta oraz

programów technologicznych przechowuje Szef produkcji w biurze PP.

9.2 Składanie elementów i przygotowanie do spawania

Za nadzór nad przygotowaniem elementów do spawania odpowiada Szef Produkcji
oraz Liderzy. Etapy przygotowania:

- Materiał przed trafieniem na stanowisko poddany jest

rutowaniu do czysto

ci Sa

2,5.

- Materiał po

rutowaniu poddaje si

obróbce tj. profile na pile ta

mowej lub na

wiertarce, blachy na wypalarce.

- Po wypaleniu blach poddaje si

je mechanicznemu czyszczeniu kraw

dzi i

opisowi numerem zgodnie z zamówieniem a nast

pnie otworowaniu na wiertarce

- Tak przygotowane podzespoły

lusarz/składacz sczepia je zgodnie z rysunkami

warsztatowymi tworz

c element gotowy do spawania,

- Elementy do spawania (ukosowanie i sczepianie) s

przygotowywane zgodnie z

rysunkami i Instrukcjami Roboczymi WPS lub pWPS.

- Na ka

dym etapie przygotowania podzespoły i elementy obj

te s

kontrol

przez

DKJ, w przypadku jakichkolwiek niezgodno

ci nast

puje wpis do protokołu

zmianowego a tak

e informuje si

Lidera o zaistniałej sytuacji – który to

niezwłocznie dokonuje naprawy niezgodno

ci. Po naprawie wadliwego elementu

zostaje wezwany personel DKJ który ocenia jako

ść

wykonanych napraw

(procedura M05 – Post

powanie z wyrobem niezgodnym).

KSI

GA JAKO

CI ZSZJoBHP

Wydanie: 01

Data wydania:

01.01.2012

Tytuł rozdziału: PROCES REALIZACJI PRODUKCJI

19 |

S t r o n a

9.3 Prace spawalnicze

Elementy przygotowane zgodnie z wytycznymi trafiaj

na stanowisko spawalnicze.

Sposób przeprowadzenia prac spawalniczych:

- Prace spawalnicze przeprowadza si

wg Instrukcji Roboczych pWPS lub WPS

- Prace spawalnicze realizowane s

zgodnie z dokumentacj

projektow

oraz

wymaganiami stosownych przepisów bran

owych, norm oraz przepisów BHP.

- Kontrolajako

ci jest realizowana zgodnie z ustaleniami wynikaj

cymi z przepisów

oraz norm.

- Wszelkie zauwa

one w procesie wytwórczym nieprawidłowo

ci s

podstaw

natychmiastowych działa

naprawczych zgodnie z procedur

nr: M05.

- Prace spawalnicze s

wykonywane przez spawaczy posiadaj

cych odpowiednie

uprawnienia oraz przeszkolenie.

Za nadzór nad pracami spawalniczymi odpowiada Główny Spawalnik
Za kontrol

prac spawalniczych odpowiada: Kontrola Jako

ci.

9.4 Obróbka ko

cowa konstrukcji:

- Pospawane elementy trafiaj

na stanowisko obróbki ko

cowej, gdzie poddawane

szlifowaniu i czyszczeniu,

- Po oczyszczeniu konstrukcja jest ponownie

rutowana do czysto

ci Sa 2,5

- Nast

pnie nakłada si

powłok

malarsk

( w zale

ci od wymaga

sprecyzowanych w umowie)

- Przy braku wymaga

co do powłoki antykorozyjnej realizowana jest wysyłka w

stanie niepomalowanym bezpo

rednio do klienta.

Zarówno przed jak i po etapie malowania elementów, konstrukcja jest obj

kontrola jako

ci któr

wykonuje DKJ a wyniki kontroli s

dokumentowane w biurze

DKJ. Po zako

czeniu wszystkich prac produkcyjnych, odpowiedni

jako

ść

wykonanej konstrukcji MONOS po

wiadcza na odpowiednich drukach (

wiadectwo

jako

ci, deklaracja zgodno

ci oraz zwi

zane protokoły) i przesyła je do klienta. Za

archiwizacj

dokumentów jako

ciowych odpowiada DKJ