POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Katedra Systemów Zarządzania i Logistyki
ZADANIE PROJEKTOWE Przedmiot: ZARZĄDZANIE PROCESAMI Forma: ĆWICZENIA
I.	Tytuł:
	zarządzanie procesami biznesowymi w ASSECO POLAND S.A.
II.	Wykonawcy
	Kierunek studiów: II ZZ- DUM sem. 3 Grupa ogólna: C7 Tryb studiów: STACJONARNE Joanna Sienkiewicz 128637
III.	Miejsce i Data
	Rzeszów, dnia 04.01.2016 r.

Zarządzanie procesami

Prowadzący: dr inż. Renata Piętowska-Laska

SPIS TREŚCI

1. CHARAKTERYSTYKA BADANEJ FIRMY

1. Informacje ogólne

Asseco Poland S. A. jest przedsiębiorstwem informatycznym z siedzibą w Rzeszowie. Asseco Poland jest największą spółką informatyczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Z kapitalizacją przekraczającą 4,4 mld zł (ponad 1 mld euro) wchodzi w skład prestiżowego indeksu WIG20.

Stała się również istotnym graczem na europejskim rynku producentów oprogramowania. W rankingu „TOP 100 European Software Vendors” 2013 (publikowanym przez Truffle Capital), Grupa Asseco znalazła się na 6. miejscu z przychodami z własnego oprogramowania i usług w wysokości 1,320 mld euro.

Nazwa firmy:	Asseco Poland S.A.
Siedziba:	ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów
Data założenia:	1989.01.18 (od 1993.09.01 jako spółka akcyjna)
Forma prawna:	spółka akcyjna
Kapitał zakładowy:	83.000.303 PLN
Debiut giełdowy:	1998 r.
PKD:	6201Z
Audytor:	Ernst&Young Sp. z o.o.
NIP:	522-000-37-82
REGON:	010334578
KRS:	0000033391, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

2. Charakterystyka działalności

Asseco Poland specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Przedsiębiorstwo buduje i wdraża systemy informatyczne dla sektora bankowego (korzysta z nich ponad połowa banków działających w Polsce). Spółka posiada również rozwiązania dla instytucji ubezpieczeniowych, wdrożone w największych przedsiębiorstwach tego sektora oraz dedykowane systemy dla administracji publicznej, zbudowane m.in. dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, czy MSWiA. Asseco Poland działa też w branży energetycznej, telekomunikacji, służby zdrowia, samorządów lokalnych, rolnictwa i służb mundurowych oraz organizacji i instytucji międzynarodowych, takich jak NATO czy UE. Dzisiejsze Asseco Poland to wynik połączenia przedsiębiorstw: Asseco Poland (dawniej COMP Rzeszów), Softbanku, Prokomu Software oraz ABG. Asseco Poland S. A. przewodzi międzynarodowej grupie kapitałowej zrzeszającej spółki z sektora wysokich technologii. Grupa posiada spółki w Polsce, Słowacji, Czechach, Austrii, Litwie, Niemczech, Rumunii, Stanach Zjednoczonych, Izraelu, Japonii i na Bałkanach.

3. Struktura akcjonariuszy

	Liczba akcji i głosów na WZA	Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA
AVIVA OFE (1)	10 400 000	12,53%
Adam Góral (2)	8 083 000	9,74%
PZU OFE (1)	5 000 000	6,02%
NN OFE (3)	4 171 121	5,03%
Pozostali akcjonariusze	55 346 182	66,68%
	83 000 303	100%

4. Zatrudnienie

Przedsiębiorstwo zatrudnia obecnie w Polsce ponad 4500 specjalistów. Biura Asseco znajdują się w 18 miastach w Polsce. Spółki z Grupy Asseco są obecne w kilkunastu krajach, m.in. w Polsce, na Słowacji, w Czechach, Niemczech, Austrii, Litwie, Rumunii, Serbii czy Chorwacji, gdzie zatrudnia łącznie ponad 17 000 osób.

