- 20 -
Tablica 6
WYDATKI BUD
Ż
ETU PA
Ń
STWA
Ustawa
Plan
Wykonanie
Wska
ź
niki
Wyszczególnienie
bud
ż
etowa
po zmianach
na 2012 rok
I
I - II
I - III
4:3
5:3
6:3
2
3
4
5
6
7
8
9
WYDATKI OGÓŁEM
328 765 688
328 765 688
32 280 004
62 763 828
86 489 377
9,8
19,1
26,3
z tego:
1. DOTACJE I SUBWENCJE
156 466 500
156 315 788
18 579 537
34 049 917
46 602 154
11,9
21,8
29,8
w tym:
1.1 Subwencje ogólne
50 217 812
49 931 977
6 851 264
13 702 528
17 583 460
13,7
27,4
35,2
1.2 Dotacje dla funduszy celowych
55 932 928
55 932 928
8 332 795
12 431 962
16 967 927
14,9
22,2
30,3
w tym:
Fundusz Ubezpiecze
ń
Społecznych
39 939 301
39 939 301
7 016 659
9 942 929
13 014 229
17,6
24,9
32,6
Fundusz Emerytalno-Rentowy
15 244 903
15 244 903
1 241 801
2 334 363
3 738 804
8,1
15,3
24,5
1.3 Dotacje dla jednostek samorz
ą
du terytorialnego na realizacj
ę
zada
ń
bie
żą
cych z zakresu administracji rz
ą
dowej oraz innych zada
ń
zleconych ustawami
14 409 587
15 051 562
1 312 707
2 638 542
3 903 812
8,7
17,5
25,9
1.4 Dotacje dla jednostek samorz
ą
du terytorialnego na zadania bie
żą
ce
własne
2 839 051
3 096 964
242 472
562 001
842 716
7,8
18,1
27,2
1.5 Dotacje podmiotowe dla uczelni
11 249 642
11 333 987
1 165 375
2 463 290
3 534 101
10,3
21,7
31,2
2.
Ś
WIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH
23 334 413
23 307 968
1 937 007
3 851 242
5 746 890
8,3
16,5
24,7
3. WYDATKI BIE
ŻĄ
CE JEDNOSTEK BUD
Ż
ETOWYCH
61 210 714
61 066 216
3 358 183
8 583 998
13 232 155
5,5
14,1
21,7
w tym:
3.1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze
ń
38 562 646
38 704 495
2 455 945
6 595 327
10 137 975
6,3
17,0
26,2
3.2 Zakup materiałów i usług
14 138 805
14 533 315
448 909
1 103 427
1 974 881
3,1
7,6
13,6
4. WYDATKI MAJ
Ą
TKOWE
14 870 779
15 191 895
111 544
633 044
931 471
0,7
4,2
6,1
w tym:
4.1 Wydatki i zakupy inwestycyjne pa
ń
stwowych jednostek
bud
ż
etowych
9 207 176
9 504 700
97 822
576 575
830 038
1,0
6,1
8,7
4.2 Dotacje dla jednostek samorz
ą
du terytorialnego na inwestycje i
zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rz
ą
dowej oraz inne
zadania zlecone ustawami
129 659
204 467
988
2 694
4 517
0,5
1,3
2,2
4.3 Dotacje dla jednostek samorz
ą
du terytorialnego na realizacj
ę
ich
własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych
250 000
386 718
1 243
0,3
5. WYDATKI NA OBSŁUG
Ę
DŁUGU SKARBU PA
Ń
STWA
42 995 900
42 995 900
5 225 929
7 314 248
8 787 832
12,2
17,0
20,4
z tego:
5.1 Obsługa długu krajowego
32 225 880
32 225 880
3 235 503
3 642 182
3 849 955
10,0
11,3
11,9
5.2 Obsługa zadłu
ż
enia zagranicznego
10 770 020
10 770 020
1 990 426
3 672 066
4 937 876
18,5
34,1
45,8
6.
Ś
RODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ
16 146 218
16 146 218
1 416 975
5 567 482
7 107 832
8,8
34,5
44,0
7. WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM
Ś
RODKÓW UE
13 741 164
13 741 704
1 650 828
2 763 899
4 081 044
12,0
20,1
29,7
w tysi
ą
cach złotych
%%
1
