BIZNES PLAN

DOM GOŚCINNY

„MALIBU”

UL. Poznańska 88

18-400 Łomża

Tel. [phone]

Kom. 500-216-216

Planowany termin zakończenia planu:

Czerwiec 2008rStreszczenie projektu

Dom Gościnny „Malibu” będzie prowadzony przez grupę przyjaciół. Naszymi podstawowymi atutami będzie przyjazna i miła atmosfera, profesjonalne podejście do dekoracji i obsługi imprez okolicznościowych, wysoka jakość posiłków o niewygórowanych cenach oraz wysokiej klasy pokoje za niedużą opłatą. Naszymi odbiorcami będą przede wszystkim klienci klasy średniej.

Posiadamy własny budynek o powierzchni 700 m² i kapitał własny w wysokości 200.000,00 zł. Przedsiębiorstwo zlokalizowane będzie na obrzeżach miasta Łomży. Dojazd liniami autobusowymi całkiem dogodny. Dojazd do ośrodka zajmuje 5 minut.

Naszym celem jest oferowanie klientom doskonałych posiłków w średnich cenach, profesjonalna organizacja imprez okolicznościowych, jak i pokoi gościnnych o średnim standardzie. Dodatkowym atutem będzie oryginalny wystrój lokalu, tworzący zarówno nastrój prywatności, jak i harmonii i spokoju. Dzięki temu klienci będą się rozkoszować nastrojem intymności i spokoju, a obsługa będzie bardzo przyjazna i miła. W menu restauracji pojawią się zarówno dania różnych regionów Polski takich jak gulasz, bigos czy gołąbki, ale także nie zabraknie po trochu kuchni z całego świata - kuchni włoskiej, francuskiej, śródziemnomorskiej, chińskiej. Dodatkowo w menu znajdować się będą wykwintne bukiety sałat i surówek co podkreśli wyjątkowość serwowanych dań.

Dodatkowo znajdować się będą dwie sale, w których odbywać się będą imprezy okolicznościowe, spotkania biznesowe, jak i wieczorki zapoznawcze. Duża sala, jak i mniejsza kameralna będą tworzyć charakterystyczny ciepły nastrój, a profesjonalne wykończenia i dekoracja wnętrz doda każdej organizowanej imprezie bądź spotkania niezwykłego uroku i komfortu.

Nasza oferta będzie zawierać organizacje imprez okolicznościowych takich jak: wesela, chrzciny, komunie, studniówki, urodziny, spotkania biznesowe, wieczorki zapoznawcze, a także dyskoteki.

Ważnym atutem naszej firmy będzie możliwość wynajęcia pokoi o standardzie dość dobrym z łazienką w pokoju bądź w holu. Z naszych usług będą korzystać klienci, którzy będą organizowali imprezy okolicznościowe bądź szkolenia, jak i przejezdni goście, który chcą wypocząć niekiedy po długiej i wyczerpującej podróży.

Spis treści

Streszczenie

I. Opis przedsięwzięcia.

1. Dane przedsiębiorstwa.

2. Podstawowe cele działalności.

3. Oferowane usługi.

4. Profil i zakres działania firmy.

II. Analiza rynku i plan marketingowy.

1. Obecni konkurenci.

2. Potencjalni klienci.

3. Przybliżone ceny oferowanych produktów i usług.

4. Promocja.

III. Analiza SWOT

1. Szanse

2. Ryzyko

3. Mocne strony

4. Słabe strony

IV. Plan techniczny.

1. Nakłady inwestycyjne.

2. Źródła finansowania inwestycji.