Ogólne przychody grupy kapitałowej w roku 2012 przekroczyły 5,6 mld złotych, przychody ze sprzedaży wyniosły ponad 5,5 mld złotych

2. Tabela 1. IDENTYFIKACJA PROCESÓW GŁÓWNYCH, ZARZĄDZANIA I POMOCNICZYCH W FIRMIE

Procesy główne	Procesy zarządzania	Procesy pomocnicze
Projektowanie oprogramowania	Zarządzanie zasobami ludzkimi Poznanie potrzeb klientów Zarządzanie technologią	Kontrola i pomiary jakości Komunikacja wewnętrzna Środowisko pracy
Produkcja oprogramowania	Zarządzanie strategiczne Kontrola jakości Planowanie produktu	Dostarczenie niezbędnych materiałów i sprzętu Motywowanie Controling
Sprzedaż oprogramowania	Planowanie sprzedaży Zarządzanie finansami Kontrola satysfakcji klienta	Doskonalenie produktów Kontrola wyznaczonych celów Sprawozdania finansowe

3. Tabela 2. OKREŚLENIE CELÓW PROCESÓW, ZASTOSOWANIA I DOKUMENTACJI W FIRMIE

Proces	Cele procesu	Zastosowanie	Dokumenty
Projektowanie oprogramowania	Dostarczenie klientowi oprogramowania jakiego oczekuje	Zaspokojenie potrzeb klienta	Formularz zamówienia
Produkcja oprogramowania	Uzyskanie dochodów dla firmy	Osiągnięcie celów firmy	Umowa Faktura
Sprzedaż oprogramowania	Uzyskanie dochodów dla firmy	Osiągnięcie celów firmy	Faktura
Zarządzanie zasobami ludzkimi	Zwiększenie możliwości działania organizacji i efektywnej pracy przedsiębiorstwa	Zwiększenie efektywności przedsiębiorstwa	Baza danych pracowników, CV, List Motywacyjny
Poznanie potrzeb klientów	Zaprojektowanie oprogramowania spełniającego potrzeby klienta	Projekt odpowiedniego produktu	Formularz zamówienia
Zarządzanie technologią	Rozwój i stosowanie innowacyjnych rozwiązań	Utrzymanie innowacyjności firmy	Specyfikacja technologiczna
Zarządzanie strategiczne	Rozdysponowanie zdań wśród pracowników	Jasny podział obowiązków według stanowiska	Struktura zatrudnienia przedsiębiorstwa
Kontrola jakości	Zapewnienie klientowi produktu dobrej jakości	Minimalizacja ryzyka błędu	Specyfikacja jakości określona na podstawie norm
Planowanie produktu	Stworzenie produktu zaspokajającego potrzeby klienta	Projekt odpowiedniego produktu	Formularz zamówienia
Planowanie sprzedaży	Określenie wielkości sprzedaży firmy	Osiągnięcie celów firmy	Rachunek zysków i strat, bilans
Zarządzanie finansami	Zapewnienie rentowności firmy	Osiągnięcie celów firmy	Sprawozdanie finansowe
Kontrola satysfakcji klienta	Utrzymanie stałych klientów	Zapewnienie odbiorców produktu	Formularz ankiety
Pomiary jakości	Zapewnienie klientowi produktu dobrej jakości	Minimalizacja ryzyka błędu	Specyfikacja jakości określona na podstawie norm
Komunikacja wewnętrzna	Usprawnienie działania przedsiębiorstwa	Zmniejszenie kosztów działania firmy	Intranet, wiadomości e-mail, struktura zatrudnienia
Środowisko pracy	Zapewnienie ergonomicznych warunków pracy	Poprawa wydajności pracy	Specyfikacja jakości na podstawie norm, Przepisy BHP
Dostarczenie niezbędnych materiałów i sprzętu	Zapewnienie ergonomicznych warunków pracy i niezbędnych narzędzi	Poprawa wydajności pracy	Formularz zamówienia
Motywowanie	Zwiększenie efektywności pracy	Zmniejszenie kosztów działania firmy	Umowa
Controling	Kontrola efektów pracy	Minimalizacja ryzyka błędu	Formularz zamówienia, specyfikacja oprogramowania
Doskonalenie produktów	Zwiększenie możliwości działania organizacji i efektywnej pracy przedsiębiorstwa	Zaspokojenie potrzeb klienta, Osiągnięcie celów firmy	Specyfikacja oprogramowania
Kontrola wyznaczonych celów	Zapewnienie realizacji planów	Osiągnięcie celów firmy	Specyfikacja jakości określona na podstawie norm,
Sprawozdania finansowe	Zapewnienie rentowności firmy	Osiągnięcie celów firmy	Sprawozdanie finansowe

