| Koszty szczegółowe |
|
|
|
|
Moduł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Lider grupy |
|
|
|
Data |
|
|
| Budynki |
|
|
|
|
|
Koszty roczne |
|
|
|
| Wynajem/amortyzacja |
|
|
|
|
1 zł |
włączając powierzchnię biurową i przyległą |
|
|
| Koszt finansowe |
|
|
|
|
- zł |
|
|
|
| Ubezpieczenie |
|
|
|
|
- zł |
|
|
|
| Inne (proszę wymienić) |
|
|
|
|
- zł |
|
|
|
|
|
|
Suma częściowa |
|
1,00 zł |
|
|
|
| Usługi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zarządzanie nieruchomością |
|
|
|
- zł |
|
|
|
|
Utrzymanie |
|
|
|
- zł |
|
|
|
|
Ochrona |
|
|
|
- zł |
|
|
|
|
Sprzątanie |
|
|
|
- zł |
|
|
|
|
inne (proszę wymienić) |
|
|
|
- zł |
|
|
|
|
inne (proszę wymienić) |
|
|
|
- zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Energia/media |
|
|
|
|
- zł |
|
|
|
| Odpadki |
|
|
|
|
- zł |
|
|
|
| inne (proszę wymienić) |
|
|
|
|
- zł |
|
|
|
| inne (proszę wymienić) |
|
|
|
|
- zł |
|
|
|
| inne (proszę wymienić) |
|
|
|
|
- zł |
|
|
|
| inne (proszę wymienić) |
|
|
|
|
- zł |
|
|
|
| inne (proszę wymienić) |
|
|
|
|
- zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Koszty |
Cena za metr (roczna) |
Cena za metr (mies.) |
|
|
|
|
|
|
|
14,00 |
1,17 |
|
|
|
|
|
|
Wliczając zysk |
Cena za metr (roczna) |
Cena za metr (mies.) |
|
|
|
Powierzchnia budynków |
1,00 |
m² |
|
14,42 |
1,20 |
|
Koszty budynków |
|
|
|
1,00 zł |
|
|
|
| Personel (łącznie z nieobecnościami) |
|
Łączny personel na wszystkich zmianach |
|
|
Liczba prac. |
Średnie koszty roczne na osobę |
|
|
|
|
|
Personel bezpośredni |
|
4 |
- zł |
|
|
|
|
|
Personel pośredni |
|
7 |
- zł |
|
|
|
|
Łączne koszty osobowe |
|
|
|
|
0,00 |
roczne |
|
Wskaźnik absencji pracownicy fizyczni/
zarządzający |
Liczba pracowników |
Włączając absencje |
Roczne koszty na osobę |
Roczne koszty na osobę (z absencjami) |
Łącznie |
|
Nadgodziny |
| Zarząd (pośredni) |
1% |
1 |
1,01 |
- zł |
- zł |
- zł |
|
- zł |
| Kadra inżynieryjna (pośredni) |
1% |
1 |
1,01 |
- zł |
- zł |
- zł |
|
- zł |
| Jakość (pośredni) |
1% |
1 |
1,01 |
- zł |
- zł |
- zł |
|
- zł |
| Służby utrzymania (pośredni) |
1% |
1 |
1,01 |
- zł |
- zł |
- zł |
|
- zł |
| Administracja (pośredni) |
1% |
1 |
1,01 |
- zł |
- zł |
- zł |
|
- zł |
| Kierownicy zmian (pośredni) |
1% |
1 |
1,01 |
- zł |
- zł |
- zł |
|
- zł |
| Brygadziści (pośredni) |
1% |
1 |
1,01 |
- zł |
- zł |
- zł |
|
- zł |
| Operatorzy wózków widłowych |
1% |
1 |
1,01 |
- zł |
- zł |
- zł |
|
- zł |
| Operatorzy - inni |
1% |
1 |
1,01 |
- zł |
- zł |
- zł |
|
- zł |
| Pracownicy (zał/wył) |
1% |
1 |
1,01 |
- zł |
- zł |
- zł |
|
- zł |
| Pracownicy (inni) |
1% |
1 |
1,01 |
- zł |
- zł |
- zł |
|
- zł |
|
|
11 |
11,11 |
|
|
| Integracja systemów |
|
|
|
|
Godzin |
Łączne koszty |
Koszty roczne |
|
|
| Procesy przyjęcia i wydania |
|
|
|
1,00 |
1,00 zł |
1,00 zł |
koszty malejące |
| Inne procesy logistyczne |
|
|
|
1,00 |
1,00 zł |
1,00 zł |
koszty malejące |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Systemy gromadzenia danych |
|
|
|
|
|
- zł |
|
|
| Soft- & hardware |
|
|
|
|
|
- zł |
|
|
| Szkolenia |
|
|
|
|
|
- zł |
|
|
| inne (proszę wymienić) |
|
|
|
|
|
- zł |
|
|
| inne (proszę wymienić) |
|
|
|
|
|
- zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Koszty integracji |
|
|
|
|
2,00 zł |
roczne |
|
| Urządzenia i wyposażenie |
|
|
|
|
Koszty inwes. |
Koszty roczne |
