M
M
I
I
N
N
I
I
S
S
T
T
E
E
R
R
S
S
T
T
W
W
O
O
R
R
O
O
Z
Z
W
W
O
O
J
J
U
U
R
R
E
E
G
G
I
I
O
O
N
N
A
A
L
L
N
N
E
E
G
G
O
O
W
W
Y
Y
K
K
O
O
R
R
Z
Z
Y
Y
S
S
T
T
A
A
N
N
I
I
E
E
Ś
Ś
R
R
O
O
D
D
K
K
Ó
Ó
W
W
Z
Z
F
F
U
U
N
N
D
D
U
U
S
S
Z
Z
Y
Y
S
S
T
T
R
R
U
U
K
K
T
T
U
U
R
R
A
A
L
L
N
N
Y
Y
C
C
H
H
I
I
F
F
U
U
N
N
D
D
U
U
S
S
Z
Z
U
U
S
S
P
P
Ó
Ó
J
J
N
N
O
O
Ś
Ś
C
C
I
I
W
W
R
R
A
A
M
M
A
A
C
C
H
H
N
N
A
A
R
R
O
O
D
D
O
O
W
W
E
E
G
G
O
O
P
P
L
L
A
A
N
N
U
U
R
R
O
O
Z
Z
W
W
O
O
J
J
U
U
2
2
0
0
0
0
4
4
-
-
2
2
0
0
0
0
6
6
O
O
R
R
A
A
Z
Z
N
N
A
A
R
R
O
O
D
D
O
O
W
W
Y
Y
C
C
H
H
S
S
T
T
R
R
A
A
T
T
E
E
G
G
I
I
C
C
Z
Z
N
N
Y
Y
C
C
H
H
R
R
A
A
M
M
O
O
D
D
N
N
I
I
E
E
S
S
I
I
E
E
N
N
I
I
A
A
2
2
0
0
0
0
7
7
-
-
2
2
0
0
1
1
3
3
I
I
N
N
F
F
O
O
R
R
M
M
A
A
C
C
J
J
A
A
M
M
I
I
E
E
S
S
I
I
Ę
Ę
C
C
Z
Z
N
N
A
A
Z
Z
A
A
G
G
R
R
U
U
D
D
Z
Z
I
I
E
E
Ń
Ń
2
2
0
0
0
0
9
9
R
R
.
.
W
W
A
A
R
R
S
S
Z
Z
A
A
W
W
A
A
,
,
S
S
T
T
Y
Y
C
C
Z
Z
E
E
Ń
Ń
2
2
0
0
1
1
0
0
R
R
.
.
2
3
Wprowadzenie
2004-2006
31 grudnia 2009 r. zakończył się ostatecznie okres kwalifikowalności dla wszystkich
programów realizowanych z udziałem funduszy strukturalnych w ramach perspektywy
finansowej 2004-2006
1
. Zgodnie z danymi instytucji zarządzających beneficjenci
otrzymali środki w wysokości ponad 35 mld zł, odpowiadającej w chwili obecnej 107%
alokacji UE. Poziom ten wynika z zastosowania mechanizmu nadkontraktacji oraz
ze zmian kursu walutowego na przestrzeni całego okresu programowania. Ze względu na
końcowy etap realizacji programów do momentu certyfikowania do KE pozostałych
(niecertyfikowanych
wcześniej)
wydatków
poniesionych
przez
beneficjentów
procentowy poziom wykorzystania alokacji może się nieznacznie zmienić. Maksymalnie
KE może przekazać Polsce środki odpowiadające poniesionym przez beneficjentów
wydatkom do wysokości ok. 8,6 mld EUR (tj. 100% alokacji).
W przypadku Funduszu Spójności, ostateczną datą kwalifikowalności wydatków
ponoszonych w projektach jest 31 grudnia 2010 r. Do końca 2009 r. trafiło do Polski
ponad 3,7 mld EUR, tj. 66% dostępnej alokacji w ramach Funduszu Spójności.