4. Tabela 3. ANALIZA WEJŚĆ I WYJŚĆ PROCESÓW ORAZ OKREŚLENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Proces	Wejście	Wyjście	Odpowiedzialność
Projektowanie oprogramowania	Zapoznanie się z potrzebami i wymaganiami klienta	Opracowanie specyfikacji oprogramowania	Kierownik programistów
Produkcja oprogramowania	Otrzymanie specyfikacji oprogramowania	Powstanie oprogramowania	Manager ds. produkcji
Sprzedaż oprogramowania	Powstanie oprogramowania	Instalacja oprogramowania u klienta	Manager ds. sprzedaży
Zarządzanie zasobami ludzkimi	Rekrutacja i selekcja pracowników	Zatrudnienie w firmie	Specjalista ds. rekrutacji
Poznanie potrzeb klientów	Zapoznanie się z potrzebami i wymaganiami klienta	Sporządzenie formularza zamówienia	Manager ds. Kluczowych klientów
Zarządzanie technologią	Analiza rynku	Zastosowanie najnowszych rozwiązań w przedsiębiorstwie	Manager ds. Analiz rynkowych
Zarządzanie strategiczne	Otrzymanie zadania do realizacji	Dostarczenie odpowiedniemu pracownikowi zadania	Manager zespołu
Kontrola jakości	Określenie prawidłowej specyfikacji	Stworzenie raportu po kontroli	Audytor
Planowanie produktu	Zapoznanie się z potrzebami i wymaganiami klienta	Opracowanie specyfikacji oprogramowania	Kierownik programistów
Planowanie sprzedaży	Określenie wysokości sprzedaży	Stworzenie raportu wysokości sprzedaży	Manager ds. sprzedaży
Zarządzanie finansami	Stworzenie raportu wysokości sprzedaży i nakładu kosztów	Stworzenie bilansu finansowego	Kierownik działu finansów
Kontrola satysfakcji klienta	Zapoznanie się z potrzebami i wymaganiami klienta	Wypełnienie przez klienta kwestionariusza ankiety	Manager ds. Kluczowych klientów
Pomiary jakości	Określenie prawidłowej specyfikacji	Stworzenie raportu po kontroli	Audytor
Komunikacja wewnętrzna	Przekazanie informacji, zadania do realizacji	Wykonanie zadania przez pracownika	Manager zespołu
Środowisko pracy	Zapoznanie się ze specyfikacją jakości norm i przepisów BHP	Montaż odpowiednich urządzeń w miejscu pracy	Manager zespołu
Dostarczenie niezbędnych materiałów i sprzętu	Zapoznanie się z potrzebami pracowników	Dostarczenie pracownikom niezbędnych materiałów i sprzętu	Manager zespołu
Motywowanie	Analiza potrzeb pracowników	Wdrożenie opracowanego systemu motywacji pracowników	Manager zespołu
Controling	Określenie celów i zakresu obowiązków	Stworzenie raportu po kontrolnego	Audytor
Doskonalenie produktów	Zapoznanie się z potrzebami i wymaganiami klientów	Sporządzenie raportu	Manager ds. Kluczowych klientów
Kontrola wyznaczonych celów	Określenie celów	Stworzenie raportu po kontroli	Audytor
Sprawozdania finansowe	Stworzenie raportu wysokości sprzedaży i nakładu kosztów	Stworzenie bilansu finansowego	Kierownik działu finansów

