RAPORT z auditu wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością

1. Zakres (proces/obszar/działanie/): Produkcja konstrukcji stalowych (proces 1,2,3,4)

2. Nazwisko auditora : Tomasz Fabiański, Data auditu 24-08-2010r.

3. Nazwa auditowanego, komórki organizacyjnej/stanowiska pracy:

Biuro Handlu i Rozwoju (NH), Wdział Mechaniczny (WM), NS,

4. Rezultat auditu (uwagi, niezgodności, adnotacje):

Audit przebiegał zgodnie z zaproponowanym przez auditora planem, uzgodnionym
z Pełnomocnikiem ds. SZJ (NP). W spotkaniu otwierającym i zamykającym uczestniczyli Kierownik NH i WM oraz zespół auditorów w składzie: Tomasz Fabiański - auditor wiodący oraz Włodzimierz Fleischer - auditor.

1. Podczas auditu stwierdzono 2 niezgodności, które opisano poniżej. W stosunku do stwierdzonych niezgodności, należy ustalić przyczyny i podjąć stosowne działania korygujące.

2. W wyniku przeprowadzonego auditu wewnętrznego, zespół auditorów uznaje że system zarządzania jakością w auditowanym obszarze działa prawidłowo. Występujące spostrzeżenia i uwagi świadczą o tym, iż System Zarządzania Jakością
   w HaCon Sp. z o.o. funkcjonuje i ciągle stwarza możliwości do dalszej jego poprawy. Przedstawione spostrzeżenia i uwagi omówiono w auditowanych obszarach. W stosunku do wskazanych spostrzeżeń i uwag, należy podjąć stosowne działania zapobiegające,
   w celu usunięcia występujących zagrożeń .

PN-EN ISO 9001:2009 pkt. 7.1 PN-EN ISO 3834-2 poz. 5

SPOSTRZEŻENIA:

1. W procedurach SZJ występują powołania na normy, które zostały wycofane lub zastąpione nowymi wydaniami

2. Występują braki formalnego potwierdzenia, że walidacja dokumentacji projektowej wyrobu (rysunki zestawieniowe i wykonawcze) została przeprowadzona, np. przez klienta, poprzez badania uprawnionej trzeciej strony.

PN-EN ISO 9001:2009 pkt. 7.4 PN-EN ISO 3834-2 poz. 6

SPOSTRZEŻENIA:

1. Schemat organizacyjny Spółki nie przedstawia organizacji nadzoru spawalniczego. „Karty stanowiska pracy” osób wykonujących czynności nadzoru spawalniczego nie określają zadań, obowiązków i uprawnień wg PN-EN ISO 14731

PN-EN ISO 9001:2009 pkt. 6.3, 7.6 PN-EN ISO 3834-2 poz. 9

SPOSTRZEŻENIA:

1. Brak zestawienia opisującego charakterystyczne parametry wyposażenia spawalniczego, np. udźwig urządzeń dźwignicowych, wymiary powierzchni produkcyjnej, parametry urządzeń spawalniczych.

PN-EN ISO 9001:2009 pkt. 7.1, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.4 PN-EN ISO 3834-2 poz. 10

NIEZGODNOŚCI:

1. Firma nie posiada kwalifikowanych technologii spawania wg wymagań PN-EN ISO 3834-2, wymaganie dotyczy: norma PN-EN ISO 3834-2 pkt. 10.3 „Kwalifikowanie technologii spawania”.

SPOSTRZEŻENIA:

1. Brak wykazu WPS i kwalifikowanych technologii spawania WPQR

PN-EN ISO 9001:2009 pkt. 7.5.5 PN-EN ISO 3834-2 poz. 11

SPOSTRZEŻENIA:

1. Część materiałów podstawowych przechowywana jest bez zabezpieczenia przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych.

PN-EN ISO 9001:2009 pkt. 8.2. PN-EN ISO 3834-2 poz. 14

SPOSTRZEŻENIE:

1. Plan jakości 3-01.00.04 z d. 19.01.2008 „Konstrukcje stalowe” nie uwzględnia wszystkich istotnych etapów kontroli procesu spawania, np. kontrola przed i podczas spawania.

PN-EN ISO 9001:2009 pkt. 7.5.2.,7.6 PN-EN ISO 3834-2 poz. 16

NIEZGODNOŚĆ:

1. Brak osób upoważnionych do przenoszenia oznaczeń materiałów, wymaganie dotyczy: procedura 3-03.00.00 „Realizacja wyrobu” pkt. 5.3 „Identyfikacja i identyfikowalność”.

PN-EN ISO 9001:2009 pkt. 4.2.4. PN-EN ISO 3834-2 poz. 18

SPOSTRZEŻENIA:

1. Występują braki autoryzacji dokumentów i zapisów (data podpis tworzącego dokument, zapis)

5. Załączniki do raportu:

1. Lista pytań kontrolnych 4-01.00.03, audit wew. 2/2010, 24.08.2010r.

Data: 04-09-2010r. Podpis auditora ...........................................

5. Uwagi osoby auditowanej:

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Nazwisko i imię: ..................................................Data: ............................Podpis: .................................

¹ Nadaje Pełnomocnik ds. SZJ

Aktualne w dniu wydruku: 4 września 2010
HaCon Sp. z o.o.	RAPORT Z AUDITU WEWNĘTRZNEGO
		Nr procedury: 4-01.00.00	Numer dokumentu: 4-01.00.04	Wydanie 1.0 15.02.2007	Strona/stron: 1/2	Raport nr^1 2/2010

---