|
Leasing |
Zakup |
| Koszty biurowe, samochody, telefony |
|
|
|
|
- zł |
|
|
|
| Wyposażenie |
|
|
|
- zł |
- zł |
|
|
|
| Meble |
|
|
|
- zł |
- zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Wyposażenie centrum dystrybucyjnego |
|
|
wymienić w oddzielnym dokumencie |
- zł |
- zł |
|
koszty malejące |
| Narzędzia |
|
|
- zł |
- zł |
|
koszty malejące |
| Utrzymanie (urządzenia) |
|
|
|
|
- zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| inne (proszę wymienić) |
|
|
|
|
- zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sztuk |
Koszty/sztuka |
Koszty roczne |
|
|
|
| Wózki widłowe 1,5 t |
|
|
1 |
- zł |
- zł |
|
|
|
| Wózki widłowe 2,5 t |
|
|
1 |
- zł |
- zł |
|
|
|
| Wózki widłowe 3-5 t |
|
|
1 |
- zł |
- zł |
|
|
|
| Wózki widłowe >5 t |
|
|
1 |
- zł |
- zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tugger (holownik) |
|
|
1 |
- zł |
- zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ciągnik siodłowy |
|
|
1 |
- zł |
- zł |
|
|
|
| Telefonia komórkowa - koszty wraz z naprawami |
|
|
|
|
- zł |
|
|
|
|
Łącznie urządzenia i wyposażenie |
|
|
|
0,00 |
roczne |
|
| System informatyczny |
|
|
|
|
Sztuk |
Koszty inwest. |
Koszty roczne |
|
Okres amortyzacji |
| Hardware |
Serwer |
|
|
1 |
1,00 zł |
1,00 zł |
|
1 |
|
Komputer |
|
|
1 |
1,00 zł |
1,00 zł |
|
1 |
|
Drukarka |
|
|
1 |
1,00 zł |
1,00 zł |
|
1 |
|
Skaner |
|
|
1 |
1,00 zł |
1,00 zł |
|
1 |
|
Sieć komputerowa włączając utrzymanie |
|
|
1 |
1,00 zł |
1,00 zł |
|
1 |
|
Inne |
|
|
1 |
1,00 zł |
1,00 zł |
|
1 |
|
Koszty Internetu |
|
|
1 |
1,00 zł |
1,00 zł |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Software |
Licencje/Koszty wytworzenia |
|
|
1 |
1,00 zł |
1,00 zł |
|
1 |
|
Utrzymanie |
|
|
1 |
1,00 zł |
1,00 zł |
|
1 |
|
inne (proszę wymienić) |
|
|
1 |
1,00 zł |
1,00 zł |
|
1 |
|
Łącznie system informatyczny |
|
|
|
|
10,00 zł |
rocznie |
|
| Rozruch |
|
Koszty rozruchu |
|
|
|
Łączne koszty |
Koszty roczne |
|
|
|
|
Planowanie |
|
|
- zł |
- zł |
koszty malejące |
|
|
Szkolenia |
|
|
- zł |
- zł |
koszty malejące |
|
|
Zespół "rozruchowy" |
|
|
- zł |
- zł |
koszty malejące |
|
|
Wcześniejsze wynajęcie |
|
|
- zł |
- zł |
koszty malejące |
|
|
inne (proszę wymienić) |
|
|
- zł |
- zł |
koszty malejące |
|
|
inne (proszę wymienić) |
|
|
- zł |
- zł |
koszty malejące |
|
Łącznie koszty rozruchu |
|
|
|
|
- zł |
roczne |
|
| Różne |
|
|
Odzież robocza |
|
|
|
- zł |
|
|
|
|
Związki zawodowe |
|
|
|
- zł |
|
|
|
|
Szkolenia bieżące |
|
|
|
- zł |
|
|
|
|
Bufet |
|
|
|
- zł |
|
|
|
|
Straty |
|
|
|
- zł |
|
|
|
|
inne (proszę wymienić) |
|
|
|
- zł |
|
|
|
|
inne (proszę wymienić) |
|
|
|
- zł |
|
|
|
Łącznie koszty różne |
|
|
|
|
- zł |
roczne |
| Podsumowanie |
|
|
Budynki |
|
|
|
1,00 zł |
roczne |
|
|
|
Personel |
|
|
|
0,00 zł |
roczne |
|
|
|
Integracja systemów |
|
|
|
2,00 zł |
roczne |
|
|
|
Urządzenia i wyposażenie |
|
|
|
0,00 zł |
roczne |
|
|
|
System informatyczny |
|
|
|
10,00 zł |
roczne |
|
|
|
Rozruch |
|
|
|
0,00 zł |
roczne |
|
|
|
Różne |
|
|
|
0,00 zł |
roczne |
|
|
|
Ubezpieczenie |
|
|
|
1,00 zł |
roczne |
|
|
|
Łącznie |
|
|
Część od łącznych |
14,00 zł |
rocznie |
|
|
|
Ryzyko |
|
|
1,00% |
0,14 zł |
rocznie |
|
|
|
Wydatki ogólne |
|
|
1,00% |
0,14 zł |
rocznie |
|
|
|
Zysk |
|
|
1,00% |
0,14 zł |
rocznie |
|
|
Koszty całkowite |
|
|
|
|
14,42 zł |
rocznie |
|