5. MAPY PROCESÓW - FLOWCHART PROCESÓW (GŁÓWNYCH, ZARZĄDZANIA I POMOCNICZYCH) DLA WYBRANEJ FIRM


Rys. 1. MAPA PROCESU - FLOWCHART PROCESU GŁÓWNEGO - PROJEKTOWANIE OPROGRAMOWANIA




Rys. 2. MAPA PROCESU - FLOWCHART PROCESU ZARZĄDZANIA - ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI







Rys. 3. MAPA PROCESU - FLOWCHART PROCESU POMOCNICZEGO - DOSTARCZENIE NIEZBĘDNYCH MATERIAŁÓW I SPRZĘTU




6. Tabela 4. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROCESÓW

Proces	Zadania procesu
Projektowanie oprogramowania	analiza potrzeb klienta stworzenie specyfikacji oprogramowania testowanie oprogramowania
Produkcja oprogramowania	wykonanie produktu, wdrażanie zmian podczas produkcji, wdrażanie innowacji, tworzenie nowego produktu,
Sprzedaż oprogramowania	dostarczanie produktów klientom, zapewnienie odpowiedniej jakości produktu, utrzymanie pozytywnego kontaktu z klientem,
Zarządzanie zasobami ludzkimi	poszukiwanie pracowników, zatrudnianie, organizowanie szkoleń, przydzielanie stanowisk pracy, zwiększenie efektywności przedsiębiorstwa
Poznanie potrzeb klientów	wykonywanie badań potrzeb klientów, wykonywanie badań satysfakcji klientów, analiza potrzeb klientów
Zarządzanie technologią	wdrażanie innowacji, reagowanie na potrzeby klientów, wprowadzanie nowych produktów i procesów, rozwój i stosowanie innowacyjnych rozwiązań
Zarządzanie strategiczne	rozdysponowanie zdań wśród pracowników podział obowiązków aktualizacja bazy danych pracowników przygotowanie misji, wizji i strategii firmy, reagowanie przez kierownictwo na zmiany otoczenia i pojawiające się nowe trendy,
Kontrola jakości	znajomość specyfikacji znajomość norm znajomość przepisów BHP i prawa
Planowanie produktu	poznanie potrzeb klienta weryfikacja posiadanych zasobów materialnych i osobowych projekt odpowiedniego produktu testowanie produktu
Planowanie sprzedaży	określenie wielkości sprzedaży firmy określenie celów sprzedażowych firmy weryfikacja bilansu sprzedaży
Zarządzanie finansami	zapewnienie rentowności firmy analiza bilansu stworzenie bieżącego rachunku zysków i strat
Kontrola satysfakcji klienta	utrzymanie stałych klientów ankietyzacja testowanie oprogramowania u klienta
Pomiary jakości	Zapewnienie klientowi produktu dobrej jakości Analiza norm i specyfikacji Minimalizacja ryzyka błędu
Komunikacja wewnętrzna	sprawdzanie stopnia przepływu informacji, rozpoznawanie i korygowanie odchyleń,
Środowisko pracy	Zapewnienie ergonomicznych warunków pracy Poprawa wydajności pracy Poznanie potrzeb pracowników
Dostarczenie niezbędnych materiałów i sprzętu	Zapewnienie ergonomicznych warunków pracy i niezbędnych narzędzi Poznanie potrzeb pracowników Sporządzenie bilansu, kosztorysu oraz zamówień
Motywowanie	zachęcanie pracowników różnymi formami nagród, podnoszenie kwalifikacji pracowników, tworzenie przyjemnej atmosfery pracy,
Controling	kontrola efektów pracy bieżąca analiza wykonywanych czynności kontrola ustalonych terminów wykonania
Doskonalenie produktów	Zwiększenie możliwości działania organizacji i efektywnej pracy przedsiębiorstwa Analiza rynku Analiza potrzeb klientów
Kontrola wyznaczonych celów	Określenie celów Kontrola wykonania zadań Sporządzenie raportu analizy i stopnia wykonania celów
Sprawozdania finansowe	Bieżąca kontrola wydatków i wpływów firmy Zapewnienie rentowności działań Stworzenie rachunku zysków i strat oraz bilansu