2007-2013
Zgodnie z danymi wygenerowanymi z systemu KSI SIMIK 07-13 od początku
uruchomienia programów do 31 grudnia 2009 r. złożono blisko 101,5 tys. wniosków
(poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno
środki unijne jak i środki krajowe) ponad 233,3 mld zł. W tym samym okresie
zatwierdzono do realizacji ok. 42,3 tys. wniosków o wartości dofinansowania
110,5 mld zł. Do końca grudnia 2009 r. podpisano z beneficjentami 27 184 umowy dla
projektów o wartości wydatków kwalifikowalnych na kwotę blisko 104 mld zł, dla których
dofinansowanie UE wynosi ponad 72,8 mld zł. Wartość wydatków uznanych
za kwalifikowalne wykazanych przez beneficjentów we wnioskach o płatność wyniosła na
koniec 2009 r. ponad 21,1 mld zł, natomiast łączna wartość wydatków uznanych
za kwalifikowalne odpowiadająca wkładowi UE – blisko 16 mld zł.
1
Dla większości programów okres kwalifikowlaności wydatków zakończył się 30 czerwca 2009 r.
Wyjątek stanowiły trzy programy
Inteterreg IIIa - Polska-Białoruś- Ukraina, Polska-Brandenburgia, Polska -Litwa-Federacja Rosyjska (Obwód Kaliningradzki) - dla
których ostateczny termin kwalifikowalności wydatków w komponencie pomocy technicznej przypadł na dzień 31 grudnia 2009 r.
4
I.
Perspektywa finansowa 2004-2006
1.
Poziom wykorzystania alokacji na lata 2004-2006
Wg stanu na koniec 2009 r. wartość środków wypłaconych na rzecz beneficjentów z kont
programowych wyniosła 35 mld zł, co odpowiada 107% alokacji.
Poniższy
wykres
przedstawia
poziom
absorpcji
środków
wspólnotowych
w skali Podstaw Wsparcia Wspólnoty i programów dwóch Inicjatyw Wspólnotowych,
wg stanu na 31 grudnia 2009 r.
Wykres 1. Poziom realizacji programów operacyjnych 2004-2006 jako % alokacji (dokonane płatności na
rzecz beneficjentów w części odpowiadającej wkładowi UE)
103,2%
107,7%
129,9%
100,4%
99,8%
105,0%
97,8%
104,0%
99,2%
107,3%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
SP
O
W
K
P
ZP
O
R
R
SP
O
T
ra
ns
po
rt
SP
O
R
ZL
SP
O
R
es
tr
uk
tu
ry
za
cj
a…
SP
O
R
yb
oł
ów
st
w
o…
PO
P
om
oc
te
ch
ni
cz
na
IW
E
Q
U
A
L
IN
TE
R
R
EG
*
O
gó
łe
m
*W ramach programów IW Interreg strona polska pełni funkcję instytucji zarządzających dla dwóch programów: Polska-Białoruś-Ukraina
oraz Polska-Słowacja.
Do wyliczenia alokacji środków z funduszy strukturalnych wyrażonej w PLN, na potrzeby wskazania procentowego poziomu jej
wykorzystania, wykorzystano Arkusz kalkulacyjny wspomagający zarządzanie ryzykiem kursowym i monitorujący przepływ środków
przekazywanych przez Komisję Europejską.
Źródło: opracowanie własne MRR.
2.
Poziom wykorzystania Funduszu Spójności
2.1 Postęp finansowy
Wartość wniosków o płatność przekazanych przez stronę polską do KE od początku
uruchomienia Strategii wykorzystania Funduszu Spójności wyniosła ponad 4,1 mld EUR,
co stanowi 73,4% dostępnej alokacji z Funduszu Spójności na lata 2004-2006.
Tabela 1. Wartość wniosków o płatność przekazanych do KE w ramach Funduszu Spójności wg stanu
na koniec grudnia 2009 r. (dane w EUR).
Sektor
Dofinansowanie
z FS
Wartość wniosków
o płatność
przekazanych do KE od
początku realizacji
programu
% wnioskowania od
początku realizacji
w stosunku do
alokacji FS
1
2
3
4=3/2
Środowisko
2 850 516 602
2 001 502 786
70,22%
Transport
2 782 541 500
2 134 662 198
76,72%
RAZEM
5 633 058 102
4 136 164 983
73,43%
Źródło: opracowanie własne MRR na podstawie informacji z IP FS.