3. Plan ilościowy produkcji.

4. Zaopatrzenie w materiały i surowce.

V. Plan organizacyjny

1. Kadra zarządzająca.

2. Kadra pracownicza.

3. Płace

VI. Plan finansowy.

1. Przychody.

2. Koszty

3. Zysk

VII. Zakończenie.

VIII. Załączniki.

I. Opis przedsięwzięcia.

1. Dane przedsiębiorstwa.

Nazwa firmy: Dom Gościnny „Malibu”

Adres, telefon : ul. Poznańska 88

18-400 Łomża

Tel: [phone]

Kom. 500 216 216

Rodzaj prowadzonej działalności : działalność usługowo-gastronomiczno-hotelarska

Forma prawna: spółka jawna

Nazwiska założycieli, wspólników:

1. Aneta Sierzputowska

2. Joanna Twarowska

3. Marzena Komar

4. Paulina Popko

5. Elżbieta Połonowska

2. Podstawowe cele działalności.

Dom Gościnny „Malibu” jako działalność wielobranżowa będzie miał celu zaspokojenie potrzeb klientów, głównie klasy średniej - ponieważ względem ilościowym klasa średnia liczy w naszym mieście najwięcej mieszkańców. Dzięki wykwalifikowanej kadrze kucharzy, kucharek i kelnerów, oferujemy smaczne, zdrowe i pięknie podane posiłki w niewygórowanych cenach. W związku z tym, że nasza firma jest nowo powstającą spółką grupy przyjaciół naszym celem będzie ziszczenie marzenia o dobrze i prężnie prosperującej firmie. Naszym następnym celem do osiągnięcia będzie zdobycie lojalności klientów, dzięki którym nasza firma będzie dobrze prosperować. Ale nasi klienci to nie tylko ludzie z terenu miasta jak i okolic ale także klienci będący tymczasowo w naszym mieści czy też kraju czyli goście zagraniczni, dzięki którym nasza firma może się rozwinąć. Ostatnim i najważniejszym celem będzie ugruntowanie pozycji na rynku lokalnym, krajowym i zagranicznym.

3. Oferowane usługi.

Do naszych podstawowych usług należą:

- serwowanie posiłków

- dostawa posiłków na zamówienie

- wynajem pokoi

- organizacja imprez okolicznościowych

- organizacja szkoleń

W/w usługi to tylko namiastka tego co nasz dom oferuje. Dzięki młodemu szefostwu jesteśmy elastyczni na wszelkie propozycje ze strony klienta. Serwujemy posiłki z różnych stron Polski jak i z różnych stron świata, a w szczególności specjalizujemy się w kuchniach włoskich, francuskich, śródziemnomorskich, chińskich, itp. Oferujemy bogaty wachlarz dań: śniadania, obiady, kolacje, desery, jak i napoi alkoholowych i bezalkoholowych. Dostawa posiłków na zamówienie to bardzo wygodna forma dla klienta, dlatego też oferujemy niską opłatę za dostawę a powyżej zamówienia na kwotę 50,00 zł dostawę klient otrzymuje gratis!! Oferowane pokoje od 1-osobowych do 6 osobowych będą znajdować się na pierwszym i drugim piętrze. Oferujemy pokoje z własną łazienką jak i łazienka w holu. Wszystkie pokoje posiadać będą balkony. Organizacja imprez okolicznościowych takich jak: wesela chrzciny, komunie, urodziny, stypy, bankiety, studniówki, wieczorki zapoznawcze, itp. będzie możliwa dzięki sali, która pomieści 400 osób. Organizacja szkoleń z zakresu: kelner, barman, kucharz.

4. Profil i zakres działania firmy.

Misja:

Dom Gościnny „Malibu” będzie oferował wysokiej jakości usługi gastronomiczne, hotelarskie i organizacyjne. Dzięki wykwalifikowanej kadrze nasze posiłki będą cieszyły serce i podniebienie. Przestronne, słoneczne i urządzone gustownie pokoje zapewniają azyl naszym gościom. Natomiast nasza organizacja wszelkiego rodzaju imprez będzie dawała poczucie satysfakcji i zadowolenia nie tylko dla organizatorów ale przede wszystkim dla gości. Firma jako dopiero powstająca będzie działać na rynku już dosyć zaopatrzonym w usługi gastronomiczne, hotelarskie i organizacyjne, ale jako łącząca te trzy usługi my będziemy pierwsza taką firmą. Dom Gościnny będzie usytuowany na obrzeżach miasta, dzięki tej lokalizacji zapewnioną mamy dużą przestrzeń wokół lokalu. Dzięki temu, iż lokal będzie leżał przy jednej z ruchliwszych dróg w mieście nasza firma będzie mogła się prężnie rozwijać, gdyż ludzie przybywający do nas zapewnią nam dochód jak i rozgłos wśród znajomych i rodziny. Nasza firma w porównaniu do konkurencji będzie posiadał przy usługi w jednej, co daje nam dużą przewagę na rynku lokalnym.