7. Rys. 4. MAPA PROCESÓW DLA CAŁEJ WYBRANEJ FIRMY

Legenda:

1- projekt oprogramowania

2- przyjęcie projektu oprogramowania

3- gotowy produkt

4- pozytywna opinia o produkcie

5- przekazanie faktury do zaksięgowania

6- pozytywny bilans przedsiębiorstwa

7- specyfikacja techniczna oprogramowania

8- pozytywna opinia o jakości oprogramowania

9- przekazanie wymogów jakości

10- specyfikacja jakości oprogramowania

11- przekazanie formularza zamówienia od klienta

12- realizacja zamówienia

13- zamówienie potrzebnego sprzętu i materiałów

14- dostarczenie niezbędnego sprzętu i materiałów

15- rekrutacja programistów

16- zgłoszenie zapotrzebowania na pracownika

17- raport wysokości sprzedaży

18- premie uznaniowe dla pracowników

19- wypełniona ankieta przez klienta

20- raport poprawy produktu, doskonalenia

8. Tabela 5. Tabela SIPOC (na podstawie mapy procesów)

DOSTAWCA	WEJŚCIE	PROCES	WYJŚCIE	KLIENT
DZIAŁ PROGRAMOWANIA	2	PROJEKTOWANIE OPROGRAMOWANIA	1	PRODUKCJA OPROGRAMOWANIA
DZIAŁ PROGRAMOWANIA	12	POZNANIE POTRZEB KLIENTA	11	KLIENT POTENCJALNY
DZIAŁ PROGRAMOWANIA	16	ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI	15	PRACOWNICY
DZIAŁ PROGRAMOWANIA	8	KONTROLA I POMIARY JAKOŚCI	7	PLANOWANIE PRODUKTU
DZIAŁ PROGRAMOWANIA	2	PRODUKCJA OPROGRAMOWANIA	1	DZIAŁ PRODUKCJI
PRODUKCJA OPROGRAMOWANIA	14	DOSTARCZENIE NIEZBĘDNYCH MATERIAŁÓW I SPRZĘTU	13	DZIAŁ PRODUKCJI
PRODUKCJA OPROGRAMOWANIA	10	KONTROLA JAKOŚCI	9	AUDYTOR
PRODUKCJA OPROGRAMOWANIA	2	PROJEKTOWANIE OPROGRAMOWANIA	1	DZIAŁ PRODUKCJI
SPRZEDAŻ OPROGRAMOWANIA	18	MOTYWOWANIE	17	PRACOWNICY
SPRZEDAŻ OPROGRAMOWANIA	6	SPRAWOZDANIE FINANSOWE	5	DZIAŁ FINANSÓW
SPRZEDAŻ OPROGRAMOWANIA	20	DOSKONALENIE PRODUKTÓW	19	PLANOWANIE PRODUKTU
SPRZEDAŻ OPROGRAMOWANIA	4	PRODUKCJA OPROGRAMOWANIA	3	PLANOWANIE PRODUKTU