5
Całkowita kwota płatności otrzymanych z KE na koniec grudnia 2009 r. osiągnęła wartość
ponad 3,7 mld EUR, co stanowi 65,8% dostępnej alokacji w ramach Funduszu Spójności.
Tabela 2. Poziom płatności z KE w ramach Funduszu Spójności wg stanu koniec grudnia 2009 r. (dane
w EUR).
Sektor
Dofinansowanie
z FS
Wartość płatności z KE
przekazanych od
początku realizacji
programu*
% refundacji od
początku realizacji
programu
w stosunku do
alokacji FS
1
2
3
4=3/2
Środowisko
2 850 516 602
1 867 967 154
65,53%
Transport
2 782 541 500
1 839 288 041
66,10%
RAZEM
5 633 058 102
3 707 255 195
65,81%
* kwota płatności dla sektora środowiska uwzględnia kwotę 30 307 euro przesuniętą na projekt Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu
z projektu EDIS
Źródło: opracowanie własne MRR
Wg stanu na koniec 2009 r. wartość kontraktów podpisanych w ramach realizowanych
projektów od początku realizacji Strategii… wyniosła ok. 9,5 mld EUR, co oznacza, że
poziom
zakontraktowania
środków
przekroczył
120%
całkowitych
kosztów
kwalifikowalnych.
Kwota wydatków dokonanych przez beneficjentów na rzecz wykonawców wzrosła
o ponad 250,6 mln EUR. Według stanu na koniec 2009 r. wartość całkowitej kwoty
wydatkowanej przez beneficjentów w relacji do kosztów kwalifikowalnych osiągnęła
poziom 70,4%
2
Zgodnie z obowiązującym systemem wdrażania projekty Funduszu Spójności
realizowane są do roku 2010 włącznie. Oznacza to, że ostateczną datą kwalifikowalności
wydatków ponoszonych w projektach jest 31 grudnia 2010 r.
2
Dane dot. kontraktowania i wydatkowania zostały zaktualizowane w oparciu o zestawienia wygenerowane 11.01.2010 r.
z SIMIK 04-06, dane generowane są z tabel F raportów zatwierdzonych przez IP i IZ.
6
II.
Perspektywa finansowa 2007-2013
1.
Informacja o realizacji programów operacyjnych
Zgodnie z danymi wygenerowanymi z Krajowego Systemu Informatycznego
KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów realizowanych w ramach
NSRO 2007-2013 do końca 2009 r. złożono ok. 101,5 tys. wniosków (poprawnych pod
względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne, jak
i środki krajowe) 233,3 mld zł (wzrost w ciągu miesiąca o 5,5 tys. wniosków na łączną
kwotę dofinansowania ok. 12,1 mld zł).
Do końca 2009 r. zatwierdzono do realizacji 42,3 tys. wniosków (wzrost
w ciągu miesiąca o 3,1 tys. wniosków) na całkowitą kwotę dofinansowania
110,5 mld zł (wzrost o 6,8 mld zł).
W grudniu 2009 r. podpisano z beneficjentami 3 706 umów o dofinansowanie projektów,
o wartości wydatków kwalifikowalnych 14,4 mld zł i dofinansowaniu UE
w wysokości ponad 9,2 mld zł. Łącznie, od początku realizacji NSRO 2007-2013 zawarto
27 184 umowy. Wartość wydatków kwalifikowalnych dla tych projektów wyniosła
104,0 mld zł, natomiast dofinansowanie UE 72,8 mld zł.
Wartość wydatków wykazanych przez beneficjentów we wnioskach o płatność
i uznanych za kwalifikowalne wyniosła w grudniu 2009 r. 3,5 mld zł, w tym
dofinansowanie UE – 2,6 mld zł. Ogółem, wartość wydatków wykazanych przez
beneficjentów we wnioskach o płatność i uznanych za kwalifikowalne wg stanu na koniec
2009 r. wyniosła 21,1 mld zł, w tym dofinansowanie UE – 16,0 mld zł.