Cele strategiczne:

- utrzymanie pozycji na lokalnym rynku lokalów oferujących usługi gastronomiczne, hotelarskie jak i organizacyjne

- osiągnięcie wysokiego poziomu jakości i prestiżu naszego lokalu

- zapobieganie wypadkom przy pracy

- poszerzenie sieci na inne miasta w całej Polsce

Cele taktyczne:

- rozwinięcie kampanii reklamowej nie tylko na środowisko lokalne, ale także na krajowe

- wykorzystanie nowych form sprzedaż typu zakup przez Internet, czy zamawianie pokoi przez Internet

- angażowanie się w wszelkiego rodzaju akcje charytatywne co pozwoli zaistnieć nam zaistnieć

- sponsoring

Cele operacyjne:

- skrócić czas przygotowania pokoju do 20 minut od zwolnienia w ciągu 4 miesięcy

- skrócenie czasu przygotowania posiłku do 10 minut od momentu przyjęcia zamówienia w ciągu 5 miesięcy

- zwiększenie o 14% rozpoznawalności marki lokalu wśród gości odwiedzających nasza miejscowość w ciągu 9 miesięcy

II. Analiza rynku i plan marketingowy.

1. Obecni konkurenci.

Dość duża konkurencja względem organizacji imprez to nie przeszkoda, aby nasza firma się rozwijała, ponieważ dzięki temu, że klienci zaczęli stawiać na prestiż i luksus swoich imprez coraz częściej klienci z poza miasta organizują imprezy w lokalach. Dla nich to wygoda a i niezapomniane chwile, które mogą spędzić w gronie rodziny nie martwiąc się o zastawę na stołach. Największą konkurencją lokalną są domy gościnne : „Korona”, „Wenecja”, Karczma „Pod Topolami”, „Retro”, ale to nie przeszkoda ponieważ my jesteśmy silni w to , że posiadamy pokoje do wynajęcia i świadczymy dostawę posiłków do klienta.

2. Potencjalni klienci.

Jak już wcześniej wspomniano nasze usługi będą skierowane do klientów klasy średniej, to dla nich staramy się aby mieli satysfakcję korzystając z bogatego wachlarza oferowanych usług. W związku z tym, że nasz Dom Gościnny będzie usytułowany w bocznej części miasta przez którą część prowadzi droga krajowa spodziewamy się odwiedzin klientów zagranicznych.

3. Przybliżone ceny oferowanych produktów i usług.

Ceny posiłków serwowanych przez naszą kuchnie wahać się będzie w granicach od 1,00 zł do 13,00 zł. Cała karta menu została dołączona do załącznika.

Ceny usług hotelowych wahają się od 20,00 zł do 120,00 zł w zależności od rodzaju pokoju i długości pobytu. Jak powyżej cała cennik usług hotelowych został dołączony do załącznika.

Ceny organizacji imprez okolicznościowych zależeć będą od ilości dań w zestawie. W tej chwili dysponujemy czterema zestawami od 90,00 zł do 120, 00 zł. Szczegółowe menu dołączona do załącznika.

4. Promocja.

Naszą firmę będziemy promować poprzez cztery formy przekazu: telewizje, prasę, radio i bezpośredni dostęp do klienta poprzez ulotki rozdawane na ulicy jak i wrzucane do skrzynek pocztowych.

Poprzez lokalne telewizje tj. Telewizję Łomża, Telewizje Białystok. Dwa razy dziennie przed wiadomościami rannymi i wieczornymi w bloku reklamowym.

Poprzez prasę tj. Gazeta Współczesna, Kontakty, Bezcenna, Go lomza, Gazeta Wyborcza, Kurier Poranny, Narew. Gdzie raz w tygodniu ukaże się baner reklamowy.