Tabela 6. MIERNIKI PROCESÓW

Proces	Nazwa wskaźnika	Opis (wzór)	Wartość oczekiwana	Monitoring
Sprzedaż oprogramowania	Wskaźnik sprzedaży	Liczba sprzedanych produktów / liczba wyprodukowanych produktów	90,00%	1x dzień
		Wskaźnik opóźnień	Liczba produktów wydanych do sprzedaży / liczba wyprodukowanych produktów	80,00%	1x tydzień
	Produkcja oprogramowania	Koszty produkcji	Koszty produkcji / koszty ogółem	90,00%	1x miesiąc
		Wadliwość produktów	Liczba produktów wadliwych / liczba wyprodukowanych produktów	10,00%	3x tydzień
	Kontrola satysfakcji klienta	Ilość zamówień	Wielkość zamówienia / wielkość produkcji	80,00%	1x tydzień
		Czas realizacji zamówienia	Czas zamówienia / czas produkcji	90,00%	1x tydzień
	Kontrola jakości	Jakość produktu	Stan produktu zgodny z wymogami klientów	90,00%	1x tydzień
		Zgodność produktu	Produkt zgodny z planowanym	100,00%	1x dzień
	Dostarczenie niezbędnych materiałów i sprzętu	Wskaźnik zapotrzebowania materiałów	Liczba surowców / liczba surowców niezbędnych do produkcji	100,00%	1x dzień
		Wskaźnik dostarczenia sprzętu	Czas dostarczenia surowców / czas przygotowania do produkcji	80,00%	1x tydzień
	Planowanie produktu	Wskaźnik planowania	Czas planowania / czas wdrożenia	7 dni	1x tydzień
		Wskaźnik zgodności	Planowany produkt / produkt zgodny z normami	100,00%	2x tydzień
	Zarządzanie strategiczne	Wskaźnik informacji	Informacje dotyczące produktu / liczba pracowników do których informacja została dostarczona	100,00%	1x tydzień
		Wskaźnik realizacji strategii	Weryfikowanie aktualności misji, wizji i strategii	100,00%	1x kwartał
	Motywowanie	Wskaźnik nagradzania pracowników	Premie	50,00%	1x miesiąc
		Organizowanie szkoleń	Podnoszenie kwalifikacji pracowników	70,00%	1x kwartał
	Controling	Wskaźnik informacji	Informacje o sprawności operacyjnej firmy / sprawność realizacji zadań przez uczestników procesów	100,00%	2x kwartał
		Wskaźnik skuteczności i efektywności procesów	Rozpoznanie i korygowanie odchyleń / zamierzone cele	80,00%	2x kwartał
	Doskonalenie produktów	Wskaźnik innowacji	Produkt / produkt zgodny z zapotrzebowaniem klienta	80,00%	3x rok
		Poszukiwanie nowego produktu	Badanie potrzeb klientów	70,00%	ankieta
	Zarządzanie zasobami ludzkimi	Wskaźnik zatrudnienia	Liczba zatrudnionych osób w firmie	Ilość zatrudnionych osób	-
		Wskaźnik efektywności	Wykorzystanie zasobów dla osiągnięcia ustalonego celu	100,00%	1x rok
	Zarządzanie technologią	Wskaźnik nowych maszyn	Liczba nowych maszyn / liczba maszyn	90,00%	1x 5 lat
		Wskaźnik wydajności maszyn	Liczba wyprodukowanych produktów / planowana liczba produkcji	100,00%	1x rok
	Planowanie sprzedaży	Wskaźnik rozpoznawalności firmy	Emitowanie reklam w radiu i telewizji	80,00%	3x rok
		Wskaźnik liczby klientów	Liczba klientów / liczba klientów jaką firma chce uzyskać	80,00%	1x rok
	Projektowanie oprogramowania	Wskaźnik planowania	Czas planowania / czas wdrożenia	30 dni	1 x miesiąc
		Wskaźnik zgodności	Planowany produkt / produkt zgodny z normami	100%	1x tydzień
	Poznanie potrzeb klientów	Wskaźnik zadowolenia klientów	Liczba klientów zadowolonych/Liczba klientów niezadowolonych	100%	1 x miesiąc
		Badanie potrzeb klientów	Liczba ankiet pozytywnych/Liczba ankiet negatywnych	100%	1 x miesiąc
	Zarządzanie finansami	Wskaźnik rentowności	Przychody/Koszty	80% -100%	1x tydzień
		Wskaźnik zyskowności	Przychody - koszty	100%	1 x tydzień
	Pomiary jakości	Jakość produktu	Stan produktu zgodny z wymogami klientów	90,00%	1x tydzień
		Zgodność produktu	Produkt zgodny z planowanym	100,00%	1x dzień
	Komunikacja wewnętrzna	Wskaźnik przesyłu wiadomości	Ilość wiadomości wysłanych/ ilość wiadomości odebranych	100%	1xdzień
		Wskaźnik opóźnień	Liczba zadań zrealizowanych/ liczba zadań zleconych	100%	1x tydzień
	Kontrola wyznaczonych celów	Realizacja wyznaczonych celów	Ilość celów zrealizowanych/Ilość celów niezrealizowanych	100,00%	1x tydzień
		% wykonania zadań	Zadania wykonane/ Zadania zaplanowane do wykonania	100,00%	1x dzień
	Sprawozdania finansowe	Wskaźnik rentowności	Przychody/Koszty	80% -100%	1x tydzień
		Wskaźnik zyskowności	Przychody - koszty	100%	1 x tydzień
	Środowisko pracy	Wskaźnik zadowolenia pracowników	Ilość pracowników zadowolonych/ilość pracowników niezadowolonych	100%	1 x tydzień
		Wskaźnik ergonomii	Ilość zgodnych z normami ergonomii i BHP sprzętów	100%	1 x tydzień