Poniższa tabela przedstawia szczegółowy stan wdrażania programów operacyjnych
w ramach NSRO 2007-2013.
Tabela 3. Liczba i wartość złożonych wniosków, podpisanych umów/wydanych decyzji oraz poziom
wykorzystania
alokacji
w
ramach
NSRO
2007-2013,
wg
stanu
na
koniec
2009
r.
(1 EUR = 4,1249 PLN).
Wnioski
o dofinansowanie po
ocenie formalnej
Wnioski
o dofinansowanie
zatwierdzone
Umowy o dofinansowanie
Wnioski o płatność
Program
Operacyjny
Liczba
Wartość
(dofinansowa-
nie unijne
i krajowe)
(tys. PLN)
Liczba
Wartość
(dofinanso-
wanie unijne
i krajowe)
(tys. PLN)
Liczba
Wartość
wydatków
kwalifiko-
walnych
(tys. zł)
Dofinanso-
wanie UE
(tys. PLN)
Poziom
wykorzys
-tania
alokacji
na lata
2007-
2013
Wartość
wydatków
uznanych za
kwalifiko-
walne
(tys. PLN)
Dofinanso-
wanie UE
(tys. PLN)
Poziom
wykorzys-
tania
alokacji na
lata 2007-
2013
PO IG
9 482
52 246 129
3 577
21 225 609
2 837
24 300 497
15 489 861
45,49%
2 169 159
1 334 690
3,92%
PO IiŚ
1633
60 260 068
666
31 907 838
496
25 013 517
19 360 800
16,81%
5 047 175
4 237 018
3,68%
PO KL
65 627
58 464 774
25 579
24 023 532
14 575
16 340 837
13 503 465
33,72%
4 985 363
4 167 103
10,41%
PO PT
147
688 137
135
614 027
131
739 843
628 867
29,51%
351 481
298 759
14,02%
PO RPW
107
3 431 974
94
2 854 628
77
3 357 569
2 561 885
27,31%
550 706
488 632
5,21%
PO EWT
236
1 179 881
105
560 039
88
576 500
478 452
28,50%
14 963
10 928
0,65%
Razem
Krajowe
77 232
176 270 962
30 156
81 185 672
18 204
70 328 762 52 023 329
25,70% 13 118 847 10 537 131
5,21%
RPO
Dolnośląskie
1 558
3 763 931
719
2 515 874
505
2 853 871
1 857 145
37,11%
640 171
541 396
10,82%
RPO Kujawsko-
Pomorskie
1 001
1 509 247
673
1 121 706
473
1 792 499
965 465
24,61%
492 606
285 527
7,28%
RPO Lubelskie
1 736
4 046 059
848
1 195 817
681
1 327 231
807 197
16,93%
412 307
273 612
5,74%
7
Wnioski
o dofinansowanie po
ocenie formalnej
Wnioski
o dofinansowanie
zatwierdzone
Umowy o dofinansowanie
Wnioski o płatność
Program
Operacyjny
Liczba
Wartość
(dofinansowa-
nie unijne
i krajowe)
(tys. PLN)
Liczba
Wartość
(dofinanso-
wanie unijne
i krajowe)
(tys. PLN)
Liczba
Wartość
wydatków
kwalifiko-
walnych
(tys. zł)
Dofinanso-
wanie UE
(tys. PLN)
Poziom
wykorzys
-tania
alokacji
na lata
2007-
2013
Wartość
wydatków
uznanych za
kwalifiko-
walne
(tys. PLN)
Dofinanso-
wanie UE
(tys. PLN)
Poziom
wykorzys-
tania
alokacji na
lata 2007-
2013
RPO Lubuskie
1 153
2 395 280
549
1 360 387
421
1 683 737
923 211
50,96%
433 444
256 600
14,16%
RPO Łódzkie
1 002
3 790 882
408
2 111 936
311
2 488 499
1 725 913
41,58%
553 360
351 141
8,46%
RPO
Małopolskie
1 340
3 503 121
872
2 656 250
801
3 522 057
2 154 718
40,49%
712 513
456 913
8,58%
RPO
Mazowieckie
2 903
12 156 441
922
3 455 007
295