Poprzez radio tj. Radio Eska, Radio Łomża, Radio Białystok, Radio OKO. Blok reklamowy będzie emitowany pięć razy dziennie.

Jak i poprzez ulotki. Rozdawane w środku miasta raz w tygodniu będą uprawniały do 5 % zniżki, a wrzucane w skrzynki pocztowe do 3% zniżki.

Dużym i jakże ważnym kanałem promocyjnym jest Internet i własna strona internetowa.

Budżet promocyjny:

Promocja to ważna rzecz w rozwoju firmy, dzięki temu nasza firma może rozwinąć skrzydła. Nasz budżet przewiduje, że przez pierwsze 4 miesiące działalności firmy co miesiąc na reklamę przeznaczymy 2 000,00 zł. W zależności od efektów co cztery miesiące nasz nakład na reklamę będzie spadał o 200 zł, aż do poziomu 1 000,00 zł. W zależności od obrotów firmy wydatki na reklamę będą się zwiększać lub zmniejszać.

III. Analiza SWOT

1. Szanse.

- brak tego typu lokalu w okolicy

- duży rozwój turystyki w mieście

- pojawienie się nowych źródeł finansowania

- wzrost zamożności społeczeństwa

- duża grupa lojalnych klientów

- rozszerzenie swojej działalności na rynku krajowym

2. Ryzyko

- pojawienie się w przyszłości silnej konkurencji

- mała miejscowość

- konkurencja, która aktywnie adresuje swoją ofertę do tych samych odbiorców co nasza firma

- ubożenie niższego segmentu klientów - potencjalnych nabywców usług

- duża sezonowość ruchu turystycznego

3. Mocne strony

- wykwalifikowana obsługa

- szeroka oferta

- atrakcyjne ceny

- miła i przyjemna atmosfera

- akceptowanie kart płatniczych i czeków

- dobra lokalizacja

- dobra komunikacja - blisko przystanek autobusowy głównej linii

- możliwość zapłaty w euro

- elastyczność

- dobra organizacja pracy

4. Słabe strony

- brak osobnego pomieszczenia dla palących

- wspólna toaleta

- konieczność zbudowania pozytywnego wizerunku

- trudności ze zdobyciem pierwszych klientów

Wymienione wyżej czynniki będą miały znaczący wpływ na rozwój i działalność naszej firmy, gdyż z wymienionych przez nasz szans mamy nadzieję wybić się z naszą ofertą do dużej rzeszy klientów, ale patrząc na ryzyko nasz czekające możemy powiedzieć, że czeka nas trudna droga do sukcesu. Nasze mocne strony to największy atut którym musimy się kierować w docieraniu do klientów. Istnieją też słabe strony, ale mamy nadzieję, że zostaną one zlikwidowane wraz ze zdobyciem pierwszych klientów.

IV. Plan techniczny.

1. Nakłady inwestycyjne.

Lp.	Rodzaj nakładu	Planowana kwota
1.	Nakłady inwestycyjne	45.000,00
	a) przystosowanie lokalu	4.000,00
	b) niezbędne wyposażenie	20.000,00
	c) zarejestrowanie działalności	2.000,00
	d) pierwsza partia towaru	17.000,00
	e) reklama w pierwszym miesiącu	2.000,00
2.	Niezbędne zaopatrzenie	23.500,00
	a) napoje alkoholowe i bezalkoholowe	7.000,00
	b) półprodukty	3.000,00
	c) warzywa i owoce	4.000,00
	d) mięsa i wędliny	5.000,00
	e) pieczywo	2.000,00
	f) cista i słodycze	1.500,00
	g) artykuły do dekoracji	1.000,00
3.	Koszty miesięczne	25.800,00
	a) wynagrodzenie dla pracowników	13.000,00
	b) rachunki za prąd	500,00
	c) rachunki za wodę	400,00
	d) rachunki za gaz	600,00
	e) telefon	300,00
	f) zakupy towaru	10.000,00
	g) działalność promocyjna	1.000,00
	RAZEM	94.300,00

2. Źródła finansowania.

