Zakres (proces/obszar/działanie) Produkcja odlewów (proces 1,2,3,4) Data auditu .21 marca 2010r.

Lp.	Elementy systemu jakości do zaopiniowania ( pytania auditowe )	Odnośny punkt normy PN-EN ISO 9001:2009/PN-EN ISO 3834-2-	Opinia auditora po badaniu			Adnotacje auditora
						Tak	Częściowo	Nie
	Czy Organizacja przeprowadza przegląd zapytania, oferty, umowy? Jakie aspekty uwzględnia Organizacja podczas przeglądu zapytania, oferty, umowy? W jakiej formie dokumentowany jest przegląd zapytania, oferty, umowy? Czy Organizacja posiada wymagane zbiory przepisów /norm wyrobu i czy one są znane? Czy prowadzona jest ich aktualizacja? Czy dane dostarczone przez klienta lub własne dane dla odlewu są przeglądane przez kompetentny personel, w celu zapewnienia, że przed przystąpieniem do pracy są dostępne wszystkie informacje niezbędne do prowadzenia produkcji? projektowej (technicznej wyrobu? Jakie aspekty uwzględnia się podczas przeglądu dokumentacji projektowej (technicznej) wyrobu? W jakiej formie dokumentowany jest przegląd dokumentacji projektowej (technicznej) wyrobu? Czy wytwórca uwzględnia następujący przegląd techniczny? specyfikacje techniczne odlewu; technologiczność konstrukcji odlewu jakość i akceptacja wymagań dla odlewu; ustalenia dotyczące kontroli jakości, z włączeniem niezależnej jednostki inspekcyjnej; Czy wytwórca posiada procedury, które: opisują w jaki sposób należy przeprowadzić przegląd wymagań i przegląd techniczny (bez względu na to czy umowa jest już podpisana czy też nie) aby zapewnić, że wszystkie wyżej wymienione punkty są wzięte pod uwagę?	pkt. 7.1 normy PN-EN ISO 9001:2009	X x x x	x x		Przegląd zapytań ofertowych oraz zamówień odbywa się w systemie elektronicznym SAP Business One. Przegląd dokumentowany jest w „Karta przeglądu wymagań” 3-01.00.01 , przegląd projektowania 3-01.00.02 i 3-01.0.03 . Przegląd przeprowadza Kierownik NH we współpracy z Kierownikiem WO. Dokumentacja konstrukcyjna odlewu w postaci rysunku odlewu gotowego jest dostarczana przez klienta. Na jej podstawie Biuro Handlu i Rozwoju we współpracy z WO projektuje dokumentację technologiczna odlewu ( ). Komórka NZ na podstawie otrzymanych specyfikacji od NH sporządza zamówienia zakupowe. Przedstawione specyfikacje nie uwzględniają istotnych dla procesu odlewania danych i informacji ( ). Nadzór nad dokumentacją konstrukcyjno-technologiczną prowadzi Kierownik NH. Posiada on kompletną dokumentację odlewu zgromadzoną w zbiorach elektronicznych i papierowych obejmującą danego klienta i typu odlewu. 3-01.00.00-Projektowanie i planowanie realizacji wyrobu
	W jaki sposób Organizacja zapewnia, że w procesie odlewania angażowany jest personel posiadający tyko właściwe i aktualne kwalifikacje? W jaki sposób Organizacja zapewnia, że nadzór nad procesem odlewania pełni personel posiadający odpowiednie kwalifikacje?	pkt. 6.2.2 normy PN-EN ISO 9001:2009	x	x		Imienny wykaz uprawnień zawodowych pracowników 2-01.00.02 Załącznik do regulaminu wynagrodzenia pracowników
	Czy organizacja posiada dokumentację techniczną wyposażenia produkcyjnego, w tym wyposażenia kontrolno-pomiarowego? W jaki sposób w Organizacji zapewnia się przydatność i prawidłowy stan techniczny stosowanego wyposażenia produkcyjnego? Jakie działania podejmuję Organizacja po zainstalowaniu nowego lub po remoncie wyposażenia produkcyjnego? Czy Organizacja posiada plany przeglądów i konserwacji wyposażenia produkcyjnego?	pkt. 6.3, 7.6 normy PN-EN ISO 9001:2009	x x x			Aktualnie, firma przeprowadza ponowną ocenę zgodności w zakresie przestrzegania postanowień rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z późn. zm. (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/104/WE z dnia 16 września 2009 r. dotycząca minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny użytkowania sprzętu roboczego przez pracowników podczas pracy). Firma przeprowadza przeglądy i konserwacje oraz pomiary elektryczne wyposażenia produkcyjnego zgodnie z wymaganiami przepisów prawnych i dokumentacji techniczno -ruchowej (dtr) maszyny, urządzenia (2-02.00.01). W karcie przeglądów 2-02.00.02 dokumentowane są informacje dotyczące użytkowania maszyny, urządzenia.