9. Tabela 7. LIDERZY PROCESÓW

RODZAJE PROCESÓW	PROCESY	LIDERZY PROCESÓW
				Audytor	Manager zespołu	Manager ds. Kluczowych klientów	Kierownik działu finansów	Manager ds. sprzedaży	Kierownik programistów
	PROCESY ZARZĄDZANIA	Zarządzanie zasobami ludzkimi		X
		Poznanie potrzeb klientów			X
		Zarządzanie technologią						X
		Zarządzanie strategiczne		X
		Kontrola jakości	X
		Planowanie produktu						X
		Planowanie sprzedaży					X
		Zarządzanie finansami				X
		Kontrola satysfakcji klienta			X
	PROCESY POMOCNICZE	Kontrola i pomiary jakości	X
		Komunikacja wewnętrzna		X
		Środowisko pracy		X
		Dostarczenie niezbędnych materiałów i sprzętu		X
		Motywowanie		X
		Controling	X
		Doskonalenie produktów						X
		Kontrola wyznaczonych celów	X
		Sprawozdania finansowe				X
	PROCESY GŁÓWNE	Projektowanie oprogramowania						X
		Produkcja oprogramowania		X
		Sprzedaż oprogramowania					X

18

NIE

TAK

START

Identyfikacja potrzeb klienta

Zakup sprzętu/ rekrutacja pracowników

Stworzenie specyfikacji

Dokument określający specyfikację

Zlecenie zadania programistom

Raport po kontrolny

Naniesienie poprawek w oprogramowaniu

Stworzenie interface'u oprogramowania

Testowanie oprogramowania, kontrola jakości

Raport po kontrolny

Stworzenie próbnej wersji oprogramowania

Testowanie oprogramowania, kontrola jakości

Odebranie zamówienia z działu sprzedaży

 

Czy posiadamy sprzęt i personel do stworzenia ?

 

 

NIE

TAK

Czy towar jest zgodny z zamówionym?

 

 

Przekazanie oprogramowania do działu sprzedaży

Dokument przekazania, realizacji zadania

KONIEC

NIE

TAK

NIE

TAK

START

Baza danych pracowników

Przeprowadzenie rekrutacji

Czy posiadamy odpowiednią kadrę?

Zlecenie zadań do wykonania

CV i List Motywacyjny

CV i List Motywacyjny

Dokonanie przesunięć wewnątrz firmy

Czy pracownicy posiadają odpowiednie kompetencje do nowego zadania?

Wykonanie nowego oprogramowania

Formularz zlecenia

Określenie zapotrzebowania kadrowego

Zatrudnienie pracownika

Przeprowadzenie ponownej rekrutacji

KONIEC

NIE

NIE

TAK

TAK

START

Badanie potrzeb pracowników

Ustalenie potrzeb pracowników

Stworzenie zestawienia potrzebnych produktów i stworzenie kosztorysu

Zamówienie sprzętu i materiałów

Dostarczenie sprzętu i materiałów

Czy sprzęt i materiały spełniają potrzeby pracowników?

Domówienie brakującego sprzętu i materiałów

KONIEC

Faktura

Kwestionariusz ankiety

Montaż sprzętu

Czy posiadamy cały niezbędny sprzęt i materiały ?

Raport zamówienia

---