1 382 334
962 424
12,74%
383 268
267 249
3,54%
RPO Opolskie
860
1 321 327
528
953 482
396
1 208 319
741 321
42,07%
422 478
280 558
15,92%
RPO
Podkarpackie
1 216
2 663 940
656
1 492 859
551
1 668 773
1 048 559
22,37%
370 231
243 726
5,20%
RPO Podlaskie
894
1 786 071
406
1 054 315
321
1 116 826
689 837
26,29%
388 074
246 060
9,38%
RPO Pomorskie
2 061
4 883 790
976
2 943 134
587
2 821 117
1 706 879
46,75%
507 955
358 565
9,82%
RPO Śląskie
3 996
6 581 527
1 966
2 796 115
1 188
2 504 585
1 695 810
24,00%
415 347
300 377
4,25%
RPO
Świętokrzyskie
849
1 155 246
421
825 828
371
1 253 222
707 821
23,64%
391 154
225 309
7,53%
RPO
Warmińsko-
Mazurskie
1 397
2 471 552
992
1 752 370
950
2 679 269
1 571 593
36,76%
354 166
249 999
5,85%
RPO Wielkopol-
skie
1 331
3 393 102
865
2 032 598
849
3 570 339
2 198 065
41,87%
1 048 882
756 398
14,41%
RPO Zachodnio-
pomorskie
957
1 642 838
338
1 094 128
280
1 797 095
1 026 806
29,80%
502 238
362 874
10,53%
Razem
Regionalne
24 254
57 064 354
12 139
29 361 805
8 980
33 669 770 20 782 763
30,43%
8 028 194
5 456 304
7,99%
RAZEM NSRO
101 486
233 335 317
42 295
110 547 477
27 184
103 998 533 72 806 092
26,89% 21 147 042 15 993 434
5,91%
Źródło: MRR, dane wygenerowane z systemu KSI SIMIK w dniu 4 stycznia 2010 r.
Poniższe wykresy przedstawiają dynamikę wdrażania NSRO 2007-2013 na przestrzeni
grudnia 2009 r.
8
Wykres 2. Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie poprawnych pod względem formalnym
99 665
101 486
100 470
95 874
98 283
96 682
95000
96000
97000
98000
99000
100000
101000
102000
29 lis
6 gru
13 gru
20 gru
27 gru
3 sty
+1016
+1%
+808
+0,8%
Wzrost w okresie
01.12.09 - 31.12.09
+5,9%
+1382
+1%
+1601
+1,6%
+805
+0,8%
1 gru
31 gru
Wykres 3. Liczba podpisanych umów (decyzji) o dofinansowanie
25 786
25 304
24 597
24 028
23 478
27 184
23 300
23 700
24 100
24 500
24 900
25 300
25 700
26 100
26 500
26 900
29 lis
6 gru
13 gru
20 gru
27 gru
3 sty
+569
+2,4%
+550
+2,3%
Wzrost w okresie
01.12.09 - 31.12.09
+15,8%
+707
+2,9%
+482
+1,9%
+1398
+5,4%
1 gru
31 gru
9
Wykres 4. Wartość dofinansowania UE w podpisanych umowach (decyzjach) o dofinansowanie
(mld PLN)
64,5
65,5
66,9
72,8
68,1
63,6
63
65
67
69
71
73
29 lis
6 gru
13 gru
20 gru
27 gru
3 sty
+1
+1,6%
Wzrost w okresie
01.12.09-31.12.09
+14,5%
+0,9
+1,4%
+1,4
+2%
+1,2
+1,8%
+4,7
+6,9%
1 gru
31 gru
Wykres 5. Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca ze złożonych
wniosków o płatność (mln zł)
21 147
20 200,8
19 243,4
18 570,3
17 913,2
17 607,2
17 600
18 100
18 600
19 100
19 600
20 100
20 600
21 100
29 lis
6 gru
13 gru
20 gru
27 gru
3 sty
+657,1
+3,7%
+306,0
+1,7%
Wzrost w okresie
01.12.09 - 31.12.09
+20,1%
+673,1
+3%
+957,4
+5%
+946,2
+4,7%
1 gru
31 gru