Podstawowym źródłem finansowania jest kapitał zakładowy w wysokości 200.000,00 zł który wnieśli właściciele Domu Gościnnego. Posiadamy własny lokal o powierzchni 700 m² . Z względu na to, iż posiadamy wysoki kapitał zakładowy w najbliższym czasie nie planujemy zaciągania jakichkolwiek pożyczek. Przez pierwsze 2 miesiące jesteśmy przygotowani na mniejsze przychody, z powodu nieznajomości naszego lokalu.

3. Plan ilościowy produkcji.

TYGODNIOWY:

1. Napoje:

- bezalkoholowe - soki, napoje gazowane, napoje niegazowane - 2000,00 zł

- alkoholowe - piwo, wino, wódka, półprodukty do drinków - 3000,00 zł

- półprodukty do przygotowania napojów - herbata, kawa - 400,00 zł

2) Jedzenie

- produkty - pieczywo, mrożonki - 1000,00 zł

- półprodukty do przygotowania posiłków - warzywa, wędlina - 600,00 zł

3) Desery

- produkty gotowe - lody, ciastka, ciasta - 350, 00 zł

- półprodukty do deserów - polewy, owoce, bita śmietana - 270,00 zł

4) przekąski i dodatki

- produkty gotowe - paluszki, chipsy, owoce - 200,00 zł

4. Zaopatrzenie w materiały i surowce

Większość produktów będzie kupowana w pobliskich hurtowniach co pozwoli na zaoszczędzić na paliwie. U niektórych hurtowników będziemy zamawiali towary z dostawą. Naszymi pierwszymi towarami potrzebnymi do przystosowania lokalu do użytku będą:

1. materiały do napraw i remontów

- farby

- gwoździe

- tapety

- terakota, kafelki itp.

2) żywność i napoje

- warzywa i owoce

- pieczywo

- wędlina i mięso

- ciasta i słodycze

- napoje bezalkoholowe i alkoholowe

- półprodukty do napojów

3) materiały do dekoracji

- serwetki

- obrusy

- świece

- stojaki na świece

- sztuczne kwiaty

- balony i ozdoby do dekoracji Sali

V. Plan organizacyjny

1. Kadra zarządzająca

Kadra zarządzająca to grupa przyjaciół, która wspólnymi siłami, doświadczaniem i zapałem pragnie otworzyć wspólny interes i osiągnąć sukces. Każda osoba ukończyła studia wyższe kierunkowe jak i ma dość duże doświadczenie na zajmowanych stanowiskach.

1. Aneta Sierzputowska - główny księgowy, przedstawiciel firmy, prezes

2. Joanna Twarowska - prezes ds. zaopatrzenia i reklamy

3. Marzena Komar - prezes ds. marketingu

4. Paulina Popko - prezes ds. public - relations

5. Elżbieta Połonowska - prezes ds. analizy rynku

2. Kadra pracownicza

Firma zatrudni pracowników takich jak :

- kelnerów

- kucharzy

- sprzątaczki

- recepcjonistki

- pokojówki

Pragniemy zatrudnić wykwalifikowaną kadrę, którzy swoje umiejętności będą mogli potwierdzić dokumentami, certyfikatami, świadectwami. Pracownicy zostaną zatrudnieni na umowę o pracę. Pierwsza umowa zostanie podpisana na czas próbny - 3 miesiące. Później w zależności od sprawdzenia się pracownika zostanie przedłużona na dwa lata. Poniżej przedstawiono obowiązki każdego z zatrudnianych pracowników:

KELNER

- przywitanie gości

- przyjmowanie zamówień od klientów

- podawanie posiłków

- dbanie o wygląd estetyczny lokalu

- wydawanie rachunków i przyjmowanie płatności

KUCHARZ

- przygotowywanie posiłków

- dbanie o wygląd i schludność kuchni

SPRZĄTACZKA

- sprzątanie pokoi, wc, łazienek, holi w części hotelowej

- sprzątanie baru i restauracji

- sprzątanie sali po imprezach okolicznościowych

RECAPCJONISTKA

- przyjmowanie rezerwacji pokoi i stolików w restauracji

- wydawanie kluczy do pokoi

- odbieranie telefonów

- udzielanie informacji

POKOJÓWKA

- zmiana pościeli w pokojach

- dbanie o estetyczność i schludność części hotelowej

- udzielanie informacji

Powyższy stan zatrudnionych osób jest planowany najdłużej przez dwa pierwsze miesiące. W późniejszym czasie firma ma zamiar zatrudnić więcej kadry pracowniczej.