	Jakie czynniki uwzględnia Organizacja podczas planowania procesu odlewania? Jakie elementy zawiera dokomentacja techniczna odlewu? Czy Organizacja stosuje instrukcje technologiczne podczas produkcji? Czy Organizacja przeprowadza kwalifikowanie technologii odlewania przed rozpoczęciem produkcji odlewów? Czy Organizacja przeprowadza kwalifikowanie innych technologii np. obróbka cieplna, plastyczna?	pkt. 7.1 normy PN-EN ISO 9001:2009	x	x	x	Karta przeglądu wymagań 3-03.00.01 Np. Instrukcja montażu rdzeni JD Nie prowadzi
	Czy Organizacja przeprowadza badania partii materiałów oraz kontrolę warunków przechowywania? Jakie działania prowadzi Organizacja w celu zapewnienia właściwych warunków przechowywania i składowania materiałów odlewniczych?	pkt. 7.5.5 normy PN-EN ISO 9001:2009	x			Prowadzone są analizy piasków oraz masy formierskiej Warunki przechowywania określane są przez dostawcę (żywice utwardzacze)
	Jakie działania podejmuje Organizacja w przypadku wystąpienia niezgodności w realizacji procesu odlewania	pkt. 8.3. normy PN-EN ISO 9001:2009	x			W zakresie określania przyczyn wstąpienia niezgodności wdrożono metodę 8D.
	Jakie zasady stosuje Organizacja podczas identyfikacji i identyfikowalności odlewów (włącznie z naprawami)? Jakie dokumenty stosuje Organizacja podczas weryfikacji identyfikowalności odlewów? Czy Organizacja wyznaczyła i upoważniła personel do nadawania statusu kontroli i badań oraz identyfikacji?	pkt. 7.5..3. normy PN-EN ISO 9001:2009	x x x			Identyfikacja i identyfikowalność odlewów odbywa się zgodnie z opracowaną i wdrożoną instrukcją „Identyfikacji odlewów” z dnia 15.01.2010r.Jest wyznaczony personel do nadawania statusów zgodnie z Wykazemosób upoważnionych do kontroli (zwolnienia) wyrobu 4-02.00.01
	W jaki sposób Organizacja prowadzi nadzór nad zapisami dotyczącymi procesu odlewania?	pkt. 4.2.4. normy PN-EN ISO 9001:2009		x		Nie wszystkie instrukcje znajdują się w wykazie dokumentów nadzorowanych Zapisy dotyczące użytkowania oraz sprawdzania lub wzorcowania wyposażenia kontrolno-pomiarowego są dokumentowane w karcie 2-02.00.04 , terminy potwierdzania metrologicznego ustalono w formularzu 2-02.00.03.
	W jaki sposób Organizacja prowadzi walidację procesu odlewania?	pkt. 7.5.2. normy PN-EN ISO 9001:2009	x			Walidację procesu odlewania odbywa się na podstawie pozytywnych wyników monitorowania oraz pomiarów i badań wszystkich istotnych etapów procesu odlewania od momentu przyjęcia zapytania do wykonania wzoru odlewu, jego dostawy i zatwierdzenia przez klienta.
	Czy określono kryteria i metody niezbędne dla zapewnienia, że zarówno realizacja procesu odlewania jak i nadzór nad nim jest skuteczny?	pkt. 7.1. normy PN-EN ISO 9001:2009	x			Badania i pomiary odlewów są prowadzone na wszystkich etapach ich wytwarzania, co jest udokumentowane stosownym zapisem w kartach pomiarów , kartach zalewu, kartach braków.

Uwaga: Pytania powinny mieć formę zamkniętą. W zależności od rezultatu badania postaw znak „X” w odpowiedniej kolumnie.

Pytania opracował : Włodzimierz Fleischer Data 21 marca 2010r.. Podpis ............................................

Aktualne w dniu wydruku: 19 stycznia 2011
HaCon Sp. z o.o.	LISTA PYTAŃ KONTROLNYCH
		Nr procedury: 4-01.00.00	Numer dokumentu: 4-01.00.03	Wydanie 1 15.01.2007	Strona/stron: 1/3	Opracowano 21-03-2010

---