3. Płace

Kelner - 1500,00 brutto

Kucharz - 2000,00 brutto

Sprzątaczka - 1200,00 brutto

Recepcjonista - 1300,00 brutto

Pokojówka - 1400,00 brutto

Planowane powyżej przedstawione płace są założone na okres trzech pierwszych miesięcy - okres próbny.

VI. Plan finansowy

1. Przychody

Planowane miesięczne przychody:

- imprezy okolicznościowe - 20.000,00 zł

- restauracja - 25.000,00 zł

- pokoje - 10.000,00 zł

RAZEM : 55.000,00 zł

2. Koszty

Wynagrodzenie - 13.000, 00

Prąd - 500,00

Woda - 400,00

Gaz - 600,00

Telefon - 300,00

Zakup towaru - 10.000,00

Działalność promocyjna - 1.000,00

RAZEM : 25.800,00

3. Zysk

Przychody - Koszty = Zysk

55.000,00 - 25.800,00 = 29.200,00

Główni konkurenci

Nazwa	Jakość	Cena	Reklama/promocja	Średni wynik punktowy
Dom Gościnny „Malibu”	9	8	9	8,6
„Korona”	9	6	9	8
„Wenecja”	8	7	9	8
„Retro”	7	4	9	6,6
Karczma „Pod Topolami”	8	5	9	7,3

Potencjalne działania swoich konkurentów oraz swoją reakcją na te działania

Konkurenci aby mieć więcej klientów i większe obroty będą chwytali się różnych nawet nie konsumendzkich metod aby zwiększyć obroty. Dlatego też my jako uczciwa firma będziemy konkurować z innymi firmami na zasadzie „fer play”.

Analiza konkurencji

Lp.	Uczestnicy sektora	Udział w rynku (w %)
1	Dom Gościnny „Malibu”	25
2	„Korona”	15
3	„Wenecja”	20
4	„Retro”	20
5	Karczma „Pod Topolami”	10
6	Pozostali	10

Identyfikacja głównych dostawców i ich udział w całości dostaw

Lp.	Dostawcy	Udział w całości dostaw (w %)
1	Hurtownia „Cytrus”	20
2	Hurtownia „Wiomar”	20
3	Hurtownia „Dantex”	10
4	Hurtownia „Robero”	20
5	Hurtownia „Omega”	20
6	Pozostali	10

Ocena stopnia konkurencji sektora dostawców

Lp.	Uczestnicy sektora	Udział w rynku (w %)
1	Konkurent dostawcy I	15
2	Konkurent dostawcy II	15
3	Konkurent dostawcy III	10
4	Dostawca	20
5	Konkurent dostawcy IV	10
6	Konkurent dostawcy V	15
7	Pozostali	15

VII. Zakończenie.

Reklama, promocje, liczne upusty dla stałych klientów na pewno przywiodą liczne rzesze klientów. Wspaniały klimat wnętrza, dobra lokalizacja, wyśmienite menu i sympatyczna obsługa pozostawia w pamięci klientów same ciepłe chwile. To główne atuty, które wróżą powodzenie przedsiębiorstwa.

VIII. Załączniki.

- menu Domu Gościnnego „Malibu”

- menu imprezowe

- cennik usług hotelowych

Wersja 1

Dom Gościnny „Malibu” 1

KONKURENCJA POTENCJALNA

- ŚREDNIA-

SIŁA PRZETARGOWA DOSTAWCÓW

- DUŻA-

KONKURENCJA SUBSTYTUCYJNA

- MAŁA-

KONKURENCJA AKTUALNA W SEKTORZE

- MAŁA-

SIŁA PRZETARGOWA ODBIORCÓW

- ŚREDNIA-

---